Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative niveau. Oversigterne består af en række nøgletal, samt en række faktuelle aktivitetsoplysninger. I tilknytning følger et resumé over forventet regnskab 2016 med udgangspunkt i budgetopfølgningen ultimo april 2016. Oplysningerne opdateres løbende og fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget i sammenhæng med de store budgetopfølgninger i løbet af året (ultimo januar, ultimo april og ultimo august). Formålet med oversigterne er at tilvejebringe et overblik over relevante nøgleoplysninger, som kan anvendes til løbende at følge aktiviteterne inden for de enkelte områder sammenkoblet med forventet regnskab. Der anvendes følgende disponering: Resumé vedrørende forventet regnskab 2016 Overordnede befolkningstal for kommunen fordelt på relevante aldersgrupper Opgørelse over antal børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter samt fødselstal Indskrivningstal på dagtilbudsområdet Indskrivningstal på skoleområdet Indskrivningstal på SFO- og klubtilbudsområdet Foranstaltninger (anbringelser og forebyggende foranstaltninger) under myndighedsområdet. 1
2. Resumé forventet regnskab 2016 2.1. Overordnet forventet regnskabsresultat Aftaleområdet Tabel 2.1. Afvigelse regnskab 2016 - aftaleområdet (1.000 kr.) Afvigelse ift. opr. budget Akkumuleret gæld/opsparing fra tidligere år Afvigelse ift. korrigeret budget (dvs. inkl. gæld/opsparede midler fra tidligere år) Børnepasning: Demografi - aftaleområdet* 0 0 - Flygtningeudgifter - aftaleområdet -188 0-188 Børnepasning i øvrigt - aftaleområdet 1.582-1.214 368 Børnepasning - kontraktholderområdet 3.953 3.332 7.285 Børnepasning i alt 5.347 2.118 7.465 Skoleområdet: Demografi - aftaleområdet* 0 0 0 Flygtningeudgifter aftaleområdet -1.334 0-1.334 Skoleområdet i øvrigt aftaleområdet 2.100 11.579 13.679 Skoleområdet kontraktholderområdet -1.731 8.482 6.751 Skoleområdet -965 20.061 19.096 Børn og unge med særlige behov -4.063 2.867-1.196 I alt 319 25.046 25.365 Note: - betyder merudgift; + betyder mindreudgift. *Demografien er uden for overførselsadgang. Som det fremgår af ovenstående tabel 2.1., forventes der pr. ultimo april samlet for alle områder under ét en mindreudgift på 0,3 mio. kr. isoleret for regnskab 2016, dvs. forventet regnskab holdt op imod de oprindelige budgetrammer. Inkl. overførsler fra 2015 forventes der samlet set for alle områder under ét en mindreudgift på 25,4 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående tabel er der opgjort merudgifter til flygtninge på ca. 1,5 mio. kr. primært som følge af stærkt stigende elevtal i modtageklasser. For uddybning af ovenstående, herunder særlige problemstillinger på kontraktholderniveau, henvises der i øvrigt til særskilte bilag vedlagt dagsordenspunktet vedrørende budgetopfølgningen ultimo april 2016. 2
