Kultur- og udviklingsudvalget Anlægsforslag
Udvalgsprioritering Udvalg Type Nummer Titel 2013 2014 2015 2016 KUU Kvalitetsfond A409 rsted Rideklub 2.000 0 0 0 Kvalitetsfond Total 2.000 0 0 0 vrige projekter A401 Renovering af administrationsbygningen på Kattegatcentret 523 0 0 0 A402 Belysning Grenaa Bibliotek 500 0 0 0 A403 Færdiggørelses af indretning af formidlingsaktiviteter, Grenaa Bibliotek 650 0 0 0 A404 Museum stjylland, Grenaa - publikumsarealer/udstillingsområder 1.100 1.250 1.250 0 A405 Kulturhuset Stationen, Trustrup - Køkkenrenovering mv.2 150 0 0 0 A406 Kulturhuset Pavillionen - fremtidssikring 0 2.000 2.000 2.000 A407 Stranden i Fjellerup 1.000 1.000 0 0 A408 Renoveringspulje til særlig bevaringsværdige bygn. og attraktioner 1.500 1.500 1.500 1.500 A410 Asfaltering af banestien 700 0 0 0 A411 Fælles bookingsystem - Konventus 300 0 0 0 vrige projekter Total 6.423 5.750 4.750 3.500 Hovedtotal 8.423 5.750 4.750 3.500
Renovering af administrationsbygningen på Kattegatcentret Udgifter 523 Netto 523 0 0 0 0 0 0 0 A401 Nej! " # $$$ $ $ % $ $ #!& #!$ $ %$$ ' $ $ %! #$ ' ()( - 1 -
Belysning Grenaa Bibliotek Udgifter 500 Netto 500 0 0 0-40 -40-40 -40 A402 Ja * +! $$ ()(!$ % $$ $,-(. $ $ ( ()/ $ 0 $ #1 $ &.#2 '$ $ /3% $ '$!&4,-+2 1% % $$ 56)))$,- ())))$,- ( # #$$ * 7 * # 8 $ 8 '$$ '$ 0 8 2 '$ $$!$%$+! $$ '$ $ 5)))) 1 #. 6)))))$ 7# $ - 2 -
Færdiggørelses af indretning af formidlingsaktiviteter, Grenaa Bibliotek Udgifter 650 Netto 650 0 0 0 A403 0 0 0 0 Nej 0 $2 # # $ $.%. (5./0$ # #2 '$ #$%. $ % #$! $$$ &# 9 $ %: $.$ $! $ ;! ;.< $! $$ # $ % # 0 $1< 11.: $$% $ ( < $$ $. $% $$ = ; $%$$%#%%% $ 5 " #.. < # $ - 6 8 #.. > 2.?. / @ : $ $ $$! 3 A ;$$ ) B $ '$ ()()( 6)))))$ ())))) $ $ ## "!$ $ 5)) ( - 3 -
; $$ %$ 4 &$$ ;$ $ &.!$$ 8. B ;$ $! '>6))))$ - 4 -
Museum stjylland, Grenaa - publikumsarealer/udstillingsområder Udgifter 1.100 1.250 1.250 Netto 1.100 1.250 1.250 0 0 0 0 0 A404 Nej 7! ())/ $ 0! B0$;$ $ * #$$ % 7 % % $ BC! % $$ #$$$% $ A A #0 # 2 & $ # $ % # %%$ $ B# $ $$ # # $# 2 # $ 0!$ ; $ $. #()(0# $ 1# $() BC!!$ %$!$ %!$ D$ #$$ ()/ # () 4 & $ $ (% $ $ #% $ % ( %?#% # $ %. #+($ # ()5A()6 4-5 -
& $ E E % $ $ % $7! E<%$$! E $$ +! +! )))) < $ ' # 0 $ % &!$ $ 0 % $ $ +! $$!$C '!+! % BC!% F B $$ % % $ /%6G$$ @$ $$$ 0 % $$ $& B C! $%!F % $$ $+! - 6 -
Kulturhuset Stationen, Trustrup - Køkkenrenovering mv. Udgifter 150 Netto 150 0 0 0 0 0 0 0 A405 Nej ' $ $$$ $ C$ # #% ()(% % $$ 0 $ $$$ #$$ 0 # $$$# # $% #$$$$$$ 7 ()))$.%.%.%. #! $$$ 06))))$ $!$' $ '!+! $$ % % $ /%6G$$ @$ $$$ 0-7 -
Kulturhuset Pavillionen - fremtidssikring Udgifter 2.000 2.000 2.000 Netto 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 A406 01.01.2014 Nej " $ "&.$!$ $ ; #$% $ % $$ < ) $ " $ " $!$ $ % # % $ - (&$$$ #$$ "$ "$!$4 " /5)))))$ @$ 0! $H$$ $.- $ $$#$ $$ $! # # # # $ - 8 -
8$ $$ % $ $! $ 8$ $$$ H$ #%I2 8 J#$% $ "% # $$ 8$ $ $ % 8$ " ())))))$!" + :. 2 $ $ # #$ B!$$$$ # $ # $$ # $ $ $ < $!# $ # # #$$ $ K "$ $ # $ $ $ '$$ " 3))))))$ < $ < 4E8 % % $ 0 $$ $ $ $ $ $ 0# #%$ $$0 $% $ $+ $$$!# $ A $# $$ $ $ $ $ $ %$# $E 0 % $ $ +! $$!$C '!+! $$ % % $ /%6G$$ @$ $$$ - 9 -
"!< $$ $$% # < 4 E8 % $$$ $ $ B$ # # &##$$ $A $ :$ &$ # $ E - 10 -
