Personale i tal - 2015
Forord 2015 var et barskt år for Region Nordjylland. I Regionsrådet vedtog vi et stramt budget for 2016, der betød, at der skulle spares 222 mio. kr. Det resulterede i 333 nedlagte stillinger. Den største samlede personalereduktion i regionen til dato. Det er aldrig ønskværdigt at sige farvel til dygtige medarbejdere. Fra start havde vi Hovedudvalget og de faglige organisationer med i en proces, som vi efterfølgende kan se tilbage på som både professionel og ordentlig. I praksis betød det, at 86 mistede deres job. Det er langt færre, end vi i Regionsrådet frygtede blev nødvendigt. Det lod sig gøre takket være en stor indsats ude på arbejdspladserne, et godt samarbejde med de faglige organisationer og de lokale TR ere. 2015 var også et begivenhedsrigt år for sundhedsområdet. Sygehus Himmerland blev d. 1. januar en del af Aalborg Universitetshospital. I Regionsrådet besluttede vi at fusionere Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel ved årsskiftet 2015/2016. Organisationsændringerne gav nye ledelseskonstruktioner og samarbejdsrelationer, der skulle løbes i gang. Målet var mere effektiv og driftssikker hospitalsdrift. Det forventer vi stadig, selvom vilkårene for at drive hospital p.t. er udfordrede i visse dele af regionen. En krumtap i en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse er lægerne. Region Nordjylland oplevede i 2015 en stigning i vikarforbruget på læger. Det skyldes særlige rekrutteringsudfordringer på visse matrikler og inden for nogle specialer. Der er tale om en alvorlig situation, som vi i Regionsrådet følger meget nøje. Vi skal blive endnu bedre til at gøre det attraktivt at være læge i Region Nordjylland. Men Personale i tal viser samtidig også, at Region Nordjylland som helhed er på niveau med de andre regioner, når det kommer til antallet af læger pr. 1000 indbyggere. 2016 byder således også på udfordringer. I Regionsrådet tager vi disse udfordringer på os. I sikker forvisning om, at alle medarbejdere og ledere i Region Nordjylland vil gøre det samme. God læselyst Den rettidige omhu har lønnet sig. Region Nordjylland er gået ind i 2016 med en økonomi i balance. Samtidig er vi i Regionsrådet meget bevidste om, at man hele tiden skal holde fokus på et godt arbejdsmiljø, når man organiserer om og gennemfører besparelser. Personale i tal viser, at det har båret frugt at fokusere på at nedbringe sygefraværet, så vi sikrer flere eller det samme antal hænder på arbejde. Fra politisk hold har det været målet, at besparelserne så vidt muligt ikke betød ringere service og kvalitet for de nordjyske borgere. Derfor havde vi i 2015 fokus på at tune ind, fokusere på få klare mål (KPI er), forbedre arbejdsgange og prioritere opgaverne. Dagsordenen blev sat med Fokus og Fornyelse. Her halvvejs igennem 2016 ser vi de første gevinster af de nye måder at lede, styre og udvikle vores organisation og arbejdsgange. Nøglen til at lykkes med hele tiden at forbedre og effektivisere driften er dygtige ledere og medarbejdere, der ser potentialet, tør stille spørgsmål og handle. Regionsrådsformand Ulla Astman 2
Indhold Forord... 2 Indhold... 3 Personale i tal, Region Nordjylland 2015... 4 Datakilder 4 Opgørelsesmetoder 4 1. Ansatte.... 5 1.1 Antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger 5 1.2a Beskæftigelsesudvikling på offentlige sygehuse 6 1.2b Læger pr. 1000 indbyggere 7 1.2c Sygeplejersker pr. 1000 indbyggere 8 1.3 Plejepersonale fordelt på faggrupper 9 1.4 Elever 10 1.5a Fuldtidsansatte i Region Nordjylland 11 1.5b Fuldtidsansatte fordelt på virksomheder 11 1.5c Fuldtidsansatte fordelt på faggrupper 12 1.5d Fuldtidsansatte fordelt på alder 13 1.6 Faggrupper fordelt på køn 14 1.7 Faggrupper fordelt på alder 15 1.8 Personaleomsætning på udvalgte faggrupper 16 1.9 Budgetreduktion 2016 17 2. Mangfoldighed.... 18 2.1 Ansatte på særlige vilkår 18 2.2 Ansatte i seniorordning 18 3. Fravær... 19 3.1 Sygefravær, Region Nordjylland 19 3.2 Sygefravær fordelt på virksomheder 20 3.3 Børnerelateret fravær fordelt på fraværsårsager 20 4. Arbejdsskader... 21 4.1 Arbejdsskader 21 5. Arbejdstilrettelæggelse.... 22 5.1a Bruttoløn i regionerne 22 5.1b Bruttoløn fordelt på udvalgte faggrupper 22 5.2a Overarbejde i regionerne 23 5.2b Overarbejde fordelt på udvalgte faggrupper 23 5.3 Ulempetillæg fordelt på udvalgte faggrupper 24 5.4 Forbrug af eksterne vikarer 24 6. Ledelse... 25 6.1 Ledere 25 6.2 Ledere - Fordelt på alder og køn 25 6.3 Ledere - Fordelt på niveau og køn 26 6.4 Ledere i interne kompetenceudviklingsforløb 27 Definitioner... 28 Ansatte på særlige vilkår 29 Sygefravær, børnerelateret fravær og arbejdsskader 30 3
Personale i tal, Region Nordjylland 2015 Datakilder Tabeller og grafer bygger på data hentet fra regionens lønsystem (SD-løn), hos Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), Danmarks Statistik og hos Sundhedsdatastyrelsen (esundhed). Da systemerne anvender forskellige opgørelsesmetoder, kan der i enkelte tilfælde være mindre afvigelser de enkelte tabeller imellem. Opgørelsesmetoder I opgørelserne af antal ansatte i Region Nordjylland opererer Personale i tal med to opgørelsesmetoder: 1) ansatte omregnet til fuldtidsstillinger ; hvor en person tæller som sin ansættelsesbrøk. Ofte også benævnt som årsværk. 2) ansatte ; ansatte set over årets 12 måneder. Der tages ikke hensyn til om den ansatte er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget, men alene hvor stor en del af året vedkommende har været ansat. En person, som har været ansat i 3 måneder, svarer til 0,25 ansat på årsniveau. Ansættelsesbrøken ses der således ikke på, men i stedet på antal hoveder. Nogle af opgørelserne er udarbejdet således, at de er fordelt på regionens enkelte virksomheder samt for regionen som helhed. Andre er fordelt på faggrupper med udgangspunkt i regionen som helhed. Opdelingen af faggrupper er som udgangspunkt baseret på de overenskomstmæssige faggrupperinger. Dog er eksempelvis faggrupper med få ansatte samlet i kategorien Øvrige jævnfør definitionsafsnittet. Ansatte på barsel med løn, ansatte i fleksjob, løntilskud og lignende tæller med under den faggruppe, som den ansatte tilhører. I en organisation som Region Nordjylland sker der jævnligt større og mindre organisatoriske forandringer. I 2014 skete der en sammenlægning af Aalborg Universitetshospital og Sygehus Himmerland. Da sammenlægningen fandt sted før 2015, er der taget højde for sammenlægningen i opgørelserne. Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors fusionerede ultimo 2015 til det nuværende Regionshospital Nordjylland. I Personale i tal 2015 optræder Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors som selvstændige enheder. Det er ikke hensigtsmæssigt at sammenligne opgørelserne i Personale i tal 2015 med de tilsvarende publikationer fra tidligere år. Grundet organisatoriske forandringer, ændringer i faggruppernes sammensætning, ændrede opgørelsesmetoder, definitioner etc. kan der være forskydninger i tallene fra publikation til publikation. I Personale i tal 2015 er der taget højde for eventuelle ændringer. Alle opgørelser - og dermed også historiske tal er opgjort på samme måde. 4
1. Ansatte 1.1 Antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger - fordelt på faggrupper 2013 2014 2015 Ændring 2013-2015 Akademikere ekskl. læger 588 601 611 3,9% - Heraf administrativt arbejdende akademikere 352 368 367 4,3% - Heraf klinisk arbejdende akademikere 236 233 244 3,4% Bioanalytikere/laboratoriepersonale 470 474 462-1,6% Ergo- og fysioterapeuter 343 331 339-1,1% Jordemødre 121 123 133 10,0% Kontorpersonale m.v. 514 502 490-4,7% Ledere 627 630 614-2,1% Lægesekretærer 857 860 854-0,3% Overlæger mv. 460 469 486 5,8% Pædagoger/lærere/omsorgspersonale 719 720 731 1,7% Servicepersonale 1.595 1.555 1.517-4,9% Sygeplejersker 3.654 3.591 3.534-3,3% Radiografer 147 149 151 2,4% Social- og sundhedsassistenter m.v. 1.073 1.004 945-11,9% Yngre læger 851 870 865 1,6% Øvrige 233 242 257 10,2% Elever 517 505 478-7,5% I alt 2015 12.467-2,4% I alt 2014 12.625 I alt 2013 12.769 1.1 Ansatte i fuldtidsstillinger Antallet af fuldtidsansatte i Region Nordjylland har været faldende i perioden 2013 til 2015. Faldet fra 2013 til 2014 er stort set tilsvarende perioden 2014 til 2015. Inden for de enkelte faggrupper, er der dog forholdsvis store variationer. Som det fremgår af tabellen har der været tale om væsentlig vækst i enkelte faggrupper, mens andre faggrupper oplever et fald. Procentvis skiller særligt jordemødre (vækst) og social- og sundhedsassistenter (reduktion) sig ud. Væksten af jordemødre skyldes i særlig grad omlægning/omorganisering af arbejdet på fødegangen i Thisted. Omlægningen har bl.a. bevirket konvertering af social- og sundhedsassistentstillinger til jordemoderstillinger med tilhørende opgaveflytning. Det er en medvirkende årsag til, at social- og sundhedsassistenter i perioden fortsætter tendensen med fald i antallet af fuldtidsstillinger. I tabel 1.3 uddybes udviklingen inden for plejegruppen (social- og sundhedsassistenter + sygeplejersker) nærmere. Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal 2015-1.1 Ansatte i fuldtidsstillinger. 5
1.2a Beskæftigelsesudvikling på offentlige sygehuse - Indekseret 108 106 Region Syddanmark 1.2a Beskæftigelsesudvikling på offentlige sygehuse Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen tal for 104 102 100 98 Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden beskæftigelsen på de offentlige sygehuse i Danmark. Sygehusene i Region Nordjylland har over de seneste tre år haft en nedadgående beskæftigelse. Målt på 4. kvartal i årene har Region Nordjylland svinget mellem indeks 101 (2013) og 97 (i 2015), som er det laveste niveau i perioden. Selv om den nordjyske beskæftigelsesudvikling gennemgå- 96 ende er faldet mere end de øvrige regioner, så følger Region 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Nordjylland samme tendens som i de øvrige regioner. 2013 2014 2015 Kilde: esundhed.dk Indeks 100 = 1. kvartal 2013 6
1.2b Læger pr. 1000 indbyggere - Region Nordjylland 2013-2015 6 5 1.2b Læger pr. 1000 indbyggere Andelen af læger pr. 1000 indbygger i Region Nordjylland adskiller sig ikke væsentligt fra de øvrige regioner. Særligt 4 når man ser på overlægegruppen, ligger Region Nordjylland fint på niveau med de øvrige regioner i 2015. 3 2 1 0 1,4 1,3 1,3 0,9 0,9 1,0 2013 2014 2015 Øvrige læger Overlæger/Speciallæger Set over en årrække fra 2013 til 2015 fremgår det også, at andelen af læger pr. 1000 indbyggere er stabil i forhold til indbyggertallet i Nordjylland. - alle regioner 2015 6 5 4 3 2 Nordjylland Midtjylland Syddanmark 1,3 1,6 1,5 Hovedstaden 2,0 Sjælland 1,2 Øvrige læger Overlæger/Speciallæger 1 0 1,0 1,0 1,1 1,3 1,0 Kilde: KRL og Danmarks Statistik (tabel FOLK1). 7
1.2c Sygeplejersker pr. 1000 indbyggere - Region Nordjylland 2013-2015 12 1.2c Sygeplejersker pr. 1000 indbyggere Foruden et fald i beskæftigelsen af sygeplejersker (jf. tabel 10 1.2c) er antallet af sygeplejersker pr. 1000 indbygger også 8 6 4 6,7 6,5 6,3 Sygeplejersker pr. 1.000 indbyggere faldet i den seneste treårs periode. Der er dermed færre sygeplejersker pr. indbygger i Region Nordjylland i 2015 end tidligere. Sammenligner man med de øvrige danske regioner, ligger andelen af sygeplejersker i 2015 dog fortsat på samme niveau som i de andre regioner. 2 0 2013 2014 2015 - alle regioner 2015 12 10 8 6 6,3 6,6 6,2 6,5 5,2 Sygeplejersker pr. 1.000 indbyggere 4 2 0 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Kilde: KRL og Danmarks Statistik (tabel FOLK1). 8
1.3 Plejepersonale fordelt på faggrupper - Region Nordjylland 100 80 22,5% 21,2% 20,6% 1.3 Plejepersonale fordelt på faggrupper Fordelingen mellem sygeplejersker og SOSU-personale viser, at der over de seneste år er sket en gradvis forskydning. Sygeplejerskegruppen fylder relativt mere i 2015 end tidli- % 60 40 77,5% 78,8% 79,4% SOSU Sygeplejersker gere. Sammenholdt med landsgennemsnittet bevarer Regionen Nordjylland imidlertid en forholdsvis større andel af social- og sundhedsassistenter, som i 2015 udgjorde 20,6 % af plejegruppen, mens de på landsplan kun udgjorde 18,7%. 20 0 2013 2014 2015 - alle regioner 100 80 20,2% 19,3% 18,7% % 60 40 79,8% 80,7% 81,3% SOSU Sygeplejersker 20 0 2013 2014 2015 9 Kilde: KRL Opgjort december 2015