3. Overordnede befolkningstal Tabel 3.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge i Skanderborg Kommune pr. 1. januar 2013-2016 samt prognosetal pr. 1. januar for 2017-2021. Oversigten er inddelt i relevante aldersgrupper. Grupperingerne afspejler kommunens dag-, skole- og SFO- og klubtilbud, samt myndighedsområdet. Tabel 3.1. Befolkningstal Skanderborg Kommune for perioden 2013-2021 Alder/år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tilbud 0-2-årige 2.038 1.946 1.926 1.969 2.027 2.032 2.048 2.091 2.134 Dagpleje/vuggestue 3-5-årige 2.533 2.402 2.391 2.358 2.295 2.299 2.302 2.348 2.343 Børnehave 6-13-årige 7.177 7.177 7.131 7.215 7.214 7.226 7.152 7.032 6.969 SFO og klub 6-16-årige 9.799 9.799 9.847 9.939 9.917 9.880 9.892 9.823 9.820 Skole 0-17-årige 15.201 15.036 15.007 15.126 15.139 15.131 15.098 15.148 15.172 Myndighedsområdet Kilde: Skanderborg Kommunes befolkningsprognose 2016-2027. Det fremgår af ovenstående tabel 3.1., at børnetallet for de 0-2-årige forventes at stige i perioden 2017-2021. Børnetallet for de 3-5-årige viser et fald i perioden i forhold til 2016 (dog med stigning i løbet af den opgjorte periode), idet de senere års faldende børnetal for de 0-2-årige nu slår igennem for aldersgruppen 3-5-årige. Dette indikerer et faldende kapacitetsbehov i perioden 2015-2021 inden for børnehaveområdet i forhold til 2016. Der forventes samlet set en stigning i antal børn og unge i gruppen 0-17-årige i perioden i forhold til 2016 dog med udsving i løbet af perioden. De forventede ændringer i børnetallet er indregnet i budgetforudsætningerne i den opgjorte periode under de respektive områder (undtagen myndighedsområdet, som ikke reguleres for demografiske ændringer). 4. Børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter Tabel 4.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge (årgang 1996-2015) med bopæl i Skanderborg Kommune pr. 30. april 2016 fordelt på kommunens 18 skoledistrikter. Under tabel 4.1. er anført, hvilke skoler der kan knyttes til skoledistriktsnumrene fra 1-18. Tabel 4.1. Børn med bopæl i Skanderborg Kommune, årgangene 1997 2015, fordelt på skoledistrikter Skoledistrikter Årgang I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1998 863 54 31 59 24 20 43 9 22 68 92 32 17 32 30 118 56 42 114 1999 913 68 42 67 22 28 53 22 33 72 89 31 17 18 34 109 74 44 90 2000 941 66 40 65 29 29 38 15 24 69 95 37 28 25 40 107 84 51 99 2001 871 69 27 72 13 22 54 18 23 68 93 41 22 11 38 102 55 41 102 2002 901 67 27 63 25 17 57 18 27 71 94 42 16 21 33 121 73 50 79 2003 887 66 40 52 23 28 60 14 31 60 90 32 31 17 36 111 60 53 83 2004 958 80 32 70 21 22 66 13 34 73 86 46 31 20 50 100 65 49 100 2005 936 74 32 67 22 24 68 14 31 60 91 40 30 20 37 122 64 65 75 2006 932 82 35 74 25 23 64 19 27 72 67 34 29 14 43 128 53 55 88 2007 901 60 30 73 20 23 73 15 24 77 77 44 26 10 30 129 57 48 85 2008 855 54 26 62 24 29 66 11 25 57 70 35 40 11 37 154 50 48 56 2009 878 61 32 62 26 21 82 17 30 73 70 38 27 9 37 114 44 55 80 2010 814 56 25 65 22 20 80 12 13 64 86 25 24 17 32 129 45 36 63 2011 803 56 28 57 22 16 71 14 28 61 61 38 24 11 38 113 52 45 68 3
2012 765 46 17 60 23 12 72 13 28 59 55 32 30 15 32 137 44 38 52 2013 675 38 17 65 17 12 57 8 20 54 46 23 21 9 35 123 43 40 47 2014 708 48 24 72 13 12 71 12 18 45 60 24 21 12 35 125 35 28 53 2015 652 40 19 56 18 11 59 8 17 58 53 19 25 10 26 119 45 27 42 2016 174 8 4 16 2 8 23 1 6 12 9 3 7 3 9 28 9 9 17 I alt 15975 1.131 556 1.221 402 392 1.180 261 475 1.222 1.437 633 475 295 672 2.251 1.059 858 1.455 Kilde: KMD Elev. 1 = Gyvelhøjskolen 7 = Voerladegård Skole 13 = Bjedstrup Skole 2 = Herskindskolen 8 = Veng Fællesskole 14 = Låsby Skole 3 = Skovbyskolen 9 = Højboskolen 15 = Morten