REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 03-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Markvard Hovmøller Fraværende: Peter Chr. Jacobsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 838 Bemærkninger: Pkt. 836 udgik af dagsordenen
Økonomiudvalget, 03-09-2009 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 833. Boligforeningen 32, De Vanføres Boligselskab - Sammenlægning af afdelinger...1631 834. Styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune fra 1. januar 2010...1632 835. Finansiel rådgivning - orientering for 1. halvår 2009...1635 836. Budgetkontrol nr. 6 i 2009 på det lovbundne område (overførselsindkomsterne)...1636 837. Budgetforslag 2010 med overslagsårene 2011-2013...1640 LUKKET DAGSORDEN 838. Salg af erhvervsjord...1643
Økonomiudvalget, 03-09-2009 Side 1631 833. Boligforeningen 32, De Vanføres Boligselskab - Sammenlægning af afdelinger DIFLFO / 09/21536 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligforeningen 32, De Vanføres Boligselskab, Esbjerg, om godkendelse af, at afdelingerne 31 og 33 sammenlægges. Afdelingerne består af enkelthuse i Esbjerg, Varde, Bramming, Gram, Grindsted og Fanø. Efter sammenlægningen består afdelingen, der herefter bliver mindre sårbar, af 57 boliger. Boligforeningen har således kun én bolig i Gram, Haderslev Kommune. Der ansøges om godkendelse af sammenlægningen uden udligning af huslejen. Lejen pr. m2 udgør 585 kr. i afdeling 31 og 465 kr. i afdeling 33. Dette begrundes i de enkelte huses indbyrdes værdi. Det nævnes fx, at boligerne i afdeling 31 har carport og vaskemaskine. Juridiske aspekter Det fremgår af 25, stk. 4, i driftsbekendtgørelsen, at bebyggelser, der består af få boliger, kan indgå i samme afdeling, uanset at de ligger i to eller flere kommuner. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelserne i de kommuner, hvor bebyggelserne ligger, godkender sammenlægningen. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at sammenlægningen godkendes uden huslejeudligning. Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2009 Afbud/fraværende: Markvard Hovmøller Anbefales.
Økonomiudvalget, 03-09-2009 Side 1632 834. Styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune fra 1. januar 2010 DIMAUN / 09/19495 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med arbejdet med at etablere en ny, administrativ organisation for Haderslev Kommune har det været naturligt at der skulle ske en politisk drøftelse og vurdering af hvordan den fremtidige politiske organisation skal se ud. Den politiske organisation vedrører spørgsmålene om hvilke opgaver der skal løses hvor og til en vis grad hvordan - i det politiske system. Der blev den 5. og den 25. marts afholdt to seminarer i et udvidet Økonomiudvalg med repræsentation af samtlige partier i Byrådet. På seminarerne blev disse spørgsmål drøftet. Drøftelsen fortsatte i Økonomiudvalget i april måned. Drøftelserne viste en bred enighed om følgende: Det er et klart ønske at den administrative organisation skal sikre en stærk koordinering og helhedstilgang til sagerne. Generelt skal ansvaret for en opgave samles i ét udvalg. Der er enighed om at hvert af de politiske udvalg skal betjenes af kun ét administrativt direktørområde. Økonomiudvalget er sidestillet med de stående udvalg (jf. Styrelsesloven), men er blot tillagt nogle særlige opgaver. Der er et klart ønske om at styrke Økonomiudvalget indholdsmæssigt. Der er enighed om, at Økonomiudvalget skal have en stærk, koordinerende funktion. Økonomiudvalgets strategiske ansvar for de tre p er personale, penge og planer fastholdes i den nye struktur. På dette grundlag præsenterede Kommunaldirektøren tre mulige modeller for Byrådet 11. juni: Modeller med henholdsvis 4, 5 og 6 stående udvalg udover Økonomiudvalget. Disse modeller og deres karakteristika blev skitseret i et notat der blev sendt ud til Byrådets medlemmer inden sommerferien. Modellerne havde en række fælles kendetegn: Uanset hvordan udvalgene skæres til vil der forekomme en række nye snitflader i sagsbehandlingen, som administrationen vil bestræbe sig på at minimere. Jo mere koordinering og helhedstilgang der er til en sag, når den startes, jo mindre betydning har disse snitflader.
