Beskrivelse af 2. behandlingsbudgettet

Transkript

1 Beskrivelse af 2. behandlingsbudgettet Generelle beskrivelser Socialdemokraterne, Venstre, Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har indgået aftale om budget (se dog afsnit om tilkendegivelser vedrørende aftalen). Budgetaftalen er udarbejdet på baggrund af det tekniske budget, gennemgang af udvalgsprioriteringer, modtagne ansøgninger og forslag stillet af de politiske grupper. Desuden er indarbejdet de fleste anlægsforslag, der er vedtaget i budget 2013 tilrettet det forventede beløb, som realiseres i Tidligere vedtagne driftsforbedringer indgår allerede i det tekniske budget, men i afsnit 4 resumeres en række af disse forslag, der i 2014 budgettet får helårsvirkning. I budgettet indgår desuden 8 mio. kr. til serviceforbedringer og en pulje på 10 mio. kr., der skal imødegå overskridelser på servicerammen. Budgetaftalen løser ikke den strukturelle ubalance i kommunens økonomi. Skatteforhøjelsen i 2012 på 0,5 % til 25,1 % har sammen med forbedringer i indtægtsgrundlaget dog bidraget til en bedre balance. Budgettet lever ikke op til kravene i den økonomiske politik om et driftsoverskud, der kan finansiere anlæg og afdrag på lån. Kassebeholdningen har imidlertid en sådan størrelse, at det er forsvarligt at anvende servicerammen fuldt ud og gennemføre et anlægsprogram de kommende år på det foreslåede niveau. Skatteindtægterne i 2014 stiger mere end forventet i budget 2013, og antallet af borgere viste i 2012 en stigning, hvilket betyder det er realistisk at forvente, at befolkningen i Norddjurs Kommune nu stabiliserer sig på omkring borgere, og at dette sammen med en bedre beskæftigelse øger skatteindtægterne i de kommende år. Budgettet indeholder derfor ikke en skatteforhøjelse i 2014 eller overslagsårene. Det er imidlertid nødvendigt, at indtægterne stiger mere end forudsat i overslagsårene, såfremt ubalancen skal nedbringes og ambitionsniveauet på service- og anlægsområdet kan fastholdes, som foreslået. 1

2 Bemærkninger til de enkelte forslag Driftsbudget It-busserne permanent Med forslaget gøres IT-forsøget i busserne permanent. Forebyggende indsats overfor unge, UngNorddjurs For at styrke den forebyggende indsats blandt unge ansættes yderligere en ungdomskonsulent i Ung Norddjurs og desuden er der mulighed for at øge timetallet hos eksisterende medarbejdere til at gennemføre forebyggende indsatser overfor unge. Formålet er at forbedre den forebyggende indsats overfor misbrug og kriminalitet og især at indsatsen øges i den vestlige del af kommunen. Pulje til større kulturelle arrangementer Puljen tænkes nærmere beskrevet i kultur- og udviklingsudvalget, idet det forudsættes, at der af puljen i 2014 anvendes en større del af puljen til støtte for fejringen af 150 års jubilæet for hovedvejen gennem Auning. Puljens formål er således at sikre større kulturelle og folkelige arrangementer støtte i lighed med f.eks. havnejubilæet i Grenaa i Ungdomspolitiske aktiviteter, herunder ungdomsunivers, elevråd m.m. Der afsættes kr. til en styrkelse af de ungdomsrettede aktiviteter i kommunen. Heraf anvendes kr. til elevrådsarbejdet, kr. til driften af ungdomsuniverset i den gamle arrest og kr. til fysiske aktiviteter i forbindelse med ungdomsuniverset. Dette skal ses i sammenhæng med anlægsbudget på 0,5 mio. kr. til etablering af fysisk facilitet til ungdomsuniverset i den gamle arrest i Grenaa. 2

