Oversigt over udvidelsesforslag

Transkript

1 Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Børn- og skoleudvalget Ramme til udvidelsesønsker på max. 0,6% svarer til ca. 3,6 mio. kr. Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis 2017 Prioritet Uddannelse 1 PC'er til elever i folkeskolen ændring ratio 1:1 0,000 0,000 1,000 1,000 1, Uddannelse 2 PC'er til undervisere i folkeskolen 0,000 1,400 0,450 0,450 0, Uddannelse 3 Læringsplatform 0,000 0,500 0,500 0,500 0, Dagtilbud 4 Startpakke til flygtningebørn i dagtilbud 0,000 0,187 0,187 0,000 0, Dagtilbud 5 Tosprogede børn i dagtilbud 0,000 0,345 0,345 0,345 0, Dagtilbud 6 Digitalisering i dagtilbud 0,000 0,844 0,375 0,375 0, Dagtilbud 7 Pædagogisk personale 0,812 0,216 0,216 0,216 0, Forebyggelse og anbringelse 8 Tandplejen tildeling til flygtninge børn 16,749 0,285 0,285 0,285 0, Forebyggelse og anbringelse 9 Børn og Ungeområdet - stigende udgiftspres 0,000???? I alt 17,561 3,777 3,358 3,171 3,171 Uddannelse 1,961 1,900 1,950 1,950 1,950 Dagtilbud 0,847 1,592 1,123 0,936 0,936 Forebyggelse og anbringelse 0,858 0,285 0,285 0,285 0,285 I alt 3,666 3,777 3,358 3,171 3,171 Total Børn- og Skoleudvalget, side

2 Budget Erik S. Kristensen / Jesper Christensen 1 71 Børn og Skoleudvalget PC'er til elever i folkeskolen ændring ratio 1:1 Uddannelse Udgifter 0,000 1,000 1,000 1,000 Indtægter (-) Netto 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 Investering i computere til folkeskoleeleverne - bevægelse mod ratio 1:1 over en årrække. et vil skulle kombineres med egne midler fra skoleområdet på 1,63 mio. kr. samt afsatte midler under anlæg på 0,70 mio. kr. til samlet 3,33 mio. kr. pr. år eller 10,00 mio. kr. over 3 år. Midlerne vil samlet gøre det muligt over en årrække at kunne løfte ratio mod 1:1 på skoleområdet -1 pc pr. elev i den daglige undervisning. Egne midler fra skoleområdet er pt. ikke disponerede midler efter afvikling af et større merforbrug på speciaklasseområdet i 2010/11. Med BrugerPortalsInitiativet har Regeringen og KL øget fokuseringen på og kravene til inddragelse af it på folkeskoleområdet. Fra 2016 implementeres som led i satsningen ny Læringsplatform i Tønder Kommune, som bl.a. understøtter digital forberedelse, afvikling og efterbehandling af undervisningen. I Tønder Kommune er der i 2016 udarbejdet ny digital strategi for skole og dagtilbud og generelt ses kommunen have stort ønske om digitalisering af alle opgaver og indsatser. For at facilitere, at en større og større del af undervisningsopgaven foregår digitalt, er det nødvendigt at prioritere indkøb af computere/devices til skoleområdet. I Budget 2016 blev det besluttet at bevæge sig i retning 1:1 -Det forventes, at et device holder 3 år. I særligt overbygningen kan BYOD (at eleverne medbringer egne devices) være med til at løfte ratio mod 1:1. Det skal dog pointeres, at man ikke kan og må forlange, at elever medbringer eget udstyr og dermed er løsningen mindre driftsikker end en kommunal satsning på 1:1-løsning. Nuværende forpligtende SKI-aftale viser en pris på ca /device. Der er p.t. forsøg med andre typer enheder (primært målrettet klasse), der forventes at koste ca /device. En 1:1-satsning til samtlige elever vil -hvis ovenstående kan realiseres -beløbe sig til ca. 11,350mio. kr. Til indkøb af hardware er der i budget ,3 mio. kr. p.t. uforbrugte midler. Disse er indregnet i forslaget. En 1:1-løsning vil optimere anvendelsen af it i undervisningen, understøtte lærernes arbejde med forberedelse, afvikling og evaluering, fokusere på digitale læremidler mod tidligere analoge læremidler m.m. Samtidig understøtter satsningen kravene i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 1 Børn- og skoleudvalget, side