1.4 Elever - erhvervsrettede uddannelser omregnet til fuldtidsstillinger Uddannelse 2013 2014 2015 Social- og sundhedsassistentelever 346 355 350 Lægesekretærelever 66 64 66 Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever 22 26 24 Serviceassistentelever 39 20 6 Kontorelever 14 16 13 Pædagosiskassistentelever 7 7 5 IT-supportelever 3 4 4 Elektrikerelever 4 4 2 Audiologiassistentelever 2 3 2 Ejendomsserviceteknikerelever 3 2 1 Neurofysiologiassistentelever 2 1 1 Teknisk designerelever 0 1 1 Mediegrafikelever 0 1 0 1.4 Elever Hvert år stilles der mere end 4000 praktikforløb til rådighed for elever og studerende på regionens arbejdspladser. Det svarer til godt 900 årsværk. En stor del heraf er elever fra de erhvervsrettede uddannelser. Eleverne indgår i et ansættelsesforhold, mens studerende modtager SU. Derfor er det kun eleverne, som indgår i Personale i tal. Fra 2014 til 2015 er antallet af elever faldet med godt 5% procent. Faldet skyldes hovedsageligt et fald i antallet af serviceassistentelever. Antallet af serviceassistentelever har været ekstraordinært højt frem til 2014, fordi man i flere serviceafdelinger har opkvalificeret ufaglært servicepersonale til faglærte rengøringsteknikere eller serviceassistenter. Ser man bort fra serviceassistenteleverne er antallet af elever kun marginalt reduceret i perioden 2013 til 2015. Fotografelever 0 1 1 Bagerelever 0 1 1 Lager- og logistikelever 3 1 1 Øvrige 6 1 0 I alt 516 505 478 Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal 2015-3.1 Elever - omregnet til fuldtidsstillinger. Variationerne i fuldtidsstillinger fra år til år skyldes i vid udstrækning forskydninger i forhold til på hvilken dato eleven tiltræder sin stilling hos regionen. Øvrige udsving kan hovedsageligt tilskrives barsel, sygdom mv. 10
1.5a Fuldtidsansatte i Region Nordjylland - sammenlignet med regionerne samlet set 70 65 60 66,3 % 66,8 % 61,1 % 61,4 % 1.5a Fuldtidsansatte I 2014 vedtog Danske Regioner en fælles politik om fuldtid. Formålet med den fælles politik er at etablere en fuldtidskultur i regionerne og derved anvende arbejdskraft og uddannelsesressourcer mere effektivt. Målet er, at 80 % af medarbejderne i regionerne er ansat på fuld tid i 2021. % 55 50 45 40 December 2014 December 2015 1.5b Fuldtidsansatte fordelt på virksomheder Region Nordjylland Alle regioner Mål og delmål for politik om fuldtid: Dato Andel på fuldtid 1. januar 2015 64 % 1. januar 2018 72 % 1. januar 2021 80 % I december 2015 er 66,8 % af de ansatte i Region Nordjylland ansat på fuld tid. Sammenholdt med samme måned i 2014, hvor andelen var 66,2 %, er andelen af fuldtidsansatte steget i 2015. Både i 2014 og 2015 ligger Region Nordjylland højere end gennemsnittet for de fem regioner samlet set, og Region Nordjylland vedholder indfrielsen af første delmål på 64 %. Sektorer Andel ansatte på fuldtid i procent Deltidsansattes gnsn. beskæftigelsesgrad (timer/uge) December 2014 December 2015 December 2015 Fællesområdet 87,5 86,2 25,2 Psykiatrien 69,1 67,3 30,0 Specialsektoren 46,0 45,6 29,9 Sygehus Thy-Mors 66,7 67,8 31,0 1.5b Fuldtidsansatte fordelt på virksomheder Tabellen viser andelen af fuldtidsansatte fordelt på regionens virksomheder og beskæftigelsesgraden for deltidsansatte. Beskæftigelsesgraden er udtryk for, hvor mange timer de deltidsansatte i gennemsnit arbejder om ugen (inkl. merarbejde). Der har generelt været en positiv udvikling i andelen af ansatte på fuldtid. Særligt på de somatiske sygehuse er andelen af ansatte på fuldtid vokset. Specialsektoren adskiller sig imidlertid med en forholdsvis lav andel af ansatte på fuld tid, hvilket hænger sammen med at en stor andel af timelønnede ansatte. Sygehus Vendsyssel 61,3 62,8 30,8 Sygehusapoteket 70,4 73,3 30,5 Aalborg Universitetshospital 67,3 68,4 30,2 Kilde: KRL Opgjort december 2015 11
1.5c Fuldtidsansatte fordelt på faggrupper Faggruppe Andel ansatte på fuld tid i procent Deltidsansattes gnsn. beskæftigelses-grad (timer/uge) December 2014 December 2015 December 2015 Akademikere ekskl. læger 87,5 86,6 25,9 Yngre læger 93,9 91,0 22,0 Overlæger mv. 86,7 87,4 20,6 Bioanalytikere/ laboratoriepersonale 77,5 79,4 29,5 Ledere 99,5 99,3 24,3 Kontorpersonale mv. 72,8 71,6 26,3 Lægesekretærer 70,2 73,0 30,7 Servicepersonale 68,2 69,3 26,6 1.5c Fuldtidsansatte fordelt på faggrupper For hovedparten af faggrupperne er der sket en positiv udvikling i andelen af ansatte på fuldtid. Undtaget er dog Yngre Læger. Deltidsansættelser er særligt udbredt blandt social- og sundhedsassistenter, pædagogisk personale og jordemødre. Særligt for social- og sundhedsassistenter hænger den lave andel af ansatte på fuld tid sammen med en relativt høj andel af timelønnede, ligesom det samme til dels gør sig gældende for det pædagogiske personale. Arbejdskultur, historie og de særlige arbejdspræmisser (stort set altid vagter) er medvirkende faktorer til en stor udbredelse af deltidsansatte inden for jordemoderfaget. Sygeplejersker og radiografer 59,8 60,3 31,0 Ergo- og fysioterapeuter 53,7 58,5 32,1 Jordemødre 52,8 56,6 29,6 Social- og sundhedsassistenter m.v. 51,7 52,4 31,0 Pædagoger / lærere / omsorgspersonale 40,4 40,3 30,3 TOTAL 66,3 66,8 29,8 Kilde: KRL Opgjort december 2015 12
1.5d Fuldtidsansatte fordelt på alder 90 1.5d Fuldtidsansatte fordelt på alder Figuren viser hvordan andelen på fuldtid fordeler sig inden 80 for forskellige aldersgrupper. De ansatte i aldersgruppen 70 30-39 år udgør den største andel på fuldtid. Da forældre i børnefamilier i vidt omfang må forventes af befinde sig % 60 50 Andel af ansatte på fuldtid i procent. i denne aldersgruppe, tyder det ikke på, at livsfaser alene er bestemmende for ansættelse på henholdsvis fuldtid eller deltid. Den lave grad af fuldtidsansættelser i de yngste aldersgrupper, hænger til dels sammen med en relativt høj 40 andel af timelønnede. Tilsvarende tyder den lavere andel af 30 > 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 < 65 fuldtidsansatte over 50 år på, at ønsket om nedsat tid efter en vis alder er stigende, og at andelen af timelønnede over 50 år er begrænset. Kilde: KRL Opgjort december 2015 13