Økonomiudvalget, 03-09-2009 Side 1633 Den administrative organisation kan betjene en hvilken som helst af modellerne. Men den bedste udnyttelse af de administrative ressourcer sker ved størst muligt sammenfald mellem den administrative og den politiske organisation. Ansvaret for en kompleks opgave skal ligge i kun ét udvalg. Alle udvalg betjenes af kun ét administrativt direktørområde. Økonomiudvalget betjenes af den centrale stab. Det har ikke været et emne i de poliske drøftelser at ændre på Børne- & familieudvalget. På baggrund af ovenstående peger Kommunaldirektøren på modellen med 4 stående udvalg udover Økonomiudvalget. Denne model har den mest simple kobling til den nye, administrative organisation og giver efter Direktionens opfattelse de bedste muligheder for at sikre en stærk koordinering og helhedstilgang til sagerne. Der er en rimelig balance mellem antallet af udvalg og antallet af sager, hvilket giver den bedst mulige udnyttelse af de administrative og politiske ressourcer. Modellen med 4 stående udvalg er med enkelte justeringer repeteret i vedlagte notat. Modellen med 4 stående udvalg er desuden skrevet ind i vedhæftede forslag til politisk styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune. Økonomiske forhold Valget af udvalgsmodel kan påvirke størrelsen af de samlede udgifter forbundet med udvalgenes virksomhed. Juridiske aspekter Den kommunale styrelseslov bestemmer i 2, stk. 2, at de nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af kommunalbestyrelsen. Forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Loven rummer nærmere beskrivelser af Byrådets sammensætning og bestemmer i 17, at udvalgenes antal, sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Vederlagsforhold er særskilt reguleret ved bekg. nr. 1461 af 19. december 2005. Procedure Behandling i Økonomiudvalget 17. august. Første Byrådsbehandling 27. august. Anden Byrådsbehandling 24. september.
Økonomiudvalget, 03-09-2009 Side 1634 Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling, Byrådssekretariatet og Martin Aunsborg, Udviklingsafdelingen. Bilag Model med 4 stående udvalg samt Økonomiudvalg (804568) 1. udkast - Styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune gældende fra 2010007 (815886) Notat vedr. vederlag til udvalgsformænd m.fl. (816449) Styrelsesvedtægt 4 + 1 version 4 - Bilag til ØK 3. sept. 2009 (824682) Styrelsesvedtægt version 4-5 + 1 - Bilag til ØK 3. sept. 2009 (824741) Styrelsesvedtægt 6+ 1 version 4 - Bilag til ØK 3. sept. 2009 (824832) Notat om folkeoplysningsudvalg - Bilag til ØK 3. sept. 2009 (826899) Uddrag af lov nr. 522 af 24. juni 2005 - Bilag til ØK 3. sept. 2009 (826910) Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget indstiller forslaget til styrelsesvedtægt til Byrådets godkendelse, herunder anbefaler hvor mange medlemmer udvalgene skal have og hvilket vederlag der ydes til viceborgmesteren og udvalgsformændene. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2009 Fraværende: Ingen Sagen udsættes. Supplerende sagsfremstilling I fortsættelse af Økonomiudvalgets drøftelse den 17. august 2009 har Intern Service udarbejdet 3 varianter af styrelsesvedtægt, baseret på et økonomiudvalg og 4, 5 og 6 stående udvalg. Kommunen er ikke forpligtet til at have et Folkeoplysningsudvalg. I varianten med 6 stående udvalg er Folkeoplysningsudvalgets opgaver således henlagt til Borger -og Kulturudvalget, medens FOU er forudsat opretholdt i de øvrige varianter pga. omfanget af de stående udvalgs opgaver. Herudover er der foretaget forskellige redaktionelle ændringer.