3 Grøn pulje Puljen tænkes anvendt til en mindre forbedring af serviceniveauet på strandene, hurtigere udskiftning af bænke og yderligere forbedringer af oplysning om naturmulighederne på udvalgte steder i kommunen. Kampagnen Ren Norddjurs tænkes fortsat i 2014, og kan også anvendes til mindre vedligeholdelsesforbedringer af historiske oplevelsessteder i kommunen, f.eks. i forbindelse med oldtidsminder. Psykiatri Der afsættes i lighed med tidligere år en yderligere pulje på 0,5 mio. kr. til mindre forbedringer indenfor psykiatriområdet. Beløbet udmøntes af voksen- og plejeudvalget. Demens I forlængelse af den nye demenspolitik afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til en styrkelse af de nye, særlige demensenheder, så de bliver bedre i stand til at rumme borgere med meget komplicerede demensproblematikker. Herved forhøjes det allerede afsatte beløb på 1,0 mio. kr. i 2014 og overslagsårene til 1,5 mio. kr. Træning på plejecentrene På plejecentrene afsættes der 1,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af vedligeholdelsestræningen/ rehabiliteringsindsatsen for beboerne i kommunens plejecentre. Etablering af aktivitetscentre Der afsættes i ,850 mio. kr. og efterfølgende år til etablering af aktivitetscentre i Posthaven, Violskrænten og Møllehjemmet. Landbrugsmuseet Landbrugsmuseet Gl. Estrup har ansøgt om et tilskud. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 som et led i sikringen af landbrugsmuseet som en væsentlig attraktion i Norddjurs Kommune, og opretholdelse af et kvalitativt acceptabelt niveau. Tilskuddet er kun afsat i 2014, idet der skal rettes henvendelse til kulturministeriet om det forhold, at statens museer bør drives alene for statslige midler, og at der må være lige vilkår for drift af museer i og udenfor hovedstaden i forhold til betaling af dækningsafgift. For afventes derfor denne afklaring. 3

4 Erhvervsudvikling Der foreslås en styrkelse af erhvervsudviklingsaktiviteterne, dels gennem en mindre udvidelse af tilskuddet til Djurs Wind Power i 2014 med 0,260 mio. kr. og fortsættelse af aftalen i 2015 med 0,520 mio. kr. Der prioriteres en styrkelse af kommunens erhvervsudviklingsindsats gennem ansættelse af en ny medarbejder. Dette skal bidrage til, at erhvervsmæssige udviklingspotentialer bedre kan udnyttes. Fælles kommunal tandregulering Der afsættes 0,335 mio. kr. til nedbringelse af ventelister i den fælles kommunale tandregulering i Helhedsorienteret indsats Indsatsen mod socialt bedrageri øges. Der skal, inden indsatsen påbegyndes, udarbejdes oplysningsmateriale, så borgerne har synlig kendskab til de regler, som gælder og som kommunen med indsatsen ønsker overholdt. Jobrotationsordninger Jobrotationsordningen i private virksomheder udvides. Optimering af jobcenter Gennem en styrkelse af medarbejderbemandingen på sygedagpengeområdet, styrkes indsatsen i forhold til de langvarigt syge. Sundhedsplejen en årgang mere Der er i budgettet afsat 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i til at styrke Sundhedsplejens tidlige opsporing og forebyggende indsats ved at udvide fra undersøgelse af 3 årgange til 4 årgange. Udvidelse af juniorklubordningen Der afsættes 0,61 mio. kr. til åbning af yderligere et juniorklubtilbud, der sikrer et tilbud i midten af kommunen på samme måde, som der allerede er tilbud i Grenaa og den vestlige del af kommunen. 4