1.6 Faggrupper fordelt på køn - opgjort på baggrund af antal ansatte på månedsløn Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland 2013 2014 2015 Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Akademikere excl. læger 65% 35% 65% 35% 67% 33% Bioanalytikere/laboratoriepersonale 92% 8% 92% 8% 92% 8% Ergo- og fysioterapeuter 88% 12% 89% 11% 88% 12% Jordemødre 100% 0% 100% 0% 100% 0% Kontorpersonale m.v. 82% 18% 82% 18% 82% 18% Ledere 67% 33% 68% 32% 68% 32% Lægesekretærer 99% 1% 99% 1% 100% 0% Overlæger mv. 33% 67% 34% 66% 36% 64% Pædagoger/lærere/omsorgspersonale 80% 20% 78% 22% 78% 22% 1.6 Faggrupper fordelt på køn I Region Nordjylland er mere end 8 ud af 10 ansatte kvinder. Forskydningen mellem kønnene har været ganske marginal i hele regionens levetid og er uændret i perioden 2013 til 2015. Fordelingen på kvinder og mænd må til dels tilskrives at store dele af regionens medarbejdergrupper tilhører pleje- og omsorgsfag fag der traditionelt i høj grad har tiltrukket kvinder. Overlægegruppen er den eneste faggruppe, hvor kvinderne er i undertal. Interessant er det dog, at andelen af kvinder inden for såvel yngre læger som overlæger er svagt stigende. Fortsætter den tendens vil forskellen mellem kønnene inden for overlægegruppen også udjævnes. Servicepersonale 64% 36% 64% 36% 64% 36% Sygeplejersker og radiografer 96% 4% 96% 4% 96% 4% Social- og sundhedsassstenter m.v. 93% 7% 93% 7% 92% 8% Yngre læger 56% 44% 57% 43% 58% 42% Øvrige 86% 14% 84% 16% 86% 14% Elever 90% 10% 91% 9% 92% 8% Samlet 2015 82% 18% Samlet 2014 82% 18% Samlet 2013 82% 18% Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal 2015-1.3 Faggrupper kønsopdelt 14
1.7 Faggrupper fordelt på alder - opgjort på baggrund af antal ansatte på månedsløn 00-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år Akademikere ekskl. læger 0% 1% 11% 18% 24% 16% 14% 7% 5% 3% 1% Bioanalytikere/ laboratoriepersonale 0% 2% 7% 10% 12% 17% 13% 11% 14% 12% 2% Ergo- og fysioterapeuter 0% 2% 18% 16% 14% 14% 12% 8% 8% 6% 1% Jordemødre 0% 1% 13% 16% 15% 14% 10% 12% 10% 8% 2% Kontorpersonale m.v. 0% 2% 4% 6% 10% 12% 15% 19% 19% 10% 3% Ledere 0% 0% 0% 2% 5% 13% 17% 22% 24% 14% 3% Lægesekretærer 0% 1% 6% 7% 14% 18% 16% 16% 13% 6% 2% Overlæger mv. 0% 0% 0% 1% 3% 12% 13% 18% 20% 20% 14% Pædagoger/lærere/ omsorgspersonale 0% 8% 12% 12% 11% 10% 12% 11% 16% 7% 1% Servicepersonale 1% 6% 4% 5% 6% 10% 16% 21% 20% 9% 2% Sygeplejersker og radiografer Social- og sundhedsassstenter m.v. 0% 2% 11% 13% 13% 14% 13% 15% 13% 6% 1% 0% 1% 3% 5% 8% 12% 12% 15% 26% 15% 2% 65 år + 1.7 Faggrupper fordelt på alder Tæt på halvdelen af medarbejderne i Region Nordjylland var i 2015 under 45 år. Inden for de enkelte faggrupper opleves der dog store udsving. Eksempelvis er 59 % af jordemødrene under 45 år, mens andelen af social- og sundhedsassistenter under 45 år kun udgør ca. 29 %. Til gengæld er 43 % af social- og sundhedsassistenterne over 55 år. 41 % af lederne og 54 % af overlægerne er ligeledes over 55 år. Overlægegruppen er generelt den ældste faggruppe (34 % er over 60 år i 2014 var det kun 31 % og 2013 var det 27 %) men, set i lyset af den relativt lange uddannelse/ kvalificering til en stilling som overlæge er det ikke overraskende. Desuden vælger en stor del af overlægerne en relativ høj tilbagetrækningsalder. Der er dog grund til at være opmærksom på udviklingen, hvorfor der også i 2016 er særligt fokus på lægerekrutteringen i Region Nordjylland. Yngre læger 0% 1% 17% 30% 26% 12% 5% 4% 2% 2% 1% Øvrige 0% 0% 5% 8% 15% 13% 17% 13% 16% 10% 3% Elever 2% 18% 20% 18% 15% 11% 8% 6% 1% 0% 0% Samlet 2015 0% 3% 9% 11% 13% 13% 13% 14% 15% 8% 2% Samlet 2014 0% 3% 8% 11% 14% 13% 13% 15% 15% 7% 2% Samlet 2013 0% 2% 9% 12% 13% 13% 14% 15% 15% 6% 2% Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal 2015-1.4 Aldersfordeling - faggrupper 15
1.8 Personaleomsætning på udvalgte faggrupper Region Nordjylland Intern afgang Ekstern afgang Intern tilgang Ekstern tilgang Region Nordjylland, samlet 0,5% 13,1% 0,9% 11,1% Sygeplejersker 0,5% 7,7% 1,3% 5,7% Social- og Sundhedsass. mv. 1,2% 12,2% 1,5% 5,8% Overlæger mv. * 0,3% 6,5% 5,2% 5,9% Pædagoger, lærere, omsorgspersonale 2,0% 13,2% 3,9% 16,1% 1.8 Personaleomsætning på udvalgte faggrupper I 2015 er der sket en nettoreduktion af antallet af medarbejdere i Region Nordjylland. Særligt blandt pædagogisk personale er der en forholdsvis stor udskiftning af personalet. Blandt social- og sundhedsassistenter er der en relativt stor ekstern afgang på 12,2 %, mens tilgangen af personale ikke følger med, hvilket forklares af udviklingen i tabel 1.1. Sammenholdt med de øvrige regioner har Region Nordjylland dog generelt en lavere personaleomsætning, både samlet set og isoleret på udvalgte faggrupper. Alle regioner Intern afgang Ekstern afgang Intern tilgang Ekstern tilgang Alle regioner samlet 0,6% 13,4% 0,8% 12,5% Sygeplejersker 1,0% 9,5% 2,0% 8,8% Social- og Sundhedsass. mv. 2,6% 11,3% 2,3% 7,2% Overlæger mv. * 0,4% 7,4% 5,4% 4,5% Pædagoger, lærere, omsorgspersonale 2,5% 16,8% 3,2% 14,3% Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). KRL s opgørelsesmetode omfatter alle ansatte inkl. eksternt finansierede etc. Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med opgørelser, der er baseret på træk i Silkeborg Data Datawarehouse. Personaleomsætning handler om omfanget af fratrædelser og nyansættelser i løbet af et år. Personaleomsætningen indeholder således to perspektiver; et rekrutteringsperspektiv med fokus på nyansættelser og et fastholdelsesperspektiv med fokus på fratrædelser. I tabel 1.8 opgøres ekstern afgang/tilgang og intern afgang/tilgang. Ekstern afgang/tilgang er medarbejdere, som enten forlader regionen eller som kommer til regionen udefra. Intern afgang/tilgang er defineret som en medarbejder, der skifter stilling internt i Region Nordjylland (et skifte indenfor samme virksomhed eller mellem regionens forskellige virksomheder). * Overlæger mv. er inkl. cheflæger, ledende overlæger og lægelige chefer. 16