Børup Skolen 4 = Stjærskolen 10 = Mølleskolen 16 = Stilling Skole 5 = Ejer Bavnehøj Skolen 11 = Gl. Rye Skole 17 = Virring Skole 6 = Bakkeskolen 12 = Knudsøskolen 18 = Niels Ebbesen Skolen Tabel 4.2 viser en oversigt over antal fødsler i Skanderborg Kommune i perioden 2009-2015 samt 1. kvartal 2016. Tabel 4.2. Fødsler i Skanderborg Kommune i perioden 2009-2015 samt 1. kvartal 2016 År Antal 2009 724 Ændring fra år til år 2010 614-110 2011 628 14 2012 612-16 2013 534-78 2014 594 60 2015 588-6 2016 (1. kvartal) 132 Kilde: 2009-2015: Danmarks Statistik. 2016: Novax. 4
5. Dagtilbudsområdet 5.1. Alment dagtilbud Tabel 5.1.1 viser en oversigt over indskrevne 0-2-årige børn, der benytter alment dagtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne og eksterne tilbud pr. 30. april 2016. Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. april 2015. Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner. Tabel 5.1.1. 0-2-årige i alment dagtilbud Ændring fra Antal pr. Antal pr. 30/4 2015 til 30/4 2015 30/4 2016 30/4 2016 Alment i alt, egne børn 1.287 1.306 20 Alment, i egne tilbud 1.185 1.210 25 - heraf med bopæl i Skanderborg 1.169 1.189 20 - heraf fra andre kommuner 16 21 5 Dagplejen 713 712-1 Integrerede institutioner: 472 498 26 Skanderborg Midt 14 14 0 Børnehaven Dragen 14 14 0 Skanderborg Vest 73 74 1 Vrold Børnehus 27 26-1 Børneriget Skanderborg Bakker 26 26 0 Eskebækparkens Børnehave 20 22 2 Højvangen 74 76 2 Børnehaven Skovtroldene 28 25-4 Elverhøj 19 27 9 Regnbuen 18 24 7 Røde Løvers Børnehave 10 - -10 Stilling/Virring 27 26-1 Bakkehuset 13 13 0 Fredensgård 14 13-1 Hørning I 32 38 7 Hørning BørneUnivers 32 38 7 Hørning II 32 33 1 Børnehuset Rosenvænget 13 14 1 Børnehuset Skovkanten 19 19 0 Ry 80 84 4 Børnegården Kildebjerg 29 29 0 5
Birkehuset 13 13 0 Børnehuset Fugldal 25 28 3 Børnegården Lynghoved 13 14 1 Galten/Låsby 47 62 16 Børnehuset Bakketoppen 13 25 12 Børnehuset Gyvelhøjen 19 22 3 Børnehuset Viften 15 16 2 Skovby/Stjær 48 50 2 Stjær/Storring Børnehus 18 21 3 Skovby Børnehus 30 29-1 Selvejende institutioner 33 29-4 Børnehuset Bifrost 19 17-2 Børnehaven Søvang 14 12-2 Fællesledelse 13 13 0 Bison Børnegård 13 13 0 Eksterne tilbud 118 117-1 Privat børnepasning 45 39-6 Private institutioner 56 60 4 Andre kommuner 17 18 2 Kilde: KMD Institution Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.1, at der kan konstateres en samlet stigning i antal børn i perioden 30. april 2015 til 30. april 2016, der modtager et alment dagtilbud. Tabel 5.1.2 viser en oversigt over indskrevne 3-5-årige børn i alment dagtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne og eksterne tilbud pr. 30. april 2016. Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. april 2015. Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner. Tabel 5.1.2. 3-5-årige i alment dagtilbud Ændring fra Antal pr. Antal pr. 30/4 2015 til 30/4 2015 30/4 2016 30/4 2016 Alment i alt, egne børn 2.697 2.641-56 Alment, i egne tilbud 2.507 2.461-46 - heraf med bopæl i Skanderborg 2.478 2.421-57 - heraf fra andre kommuner 29 40 12 Institutioner: 2.507 2.461-46 Skanderborg Midt 145 148 3 Børnehaven Dragen 71 71 0 Asylgades Børnehave 44 39-5 6