3 Erik S. Kristensen / Jesper Christensen Børn og Skoleudvalget 2 PC'er til undervisere i folkeskolen 71 Uddannelse Udgifter 1,400 0,450 0,450 0,450 Indtægter (-) Netto 0,000 1,400 0,450 0,450 0,450 Teksten Efter folkeskolereformen skal ikke indeholde i 2013 talberegninger, blev der indført men nye arbejdstidsregler. kun den tekst der Reglerne er vigtig indebar for at et forstå behov hvilken for lærerarbejdspladser på problemstilling/udfordring skolerne og pc'ere lærerne. der ligger Lærerne i denne havde reduktion. ikke tidligere fået stillet pc'er til rådighed hvorfor der blev indkøbt 350 pc'er a kr = 1,750 mio. kr. i 2013/14. Indkøb Teksten af skal pc'er indeholde og lærerarbejdspladser implementeringshorisont blev finansieret og af personalekonsekvenser. mindreudgift i forbindelse med lærerlockout i Underviserne Anlæg skal indeholde på folkeskoleområdet en beskrivelse i Tønder af om Kommune det er kvalitetsfondsmidler. bruger pc'er som dagligt arbejdsredskab i og udenfor undervisningen. Med indførelse af Læringsplatform, brug af Intranet m.m. forstærkes behovet for arbejdscomputere. PC'erne har en forventet levetid på 3 år, hvorfor disse bør udskiftes i Der anbefales derfor at udskifte samtlige undervisercomputere i 2017 (ca. 350 stk 'a jvf SKI-aftaler) efter 3 års levetid. Fra 2018 anbefales der at der afsættes 0,450 mio. kr. pr. år til at kunne udskifte PC'er løbende fremadrettet. 2 Børn- og skoleudvalget, side

4 Lisbeth Hoff Børn og Skoleudvalget 3 Læringsplatform 71 Uddannelse Udgifter 0,500 0,500 0,500 0,500 Indtægter (-) Netto 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500 Teksten Fra 1. august skal 2016 ikke skal indeholde alle kommuner talberegninger, stille en digital men kun læringsplatform den tekst der til er rådighed vigtig for at kommunens forstå hvilken folkeskoler. problemstilling/udfordring Læringsplatformen bliver den der samlede ligger platform i denne reduktion. for elevernes og lærernes elektroniske arbejde omkring forberedelse, afvikling og evaluering af forløb, herunder også elevplaner. Teksten Læringsplatformen skal indeholde er en brik implementeringshorisont i det samlede BrugerPortalsInitiativ, og personalekonsekvenser. der følges op af ny Samarbejdsplatform, forventeligt i 2018/19. Anlæg skal indeholde en beskrivelse af om det er kvalitetsfondsmidler. Den afsatte sum udgør den årlige driftsudgift for læringsplatformen. 3 Børn- og skoleudvalget, side