1.9 Budgetreduktion 2016 Faggruppe Antal ansatte berørte områder * Nedlagte stillinger ** Antal ansatte varslet Antal ansatte afskediget Akademikere 468 14 7 4 Bioanalytikerne 477 10 0 0 Ergoterapeuter 103 2 0 0 Ernæringsassistenter 260 4 3 3 Fysioterapeuter 212 4 0 0 Husassistenter 160 8 2 2 Håndværkere 44 5 1 1 Jordemødre 163 6 1 0 1.9 Budgetreduktion 2016 På baggrund af et stramt budget 2016 blev der i efteråret 2015 indledt tilpasninger af organisationen. Region Nordjylland har ikke tidligere oplevet massive reduktioner på personaleområdet, hvorfor budget 2016 naturligt gav en vis uro i organisationen. Jævnfør regionens værdier og politikker blev MED-systemet inddraget i den proces, der i sidste ende resulterede i noget over 300 nedlagte stillinger. Som det fremgår af tabellen lykkes det, via omplaceringer, nedlæggelse af vakante stillinger m.v., at nedbringe antallet af afskedigelser til 86. Kliniske diætister 24 2 0 0 Kontor- og IT personale 451 30 17 16 Lægesekretærer 922 26 9 5 Overlæger, lægelige chefer 769 8 1 1 Servicemedarbejdere 91 9 3 2 Social- og sundhedsassistenter 648 48 27 24 Socialrådgivere 44 2 1 1 Sygehusportører 287 12 0 0 Sygeplejersker 4.060 113 32 18 Yngre læger 552 5 0 0 Rengøringsassistenter 541 15 4 4 Øvrige 865 12 11 5 TOTAL 11.141 333 119 86 * Antal ansatte ved de berørte virksomheder/afdelinger (hospitaler + fællesområdet) ** Antal nedlagte stillinger bygger på oplysninger fra klinikker og øvrige ledelser Nedlagte lederstillinger Fællesområdet 2 Aalborg Universitetshospital 12 Psykiatrien 6 Sygehus Vendsyssel/ Sygehus Thy-Mors 6,5 Ledere i alt 26,5 Kilde: Opgørelse udarbejdet af HR, Arbejdsmiljø og Personalejura 17
2. Mangfoldighed 2.1 Ansatte på særlige vilkår - i forhold til antal ansatte på månedsløn Aalborg Universitetshospital Fællesområdet 2.2 Ansatte i seniorordning - i forhold til ansatte på månedsløn Specialsektoren Psykiatrien Sygehusapoteket Sygehus Thy-Mors Sygehus Vendsyssel Øvrige Region Nordjylland 2015 Region Nordjylland 2014 Region Nordjylland 2013 Ansættelse med løntilskud 4 3 1 1 0 0 3 0 12 28 34 Flexjob med lønrefusion 90 16 25 13 0 17 36 2 199 219 231 Flexjob uden refusion 8 1 4 2 0 2 2 1 18 11 8 AKUT -job 3 8 0 2 1 0 1 0 15 21 26 Servicejob 0 0 0 1 0 1 1 0 3 3 3 Job med løntilskud for 2 0 0 0 0 0 7 0 9 10 37 førtidspensionister I alt 108 26 30 19 1 20 50 3 256 292 339 Andel af ansatte i procent 1,7% 3,3% 2,0% 1,6% 0,8% 2,6% 2,8% 0,4% 1,9% 2,2% 2,5% 2013 2014 2015 Andel ansatte i 2015 i procent Aalborg Universitetshospital 94 82 65 0,8% Fællesområdet 8 9 6 1,1% Specialsektoren 9 8 7 0,5% Psykiatrien 18 17 13 0,5% Sygehusapoteket 4 1 1 0,4% Sygehus Thy-Mors 6 4 4 0,3% Sygehus Vendsyssel 13 12 7 0,1% Sum 152 133 104 0,8% 2.1 Ansatte på særlige vilkår I 2015 udgjorde andelen af ansatte på særlige vilkår 1,9 % af de ansatte i regionen og dermed et fald fra de seneste år. Med undtagelse af Fleksjob (uden lønrefusion) er der tilbagegang hos de øvrige særlige ansættelsesformer. Flere af dem er dog udløbende ordninger, hvorfor nye ansættelser under den specifikke ordning ikke er muligt. Det ændrer dog ikke ved, at nedgangen i ansatte på særlige vilkår både i absolutte og i relative tal er ret markant og har været det gennem flere år. I en tid med øget fokus på økonomi og produktivitet er udfordringen med at finde passende job stor og arbejdsmarkedet er derfor knap så rummeligt som ønskværdigt. 2.2 Ansatte i seniorordning Rammeaftalen om seniorpolitik har fokus på fastholdelse af medarbejdere, der overvejer at forlade arbejdsmarkedet. Antallet af ansatte under rammeaftalen, er markant reduceret fra 2013 til 2015. Der er altså flere medarbejdere omfattet af en seniorordning, der har forladt regionen (eller fået ophævet en eksisterende ordning) end medarbejdere, der er tilbudt og har takket ja til en seniorordning. En forklaring kan være, at der siden 2013 har været øget fokus på, at ansættelse i seniorordning alene er et tilbud som arbejdspladsen efter en individuel aftale kan give medarbejdere, der planlægger at træde tilbage fra arbejdsmarkedet. Medarbejderen har altså ikke krav på ansættelse i en seniorordning. Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal 2015-2.1 Ansatte på særlige vilkår Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal 2015-2.2 Seniorordning 18
3. Fravær 3.1 Sygefravær, Region Nordjylland Dage 14 12 10 8 Sygefravær Tendens Mål 3.1 Sygefravær I regionens budgetforlig for 2015 satte Regionsrådet ekstra fokus på forebyggelse og reduktion af sygefravær i Region Nordjylland. Nedbringelse af sygefravær er dels en lovpligtig opgave, men er også vigtig, fordi et lavt sygefravær har stor betydning for såvel arbejdsmiljø og trivsel som for økonomien i regionen. 6 01-2014 02-2014 03-2014 04-2014 05-2014 06-2014 07-2014 08-2014 09-2014 10-2014 11-2014 12-2014 01-2015 02-2015 03-2015 04-2015 05-2015 06-2015 07-2015 08-2015 09-2015 10-2015 11-2015 12-2015 Målet er stadig, at sygefraværet skal nedbringes med i gennemsnit én dag pr. medarbejder fra 11,3 dage i 2013 til 10,3 dage, og der arbejdes i hele organisationen systematisk med indsatsen. Det øgede fokus har blandt andet taget afsæt i en revideret sygefraværspolitik med øget dialog mellem den sygemeldte og arbejdspladsen med henblik på så hurtig en tilbagevenden som muligt. Der er i 2015 blevet arbejdet målrettet rundt om i virksomhederne med nedbringelse af sygefraværet og det har betydet, at det gennemsnitlige antal sygedage i 2015 var 10,7 dage pr. medarbejder. Siden 2013 er sygefraværet samlet i Region Nordjylland faldet med ca. 0,6 dage. Der er således fortsat et godt stykke vej til at indfri målet, og der arbejdes i 2016 videre med indsatser for det gode arbejdsmiljø og et skærpet og systematisk fokus på sygefravær. 19 Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Sygefravær. Data er behandlet i databasen, der er udarbejdet i forbindelse med forbedringsarbejdet i forhold til at reducere sygefravær. Sygefraværet er opgjort for alle ansatte, ekskl. Timelønnede. Undtaget er dog sygdom relateret til 56, hvor regionen modtager refusion fra første fraværsdag, elever, praksisreservelæger, fondsansatte, sygeplejersker under uddannelse til anæstesi- og intensivsygeplejerske samt personale ved Lægevagten på Aalborg Universiteteshospital. En sygedag svarer til 7,4 timers sygdom.