Børnehaven Skovhuset 30 38 8 Skanderborg Vest 183 191 9 Vrold Børnehus 69 70 1 Børneriget Skanderborg Bakker 75 74-1 Eskebækparkens Børnehave 39 47 9 Højvangen 217 186-32 Børnehaven Skovtroldene 74 70-5 Elverhøj 60 61 1 Regnbuen 45 55 10 Røde Løvers Børnehave 38 0-38 Stilling/Virring 167 157-11 Bakkehuset 76 70-6 Tusindfryd Børnehave 42 43 1 Fredensgård 49 44-6 Hørning I 225 192-33 Hørning BørneUnivers 225 192-33 Hørning II 241 251 11 Børnehaven Elgårdsminde 89 88-1 Børnehuset Rosenvænget 68 66-2 Børnehuset Skovkanten 84 97 14 Ry 253 252-1 Børnegården Kildebjerg 72 73 1 Birkehuset 48 48 0 Børnehuset Fugldal 60 62 2 Børnegården Lynghoved 73 70-4 Galten/Låsby 293 283-10 Børnehaven Viften 116 106-10 Børnehuset Bakketoppen 58 53-5 Børnehuset Gyvelhøjen 58 55-4 Porskjær Børnehave 61 70 9 Skovby/Stjær 243 254 11 Stjær/Storring Børnehus 80 76-4 Skovby Børnehus 163 178 15 Selvejende institutioner 197 201 4 Møllegades Børnehave 57 52-5 Børnehuset Bifrost 70 73 3 Børnehuset Søvang 70 76 6 7
Fællesledelse 320 317-3 Bison Børnegård 83 87 4 Nordlysets Børnehave 58 47-11 Veng Skoles Børnehus 42 39-3 Bavnehaven 54 48-6 Bjedstrup Børnehus 29 42 13 Voerladegård 54 55 1 Øvrige 24 30 6 Knudsøhulen 24 30 6 Eksterne tilbud 218,5 220 1 Privat børnepasning 0 2 2 Private institutioner 204 203-1 Andre kommuner 15 15 0 Kilde: KMD Institution Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.2, at der kan konstateres et samlet fald i antal 3-5-årige i perioden 30. april 2015 til 30. april 2016, der modtager et alment dagtilbud. Faldet vedrører kommunens egne institutioner, mens der ses en lille stigning i antallet af børn i private institutioner i samme periode. Det samlede fald skal ses i lyset af et faldende antal 3-5-årige børn i samme periode, jf. befolkningsprognosen. 6. Skoleområdet Skoleområdet er opdelt i henholdsvis almenområdet og specialområdet. Der er valgt at anvende skæringsdatoen 5. september på skoleområdet. Det skyldes, at elevtal pr. 5. september anvendes som grundlag for ressourcetildeling til det pågældende skoleår og er grundlag for i forhold til privatskoler og efterskoler afregning til staten. 6.1. Almenområdet Tabel 6.1.1 viser en oversigt over elevtallet pr. 5. september 2015 med sammenligningstal for skoleåret 2014/2015 pr. 5. september 2014 på det almene skoleområde. Herudover er vist elevtallet pr. 31/1 2016 med det formål at tilvejebringe et overblik over elevændringen inden for skoleåret 2015/2016. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne skoletilbud. Tabel 6.1.1. Antal elever pr. 5/9 for skoleåret 2014/2015 og pr. 5/9 og 31/1 for skoleåret 2015/2016 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud Skoleåret Skoleåret Skoleåret Ændring fra 14/15 15/16 15/16 Årgange pr. 5/9 2014 pr. 5/9 2015 pr. 31/1 2016 5/9 2015 til 31/1 2016 Almene tilbud i alt, egne børn 9.310 9.356 9.435 79 Almene tilbud - egne 7.929 7.954 8.008 54 - heraf med bopæl i Skanderborg 7.767 7.781 7.839 58 - heraf fra andre kommuner 162 173 169-4 Bakkeskolen 0-9. kl. 677 681 681 0 Bjedstrup Skole 0-6. kl. 93 70 67-3 8
Ejer Bavnehøjskolen 0-6. kl. 132 140 137-3 Gl. Rye Skole 0-6. kl. 231 233 234 1 Gyvelhøjskolen 0-9. kl. 617 608 610 2 Herskindskolen 0-9. kl. 239 232 232 0 Hylke Skole 0-2. kl. 42 45 45 0 Højboskolen 0-9. kl. 482 521 532 11 Knudsøskolen 0-6. kl. 150 162 162 0 Låsby Skole 0-9. kl. 336 319 317-2 Morten Børup Skolen 0-9. kl. 822 825 834 9 Mølleskolen 0-9. kl. 962 971 990 19 Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl. 815 802 802 0 Skovbyskolen 0-9. kl. 579 587 591 4 Stilling Skole 0-9. kl. 641 621 625 4 Stjærskolen 0-9. kl. 223 222 221-1 Veng Fællesskole 0-6. kl. 166 154 163 9 Virring Skole 0-9. kl. 408 410 409-1 Voerladegaard Skole 0-6. kl. 120 133 133 0 10. klasse-center 10. kl. 194 218 223 5 Almene tilbud - eksterne 1.543 1.575 1.596 21 Andre kommuner 89 90 95 5 Privatskoler 1.003 1.031 1.038 7 Efterskoler 451 454 463 9 Kilde: KMD Elev og Undervisningsministeriet Det fremgår af ovenstående tabel 6.1.1, at antallet af elever samlet set er øget såvel fra skoleåret 2014/2015 til skoleåret 2015/2016 som inden for skoleåret 2015/2016, både hvad angår elever med bopæl i Skanderborg Kommune og elever med bopæl i andre kommuner. Der ses endvidere en stigning i antallet af elever i eksterne tilbud. Særligt for Mølleskolen, Morten Børup Skolen og Højboskolen gælder, at stigningen fra 5/9-15 til 31/1-16 primært kan tilskrives flere elever i modtageklasser (tosprogselever). For Veng Fællesskole gælder, at stigningen fra 5/9-15 til 31/1-16 kan tilskrives, at der er rullende indskoling. 9
6.2. Specialområdet Tabel 6.2.1 viser en oversigt over antal elever fra Skanderborg Kommune inden for specialområdet pr. 5. september 2015 med sammenligningstal for 5. september 2014 for skoleåret 2014/2015. Herudover er vist elevtallet pr. 31/1 2016 med det formål at tilvejebringe et overblik over elevændringen inden for skoleåret 2015/2016. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne specialtilbud. Tabel 6.2.1. Antal elever pr. 5/9 for skoleåret 2014/2015 og pr. 5/9 og 31/1 for skoleåret 2015/2016 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud Skoleåret Skoleåret Skoleåret Ændring fra 14/15 15/16 15/16 Årgange pr. 5/9 2014 pr. 5/9 2015 pr. 31/1 2016 5/9 2015 til 31/1 2016 Specialtilbud i alt, egne elever 357 344 356 12 Specialtilbud - egne 264 249 262 13 Heraf specialklasser 158 144 152 8 Låsby Skole, afdeling E 0-9. kl. 32 39 42 3 Mølleskolen 0-9. kl. 36 28 31 3 Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl. 15 12 12 0 Skovbyskolen (Center Skovby) 7-9. kl. 18 17 19 2 Stilling Skole 0-9. kl. 57 48 48 0 Heraf specialskoler/-afdelinger 106 105 110 5 Columbusskolen 0-7. kl. 16 23 25 2 Jeksendalskolen 0-7. kl. 27 27 30 3 Hørningskolen 0-9. kl. 36 39 39 0 Skanderborgskolen 6-9. kl. 14 0 0 0 Låsby Skole, afdeling D 0-9. kl. 13 16 16 0 Specialtilbud - eksterne 93 95 94-1 Dybkær specialskole 5 3 3 0 Langagerskolen 8 7 8 1 Stensagerskolen 15 14 14 0 Møllevangsskolen 3 3 3 0 Øvrige kommunale tilbud 7 6 5-1 Regionale tilbud 4 6 7 1 Privatskoler 4 6 6 0 Efterskoler 35 41 40-1 Anbragte 12 9 8-1 Det fremgår af ovenstående tabel 6.2.1, at det samlede antal elever, der modtager et specialtilbud, er faldet fra skoleåret 2014/2015 til skoleåret 2015/2016, men steget inden for skoleåret 2015/2016, så det igen er på niveau med skoleåret 2014/2015. Der sker gennem et skoleår løbende visitation til specialtilbud i eget regi, hvorfor det er naturligt, at der antallet stiger i løbet af skoleåret. 10