5 Såfremt der sker ændringer i juniorklubmodellen i forbindelse med folkeskolereformen, omfatter det alle juniorklubber i kommunen. Nedbringelse af venteliste kulturskolen Der afsættes 0,1 mio. kr. til at ventelisten på Kulturskolen kan nedbringes. Kulturring Østjylland Bidraget til kulturring Østjylland på 0,108 mio. kr. finansieres nu direkte og ikke længere af udviklingspuljen. Blå flag 6 nye Der etableres yderligere 6 blå flag stationer langs kommunens kyststrækning som et led i en forstærket indsats på kysten. Ferieordning på handicap og psykiatri Den hidtidige ferieordning, hvor handicappede borgere for egne midler kunne gennemføre ferieophold med støtte af medarbejdere er ophørt, da det fremstår som en tilkøbsydelse, der ikke er lovlig. For at sikre fortsatte feriemuligheder, men i et mindre omfang, afsættes der 2,14 mio. kr. årligt. Den nærmere udmøntning skal fastlægges af Voksen- og plejeudvalget. Såfremt der skabes lovlig mulighed for videreførelse af den tidligere ordning, vurderes ordningen. Frivillighedskonsulent og frivillighedspulje Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 til ansættelse af en frivillighedskonsulent. Voksen- og plejeudvalget udarbejder et oplæg til et 2 årigt forsøg. Frivillighedspuljen forhøjes med 0,1 mio. kr. i 2014 og efterfølgende år. Udgiften ved forældrebetaling i SFO i specialskoler og specialklasser Der afsættes i 2014 og efterfølgende år 0,973 mio. kr. til nedsættelse af forældrebetalingen i SFO i specialskoler og specialklasser. 5

6 Folkeskolereformen Til finansiering af Folkeskolereformen er der afsat 0,048 mio. kr. i 2014, 0,663 mio. Kr. i 2015 og 2016 samt 0,265 mio. kr. i Folkeskolereformen vil med start i august 2014 skulle forberedes i en positiv dialog med forældre, medarbejdere og ledere på skolerne, så det sikres, at reformen kommer godt fra start i Norddjurs Kommune. Folkeskolereformen vil i Norddjurs Kommune tage udgangspunkt i de vedtagne politikker vedrørende overbygning, inklusion mv., der i vidt omfang er identiske med folkeskolereformens indhold. Indførelsen af børnebyer i store dele af kommunen har samtidig medført, at det daglige samarbejde mellem medarbejdergrupperne på skole-, dagtilbuds- og SFO-området allerede er etableret og der findes i den samlede organisation derfor erfaringer i et tværfagligt samarbejde. Folkeskolereformen medfører en reduktion i antallet af medarbejdere i SFO. I den forbindelse skal MEDaftalen og personalepolitikkens retningslinjer for dialog og tryghed i ansættelsen bringes i anvendelse. Det skal derfor undersøges, om personalereduktionen kan finde sted ved naturlig afgang eller ved omflytning til andre stillinger i Norddjurs Kommune. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der oprettes en jobbank. De nærmere principper for jobbanken skal aftales med skole- og dagtilbudsområdets MED-udvalg. I 2014 og 2015 målrettes 0,350 mio. kr. af de allerede afsatte midler til kompetenceudvikling til de medarbejdere i SFO, som eventuelt bliver overtallige. Det er hensigten at sidestille arbejdstiden på alle områder inklusive 10. klasse og Djurslandsskolen. Der skal udarbejdes forslag herom, der skal drøftes med de involverede parter. I forbindelse med gennemførelsen af den nye folkeskolereform er der udarbejdet en drejebog, der skal sikre, at der bliver taget stilling til de væsentligste politiske elementer i reformen. Det er hensigten at skabe sammenhæng og gennemsigtighed for medarbejdere og partnere, hvorfor processen jf. drejebogen ligeledes skal undersøge mulighederne for at indgå i en efterfølgende partnerskabsaftale med de forskellige faglige organisationer om rammerne for arbejdet i og den videre udvikling af folkeskolen i Norddjurs Kommune. Der gennemføres en statusvurdering vedrørende økonomien i folkeskolereformen i 1. kvartal Folkeskolereformens påvirkning af timetal og økonomien i SFO Folkeskolereformen påvirker timetal og økonomien i SFO. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i til nedsættelse af forældretakst og tilpasning af efterspørgsel i SFO med virkning fra den 1. august Den nærmere udformning af taksten behandles i BUU og Kommunalbestyrelsen, således taksten kan ændres med virkning fra 1. august