Aalborg Universitetshospital Sygehusapoteket Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors Specialsektoren Psykiatrien Fællesområdet 3.2 Sygefravær fordelt på virksomheder Dage 18 15 12 9 6 3 0 2015 2014 2013 3.2. Sygefravær fordelt på virksomheder Hver af regionens arbejdspladser klinik, afsnit, tilbud, kontor mv. har ansvar for at forholde sig til sygefraværet og arbejde med forbedringer i arbejdsmiljøet og reduktioner i sygefraværet. Oversigten viser, set ift. 2013, at stort set alle virksomheder har haft succes med at nedbringe sygefraværet. Specialsektoren halter marginalt, men har formået at nedbringe fraværet fra 2014 til 2015. Historisk set har Specialsektoren og Psykiatrien haft det største sygefravær. Det gentages også i 2015. 3.3 Børnerelateret fravær fordelt på fraværsårsager Fravær i fuldtidsstillinger 2013 2014 2015 Graviditetsorlov med løn 261 263 276 Graviditetskomplikationer 35 30 28 Adoptionsfravær med løn 1 1 1 Omsorgsdage 38 36 36 Mindre barns 1. og 2. sygedag 32 30 28 Barns hospitalindlæggelse 1 1 1 Alvorligt syge børn 3 2 2 Region Nordjylland 372 364 373 Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Sygefravær. Data er behandlet i databasen, der er udarbejdet i forbindelse med forbedringsarbejdet i forhold til at reducere sygefravær. Sygefraværet er opgjort for alle ansatte, ekskl. Timelønnede. Undtaget er dog sygdom relateret til 56, hvor regionen modtager refusion fra første fraværsdag, elever, praksisreservelæger, fondsansatte, sygeplejersker under uddannelse til anæstesi- og intensivsygeplejerske samt personale ved Lægevagten på Aalborg Universiteteshospital. En sygedag svarer til 7,4 timers sygdom. Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal 2015-4.4 Børnerelateret fravær mv. Ovenstående oversigt indeholder ikke pasning af sygt barn med nedsat funktionsevner idet lønarten til dette fravær også bliver brugt i forbindelse med pasning af voksne. Ligeledes er fravær som følge af graviditetsundersøgelser ikke medtaget, idet der er tale om fravær i timer og ikke i dage. 20 3.3 Børnerelateret fravær Mens de foregående tabeller (tabel 3.1 og 3.2) har fokus på medarbejdernes sygdom illustrerer tabel 3.3, at der også er et naturligt børnerelateret fravær i en organisation af en vis størrelse som Region Nordjylland. Mens det børnerelaterede fravær faldt betydeligt i 2014, er det i 2015 tilbage i samme niveau som i 2013. Stigningen i det børnerelaterede fravær i 2015 skyldes især en større andel på graviditetsorlov med løn. Udviklingen passer sammen med udviklingen i antal fødsler i Nordjylland. Der blev i 2015 født en del flere børn end i 2014.
4. Arbejdsskader 4.1 Arbejdsskader Sektor År Arbejdsulykker med fravær Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors Psykiatrien Specialsektoren Sygehusapoteket Fællesområdet Region Nordjylland Fraværstimer i årsværk Ulykkesfrekvens 2015 83 4,0 6,7 2014 81 4,5 6,7 2013 82 4,8 6,8 2015 17 0,6 5,2 2014 21 2,0 6,4 2013 22 0,9 6,2 2015 9 0,4 6,3 2014 5 0,7 3,5 2013 10 0,9 6,8 2015 37 3,1 17,3 2014 51 4,6 23,3 2013 46 3,7 22,0 2015 91 5,3 34,4 2014 72 6,0 26,8 2013 57 5,0 21,0 2015 1 0,0 3,2 2014 1 0,0 3,4 2013 1 0,0 3,4 2015 7 0,3 3,9 2014 1 0,6 0,6 2013 6 1,1 4,2 2015 245 13,7 10,2 2014 232 19,0 9,5 2013 224 16,5 9,2 4.1 Arbejdsskader Det arbejdsmiljøstrategiske mål 2018: Nedbringelse af det arbejdsrelaterede sygefravær er regionens styringsredskab. Antallet af arbejdsulykker med fravær og arbejdsskadetimer grundet fravær skal reduceres med 10 %. En status over 2015 viser, at de største udfordringer i forhold til arbejdsulykker med fravær, er (i prioriteret rækkefølge): Fysisk vold, fald, vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger, psykisk vold, sammenstød og akutte tunge belastninger. Fordelt på virksomhederne viser tabel 4.1 antallet af registrerede arbejdsskader, der har medført fravær, samt hvor stort fraværet er målt i årsværk. For at det er muligt at lave en forholdsmæssig sammenligning af virksomhederne, uanset virksomhedernes størrelse, er arbejdsskaderne desuden opgjort pr. frekvens. Ulykkesfrekvensen er udtryk for antallet af skader sat i forhold til det erlagte antal bruttotimer i den pågældende virksomhed. Tabellen viser, at ulykkesfrekvensen generelt er faldende i 2015 i forhold til tidligere år. Dog er især Psykiatrien og Specialsektoren udfordret med forholdsvist mange arbejdsskader, og Specialsektoren oplever, som den eneste virksomhed, en stigning i ulykkesfrekvensen. Fysisk og psykisk vold er fortsat en stor udfordring. Den lokale indsats i form af temamøder eller 1-dagskurser for akutmodtagelserne på de somatiske sygehuse er gennemført med stort tværfagligt fremmøde. Specialsektoren arbejder målrettet med bl.a. analyseværksteder, risikovurderingsværktøjer og en ny registreringspraksis. I Psykiatrien arbejdes med bl.a. analyseværksteder i de intensive afsnit, nyt koncept ift. konflikthåndtering og Sikker psykiatri Nedbringelse af tvang. Kilde: Arbejdsulykker med fravær opgøres af HR, Arbejdsmiljø og Personalejura Kilde: Fraværstimer grundet arbejdsskader opgøres via Silkeborg Data, Datawarehouse - SD-Model - Model 7 - Fravær i % og timer. Kilde: Ulykkesfrekvens beregnes som Arbejdsulykker / (bruttoarbejdstimer / 1.000.000) Social- og Sundhedsassistentelevers arbejdsulykker indgår i Virksomhedernes tal, hvorimod deres fraværstimer kun indgår i totalen for Region Nordjylland. Sygehus Himmerland er fra 1. januar 2015 integreret i Aalborg Universitetshospital. 21
5. Arbejdstilrettelæggelse 5.1a Bruttoløn i regionerne - gennemsnit, december 2015 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 38.112 39.554 38.826 40.207 2014 2015 5.1b Bruttoløn fordelt på udvalgte faggrupper - gennemsnit, december 2015 Alle regioner Region Nordjylland Alle regioner Region Nordjylland 5.1a Bruttoløn i regionerne Tabellen illustrer hvordan gennemsnitslønnen i Region Nordjylland ligger under niveauet for de danske regioner. Region Nordjylland ligger 3,6 % under landsgennemsnittet i 2015. Forskellen er imidlertid blevet 0,2 % mindre sammenholdt med lønniveauet i 2014. En del af forskellen på lønningerne i Region Nordjylland, i forhold til resten af landet, skyldes de varierende områdetillæg (stedtillæg), hvor de nordjyske kommuner og dermed de regionale arbejdspladser alle ligger relativt lavt (områdetillæg 0 eller 1). 5.1b Bruttoløn fordelt på faggrupper Månedslønnen for læger ansat i Region Nordjylland ligger over niveauet for lægelønningerne i de danske regioner som helhed. Øvrige faggrupper ligger på niveau med eller en tand under løngennemsnittet i de fem regioner. 0 Overlæger Yngre Læger Sundhedskartellet ledere Sundhedskartellet basis Social- og sundhedsassistenter Lægesekretærer Akademikere Kilde: KRL 22
