KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten, Signe Færch, stiller i mail den 20. august 2014 følgende spørgsmål: 1. Hvordan har antallet af ansatte i Københavns Kommune udviklet sig de sidste 10 år? 2. Hvordan har antallet udviklet sig i forhold til indbyggertallet? 3. Hvor mange af de kommunalt ansatte er ansat i administrative stabsfunktioner og hvordan har dette tal udviklet sig de seneste 10 år? 4. Hvordan har serviceudgifterne udviklet sig i samme periode, totalt set og pr indbygger? 29-08-2014 Sagsbehandler Marika Falk Kuehn, Koncernservice/Max Nielsen, Center for Økonomi Økonomiforvaltningens svar: Økonomiforvaltningen baserer svaret på data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) og Danmarks Statistik. Det har ikke været muligt at gå længere tilbage end 2007, hvorfor besvarelsen baseres på seneste 8 år. Øvrige bemærkninger og forbehold til data beskrives sidst i notatet. 1. Hvordan har antallet af ansatte i Københavns Kommune udviklet sig de sidste 8 år? Antallet af ansatte opgøres i årsværk da det viser hvor mange timer der stilles til rådighed. I Københavns Kommune er der pr. maj 2014 knap 37.000 årsværk. I 2007 var der ca. 34.000 årsværk, og der har således de seneste otte år været en stigning i årsværk svarende til 8 pct. Se udviklingen i tabel 1: Tabel 1: Udvikling i antal årsværk i Københavns Kommune 2007-2014 Antal årsværk 2007 33.962 1 2008 33.474 2009 36.003 2010 36.416 2011 36.413 2012 36.236 2013 36.446 2014 36.731 Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) Antallet af årsværk stiger markant fra 2008 til 2009. En væsentlig del af stigningen skyldes en stigning i antallet af elever og ekstraordinært ansatte 2 på 800 årsværk. Stigningen skyldes derudover en strejke i 2008 på sygepleje-, pædagog- og sosu-området, som får antallet af årsværk i 2008 til at se lavere ud på grund af den reducerede lønudbetaling. 1 Opgørelsen for årsværk er i alle årene fra maj måned og er ekskl. årsværk fra de selvejende institutioner der ikke får løn via lønsystemet. Disse udgør knap 4.000 årsværk i 2013. 2 Ekstraordinært ansatte dækker over fleksjob, løntilskud, skånejob mv. Økonomi og Lønstyring Borups Allé 177 2400 København NV Mobil 2343 0823 EAN nummer 5798009809018
Det bemærkes herudover, at der i perioden er sket forskydninger i opgavevaretagelsen mellem staten og kommunerne, som påvirker udviklingen. Københavns Kommune har bl.a. overtaget medarbejdere ifm., at hele beskæftigelsesindsatsen blev kommunal. Herudover har kommunen afgivet medarbejdere ifm. oprettelsen af Udbetaling Danmark. Fra 2009 til 2014 har der været en stigning på 1,9 pct., i antal årsværk i Københavns Kommune. 2. Hvordan har antallet udviklet sig i forhold til indbyggertallet? Antallet af indbyggere i Københavns Kommune er steget med 13,3 pct. de seneste otte år, fra 505.000 indbyggere i 2007 til 572.000 indbyggere i 2014. Udviklingen i indbyggerantal har været stabilt stigende henover hele perioden, hvorimod antallet af årsværk i Københavns Kommune er steget i perioden 2007-2009, og derefter ligger nogenlunde stabilt omkring de 36.600 årsværk. Antallet af årsværk i Københavns Kommune er således steget 5,3 procentpoint mindre end antallet af indbyggere i kommunen er steget de sidste otte år. Figur 1: Udvikling i antal indbyggere og antal årsværk i Københavns Kommune 2007-2014 115 110 105 100 95 Udvikling i antal indbyggere Udvikling i antal årsværk 90 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Noter: Indeks 100 = 2007. Kilde: Kommunernes Regionale Løndatakontor (KRL) Side 2 af 6
3. Hvor mange af de kommunalt ansatte er ansat i administrative stabsfunktioner og hvordan har dette tal udviklet sig de seneste 8 år? Pr. maj 2014 er antallet af administrativt personale i Københavns Kommune ca. 6.200 årsværk 3. Udviklingen fremgår af tabel 2. Tabel 2: Udviklingen i antal årsværk i administrative funktioner i Københavns Kommune 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Administrative støttefunktioner/ 5.548 5.466 5.554 5.740 5.763 5.884 sekretariatsbetjening Administrative chefer 248 332 392 382 368 348 Administrative årsværk i alt 5.796 5.798 5.946 6.122 6.131 6.232 Adm. årsværk i pct. af samlet antal årsværk 16,1 15,9 16,3 16,9 16,8 17,0 Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) Note: Ansatte i fleksjob tæller med halv beskæftigelse. I perioden 2009 til 2014 har der samlet set været en stigning i antal administrative årsværk på 7,5 pct. Stigningen skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der i samme periode har været en stigning i indbyggertallet på 9,9 pct. Som berørt ovenfor har Københavns Kommune i perioden ligeledes modtaget administrative årsværk ifm. overtagelse af ansvaret for beskæftigelsesindsatsen samt afgivet årsværk ifm. oprettelsen af Udbetaling Danmark. I forhold til det samlede antal årsværk i Københavns Kommune har der været en stigning i andelen af administrative årsværk på knap 1 pct. fra 2009 til 2012. Fra 2012 til 2014 er niveauet fladt. 