6.3. Samlet fordeling skoleområdet Tabel 6.3.1 viser en oversigt over fordelingen af egne elever i henholdsvis alment tilbud og specialtilbud inden for skoleåret 2015/2016. Endvidere viser tabellen en fordeling af elever i alment og specialtilbud på henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud. Tabel 6.3.1. Fordeling af elever i alment tilbud og specialtilbud, samt egne tilbud og eksterne tilbud Skoleåret Skoleåret Procentfordeling 15/16 15/16 Egne elever pr. 5/9 2015 pr. 31/1 2016 Andel i alment tilbud 96,45 % 96,36 % Andel i specialtilbud 3,55 % 3,64 % I alt - egne elever 100,00 % 100,00 % Alment tilbud, egne elever Andel i egne tilbud 83,17 % 83,08 % Andel i eksterne tilbud 16,83 % 16,92 % I alt alment tilbud 100,00 % 100,00 % Specialtilbud, egne elever Andel i egne tilbud 72,38 % 73,60 % Andel i eksterne tilbud 27,62 % 26,40 % I alt alment tilbud 100,00 % 100,00 % Det fremgår af ovenstående tabel 6.3.1, at andelen af elever i specialtilbud er steget inden for skoleåret 2015/2016. Stigningen vedrører elever i kommunens egne specialtilbud. 7. SFO- og klubtilbudsområdet SFO- og klubtilbudsområdet er opdelt i henholdsvis SFO-området og klubtilbudsområdet. 7.1. SFO-området Tabel 7.1.1 viser en oversigt over indskrevne børn i SFO-tilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30. april 2016. Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. april 2015. Endvidere er opgjort hvor mange børn fra Skanderborg Kommune, der benytter SFO-tilbud i andre kommuner og på privatskoler. Tabel 7.1.1. Børn i SFO-tilbud Ændring fra Antal pr. Antal pr. 30/4 2015 til 30/4 2015 30/4 2016 30/4 2016 Alment i alt, egne børn 3.274 3.307 33 Alment, i egne tilbud 2.975 2.996 21 - heraf med bopæl i Skanderborg 2.917 2.945 28 - heraf fra andre kommuner 59 52-7 Skolefritidsordninger 2.975 2.996 21 Bakkeskolens SFO 276 293 17 11
Bjedstrup Skoles SFO 35 23-12 Ejer Bavnehøjskolens SFO 75 73-2 Gl. Rye Skoles SFO 119 114-5 Gyvelhøjskolens SFO 229 224-6 Herskindskolens SFO 72 68-4 Hylke Skoles SFO 36 41 5 Højboskolens SFO 225 237 12 Knudsøskolens SFO 86 85-2 Låsby Skoles SFO 137 131-6 Morten Børup Skolens SFO 380 390 10 Mølleskolens SFO 277 284 8 Niels Ebbesen Skolens SFO 207 208 1 Skovbyskolens SFO 247 256 9 Stilling Skoles SFO 229 228-1 Stjærskolens SFO 84 89 5 Veng Fællesskoles SFO 84 78-6 Virring Skoles SFO 114 110-4 Voerladegård Skoles SFO 65 67 2 Eksterne tilbud 358 363 5 Privatskolers SFO 338 345 7 Andre kommuner 20 18-2 Kilde: KMD Institution Det fremgår af ovenstående tabel 7.1.1, at der samlet set er en stigning i antallet af egne børn i SFO-tilbud i perioden 30. april 2015 til 30. april 2016. Stigningen er gældende for såvel egne som for eksterne tilbud. Umiddelbart kan der spores en tendens i retning af, at antallet af elever i SFO-tilbud er stabiliseret efter det fald, der kunne ses efter skolereformens indførelse i skoleåret 2014/2015. Det skal dog nævnes, at den samlede stigning dækker over et fald i egne SFO-tilbud i 3. klasse på 15 elever, mens dette opvejes af en større stigning i antallet af børn i SFO for 0.-2. klasse. 7.2. Klubtilbudsområdet Tabel 7.2.1 viser en oversigt over indskrevne børn/unge i klubtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30. april 2016. Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. april 2015. Endvidere er opgjort, hvor mange børn fra Skanderborg Kommune der benytter klubtilbud i andre kommuner. Tabel 7.2.1. Børn/unge i klubtilbud Ændring fra Antal pr. Antal pr. 30/4 2015 til 30/4 2015 30/4 2016 30/4 2016 Alment i alt, egne børn 1.765 1.678-88 Alment, i egne tilbud 1.812 1.724-88 - heraf med bopæl i Skanderborg 1.763 1.674-90 - heraf fra andre kommuner 49 51 2 Skoleklubber 675,5 585-90,5 12
Bjedstrup 32 30-2 Ejer Bavnehøj 32 40 8 Gl. Rye 88 93 5 Herskindskolen 27 34 7 Knudsøskolen 47 54 7 Låsby Skole 58 51-7 Mølleskolen 207 109-98 Stjærskolen 28 34 6 Veng 53 52-2 Virring Skole 70 50-20 Voerladegård Skole 34 40 6 Dagtilbudsklubber 1.136 1.139 3 GJUK 178 171-7 Hørning 228 234 6 KLUB'N 158 158 0 Skovby Mosegård 138 145 7 Sct. Georgs Gården 172 173 1 Stilling 264 260-4 Eksterne tilbud 2 4 2 Andre kommuner 2 4 2 Kilde: KMD Institution Det fremgår af ovenstående tabel 7.2.1, at der samlet set er et fald i antallet af egne børn i Skanderborg Kommunes klubtilbud for såvel skole- som dagtilbudsklubber i perioden 30. april 2015 til 30. april 2016. Faldet svarer til 4,8 pct. Det faldende antal børn i klubtilbud skal ses i sammenhæng med skolereformen, hvor et stigende antal skoletimer pr. uge kan have medført et lavere antal børn, som er indskrevet i en klub. 13
8. Myndighedsområdet Der er i nærværende notat valgt at fokusere på de to største nettoudgiftsområder inden for myndighedsområdet; anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Tabel 8.1 viser en oversigt over antallet af anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet fordelt på anbringelsestype. Der skelnes mellem forskellige anbringelsestyper, hvor netværksanbringelser, kost- /efterskoler samt eget værelse er de mindst udgiftstunge anbringelser. Private opholdssteder og døgninstitutioner er de dyreste anbringelser. Det undersøges altid først, hvorvidt anbringelsen kan ske i netværksplejefamilie eller familiepleje. Nogle af de børn, der anbringes uden for hjemmet, har dog så massivt et støttebehov, at dette ikke kan imødekommes i plejefamilieregi, og disse anbringes således på døgninstitution eller opholdssted. Tabel 8.1. Forventet antal anbringelser 2016 fordelt på type, Skanderborg-borgere Antal i 2016 pr. Foranstaltningstype 31/1 30/4 30/6 (forventet) 31/8 (forventet) 31/12 (forventet) Forventet gns. antal årsværk 2016 (inkl. årsværk-buffer) Samlet 112 106 105 104 101 110 Plejefamilie 68 66 66 64 62 66 Netværksplejefamilie 9 8 8 8 8 9 Privat opholdssted 16 15 15 17 17 17 Kost-/efterskole 1 1 1 0 0 0,5 Eget værelse 6 5 4 4 4 6 Døgninstitution - social adfærd 9 3 3 3 3 4 Døgninstitution - handicap 3 8 8 8 7 9 Kilde: Calibra ult. april 2016. Det samlede forventede gennemsnitlige antal årsværk i 2016 udgør en andel af Skanderborg Kommunes 0-17-årige på 0,73 pct. Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes der pr. ultimo april 2016 samlet et faldende antal i løbet af 2016. I tabellen er medtaget kendt til- og afgang på området. Herudover skal det bemærkes, at der i kolonnen Forventet gennemsnitligt antal årsværk 2016 indgår en buffer inden for de relevante foranstaltningstyper. I alt udgør bufferen 9 årsværk fordelt på foranstaltningstyper. Det skal understreges, at anbringelsesområdet er vanskeligt at forudsige, idet området i sagens natur er præget af dag-til-dag-hændelser. Der arbejdes fortsat med tiltag, som har til formål at reducere antallet af anbringelser og udgifter på området i det omfang dette vurderes at være hensigtsmæssigt og altid ud fra en konkret og individuel vurdering. Det gælder eksempelvis brug af forebyggende foranstaltninger, eksempelvis kontaktperson som efterværnsforanstaltning i stedet for efterværn som døgnophold på et privat opholdssted. 14