Økonomiudvalget, 03-09-2009 Side 1635 Procedure Sagen behandles af Økonomiudvalget den 3. september 2009 af Byrådet den 17. september 2009 af Byrådet den 24. september 2009 Tovholder/informationsansvarlig Intern Service, Udviklingsafdelingen. Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget indstiller forslag til styrelsesvedtægt til Byrådets godkendelse, herunder anbefaler hvor mange medlemmer udvalgene skal have og hvilket vederlag der ydes til viceborgmesteren og udvalgsformændene. Kommunaldirektøren anbefaler den senest beskrevne variant bestående af Økonomiudvalg og 4 stående udvalg. Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2009 Afbud/fraværende: Markvard Hovmøller Udsat til næste møde den 9. september 2009. 835. Finansiel rådgivning - orientering for 1. halvår 2009 DINIPY / 06/14226 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet har den 29. november 2007 godkendt Haderslev Kommunes politik for aktiv styring af obligations- og gældsporteføljen. I henhold hertil skal administrationen hvert år orientere Økonomiudvalget om omlægninger o.l., der er gennemført i medfør af denne politik Nordea Bank Danmark A/S er kommunens finansielle rådgiver på obligations- og gældsporteføljen for en periode på 4 år fra 1. januar 2007.
Økonomiudvalget, 03-09-2009 Side 1636 På baggrund af redegørelse fra Nordea har Økonomiafdelingen udarbejdet bilaget Finansiel rådgivning - orientering for 1. halvår 2009. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 18. august samt i Økonomiudvalget den 3. september. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Bilag Finansiel rådgivning - orientering for 1. halvår 2009 (816220) Indstilling Intern Service indstiller, At orienteringen tages til efterretning Beslutning i Direktionen den 18-08-2009 Afbud/fraværende: Willy Feddersen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2009 Afbud/fraværende: Markvard Hovmøller Godkendt. 836. Budgetkontrol nr. 6 i 2009 på det lovbundne område (overførselsindkomsterne) DIHASK / 09/8609 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsservice udarbejder hver måned budgetopfølgning på overførselsindkomsterne som forelægges Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetopfølgning blev godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget den 15. juni. Det blev besluttet at oversende sagen til efterretning i Direktionen den 23. juni og genoptage sagen i august måned. Den 5. budgetkontrol viste et forventet behov for en tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. i 2009.
Økonomiudvalget, 03-09-2009 Side 1637 Den 6. budgetopfølgning er nu foretaget på baggrund af 7 måneders forbrug i 2009. Det er tale om et noget overordnet skøn over de forventede udgifter på de resterende 5 måneder af året. Set i lyset af finanskrisen / konjunkturudviklingen samt under iagttagelse af den konkrete udvikling i antallet af borgere, der henvender sig for at få kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, ledighedsydelse m.m. er der absolut grund til opmærksomhed. Der kan konstateres en fortsat stigning i udviklingen af antallet af modtagere af disse ydelser. Afvigelserne er størst på områderne ledighedsydelse samt sygedagpenge, hvor der også er foretaget revurderinger af de budgetforudsætninger som tidligere lå til grund for beregningen af de forventede udgifter på områderne. På området ledighedsydelse må der regnes med en yderligere tilgang på 48 helårspersoner i forhold til tidligere. Der var i budgetforudsætningerne regnet med 223 helårspersoner og nu forventes antallet at løbe op i 271 helårspersoner. Der forventes en gennemsnitlig tilgang fra og med august og resten af året på ca. 8 personer pr. måned. I 2010 regnes der med 353 helårspersoner og en gennemsnitlig tilgang på 4 personer pr. mdr., i 2011 og 2012 regnes der med hhv. 390 og 402 helårspersoner. I 2011 er der indregnet en gennemsnitlig tilgang pr. måned på 2,5 person og hermed ender antallet af personer der modtager ledighedsydelse i december måned 2011 på 402. Antallet 402 er indarbejdet som et gennemsnit i 2012 og frem uden forventning af yderligere tilgang. På området for sygedagpenge må det konstateres, at den forventede afmatning i antallet af