4. Hvordan har serviceudgifterne udviklet sig i samme periode, totalt set og pr. indbygger? Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifter til de store velfærdsområder, som fx skoler, daginstitutioner, fritidstilbud, ældre, socialt udsatte, handicappede samt administration. Økonomiforvaltningen har nedenfor opgjort udviklingen i Københavns Kommune fra regnskab 2007 til det senest aflagte regnskab for 2013. Det bemærkes, at perioden fra før 2007 ikke er medtaget. Det skyldes, at kommunalreformen, herunder omfordeling af opgaver mellem kommuner, 3 Opgørelsen er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode i forhold til administrative støttefunktioner/sekretariatsbetjening og administrative chefer. Metoden er udformet i samarbejde med KL med data fra og med 2009. Side 3 af 6
regioner og stat vanskeliggør en fyldestgørende sammenligning på tværs af reformen. Tabel 3: Udvikling i serviceudgifter 2007-2013 for Københavns Kommune og hele landet 2014-pl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Serviceudgifter KK, mio. kr. Udvikling 2007 til 2013 Udvikling 2007 til 2013, pct. 22.177 22.269 22.681 22.672 22.391 22.696 22.929 752 3,4 Serviceudgifter hele landet, mio. kr. Serviceudgifter pr. indbygger KK, kr. 223.410 228.280 236.428 235.643 227.290 226.744 226.949 3.540 1,6 44.028 43.677 43.737 42.923 41.500 41.337 40.985-3.043-6,9 Serviceudgifter pr. indbygger hele landet, kr. 41.015 41.690 42.898 42.576 40.876 40.632 40.508-507 -1,2 Note: For at understøtte sammenligning i perioden er der korrigeret for ændringer af servicerammen. Der er ikke justeret for ændringer af kommunernes opgaver. Kilde: Danmarks Statistik, Aftale om Kommunernes Økonomi 2007-2013, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt egne beregninger. Tabellen viser, at Københavns Kommunes serviceudgifter er steget med godt 750 mio. kr. fra 2007 til 2013, hvilket svarer til +3,4 pct. Kommunernes samlede serviceudgifter er steget med godt 3.500 mio. kr. eller 1,6 pct. i perioden. Opgjort pr. indbygger er Københavns serviceudgifter dog faldet med godt 3.000 kr. pr. indbygger fra 2007 til 2013. Det svarer til -6,9 pct. Udviklingen skal bl.a. ses i sammenhæng med befolkningsvæksten i perioden. Til sammenligning er kommunernes samlede serviceudgifter faldet med godt 500 kr. pr. indbygger eller 1,2 pct. i perioden. Udviklingen fremgår af nedenstående figur 2: Side 4 af 6
Figur 2: Udvikling i serviceudgifter pr. indbygger i 2007-2013 for Københavns Kommune og hele landet 45.000 44.000 43.000 42.000 41.000 40.000 39.000 38.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 København Hele landet Forudsætninger og øvrige bemærkninger Besvarelsen vedrørende antal årsværk er baseret på data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). KRL indsamler og behandler lønoplysninger, så de er sammenlignelige på tværs af kommunerne. I KRL er det ikke muligt at gå længere tilbage end til 2007, og i besvarelsen er derfor kun medtaget udviklingen for de seneste 8 år fra 2007-2014. Antallet af indbyggere i Københavns Kommune er opgjort på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Tallene er trukket fra maj måned 2014. Opgørelserne vises i hele årsværk pr. maj for hvert år. I opgørelsen indgår alle medarbejdere i Københavns Kommune, der aflønnes igennem kommunens lønsystem. Oversigten omfatter således ikke årsværk i de selvejende institutioner, der ikke fremgår af data fra kommunens lønsystem. Oversigten indbefatter dog ekstraordinært ansatte (fleksjob, løntilskud, skånejob mv.). Denne medarbejdergruppe udgør i 2014 ca. 2,5 pct. af det samlede antal årsværk i Københavns Kommune. Særligt om administrative stabsfunktioner Opgørelsen er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode i forhold til administrative støttefunktioner/ sekretariatsbetjening og administrative chefer. Metoden er udformet i samarbejde med KL. Kategoriseringen sker ud fra en vurdering af, om de ansattes stillingsgruppe generelt kan siges at være af administrativ og/eller ledelsesmæssig karakter. Afgrænsningen af personaleforbruget til administration og ledelse sker dog ikke kun med udgangspunkt i stillingskategorien. Således er enkelte Side 5 af 6
stillingsgrupper, der i udgangspunktet er kategoriseret som ikkeadministrativt personale, medtaget som administrative medarbejdere, hvis de er konteret på hovedfunktion 6.45 Administrativ organisation i kommunens budget- og regnskabssystem. Side 6 af 6