Nedenstående figur viser udviklingen i antal anbringelser i perioden 2011-2016. Figur 8.1. Udvikling antal anbringelser 2011-2016 opgjort pr. ult. året 130 125 120 115 110 105 100 Anbringelser - samlet antal foranstaltninger 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (forventet) Kilde: Calibra pr. ult. april. Som det fremgår af ovenstående figur, er der et faldende antal anbringelser i den opgjorte periode dog med udsving i 2013 og en stagnation sidst i perioden. Faldet udgør 8,3 pct. gennem hele perioden. Figur 8.2. Udvikling regnskab 2011-2016 (forventet) anbringelser (p/l 2016, brutto, 1.000 kr.) 80.000 Anbringelser - samlede udgifter 75.000 70.000 65.000 60.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (forventet) Kilde: KMD OPUS og Calibra pr. ult. april. Regnskabsudviklingen for anbringelser viser et fald i den opgjorte periode på 19,8 pct. i faste (2016) priser. Det skal dog bemærkes, at regnskab 2015 er inklusiv en væsentlig engangsindtægt og sparede fremadrettede udgifter vedrørende en vundet refusionssag, hvilket alene i alt påvirker regnskab 2015 med ca. 3 mio. kr. Generelt følger regnskabsudviklingen vedr. anbringelser selve antallet af anbringelser. Anbringelser på sikrede institutioner indgår ikke i ovenstående opgørelse over antal og udgifter. 15
Nedenstående figur viser regnskabsudviklingen 2011-2016 vedrørende forebyggende foranstaltninger. Figur 8.3. Udvikling regnskab 2011-2015 (forventet) forebyggende foranstaltninger (p/l 2016, brutto, 1.000 kr.) 39.000 Forebyggende foranstaltninger - samlede udgifter 37.000 35.000 33.000 31.000 29.000 27.000 25.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (forventet) Kilde: KMD OPUS og Calibra pr. ult. april. Som det fremgår af ovenstående figur, er der i den opgjorte periode et vis udsving i udgiftsniveauet vedrørende forebyggende foranstaltninger, og med en tendens til en kontinuerlig stigning sidst i perioden. Stigningerne i 2012 og 2015 skyldes især et højt udgiftsniveau vedr. døgnophold for forældre/børn (som betragtes som en forebyggende foranstaltning). Denne er en foranstaltning, hvor få sager er meget udgiftstunge. Idet Skanderborg Kommune bl.a. som konsekvens af udgiftsniveauet på området i 2012 selv har etableret et forebyggende og mindre indgribende alternativ til denne foranstaltningstype, Småbørnsteamet, er udgifterne til døgnophold for forældre/børn reduceret væsentligt siden da, men der dog fortsat nogle sager, som kræver den højt specialiserede indsats, der leveres via døgnophold, hvilket også er/har været tilfældet i 2015. Derudover er der stigende udgifter til kontaktpersonordningen samt aflastningsordninger, hvilket skal ses i sammenhæng med til de lavere udgifter til døgnanbringelser. Det er således forventningen, at der også fremadrettet vil være stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger, da disse generelt kan ses som alternativer til anbringelser. 16