Oversigt over anlægsblokke Udvalg: ørn- og Skoleudvalg udget 2017 Priori terin g Afledt drift - Helårsvirkning 2017 2018 2019 Prioritet i S-udvalg 2020 7.6.16 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn 7 71 7 Digitale læremidler og digitale værktøjer i folkeskolen 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 2 8 71 8 Værksted Ungdomsskolen 0,000 4,500 0,000 0,000 0,000 3 9 72 9 Parkeringspladser ved daginstitutioner 0,000 1,282 0,000 0,000 0,000 2 10 71 10 Parkeringspladser ved skolerne 0,000 2,925 0,000 0,000 0,000 2 11 72 11 Samling af børnehaver i Toftlund by 0,000 0,000 0,000 21,000 0,000 3 12 72 12 Klimaskærm Møgeltønder ørnehus 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 3 I alt 0,000 9,407 1,000 22,000 1,000 A0 Politisk prioriteret på forhånd A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter A4 Politisk aktuelle Anlæg - Pulje Total, side 1 19-08-2016
udget 2017-2020 Udarbejdet af : Jesper Christensen / Erik S. Kristensen 7 71 Digitale læremidler og digitale værktøjer i folkeskolen Uddannelse 0,000 1,000 1,000 1,000 Netto 0,000 1,000 1,000 1,000 KL og regeringen har stort fokus på øget anvendelse af it i undervisningen, herunder digitale læremidler i forbindelse med rugerportalsinitiativet. Senest august 2016 er der etableret en digital læringsplatform, der understøtter denne udvikling og kravene markant. I perioden 2012-2017 er der fra Regeringens side afsat midler, hvor Tønder Kommunen med en 1:1-medfinansiering har kunnet få støtte til indkøb/abonement på digitale læremidler. Der er i perioden opbygget gode erfaringer med anvendelse af digitale læremidler, og der ses stadig stigende brug af digitale læremidler og ønsker om yderligere inddragelse i undervisningen. Der er for skoleårene 2016/17 og 2017/18 indgået aftaler om en kommunal grundpakke af læremidler, hvortil alle elever og lærere har adgang. En central tilgang til området sikrer bedst mulig udnyttelse af Læringsplatformen og giver størst mulighed for videndeling, deling af forløb m.m. på tværs af kommunens skoler. Der ses fortsat et konkret behov finansiering af "grundpakken", ikke mindst når regeringens tilskud bortfalder efter 2017. Grundpakken forventes at skulle medfinansieres fra området, idet der p.t. anvendes ca. 1,35 mio i skoleårene 2016/17 og 2017/18 Ønsket dato for ibrugtagning: 2018 Regeringenstilskudspulje bortfalder efter 2017 -samtidig øges behovet for og ønskerne til de digitale læremidler. Der må forventes en hvis flytning fra det analoge (bøger, kopier) til det digitale, men det er en proces, der sker over tid. Anlæg - Pulje 7, side 2 19-08-2016
udget 2017-2020 Udarbejdet af : Esben Lind 8 71 Værksted Ungdomsskolen Uddannelse 4,500 Netto 4,500 0,000 0,000 0,000 Ungdomskolen har siden samlingen i Abild (2012) arbejdet på at skabe sammenhæng i værkstedsfaciliteterne. Der har været undersøgt muligheder for bla. at købe erhvervslokaler i Abild og/eller udvide/opdatere eksisterende faciliteter i Løgumkloster og andre steder. Omtalte muligheder har været udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning og grundigt drøftet i både personalegrupper og ungdomsskolebestyrelsen. Disse modeller har vist sig ikke at være rentable ifm opdatering til normkrav og standarder for undervisningen i dag. Ungdomsskolen har med samlingen af dagundervisningen, samt STU/VSU og det påbegyndte samarbejde med Kompetencecenteret samtidig fået en større målgruppe, (60+ elever), der profiteterer af praktisk arbejde og anvendelsesorienteret undervisning. Det betyder, at eksiterende faciliteter i stigende omfang er for små til at dække behovet ifm disse tilbud. Ved etablering af nyt og "up to date" værkstedsmiljø vil undervisningen kunne finde sted i umiddelbar tilknytning til de øvrige daglige undervisningsaktiviteter og der vil samtidig kunne frigøres lokaler på både Ludvig Andresensvej 39 og Ribe Landevej 62 til hold- og gruppeundervisning. Ønsket dato for ibrugtagning: 01.01.2018 Anlæg - Pulje 8, side 3 19-08-2016
udget 2017-2020 Udarbejdet af : 9 Parkeringspladser ved daginstitutioner 72 Dagtilbud 1,282 0,000 0,000 0,000 Netto 1,282 0,000 0,000 0,000 Daginstitutionerne har til 2013, 2014 og 2015 budgetlægningen fremsendt ønsker om renovering/etablering af parkeringspladser. Det foreslås, at der afsættes en pulje i teknisk udvalgs regi til formålet. Det drejer sig om følgende institutioner: Markedets ørnehave Humlebo ørnehus Nordre ørnehave Abild ørnecenter Møgeltønder ørnehus Den Danske ørnehave, Lgkl. Regnbuen I alt 0,148 mio. kr. 0,270 mio. kr. 0,201 mio. kr. 0,092 mio. kr. 0,146 mio kr. 0,125 mio. kr. 0,300 mio kr. 1,282 mio. kr. Ønsket dato for ibrugtagning: 01.01.2018 Anlæg - Pulje 9, side 4 19-08-2016
udget 2017-2020 Udarbejdet af : 10 Parkeringspladser ved skolerne 71 Uddannelse 2,925 Netto 2,925 0,000 0,000 0,000 På baggrund af fremsendte ønsker til etablering/renovering af parkeringspladser ved skolerne, ønskes der afsat en pulje til formålet i teknisk udvalgs regi. Følgende institutioner har i 2013 og 2014 fremsendt ønsker: Grundskolen - parkeringspladser 0,900 Filial Digeskolen - Tilkørselsvej og P-plads 0,350 Filial Møgeltønder Skole - Asfalt på parkeringspladsen 0,175 Toftlund Skole - Flere parkeringspladser 1,500 I alt 2,925 Ønsket dato for ibrugtagning: 01.01.2018 Anlæg - Pulje 10, side 5 19-08-2016
udget 2017-2020 Udarbejdet af : Alice Øvlisen run 11 Samling af børnehaver i Toftlund by 72 Dagtilbud 0,000 0,000 21,000 0,000 Netto 0,000 0,000 21,000 0,000 Sammenlægning af børnehaver/etablering af ny institution i Toftlund y. Såfremt ørn-og Skoleudvalget beslutter, at der skal arbejdes hen imod en samling af de tokommunale daginstitutioner ørnegården Toftlund og ørnecentret Høllevang, samt en eventuelt udvidet sammenlægning med den selvejende institution Toftlund ørnehave, skal der afsættes anlægsmidler. Der er flere forskellige løsningsforslag.: - nedrivning af ørnegården og byggeri af ny institution på grunden. - renovering af ørnegården og tilbygning på grunden. - etablering af ny institution ved Toftlund Skole. Der foreligger overslag på omkring 14,1 mio kr. for sammenlægning af to institutioner og omkring 19,1 mio kr. for sammenlægning af tre institutioner. Derudover er der i forbindelse med budget 2016 udarbejdet overslag på 21-23 mio kr. for sammenlægning af de tre institutioner på grund ved Toftlund Skole. Ved sammenlægning af 3 børnehaver i en nybygning, er der anslået en årlig driftsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr. Sammenlægning af børnehaver/etablering én ny institution i Toftlund by ørn og Skoleudvalget har ønsket at få undersøgt muligheden for at samle børnehaverne i Toftlund by og etablere én ny børnehave ved Toftlund Skole på Nyboder. I den forbindelse kan det nævnes, at Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte en undersøgelse af investeringsbehovet på skoleområdet, herunder også behovet på Toftlund Distriktsskole, som kan få indflydelse på en evt. opførelse af ny daginstitution ved skolen. Endvidere er der er undersøgt forskellige muligheder for placering. Enten på skolens grønne områder eller såfremt nedrenoveringen af afd. Nyboder Timmelsvang effektueres i løbet af et par år kan der være en mulighed på dette areal. Anlæg - Pulje 11 ørn- og Skoleudvalg, side 6 19-08-2016
I notatet er der skitseret forskellige løsningsforslag, men inden projektet nærmere analyseres og igangsættes, skal der træffes principbeslutning om følgende: 1. At der arbejdes videre med etablering af ny daginstitution ved Toftlund skole, eller 2. At etablering af ny daginstitution afventer resultatet af undersøgelsen af investeringsbehovet på skoleområdet, og 3. At der i stedet arbejdes videre med en sammenlægning af ørnecentret Høllevang og ørnegården Toftlund, eller 4. At institutionerne fortsætter uændret indtil afklaring af investeringsbehov, og at der i undersøgelsen indtænkes afledte konsekvenser i forbindelse med en evt. etablering af ny daginstitution ved Toftlund skole, eller 5. At der principielt besluttes at arbejde på en samling af børnehaverne i Toftlund by, og 6. At det undersøges om grundene på Timmelsvang kan købes under forudsætning af, at andelsboligerne nedrives, og 7. at p-pladser etableres i forhold til det samlede behov ved Toftlund Skole og den nye daginstitution Etablering af én ny daginstitution Undersøgelsen viser, at det er muligt at etablere én ny daginstitution på 1.400 m 2 på Nyboder 25 i Toftlund. Der er ingen problemer i forhold til lokalplan uanset om det er i én etage eller i 2 etager. Teknisk forvaltning har undersøgt generelle m 2 priser på nye daginstitutioner rundt omkring i landet. Priserne svinger fra 11.500 kr./m 2 til 21.000 kr./m 2 De tidligere børnehaver der er opført i Tønder Kommune (Øster Højst ørnehave og Regnbuen Skærbæk) har kostet henholdsvis 12.000 kr. og 13.000 kr. pr. m 2. På den baggrund vurderes et prisniveau på ca. 15.000 kr. pr. m2 at være realistisk. Det vurderes, at være lidt dyrere at bygge i 2 etager i stedet for 1 etage. Overslagspris: 1.400 m 2 á 15.000 kr. = 21,0 mio. kr. Der foreligger 4 løsningsforslag: Forslag 1 Opførelse af daginstitution på skolens grønne areal/sportsplads på 1400 m 2 fordelt på 2 etager til 130 børnehavebørn og 30 småbørn (1.400 m 2 á 16.000 kr. pr. m 2 ) 22,400 mio. kr. Etablering af legeplads på 2550 m 2 (16 m 2 pr. barn) Etablering af p-pladser 350 m 2 /28 pladser I alt Forslag 2 Opførelse af daginstitution på nedrenoveret grunde i ét plan. Køb af samlet areal på 3.580 m 2 (3 grunde)? 0,400 mio. kr. 0,175 mio. kr. 22,975 mio. kr. 1.400 m 2 á 15.000 kr. 21,000 mio. kr. Etablering af legeplads på 1.170 m 2 (11 m 2 pr. barn) Etablering af p-pladser 775 m 2 /28 pladser inkl. tilkørsel I alt Forslag 3 Opførelse af daginstitution på nedrenoveret grunde i ét plan. Køb af samlet areal på 3.580 m 2 (3 grunde)? 0,400 mio. kr. 0,388 mio. kr. 21,788 mio. kr. 1.400 m 2 á 15.000 kr. 21,000 mio. kr. Etablering af legeplads på 2150 m 2 (13,5 m 2 pr. barn) Etablering af p-pladser 350 m 2 /28 pladser I alt 0,400 mio. kr. 0,175 mio. kr. 21,575 mio. kr. Anlæg - Pulje 11 ørn- og Skoleudvalg, side 7 19-08-2016
Toftlund boligforening arbejder på at nedrenovere boligerne på Timmelsvang. Det er dog en længere proces, som skal godkendes flere steder. y, bolig og landdistriktsministeriet skal godkende at det nedrives og grundene sælges, og det kan tage op til 2 3 år inden godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal godkende at det nedrives og grundene sælges. (ansøgning fra boligforening ikke modtaget endnu) Ved at samle de 3 børnehaver i Toftlund by og opføre én ny daginstitution er der anslået en årlig nettodriftsbesparelse på ca. 0,400 mio. kr. Et midlertidigt alternativ til at bygge nyt er en flytning af børn fra ørnecentret Høllevang til ørnegården Toftlund og, at der opsættes en pavillon på 400 m 2, som kan rumme 20 børnehavebørn og 15 småbørn. Den samlede kapacitet i selve huset er på max 72 børn, som udnyttes fuldt ud. Forslag 4 Opsætning af pavillon 0,820 mio. kr. Etablering af yderligere 13 p-pladser/190 m 2 0,095 mio. kr. Engangsudgifter i alt 0,915 mio. kr. Månedlig leje af pavillon 60.000 kr. Afledte driftsudgifter til forbrugsafgifter anslået Årlig driftsudgifter i alt 0,720 mio. kr. 0,100 mio. kr. 0,820 mio. kr. Evt. køb af pavillon udgør 4,4 mio. kr. Det foreslås, at der foreløbig reserveres 21 mio. kr. Ønsket dato for ibrugtagning: 01.01.2020 Anlæg - Pulje 11 ørn- og Skoleudvalg, side 8 19-08-2016
udget 2017-2020 Udarbejdet af : Alice Øvlisen run 12 Klimaskærm Møgeltønder ørnehus 72 Dagtilbud 0,700 Netto 0,700 0,000 0,000 0,000 0,700 Netto 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 Tønder Kommune har i september 2015 fået udarbejdet en tilsyns rapportaf ekstern leverandør om klimaskærmen i Møgeltønder ørnehus, idet der igennem lang tid har været problemer med træk og fugt. Problemerne er opstået på grund af byggesjusk i forbindelse med institutionens etablering. Der er konstateret kuldebroer, kondensdannelse og begyndende svampevækst på grund af manglende isolering og utætte dampspærrer. Leverandøren er gået konkurs, og kan derfor ikke stilles til økonomisk ansvar. Tilsynet ser to mulige løsninger 1) en gennemgribende løsning med udbedring af manglende isolering og etablering af ny dampspærre med korrekte samlinger for hele tagfladen. Løsningen vurderes at være den byggeteknisk mest korrekt, da tagets levetid sikres ved forebyggelse af fugtrelaterede skader, varmetabet minimeres, og institutionens indeklima optimeres. Sammen med udbedring af kuldebroer ved vinduer anslås denne løsning at koste 0,5-0,7 mio. kr. ex. moms. 2) en mindre gennemgribende løsning med udbedring i de områder, hvor de største problemer er konstateret. Der vurderes dog at være risiko for forkert og mangelfuld isolering og tætning af den øvrige tagflade. Sammen med udbedring af kuldebroer ved vinduer anslås denne løsning at koste 0,150-0,250 mio kr. ex. moms. Derudover anbefales en afrensning af konstaterede svampedannelser og udskiftning ved eventuelle rådskader. Såfremt anbefalingerne ikke imødekommes, skal det skadede træværk løbende udskiftes. Ønsket dato for ibrugtagning: 01.01.2018 Anlæg 12, side 9 19-08-2016