Stranden i Fjellerup Udgifter 1.000 1.000 Netto 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 A407 Ja Eftersom projektet er under udvikling og først foreligger september 2012, er der ikke beregnet konsekvenser for driften men det må forventes, at såfremt nogle af midlerne skal bruges til infrastrukturanlæg (stier, skiltning, p-plads, ophalerplads o.l.) vil dette medføre driftsmæssige konsekvenser i form af vedligehold. Realdania har bevilget 125.000 kr. af turismeudviklingspuljen Stedet tæller til konceptudvikling af strand-område i Fjellerup med udgangspunkt i tre bevaringsværdige fiskehuse. Norddjurs Kommune har yderligere bidraget med 125.000 kr., så der også er mulighed for at gennemfører nogle aktivitetsprojekter og dialogprocesser med lokalområdet i 2012. I alt 25 projekter fra hele Danmark deltager i udviklingsarbejdet og arbejder med at kvalificere sig til at modtage yderligere støtte fra Realdania. Arbejdet munder ud i en ansøgning til finansiering af konkrete anlæg. Realdania yder i den forbindelse finansiering af op til 70 % af projekt- og anlægsomkostninger, og der er i gennemsnit 3,5 mio.kr. til de projekter, som udvælges. Det vil sige, at Norddjurs Kommune kan gøre sig fortjent til både en større eller mindre støttesum alt efter Realdanias vurdering. Anlægsforslaget baserer sig på, at der ydes den gennemsnitlige støtte på 3,5 mio.kr. med en medfinansieringsandel på 70 % fra Realdania, hvilket svarer til at Norddjurs Kommunes medfinansieringsandel udgør 1,5 mio. kr. Der er i anlægsforslaget afsat yderligere 0,5 mio. kr., hvis medfinansieringsandelen fra Realdania, bliver mindre end forventet. Kultur og udvikling forventer, at midlerne skal anvendes til eksempelvis etablering af aktivitetsplatforme, etablering af promenadestrækninger eller infrastrukturforbedringer, etablering af ophalerplads til joller og faciliteter for vandsport. Eftersom udviklingsarbejdet pågår aflevering af ansøgning til Realdania den 8.oktober 2012 er projekterne endnu ikke konkretiseret. I forbindelse med drift og vedligehold indeholder en del af processen arbejdet med at engagere lokalbefolkningen og sommerhusejere i dette. Endvidere vil teknik- og drift skulle fortsætte med de driftsopgaver, der er i strandområdet (tømning af skraldespande, skiltning, evt. strandrensning, drift af toiletforhold o.l.). - 11 -
Det ansøgte budgetbeløb er nettobeløb, hvilket er udtryk for Norddjurs Kommunes økonomiske bidrag til projektet, resten søges finansieret via Realdania. Når en kommune modtager tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v. skal der tilbagebetales 17,5% af tilskuddet til den kommunale momsrefusionsordning. Konsekvens for driften: Etablering af nye faciliteter vil betyde, at disse skal holdes i en forsvarlig stand. - 12 -
Renoveringspulje til særlig bevaringsværdige bygn. og attraktioner Udgifter 1.500 1.500 1.500 1.500 Netto 1.500 1.500 1.500 1.500 A408 Ja +!! #$$ # % $ # # 0# $2 '!B 0 $$# $!# '! B $ #$$0! # 7 $!. +! "% %B %2F 2 0 % $!$$$&$ # ## $B $ $ $ %!. & # % " $ & % $ $ " #!%6$ & $ & % $$ $$ - 13 -
rsted Rideklub Udgifter 2.000 Netto 2.000 0 0 0 30 30 30 30 A409 K Ja $ %$ #C 0 $% $# $%! $ #C $! % $ % $ $ % $$ 0!$$$$ # $C $% $ 0 # 0 #$$ # & $ ))))$ - 14 -
Asfaltering af banestien Udgifter 700 Netto 700 0 0 0 0 0 0 0 A410 Nej *() $$!$' F "!$!!$! +! %2& < %" 0! 0 "!$ 4 ;# F & '2& ( I -.. " 2 - #!$ 6)))))$ % 4 ($! $ /)))))$ H20! )))))$! )))))$ +! (>))))$ ; * $$ % $ %5$ +!.! $ &! $ $ # % #$ < # ()( () "!$ $ $!$ $$ <$ %$ - 15 -
Fælles bookingsystem - Konventus Udgifter 300 Netto 300 0 0 0 150 150 150 150 A411 Ja 0# #$ % $ %$ $ %$ &$$# %!!02* $ 0 # % <$ % $ # %$ %L$$L$ $ 4 6))))$ 1. % % %$ $ - 16 -