5.2a Overarbejde i regionerne - procent af bruttoløn 1.5 1 0.5 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% Alle regioner Region Nordjylland 5.2a Overarbejde i regionerne Brugen af overarbejde i Region Nordjylland ligger fortsat relativt under forbruget af overarbejde i de danske regioner samlet set. Det er dog vurderingen, at det fortsat er realistisk at nedbringe det yderligere, og den målrettede indsats med at reducere dyr arbejdstidstilrettelæggelse fortsætter derfor i 2016. 0 2014 5.2b Overarbejde fordelt på udvalgte faggrupper - procent af bruttoløn 2015 5.2b Overarbejde fordelt på faggrupper I 2015 er det alene gruppen af yngre læger, der er udfordret i forhold til forbruget af overarbejde. Overlægegruppen ligger på niveau med landsgennemsnittet, mens de øvrige udvalgte faggrupper ligger under gennemsnittet. Det er vurde- 3 2,9% ringen, at forbruget af overarbejde ikke ene og alene kan tilskrives de rekrutteringsvanskeligheder, der kan opleves til 2,5 2 2,0% 2,1% visse specialer/geografiske områder, hvorfor særlige initiativer, der har til hensigt at skabe fokus på og viden om den gode arbejdstidstilrettelæggelse fortsættes i 2016. % 1,5 1 1,1% 0,9% 0,7% 1,3% 1,0% 1,2% Alle regioner Region Nordjylland 0,5 0 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,4% Akademikere, ekskl. Læger Lægesekretærer Overlæger m.v. Social- og sundhedsassistenter Sundhedskartellet, ledere Sundhedskartellet, ikke-ledende Yngre Læger Kilde: KRL Opgjort december 2015 23
5.3 Ulempetillæg fordelt på udvalgte faggrupper - procent af bruttoløn % 12 10 8 6 4 2 0 5.4 Forbrug af eksterne vikarer 120 0,1% 0,1% Akademikere, ekskl. Læger 1,9% 0,9% Lægesekretærer 7,4% 9,2% Overlæger m.v. 9,2% 8,1% Social- og sundhedsassistenter 0,1% 0,1% Sundhedskartellet, ledere 6,1% 4,5% Sundhedskartellet, ikke ledende 5,5% 6,3% Yngre Læger Alle regioner Region Nordjylland 5.3 Ulempetillæg fordelt på faggrupper I forhold til udbetalte ulempetillæg (eksempelvis weekend og søgnehelligdagsbetaling) ligger de nordjyske læger over niveauet for kollegaerne i de danske regioner som helhed. De øvrige faggrupper ligger også her under landsgennemsnittet. Særligt for lægerne er der et opmærksomhedspunkt i forhold til at optimere ressourceanvendelsen i det nordjyske sundhedsvæsen. 5.4 Forbrug af eksterne vikarer Udgifter til eksterne vikarer er steget med 8 % i 2015 i forhold til 2014. Det skyldes især stigende udgifter til lægevikarer, som udgør 75 % af det totalforbruget på vikarydelser. Forbruget af lægevikarer er tæt forbundet til udfordringerne inden for visse specialer ligesom geografien spiller en rolle. For at sikre den nødvendige lægedækning, anvendte såvel Sygehus Vendsyssel som Sygehus Thy-Mors relativt mange vikarer i 2015. Modsat har Psykiatrien nedbragt forbruget af lægevikarer markant i 2015 ift. 2014. mio 100 80 60 40 20 6,6 mi o. kr. 8,3 mi o. kr. 6,1 mi o. kr. 10,5 mio.kr. 8,7 mi o. kr. 9,1 mi o. kr. 8,8 mi o. kr. 8,6 mi o. kr. 18,4 mio. kr. 70,3 mio. kr 75,7 mio. kr. 61,0 mio. kr. Andet personale ** FADL-vagter * Plejepersonale Læger og tandlæger På plejeområdet er det til gengæld lykkedes at reducere forbruget af eksterne vikarer med mere end 50 % i forhold til 2013, hvilket må betragtes som meget tilfredsstillende. Kilde: KRL Opgjort december 2015 Note: Ulempetillæg vedrører enheder, der er gået direkte til udbetaling. 0 2013 2014 2015 Kilde: Vikarydelser er opgjort af Økonomi (18/1-2016) * Lægestuderende ** Andet personale består primært af lægesekretærydelser 24
6. Ledelse 6.1 Ledere 800 700 600 500 400 300 623 615 595 Antal ledere 6.1 Ledere Afsnit 6 har særligt fokus på ledere i Region Nordjylland og opgør ledere i antal hoveder (primo januar 2016), i modsætning til 1.1, der opgør lederforbruget i årsværk i 2015. Siden 2013 er antallet af ledere i regionen reduceret med godt 4 %. Som følge af tilpasningerne ifm. budgetreduktionen i 2015 er antallet af ledere yderligere reduceret i 2016, hvorfor det så også vil have indflydelse på summen af de totale lederårsværk fremadrettet. 200 2013 2014 2015 6.2 Ledere - Fordelt på alder og køn 6.2 Ledere fordelt på køn og alder Tabellen viser ledere i Region Nordjylland udspecificeret i forhold til ledernes køn og alder. Det ses, at ca. 2/3 af lederne er kvinder og 1/3 mænd. Samtidig viser tabellen, at mere end 6 ud af 10 ledere er fyldt 50 år. Derimod er kun 37 af Region Nordjyllands 595 ledere under 40 år. Aldersinterval Antal personer Procent Heraf kvinder Procent Heraf mænd Procent 30-34 år 9 2% 7 78% 2 22% 35-39 år 28 5% 17 61% 11 39% 40-44 år 83 14% 60 72% 23 28% 45-49 år 100 17% 64 64% 36 36% 50-54 år 125 21% 99 79% 26 21% 55-59 år 146 25% 105 72% 41 28% 60-104 17% 54 52% 50 48% I alt 595 100% 406 68% 189 32% Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Medarbejderoplysninger - Personale i tal 2015-7.2 Ledere fordelt på køn Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Medarbejderoplysninger - Personale i tal 2015-7.1 Ledere fordelt på alder og køn Note: Data i afsnit 6.1-6.3 bygger på et øjebliksbillede af antal ledere opgjort primo januar 2016. Der er derfor afvigelser fra tabel 1.1. 25
6.3 Ledere - Fordelt på niveau og køn 500 400 340 406 6.3 Ledere fordelt på køn og ledelsesniveau Som anført i tabel 6.2 er ca. 2/3 af lederne i Region Nordjylland kvinder. Af tabel 6.3 fremgår det at en stor del af de kvindelige ledere er ansat på det laveste ledelsesmæssige ni- 300 200 100 0 189 115 62 56 4 18 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 i alt Kvinder Mænd veau i tabellen kaldet niveau 3. På niveau 2 er der tale om en stort set ligelig kønsfordeling, mens mandlige ledere udgør langt hovedparten af det øverste ledelsesmæssige niveau ( niveau 1 ) i regionen. Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Medarbejderoplysninger - Personale i tal 2014-7.2 Ledere fordelt på køn. Opdeling af ledelsesniveauer Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Region Nordjyllands koncernledelse (direktører, sektorledelser inkl. læge- og sygeplejefaglige chefer og afdelingschefer) Chefer (Klinikledelser, forstandere, kontorchefer og øvrige chefer med samlet selvstændigt budgetansvar og personaleledelse) Øvrige ledere (Speciale-, afsnits-, funktions- og teamledere) 26
6.4 Ledere i interne kompetenceudviklingsforløb Managementpakken 2014 2015 Arbejdsmiljø og MED 18 108 Arbejdstidstilrettelæggelse 22 86 Jura, forsikring og I-Sikkerhed 23 97 Personaleadministration og personalejura 19 100 Økonomisk forståelse 18 115 Ledelse af den digitale arbejdsplads - 111 Sygefravær - Forløb A (Kompetenceudvikling) - 49 Sygefravær - Hold B (Lovgivning) - 21 Antal deltagere i alt 100 687 Leadership 2014 2015 Leadership 0 - For medarbejdere 27 14 Leadership 1 - Netværk for nye ledere 16 17 Leadership 2 - Region Nordjyllands generelle lederudviklingsforløb 35 42 Leadership 3 - Ledelseslaboratorium med praksisforankring 6 12 Antal deltagere i alt 84 85 6.4 Kompetenceudvikling af ledere Målet med kompetenceudviklingen i Region Nordjylland skal være strategisk og praksisnær. Der skal skabes sammenhæng og merværdi for regionen. Disse principper er også bærende for lederudviklingstilbuddene. Herudover bygger forløbene på de gældende regler/lovgivning, regionens strategi, værdier, personalepolitikker m.v. Udover de individuelle muligheder for at deltage i eksterne kurser og/eller efteruddannelse har Region Nordjylland to hovedspor for kompetenceudvikling af ledere. For at sikre at lederen har den fornødne viden om arbejdstilrettelæggelse, jura, økonomi, digitalisering, arbejdsmiljø og personaleadministration, er der oprettet en managementpakke bestående af en række kurser. Kurserne er relativt korte på need-to-know-niveau og er obligatoriske såfremt lederen ikke tidligere har deltaget på et tilsvarende kursus. I 2015 fik managementpakken for alvor vind i sejlene. Der blev således afviklet 687 seancer (en leder kan deltage i flere seancer). Leadership er fællesbetegnelsen for Region Nordjyllands tilbud til såvel kommende leder, nye lederne og erfarne ledere. Leadershipkurserne er længerevarende og målrettet lederens erfaringsniveau som leder. Antallet af deltagere i 2015 var på niveau med 2014 Kilde: Plan2Learn 27