7 Fritidspas til voksne Udgifter til fritidspas til voksne finansieres af Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje. Temaaftener for forældre Der er mulighed for at søge om tilskud fra børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje til temaaftener for forældre i daginstitutioner. EGU-elever Det undersøges, om antallet af EGU-elever kan øges. Jobcenter vestlige del Der skal udarbejdes et forslag til jobcenterbetjening af borgerne i den vestlige del af kommunen inden for en økonomisk ramme på 0,5 mio. kr. Forslag til udformningen til betjening i den vestlige del af kommunen skal behandles af forligsparterne. Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Puljen forhøjes med 0,05 mio. kr. 7

8 Anlægsbudgettet for Investeringsoversigt - kvalitetsfond IT folkeskolen Daginstitution Kattegatskolen Daginstitution Auning Daginstitution Allingåbro Skole og dagtilbud - kvalitetsfondspulje Der udarbejdes en plan for udmøntning af puljen. Daginstitution Vivild IT-investeringer 8

9 Pulje til renovering af idrætshaller og idrætsanlæg Puljen indgår i driftsbudgettet med 3 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i efterfølgende år, i overensstemmelse med det vedtagne budget Multihuspulje Puljen indgår i driftsbudgettet med 1 mio. kr. i 2014 og efterfølgende år, i overensstemmelse med det vedtagne i budget Dog skal der i udmøntningen tages stilling til eventuelle afledte konsekvenser for den kommunale medfinansiering, der kan medføre et krav om deponering svarende til det beløb, som projektet belånes med. I 2014 anvendes puljen til Åstrup Idrætsforening. Ungdomsunivers Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2014 til istandsættelse af Arresten i Grenaa og der er afsat 0,5 mio. kr. i 2015, som ikke er disponeret. Beløbet skal ses i sammenhæng med det afsatte driftsbeløb til ungdomsaktiviteter. Aktivitetscenter Ørsted Lokaler til hjemmeplejen og til trænings- og aktivitetsformål i Glesborg Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2014 og 3,9 mio. kr. i 2015 til bedre lokalefaciliteter i hjemmeplejen. Dette medfører samtidig, at Glesborg Plejecenter kan få frigjort efterspurgte lokaler til trænings- og aktivitetsformål. Indplacering af vuggestuepladser i Grenaa Der afsættes 0,930 mio. kr. i 2015 til indplacering af vuggestuepladser i Grenaa. Dette indebærer, at børn i vuggestue i Grenaa i højere grad kan fortsætte i børnehave i samme institution, idet antallet af vuggestuebørn i den nye daginstitution reduceres til fordel for et vuggestuetilbud integreret i en anden daginstitution. Legestue i Grenaa Der afsættes 0,5 mio. kr. der kan sikre dagplejerne tilfredsstillende legestueforhold i Grenaa. 9

10 Udvidelse af juniorklubtilbud I tilknytning til udvidelsen af juniorklubordningen til også at omfatte et tilbud i den midterste del af kommunen afsættes 0,09 mio. kr. Frihedslyst Med nedlæggelsen af Voldby Skole er der ikke længere overvejelser om at etablere børnehave i forbindelse med skolen. Efter dialog med forældrene er ønsket, at børnehavetilbuddet herefter forbliver i de nuværende rammer i Voldby. Da børnehaven er stærkt nedslidt afsættes der 0,1 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015 til en renovering af institutionen. Forbedringer Djurslandsskolen I forbindelse med renoveringsplanen for skoler og dagtilbud sikres forbedringer på Djurslandsskolen. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i Det skal nærmere undersøges, hvor de afsatte midler kan anvendes, samtidig med, at det er en begyndelse på renoveringen af Djurslandsskolen. Midlerne skal muliggøre afklaring, projektering og start på renovering af skolen med sigte på en samling på færre adresser end de nuværende i Ørum, Damgården, Stenvad og Fjellerup. Ørsted Rideklub Der skal laves et oplæg vedrørende mulighederne for renovering Ørsted Rideklub. Der er afsat 1,5 mio. kr. til renoveringen. Aktiviteter for udsatte børn og unge Forslaget henvises til at der kan søges i Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje. 10