5 Alice Øvlisen Brun Børn- og Skoleudvalget 4 Startpakke til flygtningebørn i dagtilbud 72 Dagtilbud Udgifter 0,250 0,250 Indtægter (-) -0,063-0,063 Netto 0,000 0,187 0,187 0,000 0,000 Teksten Dagtilbuddene skal ikke i Tønder indeholde Kommune talberegninger, modtager et stigende men kun antal den børn tekst med der anden er vigtig sprogligog for at forstå kulturel hvilken baggrund, herunder børn, problemstilling/udfordring der er familiesammenført der eller ligger flyttet i denne med reduktion. forældrene til kommunen som en del af kommunens kvote. Integrationskontoret oplyser, at undersøgelser viser, at % af børnene er traumatiserede i en eller anden grad. Det præcise Teksten antal skal børn indeholde er vanskeligt implementeringshorisont at forudsige, men der og forventes personalekonsekvenser. modtaget 27 børn i 2016 og et mindst tilsvarende antal børn i Der er budgetteret med modtagelse af ca. 30 børn. Anlæg skal indeholde en beskrivelse af om det er kvalitetsfondsmidler. Der foreslås, at der i 2017 og 2018 gennemføres et forsøgsprojekt, hvor det enkelte dagtilbud modtager en ekstra timetildeling - en startpakke, ved modtagelsen af et barn med flygtningebaggrund. Timetildelingen har til formål, at - sikre barnet en god start og hurtig inklusion i dagtilbuddets børnemiljø -afdække barnets ressourcer og behov (med brug af Kompetencehjulet) med henblik på at kunne tilrettelægge en eventuel særlig pædagogisk indsats eller inddragelse af andre fagområder - vejlede forældrene om forventningerne til forældrerollen i en dansk familie- og børneinstitutionskultur - etablere det nødvendige samarbejde om barnet og forældrene med Integrationskontoret og andre Kriterier for tildeling - startpakken tildeles barnets første pasningstilbud - daginstitutionen modtager 40 timer til disposition inden for 3 måneder - hvis der modtages søskende i samme dagtilbud,tildeles 20 timer for efterfølgende børn - dagplejen modtager 20 timer, som kan anvendes til tælle-for-to eller dagplejepædagog Grundberegning: -40 timer á 208 kr kr. - forældrebetaling kr. - nettoudgift kr. 4 Børn- og skoleudvalget, side

6 Alice Øvlisen Brun Børn- og Skoleudvalget 5 Tosprogede børn i dagtilbud 72 Dagtilbud Udgifter 0,460 0,460 0,460 0,460 Indtægter (-) -0,115-0,115-0,115-0,115 Netto 0,000 0,345 0,345 0,345 0,345 Teksten Kommunen skal er ikke forpligtet indeholde til atforetage talberegninger, sprogvurdering men kun og efterfølgende den tekst der sprogstimulering vigtig for at forstå af børn hvilken med behov for problemstilling/udfordring sprogunderstøttende aktiviteter. der ligger Der er i et denne særligt reduktion. fokus på tosprogede børn. Antallet af tosprogede børn i daginstitutionerne (ekskl. DKCT) er steget fra 80 i 2014 til 165 i april 2016, og der forventes en fortsat stigning. Alle Teksten institutioner, skal pånær indeholde en af implementeringshorisont de private, har tosprogede og børn. personalekonsekvenser. PPR vurderer, om barnet har behov for en særlig indsats, hvorefter selve indsatsen varetages af en tosprogspædagog i Anlæg området skal i samarbejde indeholde med en beskrivelse dagtilbuddenes af om pædagoger. det kvalitetsfondsmidler. Der er normeret 1,0 stilling som tosprogspædagog, der er fordelt på tre deltids tosprogspædagoger, som betjener alle institutioner i det pågældende område. Det foreslås, at der normeres yderligere en stilling som tosprogspædagog, som fordeles på områderne ud fra nærmere fastsatte kriterier. antal børn Tosprogede børn i daginstitutioner Tosprogedebørn i daginstitutioner i områderne april 2016: Løgumkloster 31 børn Toftlund 30 børn Skærbæk 34 børn Tønder 70 børn Der er tale om forskellige nationaliteter. En fjerdedel af børnene har en dansktalende forældre. DKCT er ikke medregnet. forældres oprindelsesland 5 Børn- og skoleudvalget, side