Definitioner Antal ansatte opgjort i fuldtidsstillinger Personalet opgøres på baggrund af deres præsterede timer. Både deltids-, fuldtidsansatte og timelønnede tæller med. Fuldtidsstillinger kan eksempelvis anvendes til sammenligning af regionens personaleressourcer på tværs af faggrupper og sektorer. Antal ansatte Ansatte set over årets 12 måneder. Der tages ikke hensyn til om den ansatte er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget, men alene hvor stor en del af året vedkommende har været ansat. En person som har været ansat i 3 måneder svarer til 0,25 ansat på årsniveau. Ansættelsesbrøken ses der således ikke på, men i stedet på antal hoveder. Virksomheder Opdelingen i Personale i tal er udarbejdet i overensstemmelse med virksomhedsstrukturen i Region Nordjylland i 2015. Fællesområdet dækker over regionens fællesadministrative afdelinger: HR, Økonomi, Kommunikation, IT, Patientforløb, Politisk Sekretariat, Jura og forsikring, Regional Udvikling, Røntgenfysik, Den Præhospitale Virksomhed og Nyt Aalborg Universitetshospital. Øvrige dækker over faggrupper der ikke er tilknyttet en bestemt af regionens virksomheder. Det være sig bl.a. praksisreservelæger, sygeplejersker under uddannelse til intensiv- og anæstesisygeplejersker samt elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Faggrupper Opdelingen i faggrupper er som hovedregel baseret på de overenskomstmæssige faggrupperinger. Nedenfor følger en oversigt over de faggrupper, der er anvendt i Personale i tal: Akademikere eksklusiv læger. Administrativt AC-personale er eksempelvis administrative AC ere ansat i Fællesområdet, i sygehus- og klinikledelserne. Klinisk AC-personale er akademikere med ikke-administrative opgaver eksempelvis psykologer, farmaceuter, kemikere, tandlæger, fysikere mv. ansat på hospitalerne. Bioanalytikere/laboratoriepersonale: Bioanalytikere og laboranter. Ergoterapeuter/Fysioterapeuter Jordemødre Kontorpersonale mv.: Kontorpersonale, IT-personale, miljøpersonale og tandklinikpersonale. Ledere: Ansatte efter Chefaftale, lægelige chefer (med ledelsesansvar), ledende overtandlæger, sygehusapoteker, kontor- og IT-personale med ledelsesfunktioner, ledende lægesekretærer, ledende servicepersonale, ledere under Sundhedskartellet, køkkenledere, ledende socialrådgivere, ledende lærere, ledende socialpædagoger, ledende værkstedspersonale, ledende audiologiassistenter, akademikere med ledelse, tekniske chefer samt maskinmestre med ledelse. Lægesekretærer: Lægesekretærer og sundhedsservicesekretærer. Overlæger mv.: Overlæger, speciallægekonsulenter samt sygehuslæger. Pædagoger/lærere/omsorgspersonale: Pædagoger, lærere, omsorgspersonale samt pædagogstuderende i praktik. Servicepersonale: Sygehusportører, depotassistenter, regionsbetjente, skolebetjente, pedeller, chauffører, apoteksmedhjælpere, beskæftigelsesvejledere, ansatte efter håndværkeroverenskomsten, teknisk personale, gartnere, specialarbejdere, køkkenpersonale, ernæringsassistenter, rengørings-, hus- og serviceassistenter samt piccoliner. 28
Sygeplejersker Radiografer Social- og sundhedsassistenter mv.: Social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere samt ikke uddannet sundhedspersonale. Yngre læger: Yngre læger, praksisreservelæger, honorarlønnede læger samt stud.med., der ansættes som vikarer. Elever: Social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever, kontorelever, audiologiassistentelever, neurofysiologiassistentelever, ernæringsassistentelever, serviceassistentelever, lager- og logistikelever, ejendomserviceteknikerelever, pædagogisk assistentelever samt håndværkerlærlinge. Øvrige: Farmakonomer, fotografer, grafisk personale, journalister, socialrådgivere, neurofysiologiassistenter, audiologiassistenter, tolke, optikere, fodterapeuter, projektmedarbejdere, tandplejere, eksterne undervisere, arbejdsmiljøkonsulenter samt honorarlønnede (ekskl. læger). Beskæftigelse Fuld tid: Månedslønnede ansatte med en ansættelsesbrøk = 37 timer/uge Deltid: Månedslønnede ansatte med en ansættelsesbrøk på mindre end 37 timer/uge Ansættelsesbrøk: Det antal timer en ansat, jf. sit ansættelsesbrev, er ansat til at arbejde pr. uge Beskæftigelsesgrad: Det antal timer, som den ansatte præsterer (inkl. merarbejde og eksl. overarbejde) Ansatte på særlige vilkår Fleksjob Fleksjob er en mulighed for personer, der ikke er berettigede til førtidspension, men som heller ikke kan få eller fastholde et arbejde på normale vilkår. For at kunne få et fleksjob skal arbejdsevnen være varigt nedsat, og alle muligheder for omplacering og genoptræning skal være undersøgt. Fleksjob kan oprettes både hos private og offentlige arbejdsgivere. I Region Nordjylland var der i 2015 ansatte i fleksjob i såvel gammel ordning (med lønrefusion fra før 2013) som ny ordning (uden lønrefusion til den ansættende virksomhed gældende fra 2013). Løntilskud Ansættelse med løntilskud er for ledige med ret til at blive aktiveret. Det kan foregå hos private og offentlige arbejdsgivere samt hos organisationer og foreninger. Arbejdsgiveren ansætter en ledig og modtager et tilskud til lønnen. Forløbet er tidsbegrænset. Den ansatte i løntilskud er omfattet af samme regler/overenskomst som ordinært ansatte med den særlige undtagelse, at ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver kan man højest få løn, der svarer til den individuelle dagpengesats Job med løntilskud for førtidspensionister Tidligere kendt som skånejob. Job med løntilskud for førtidspensionister er et tilbud til personer, som ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Tilbuddet kan være på fuld tid og deltid, og det kan være job i både private og offentlige virksomheder. Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsgiveren og medarbejderen i samarbejde med de faglige organisationer. Servicejob Fra 2000 og frem til 2002 var det hos offentlige arbejdsgivere muligt at oprette og ansætte medarbejdere i servicejob. Servicejob var varige stillinger, og ansættelsen skete på ordinære løn og ansættelsesvilkår. Arbejdsgiveren modtog og modtager fortsat et særligt tilskud i hele ansættelsesperioden. 29