11 Investeringsoversigt øvrige Modernisering af rådhuse/administrationsbygninger IT til administration, Kombit/fælleskommunalt IT Der er afsat 1 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i 2015 samt 2 mio. kr. i hvert af årene 2016 og IT-anlægspulje Handicaprådets tilgængelighedspulje Der afsættes 0,1 mio. kr. til handicaprådets tilgængelighedspulje. Lokaler Ung Norddjurs i Allingåbro Nyt bibliotekssystem Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2015 til ny bibliotekssystem. Udviklingspulje I overensstemmelse med tidligere år afsættes midler til udviklingspuljen. Der er på driftsbudgettet afsat 1,9 mio. kr. i 2014, 1,9 mio. kr. i 2015 samt 2,0 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i Puljen indgår i driftsbudgettet. Der er afsat særskilte midler til Kulturring Østjylland, som hidtil har været finansieret af udviklingspuljen. Det forudsættes at beachvolleybanen ved Rygård Strand finansieres via udviklingspuljen. P-plads Grenaa Idrætscenter Beløbet er I overensstemmelse med det vedtagne i budget

12 Kommunale legepladser Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget 2013, idet det dog skal bemærkes, at der ved beslutning om igangsætning af ekstra anlægsprojekter i august 2013 blev bevilget 0,780 mio. kr., hvilket betyder, at der er sket en væsentlig fremrykning af indsatsen. Turiststi Fjellerup Beløbet indeholder en forundersøgelse for stiforløb fra Fjellerup mod vest, der kan forbinde områderne vest for Fjellerup som alternative til etablering af cykelsti på Nordkystvejen. Forundersøgelsen kan betyde, at der kan fremsættes anlægsforslag til budget Vejføring Glesborg Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget 2013, idet dette dog overførtes til 2014, så det kan gennemføres i forlængelse af arbejde i Glesborg udført af Aqua Djurs. Hovedgaden Allingåbro Cykelpendlerpladser Letbaneforlængelse Grenaa Havn Der afsættes beløb til det indledende arbejde vedrørende mulig forlængelse af letbane til Grenaa Havn i tilknytning til åbningen af Aarhus Letbane til Grenaa i Letbanestation Trustrup Beløbet medfører, at der er finansiering til rådighed til forberedelse og indretning af Trustrup Station som fremtidig letbanestation ved åbningen af Aarhus Letbane i

13 Letbanestation Hessel Beløbet medfører, at der er finansiering til rådighed til etablering af stoppested ved Hessel i forbindelse med åbning af Aarhus Letbane i Bygningsvedligeholdelse inklusiv skoler og dagtilbud Der afsættes 3 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 2 mio. kr. i 2016 og 2017 til bygningsvedligehold. Beløbet er forhøjet med 1 mio. kr. i forhold til budget 2013, idet der ønskes yderligere midler til renovering af skoler og dagtilbud. Det afsatte beløb opfylder ikke de behov, der er for renovering af den samlede kommunale bygningsmasse. I forbindelse med beslutning om ekstra anlægsprojekter i 2013 er området tilført yderligere midler. Energiinvesteringspulje Der er afsat 4 mio. kr. i 2014 og 6 mio. kr. i 2015 samt 4 mio. kr. i 2016 og 2017 til energiinvesteringer i Norddjurs Kommunes bygninger. Nedrivningspulje Der afsættes 1 mio. kr. i 2015 til medfinansiering af den statslige nedrivningspulje. Sti mellem Fjellerup og Skovgårde Beløbet er nyt og kan bidrage til en forbindelse mellem Fjellerup og Skovgårde uden anlæg af cykelsti ved Nordkystvejen på strækningen. Den konkrete udformning skal nærmere undersøges og sammenhængen med forundersøgelse under A505. Skal indgå i et samlet cykel- og stisystem i Norddjurs Kommune. Diverse belægninger - asfalt Bevillingen er nu opdelt i asfalt samt fortove og vedligeholdelse, men niveauet er uændret bevilling til asfalt. Vejnettet i kommunen er mange steder nedslidt og der er brug for øgede bevillinger. Kommunalbestyrelsens beslutning om øget anlæg i efteråret 2013 fremrykkede dog asfaltarbejder med 1,5 mio.kr. 13

14 Diverse belægninger fortove og vejvedligeholdelse Bevillingen er uændret, men opdelt på asfalt og fortove og vejvedligeholdelse. Udover anlægsbeløbet på 9,6 mio. kr. er der på driftsbudgettet afsat yderligere 1,5 mio. kr. til formålet. I alt samlet 11,1 mio.kr. Opgaver der udføres inden for puljen er: skilte, vejafvanding, mindre vejreguleringer, renholdelse, vejafvandingsbidrag, gadeinventar, vejbeplantning, klipning på landet, fortove, vedligeholdelse grusveje, vedligeholdelse af stier, vedligeholdelse af broer. Nordkystvejen ny belægning Kabellægning Dokning Anholtfærgen Dokning Udbyhøjfærgen Klimahandlingsplan Trafikafviklingsplan Skolebakken Beløbet finansierer den vedtagne trafikafviklingsplan for Kattegatskolen Skolebakken og ny daginstitution, som er i investeringsoversigten som A303. Tunnel ved Åbyen Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2015 til etablering af en tunnel ved Åbyen. 14

15 Velfærdsteknologi Der afsættes 0,750 mio. kr. i alle årene til investeringer i velfærdsteknologi. Flytning af mole i Bønnerup Havn For at styrke beskæftigelse og indtjeningen i Bønnerup Havn afsættes 0,625 mio. kr. til flytning af mole i Bønnerup havn. Der udarbejdes forslag til initiativer der styrker Bønnerup Havn. Kattegatcentret renovering Der afsættes 1 mio. kr. til Kattegatcenteret. Renoveringsbehovet på Kattegatcentret er omfattende, og kan ikke finansieres via den almindelige drift. Der foreslås derfor et tilskud til renovering. Det drøftes i efteråret, hvorledes renoveringsopgaverne for de kommende år sikres samtidig med, at den fysiske etablering af forskningsfaciliteter finansieres, jfr. udkast til hensigtserklæring under pkt. 3. Renoveringsplan Grenaa Idrætscenter Der afsættes 1 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015, idet det bemærkes, at investeringer, der vedrører energiforbedringer, må finansieres indenfor bevillingen til energiforbedringer af kommunale bygninger. Viden Djurs investeringer i nye uddannelser Der afsættes 1 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015 samt 1 mio. kr. i 2016 til investeringer i nye uddannelser. Viden Djurs har ansøgt om tilskud til etablering af en kompetencegivende ungdomsuddannelse Mad til mennesker i Grenaa. For at kunne etablere de fysiske faciliteter, skal der investeres 4,450 mio. kr. i bygninger og køkkenfaciliteter. Ansøgningen til kommunen udgør 2 mio. kr., der er medtaget som forslag. Viden Djurs har samtidig fremsendt ønske om anlægstilskud på 2 mio. kr. til opbygning af en uddannelsesafdeling i Auning, hvor der kan etableres uddannelse indenfor oplevelsesøkonomi. Ønsket er ikke færdigudviklet og bygger derfor ikke på en konkret ansøgning. 15

16 Landsbyggefonden Der er reserveret beløb til landsbyggefonden. Dette indebærer, at der kan gives tilskud til landsbyggefonden for bygning af yderligere ungdomsboliger i Grenaa på GD-grunden. Dette er et led i den campusstrategi, der betyder tilbud på ungdomsuddannelserne i Grenaa med boligtilbud tilknyttet og en fortsættelse af det igangværende ungdomsboligbyggeri på GD-grunden. Dette skal ses i sammenhæng med hensigtserklæring om Grenaa som ungdoms og campus by. Cykelstipulje Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i Forslaget skal sikre, at igangværende cykelstiprojekter kan færdiggøres. Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa Der er afsat 2 mio. kr. i hvert af årene til medfinansiering af områdefornyelsen i Grenaa. I forbindelse med områdefornyelsen, skal der indgå forslag til bedre affaldshåndtering i Grenaa by. I udarbejdelsen af forslag til områdefornyelse skal Åbyen indtænkes. Sti Sygehusvej/Skyttevej Ørsted Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 til etablering af sti. Kommunal landbrugsjord Der skal udarbejdes en oversigt over den kommunale landbrugsjord til brug for strategisk planlægning og herunder eventuelt salg af den kommunalt ejede landbrugsjord. Investering i LED-lys Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 til iværksættelse af en belysningsplan for gadelys i Norddjurs Kommune. I årene afsættes årligt 5,0 mio. kr. til investeringer i LED-lys i henhold til belysningsplanen. Dette finansieres via låneoptagelse. Såfremt det er muligt at igangsætte aktiviteter i 2014, så fremrykkes investeringerne. 16

17 Naturgenopretning Kragsø Der udarbejdes en ansøgning til ekstern finansiering til gennemførelse af Kragsøprojektet. Farsøhthus - plejecenter Der udarbejdes et løsningsforslag vedrørende Farsøhthus plejecenter som kan fremlægges i forbindelse med budget Forslag om hensigtserklæringer i tilknytning til budget Aarhus Letbane og Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune bliver ved Aarhus Letbanes åbning i 2017 bundet direkte sammen med det fremtidige letbanesystem i Aarhus og Østjylland. Dette er en positiv mulighed for hele Norddjurs Kommune at blive en stærkere del af væksten i Østjylland og Aarhus. For Grenaa og Trustrup vil de eksisterende stationer skulle indrettes til at modtage letbanen. Desuden er der mulighed for yderligere stoppesteder i Norddjurs Kommune på Grenaa Havn, såfremt der træffes beslutning om tilkøb og ved Hessel på den strækning, der under alle omstændigheder bliver en del af letbanen. Med de afsatte budgetbeløb forberedes Trustrup Station på den fremtidige letbane. Samtidig skabes grundlaget for at arbejde for et stoppested ved Hessel. Der vil imidlertid være afledte udviklingsmuligheder både i Trustrup og ved Hessel, som Norddjurs Kommune direkte må støtte. Der er således en række forslag i Trustrup, som må indgå i KUU s arbejde i de kommende år. De positive konsekvenser ved åbning af stoppested ved Hessel må ligeledes udvikles. Der er i letbanelovgivningen åbnet mulighed for tilkøb af en forlængelse af letbanen til Grenaa Havn med flere muligheder. Såfremt en hastighedsopgradering sikres i folketinget, fremlægges forslag for kommunalbestyrelsen om de økonomiske konsekvenser ved et sådant tilkøb, samt afledte udviklingsmæssige muligheder for Grenaa Havn og erhvervs- og oplevelsesmæssige muligheder. Grenaa Station skal indrettes som fremtidig letbanestation. Ændring i konsekvens af dette skal ses i sammenhæng med anlægsforslag A407. Aarhus Letbane kan dog få positive konsekvenser for de dele af kommune, der ikke direkte er en del af letbanen. Den midterste og især den vestlige del af kommunen kan med ændringer i busruter og etablering af pendlerpladser på stationer i Syddjurs Kommune få hurtigere og lettere adgang til Aarhus. Der skal således udarbejdes forslag til eventuelle ændringer i busruter og rutedækning, der kan bidrage til, at den øvrige del af kommunen også knyttes tættest muligt på Aarhus Letbane. I samarbejde med Syddjurs 17

18 Kommune søges etableret pendlerfaciliteter, der sikrer effektive om- og påstigningsmuligheder for borgere fra den vestlige og midterste del af Norddjurs Kommune. Omfartsvej ved Grenaa Efter afslutning af VVM-høringen i november skal kommunalbestyrelsen tage stilling til linieføring af omfartsvejen. Projektet gennemgås med henblik på de økonomiske konsekvenser af de to linieføringer, idet valget af linjeføring 1 betyder, at Norddjurs Kommune betaler de anlægsudgifter, der gå over det bevilligede statstilskud. I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning undersøges de politisk muligheder for, om linjeføring 2 kan gennemføres uden, at det statslige tilskud reduceres. Havets Hus Havets Hus er afsluttet som udviklingsprojekt. Herefter skal projektet realiseres og i første omgang gennem en løbende udvikling af formidlingen via Kattegatcentret og opbygningen af oplevelseszoner. I samarbejde med Aarhus Universitet skal der arbejdes på at finde finansiering af en forskningsfacilitet. Der sikres i kombination af kommunalt finansieringsbidrag, fondstilskud og eventuelt belåning et finansielt grundlag for anlæggelse af forskningsfaciliteten. Når dette er sikret, igangsættes anlæg af forskningsfacilitet samtidig med, at der arbejdes med finansiering af yderligere anlæg, der binder forskning og formidling sammen. En indgang til kommunen for unge Med en målsætning om en ungdomsorienteret indgang til kommunen, fremlægges forslag i 2014 om nødvendige økonomiske og fysiske ændringer, der kan opfylde målsætningen. Det er ikke hensigten, at der sker ændringer i den myndigheds- og ledelsesmæssige del af opgaveorganiseringen, men alene at unge oplever en helhedsorienteret indsat og har én indgang til de kommunale tilbud. Norddjurs og Grenaa som ungdomskommune og by Med vedtagelsen af en ungdomspolitik har Norddjurs Kommune en række forslag udformet af unge, der kan bidrage til at gøre kommunen til en kommune for unge. Grenaa Gymnasium, der udvider, Viden Djurs, der udvider, og den nyligt indviede Social- og Sundhedsskole udgør tilsammen et varieret tilbud om ungdomsuddannelse i Grenaa. Med bygning af ungdomsboliger på GD-grunden etableres bomuligheder for den stigende gruppe af unge, der søger uddannelse i Grenaa, og sammen med eksisterende kollegiefaciliteter vil de indtil videre opfylde behovet for bomulighed i tilknytning til uddannelser i Grenaa. 18

19 Med midlerne til yderligere ungdomsboliger og tilskud til en ny uddannelse i budgettet forstærkes væksten i uddannelses- og bomuligheder i Grenaa, herunder spil- og innovationsmiljøet. Samtidig er der med den fysiske sammenhæng med Grenaa Idrætscenter, Kattegatskolens overbygning, Grenaa Bibliotek, 10. klasses-centret og Ung Norddjurs skabt et koncentreret miljø for unge under uddannelse i Grenaa. Norddjurs Kommune skal i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne sikrer samarbejde mellem disse og deltage i opbygningen af et stærkt ungdomsmiljø gennem etablering af ungdomsunivers og udvikling af fysiske muligheder for de unge. Kommunens investeringer i et ungdoms- og uddannelsesmiljø sker naturligt i Grenaa, men med reservation af et beløb til etablering af en afdeling af Viden Djurs i Auning udvides det uddannelsesmæssige potentiale til den vestlige del af kommunen. Kulturværksted i Auning Der udarbejdes et forslag til løsning af lokaleproblemerne for Kulturværkstedet i Auning. Dette finansieres inden for Kultur- og udviklingsudvalgets budget. Tilkendegivelser vedrørende aftalen Socialistisk Folkeparti ønsker at fremsætte ændringsforslag om: at hæve skatten fra 2015, at afsætte projektmidler vedrørende Kolindsund, stop for brug af pesticider, at afsætte en bufferpulje til finansiering af folkeskolereformen og en eventuel forsættelse af ordningen om fritidspas til børn og unge. Borgerlisten kan ikke tilslutte sig renoveringen af Frihedslyst og afsættelse af midler til forarbejder vedrørende letbanen. Venstre kan ikke tilslutte sig renoveringen af Frihedslyst. Konservativ Folkeparti kan ikke tilslutte sig forslaget om afsættelse af midler til forarbejder vedrørende letbanen. Borgerlisten, Venstre og Konservativ Folkeparti tager forbehold for hensigtserklæringerne. 19