sygedagpengemodtagere omkring forårs- og sommermånederne ikke er tilstede i samme grad, som det oprindeligt var forudsat. Der er ikke i 2009, 2010 og overslagsårene regnet med en yderligere tilgang i antallet af sygedagpengemodtagere udover den som har fundet sted i løbet af de første 7 måneder. De forventede udgifter til sygedagpenge i 2010 og frem svarer således i store træk til det forventede budget for 2009 fremskrevet til 2010 LP niveau. Endvidere er der i juni måned 2009 godkendt en ændring af lovgivningen på sygedagpengeområdet. Kommunerne modtager som hidtil 50% i statsrefusion fra og med udbetalingsperiode uge 4 til og med uge 52. Men fra den 4. januar 2010 modtager kommunerne derimod kun 35% i statsrefusion af udgifterne i den samme udbetalingsperiode. Den kommunale mindreindtægt er beregnet til at udgøre ca. 18,5 mio. kr. pr. år i årene 2010 og frem. Som modpost til denne refusionsændring ændres refusionssatsen fra 50% til 65% i sygedagpengesager, hvor den sygemeldte allerede er i tilbud eller er vendt gradvis tilbage til arbejde. Derudover modtages der 65% refusion af kommunens udgifter til sygedagpenge i op til 13 uger regnet fra det tidspunkt, hvor kommunen har fået oplyst, at der ikke kan ske gradvis tilbagevenden til arbejdet. Endvidere modtages der 65% i statsrefusion på kommunens udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse, hvis personen allerede er i tilbud. For at opnå den høje refusion på disse sygedagpengeudgifter skal der aktiveres sygedagpengemodtagerne jfr. et nærmere defineret regelsæt som endnu ikke endeligt foreligger. Det er på nuværende tidspunkt derfor svært at lave en kvalificeret prognose på hvor mange sygemeldte
Økonomiudvalget, 03-09-2009 Side 1638 borgere på sygedagpenge der kan aktiveres, hvorfor der i beregningen ikke er taget højde for mulighederne for at indhente den høje refusion. Umiddelbart skønnes det dog, at det ikke vil få afgørende betydning for Haderslev kommunes udgifter til sygedagpenge i 2010, men Arbejdsmarkedsservice vil snarest igangsætte drøftelser med henblik på at få vurderet hvilke aktiveringstilbud, omfattet af det definerede regelsæt, der med fordel kan etableres og herunder foretage en beregning af de økonomiske konsekvenser f.eks. øget administrativ tid, skift af ydelser, kørselsudgifter, øgede driftsudgifter på aktiveringsområdet kto. 5.98 mv. Så snart drøftelserne og de økonomiske beregninger foreligger, vil sagen blive forelagt udvalget. Det skal nævnes, at finanskrisens indflydelse på efterspørgslen efter kommunale ydelser har ændret sig i 2009 i negativ retning. På baggrund af de indarbejdede forudsætninger og de nyeste faktuelle tal, forventes den nettokommunale merudgift på forsørgelsesområdet under et at udgøre yderligere 18 mio. kr. udover de 34,3 mio. kr. der allerede er bevilget i indeværende år. I 2010 må der forventes en netto kommunal merudgift på 21,4 mio. kr. foruden de 48,9 mio. kr. der allerede er tilført fra Byrådet, jf. beslutning i møde d. 28. maj 2009. I 2011 må der forventes en merudgift på 13,1 mio. kr. foruden de 64,5 mio. kr. der allerede er tilført fra Byrådet, jf. beslutning i møde d. 28. maj 2009, i 2012 må der forventes en merudgift på 33,0 mio. kr. foruden de 53,4 mio. kr. der allerede er tilført fra Byrådet, jf. beslutning i møde d. 28. maj 2009. I 2013 må der forventes en merudgift på 37,4 mio. kr. foruden den bevilling på 66,8 mio. kr. der allerede er tilført fra Byrådet, jf. beslutning i møde d. 28. maj 2009. Økonomiske forhold Der blev på byrådsmødet den 28. maj givet en tillægsbevilling på 34,352 mio. kr. til afholdelse af de forventede kommunale nettomerudgifter i 2009. Derudover er der indregnet 48,9 mio. kr. i 2010, 64,5 mio. kr. i 2011, 53,4 mio. kr. i 2012 og 66,8 mio. kr. i 2013 og frem. Grundlaget for bevillingen på 34,352 mio. kr. på forsørgelsesområdet var bl.a. beregnet på baggrund af forbruget i de første 3 måneder. Hertil var lagt de forventninger til udviklingen, som på daværende tidspunkt skønnedes realistiske. Den samlede anmodning om en tillægsbevilling til forsørgelsesområdet fremgår af nedenstående tabel 1. De forventede merudgifter kan ikke finansieres indenfor eget område og må derfor finansieres via træk på kassen.