7 Erik S. Kristensen/Alice Øvlisen Brun Børn- og Skoleudvalget 6 Digitalisering i dagtilbud 72 Dagtilbud Udgifter 1,125 0,500 0,500 0,500 Indtægter (-) -0,281-0,125-0,125-0,125 Netto 0,000 0,844 0,375 0,375 0,375 Teksten Der afsættes skal en ikke pulje indeholde til understøttelse talberegninger, af dagtilbuddenes men kun den øgededigitalisering tekst der er vigtig til løbende for at forstå kompetenceudvikling hvilken af problemstilling/udfordring personale og indkøb af relevant der ligger hardware i denne og reduktion. programmer samt drift. Hardware forventes at have en levetid på 2-3 år i Dagtilbud. Teksten Puljen skal skal ses indeholde i sammenhæng implementeringshorisont med Digital strategi skole og personalekonsekvenser. og dagtilbud ". Der træffes beslutning om den konkrete anvendelse af puljen i foråret 2017, når resultaterne af kommunens deltagelse i nedenstående udviklingsprojekt Anlæg skal indeholde foreligger. en beskrivelse af om det er kvalitetsfondsmidler. Dagtilbud i Tønder Kommune deltager i 2016 og 2017 i et udviklingsprojekt med UC Syd og Aalborg Universitet "Implementering af digitale leg-og læringsmiljøer i 3dagtilbud". Formålet er at udvikle et engagerende digitalt leg og læringsmiljøkoncept, hvor det pædagogiske arbejde kan understøtte et godt og sikkert digitalt leg og læringsmiljø med fokus på børns kropslige, sanselige og emotionelle oplevelser og eksperimentering. Projektet undersøger følgende spørgsmål: -Hvad er et godt digitalt leg-og læringsmiljø? - Hvordan kan det pædagogiske arbejde understøtte et godt og sikkert digitalt leg- og læringsmiljø? -Hvordan kan kommunen være med til at understøtte et digitalt leg-og læringsmiljø i dagtilbud og dermed være med til at understøtte og udvikle et miljø, som det skitseres i dagtilbudsloven 7? -Hvordan kan kommunen være med til at understøtte og udvikle det pædagogiske arbejde mod et digitalt leg-og læringsmiljø og mod en digital inkluderende kultur i dagtilbud? Børnegården Toftlund, Nordre Børnehave og Regnbuen deltager i udviklingsarbejdet, som afsluttes i foråret Børn-og Skoleudvalget har som opfølgning på dialogmøderne med bestyrelserne i dagtilbud besluttet, at der skal søges afsat en pulje til indkøb af tablets til dagtilbud. Det foreslås, at de konkrete anskaffelser afventer anbefalingerne fra digitaliseringsprojektet og evt. indtænker anden hardware end ipads. Puljen omfatter anskaffelser og kompetenceudvikling til såvel daginstitutioner som dagplejer. 6 Børn- og skoleudvalget, side

8 Alice Øvlisen Brun Børn- og Skoleudvalget 7 Pædagogisk personale 72 Dagtilbud Udgifter 1,083 0,288 0,288 0,288 0,288 Indtægter (-) -0,271-0,072-0,072-0,072-0,072 Netto 0,812 0,216 0,216 0,216 0,216 Teksten Dagplejen skal har i ikke 2015 indeholde og 2016 fået talberegninger, tildelt 24 timer men til tilsyn kun af den ministeriets tekst der pulje er vigtig til pædagogisk for at forstå personale hvilken i dagtilbud. Puljen problemstilling/udfordring er en toårig forsøgsordning. der ligger Ministeriets i denne reduktion. pulje videreføres ikke i 2017 Midlerne Teksten skal er anvendt indeholde til implementeringshorisont og personalekonsekvenser timer øremærket tilsyn i kommunal dagpleje. Anlæg - 9 timer skal øremærket indeholde tilsyn en i beskrivelse privat pasning. af om det er kvalitetsfondsmidler. Det har betydet,at tilsynet i privat pasning kunne sættes op til fra 2 til 3 årlige tilsyn, hvilket har været med til fremme tidlig opsporing af børn i udsatte postioner. De 15 timer i kommunal dagpleje er anvendt til pædagogisk personale,således at en 30 timers stilling kunne opretholdes og har medvirket til en øget kvalitet i tilsynene, herunder mulighed for kontinuerlige tilsyn hos dagplejere med børn,der har særlige behov eller børn af flygtninge familier, hvor der er størrre behov for samtaler med familierne og dagplejepædagogen, samt yderligere pædagogisk indsats Dagplejebestyrelsen, dagplejerne, de private børnepassere og dagplejepædagogerne lægger stor vægt på den kvalitet tilsynene er med til at sikre, da tilsynet sikrer børnenes trivsel og udvikling. Derfor ønsker alle, som minimum, at opretholde serviceniveauet, og bibeholde den 24 timer til tilsyn. 7 Børn- og skoleudvalget, side

9 Alice Øvlisen Brun Børn og Skoleudvalget 8 Tandplejen tildeling til flygtninge børn 73 Forebyggelse og anbringelse Udgifter 16,749 0,285 0,285 0,285 0,285 Indtægter (-) Netto 16,749 0,285 0,285 0,285 0,285 Teksten Tandplejen skal har ikke siden indeholde 2014 varetaget talberegninger, tandpleje til men et stigende kun den antal tekst flygtningebørn. der er vigtig for at forstå hvilken problemstilling/udfordring der ligger i denne reduktion. Udover de kommunikative udfordringer med denne patientgruppe, er der også tandfaglige udfordringer. Teksten skal indeholde implementeringshorisont og personalekonsekvenser. Patientgruppen har et stort behandlingsbehov. Anlæg skal indeholde en beskrivelse af om det er kvalitetsfondsmidler. Der er en større cariesforekomst hos patientgruppen sammenlignet med den gennemsnitlige patientgruppe. Den øgede cariesforekomst betyder, at det ofte er nødvendigt at fjerne blivende tænder, hvilket på længere sigt kan føre til behov for tandregulering. Mange kommer til deres første besøg på klinikkerne med tandsmerter. Dette vanskeliggør tilvænning, da man er nødsaget til at foretage akut behandling. Der kræves en større indsats til det forebyggende arbejde, da profylaktiske tiltag og sundhedsfremme ikke har været en naturlig del af kulturen. Opgørelsen indtil april 2016 viser, at der bruges 3,01 gange så meget behandlingstid på flygtningebørn som på danske børn. Hertil kommer tid brugt på at administrere og koordinere tolk, familievejleder og behandlingstider mm. Forudsætninger for økonomi: Enhedspris for tandbehandling er kr. Enhedspris for tandregulering er kr. Der er estimeret en tilgang på 80 flygtningebørn i 2017, her af 25% med behov for tandregulering. Der anvendes en faktor på 2,0 da flygtninge børnene allerede indgår i demografireguleringen, og derved er tilgået budgettet med faktor 1,0. Tandbehandling:1.149 x 80 x 2 = 180 t.kr. Tandregulering: x 80 x 25% x 2 = 105 t.kr. Samlet udvidelsesbehov: 285 t.kr. 8 Børn- og skoleudvalget, side

10 Jenny Børn- og Skoleudvalget 9 Børn og Ungeområdet - stigende udgiftspres 73 Forebyggelse og anbringelse Udgifter???? Indtægter (-) Netto 0,000???? Teksten Den økonomiske skal ikke udvikling indeholde på talberegninger, Børn-og Ungeområdet men kun den viser tekst et stigende der er vigtig udgiftspres. for at forstå Et pres, hvilken som var forventeligt som problemstilling/udfordring følge af den ekstraordinære der ligger ressourceindsats, i denne reduktion. der blev etableret ultimo 2015/primo Formålet med etableringen var at sikre kvalitet og kvalitetsudvikling i sagsbehandling af børnesagerne. Teksten skal indeholde implementeringshorisont og personalekonsekvenser. I Anlæg forhold skal til den indeholde økonomiske en beskrivelse udvikling af på om området, er kvalitetsfondsmidler. var der primo januar en forventning om, at udgiftsniveauet kunne holde sig indenfor budgettets rammer. Helt konkret et forventet mindre forbrug på ca. 2,9 mio. kr. Og såfremt der er det ingen kendte begrænsninger aktivitetsniveau - indtil fortsatte teksboksen uændret. er fyldt!!!! Og vi vil faktisk kun have at det fylder side Pr. 31. maj 2016 viser udgiftsudviklingen en stigning på 4,2 mio. kr. -dvs., at der på baggrund af de første 5 mdr. forventes en merudgift på 1,3 mio. kr. ultimo 2016 med et uændret aktivitetsniveau, som er kendt pt. Fortsætter denne tendens må det forventes, at basisbudgettet på Børn-og Ungeområdet i 2017 og fremover ikke holder. 9 Børn- og skoleudvalget, side