Økonomiudvalget, 03-09-2009 Side 1639 TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Beløb i 1.000 kr. D Drift 2009 2010 2011 2012 2013 Tillægsbev. og effekt på overslagsår: Ledighedsydelse - lovbundne udg. Sygedagpenge - lovbundne udg. Forsørgelsesområdet i alt A Anlæg F Finansiering D D A AMudvalget 10.000 AMudvalget 8.000 AMudvalget 21.400 13.100 33.000 37.400 I ALT 18.000 21.400 13.100 33.000 37.400 Finansiering via: Kassebeholdningen F 08.22.01 18.000 21.400 13.100 33.000 37.400 Sundhedsmæssige forhold Ingen bemærkninger Procedure Sagen behandles d. 17. august i Arbejdsmarkedsudvalget og oversendes herefter til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på en tillægsbevilling til området. Sagen fremsendes samtidig til Direktionen til orientering. Tovholder/informationsansvarlig Konst. direktør Helge Gellert. Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2009 Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Indstillingen blev godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2009 Afbud/fraværende: Markvard Hovmøller Sagen udgik af dagsordenen.
Økonomiudvalget, 03-09-2009 Side 1640 837. Budgetforslag 2010 med overslagsårene 2011-2013 DIBBCH / 09/20444 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til 37 i den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til det kommende års budget ledsaget af budgetoverslag for en flerårig periode indenfor en given frist. I den politisk godkendte tidsplan for budgetlægning 2010 skal Økonomiudvalget fremsætte budgetforslag for 2010 samt budgetoverslag for årene 2011-2013 på mødet den 3. september 2009 forud for Byrådets førstebehandling, der finder sted den 17. september 2009. Grundlaget for budgetforslaget er det SPIL 4, der vil foreligge efter de politiske drøftelser i uge 35 mellem repræsentanter for samtlige partier i Byrådet. SPIL 4 indeholder beskrivelser af de korrektioner der er foretaget i forhold til det SPIL 3 som er resultatet af beslutningerne i Økonomiudvalgets møde den 17. august 2009. Der vil til Økonomiudvalgets behandling af sagen foreligge relevant materiale fra borgmestermødet i KL regi den 2. september 2009. Der suppleres med eventuelle nye skøn på finansieringssiden, såfremt skattekørsler m.v. måtte resultere i nye tendenser. BILAG: den ajourførte budgetmappe for 2010-2013 (dvs. inkl. materiale udsendt den 21. august 2009) samt SPIL 4 der foreligger til mødet. Juridiske aspekter Budgetforslaget skal fremsendes fra Økonomiudvalget til Byrådet senest den 15. september 2009. Mellem Byrådets første og anden behandling skal der mindst gå 3 uger. Den politisk godkendte kalender overholder kravene til disse frister Procedure Budgetforslag 2010-2013 behandles på mødet i Økonomiudvalget den 3. september 2009, der fremsætter et budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 17. september 2009. Herfra overgår budgetforslaget til andenbehandlingen den 8. oktober 2009, hvor der foretages afstemning omkring eventuelle fremsatte ændringsforslag Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen
Økonomiudvalget, 03-09-2009 Side 1641 Indstilling Intern Service indstiller til Økonomiudvalget, at der udarbejdes et budgetforslag 2010-2013 med udgangspunkt i følgende materiale Spil 4 Fagudvalgenes budgetbidrag (udmøntning af budgetrammerne/de økonomiske udfordringer) Eventuelle konklusioner fra borgmestermødet i KL-regi Eventuelle nye tendenser på de finansielle poster Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2009 Afbud/fraværende: Markvard Hovmøller Økonomiudvalget besluttede, at godkende de korrektioner mellem spil 3 og spil 4, der fremgår af side 3 på spil 4. De forslag, der var resultatet af forhandlingerne på tværs af partierne som forslag nr. 2 fra spil 4 til spil 4 B, dannede grundlag for de videre forhandlinger i Økonomiudvalget. Efter belysning af de aktuelle handlemuligheder blev muligheder for at opnå balance i budget 2010 drøftet og resulterede i et forslag, der fremgår af spil 5 under mødet. Et flertal bestående af Den Borgerlige Gruppe supplerede dette forslag med driftsreduktioner på serviceudgifterne med i alt ca. 5 % i løbet af den kommende budgetperiode på serviceudgifterne ekskl. lønpuljer fordelt således: 2010 Ingen yderligere reduktioner 2011-43 mio. kr. svarende til ca. 2 % 2012 22 mio. kr. svarende til ca. 1 % 2013 43 mio. kr. svarende til ca. 2 % Specifikation af forslaget fremgår af vedlagte forudsætninger for forslag fra et flertal i Økonomiudvalget. For forslaget i spil 5 stemte Den Borgerlige Gruppe. Socialdemokraterne stemte imod. Spil 5 Budgetforslaget 2010 fra Økonomiudvalget med overslag for årene 2011-13 resulterer i: driftsudgifter i 2010 på i alt 3.002 mio. kr. i 2010 i anlægsudgifter på 296 mio. kr. og anlægsindtægter på 37 mio. kr. i 2010
Økonomiudvalget, 03-09-2009 Side 1642 der finansieres af: en stigning i personskatten på 1 % fra 25,5% til 26,5%, en låneoptagelse på 30 mio. kr. og et kassetræk på 122 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede endvidere: at udmøntningen af de aktuelle udfordringer skal foreligge fra fagudvalgene inden fristen for fremsættelse af ændringsforslag, dvs. senest den 25. september 2009 kl. 12 til Intern Service, Økonomiafdelingen. Voksenudvalget har frist til den 29. september 2009. at indstille fristen for afgivelse af ændringsforslag udskudt til den 30. september kl. 12 til Intern Service, Økonomiafdelingen. Offentliggørelse vil ske den 1. oktober 2009 kl. 12. Følgende mindretalsudtalelse blev ført til protokol: Den Socialdemokratiske Gruppe stemte imod, idet vi ønsker, at der arbejdes videre med et oprindeligt spil 5, (dvs. uden driftsreduktioner på 2+1+2 % i årene 2011, 2012 og 2013), med følgende ændringer, der i alt giver en forbedring på 66 mio. kr. pr. år: Yderligere driftsbesparelser fra og med 2010 på 10 mio. kr. fordelt således: o Økonomiudvalget - 4 mio. kr. o Udvalget for Erhverv og Kultur - 2 mio. kr. o Udvalget for Teknik og Miljø - 2 mio. kr. o Sundhedsudvalget - 1 mio. kr. o Arbejdsmarkedsudvalget - 1 mio. kr. idet områderne for børn og ældre friholdes for yderligere besparelser. Socialdemokraterne ønsker endvidere anlægsbesparelser for 20 mio. kr. gældende for 2010 og 2011. Ovenstående besparelser udmøntes konkret i god til inden 2. behandlingen af budgettet!
Økonomiudvalget, 03-09-2009 Side 1643 Socialdemokraterne ønsker yderligere indtægter med 3 på grundskyld og 6 på dækningsafgift på erhvervsejendomme, hvilket svarer til 36 mio. kr., idet vi ønsker anlægget af Is arenaen gennemført, uden at det medfører yderligere driftsbeskæringer for børne-, ældre- og handicapområdet! LUKKET DAGSORDEN 838. Salg af erhvervsjord
Økonomiudvalget, 03-09-2009 Side 1644 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling