Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 135

Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 135 Udlejning: Odder Kommune udlejer 12 beboelses- og 21 erhvervslejemål, samt 161 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 1 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 2 lejemål udlejet på husvildevilkår 1 udlejet som lærebolig 8 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Byggeri. Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne. 161 ha. agerjord er fordelt på 19 forpagtningskontrakter. Der er i 2014 indgået kontrakt med ejendomsfirmaet CEJ Aarhus A/S om administration af udlejning af fast ejendom og telemaster. Det er Byggeri, der indgår lejeaftalerne og har CEJ varetager den øvrige administration af lejeforholdene. Vej og Park administrerer forpagtning af jord i Odder Kommune. Budget 2017 Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau Udlejning -3.256.900 Campus - lejeindtægt - leasingafgift Budgetændring Budget 2017-645.000 645.000-3.256.900 Udlejning boligere og jord -2.344.800 Huslejeindtægter egne boligere: Saksild, Blommevænget 400-14.200 Ankjær, Odder -10.900 Skoleparken, Odder -10.900 Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) -57.800 Master -161.400 Beredskabsbygning: - Respons -103.100 - Politi -78.400 Rønhøjvej 5, Synshal -167.500 Rådhusgade 39-43 -1.393.400 Odder Museum -82.200 Biografforeningen Fotorama -56.800 Rosensgade 10, 2. sal -65.000

Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 136 Rosensgade 10 (lejemål over biograf) -67.600 Tunø - Røgeriet -1.000 Forpagtningsindtægter: Malteseje, Rørthvej 180-206.300 Snærildvej 228-468.900 Snærildvej 178-50.800 Ballevej 132, Nygaard Tværvej 4 og Bondesvadvej 202-45.300 Vestermarken 9-4.600 Hovvej 202-51.000 Halling By, Halling -72.800 Søbyvej 2, Gylling -6.300 Hundslund I, Langgade 5B -1.800 Hundslund II, Torupvej 29-3.700 Fællesudgifter vedr. faste ejendomme 29.500 Lønbudget til vicevært er omplaceret til rådhusets administration Rådhuskontrakten.

Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse 137 Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse: Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2017, 78.448 m². excl. bygningerne i VitaPark Odder. Byfornyelse er den sagsbehandling som kommunen varetager overfor borgere der har mistanke om svigt i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold til deres bolig. Oftest ved mistanke om forekomst af skimmelsvamp. Budget 2017 Budget 2016 i 2017 Budgetændring Budget 2017 pris- og lønniveau Bygningsvedligeholdelse og 5.275.900-260.700 5.015.200 byfornyelse Bygningsvedligeholdelse - Indvendig bygningsvedligeholdelse - Skovbakkeskolen, del af OPSkontrakt - Udvendig bygningsvedligeholdelse - Skovbakkeskolen og ny børnehave, del af OPS-kontrakt - Pulje til større vedligeh. arbejder -131.000-112.000 1.533.700 2.347.800 1.025.000 - Hverdagseffektiviseringer 1 % -17.700 Byfornyelse 108.700 108.700 Budgetforudsætninger: Spareplan 2010-2014: På skoleområdet er det besluttet, at spare 10 % på indvendig bygningsvedligeholdelse, svarende til 103.000 kr. Budget 2016 tilføres en pulje på 1 mio. kr. til større bygningsvedligeholdelsesarbejder mellem 100.000 og 300.000 kr. tidligere givet som anlægsarbejder. Vedligeholdelsesbudgettet er i 2017 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af Byggeri. 2017, budgettet til indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse på Skovbakkeskolen er en del af OPS kontrakten, samlet reduceres budgettet med 243.000 kr. 2017 - Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet reduceres med 17.700 kr. Bygningsvedligeholdelse - 1200000001 5.015.200 Bygningsvedligeholdelse rammebeløb udvendig 2.347.800 Bygningsvedligeholdelse rammebeløb indvendig 1.533.700 Rammebeløb er ikke fordelt ved vedtagelsen af budgettet.

Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse 138 Fordeles efterfølgende. Pulje til større vedligeholdelsesarbejder 1.025.000 Pulje til større vedligeholdelsesarbejder mellem 100.000 og 300.000, der tidligere var anlægsarbejder. Byfornyelse, fugt og skimmelsvamp - 1000000000 108.700 I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer 75 udøver kommunen tilsyn og har handlepligt i forhold til skimmelforekomster i private udlejningsboliger, boligforeningsboliger og opholdsrum i kommunale bygninger.

Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 139 Øvrige serviceudgifter: Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder. Fritid, bibliotek og kultur: Tunø Teltplads - 1500000003-120.100 Løn - Normering: 0,3 årsværk. 96.600 Indtægter overnatning -219.900 Salg af el og vand -19.100 Udlejning hytter -90.000 Effektiviserings- og besparelseskatalog Som en del af Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget. Indtægtsbudgettet vedr. hytteudlejning øges med 50.000 kr. Veje og grønne områder: Budget 2017 Budget 2016 i 2017 Budgetændring Budget 2017 pris- og lønniveau Veje og grønne områder 35.540.100-928.900 34.611.200 Vej og Park skatmoms -874.000-874.000 Vej og Park Fælles formål 12.081.800 11.729.300 - Hverdagseffektiviseringer 1 % Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse -349.700-2.800 Veje og grønne områder 13.061.300 12.880.700 Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16 Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Slidlag, udbud - Vandafvandingsledninger -30.600-100.000-50.000 Vintertjeneste 3.784.100 3.580.100 - Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16-204.000 Maskiner og materiel 3.521.000 3.521.000 Vejbelysning og signalregulering 3.574.100 3.574.100 Trafiksikkerhed 360.000 200.000 Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: Trafiksikkerhedspuljen udgår Budgetforlig 2017 tiltag Snærildvej, étårig -360.000 200.000

Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 140 Teknisk afdeling fælles - Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16 31.800-31.800 0 Vej og Park, indtægter med skatmoms - 1300000000-874.000 Vej og Park, Højmarkvej 10, Odder - 1300000001 11.729.300 Byrådets overordnede mål for Vej og Park er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Vej og Parks ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget 2016- inkl. markpersonale: 1 driftschef 1 driftsleder 3 assistenter 1 mekaniker 2 lærlinge 1 plads- og lagermand 20,6 årsværk (medarbejdere) Årsværk i alt 29,6 Afledte besparelser på driftsmidler i spareplan 2010-2014. -527.000 I 2010 på -1 mio. kr., reduceret til -0,5 mio. kr. i 2014. Hverdagseffektiviseringer Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 349.700 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse, besparelse 2.800 kr. På Vej og Parks driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Vej og Park udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Løn og administration 12.451.100 Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter.

Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 141 Offentlige toiletter 123.400 Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter 196.300 Indtægter - 72.900 Budgetforlig 2015. Budgettet er tilført 150.000 kr. til renovering af de offentlige toiletter. Budgettet reduceres med 75.000 kr. i 2016. Veje og grønne områder - 1300000002 12.880.700 Grønne områder og naturpladser 287.500 Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag. Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 228.600 Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv. Spareplan 2010-2014: Vedligeholdelse af tennisbaner udgår -173.000. Driftsbygninger og pladser Økonomiudvalget besluttede på møde den 5. maj 2014, at stadepladser på Odder Torv, Odder gågade og sivegaderne fremover er gratis. Vejvedligeholdelse 7.355.100 Veje og grønne områder mv. 1.850.700 Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Spareplan 2010-2014: Søndagsrengøring af Odder Midtby -30.000 kr. 2014 Vedligeholdelse og drift af Polititorvet efter omlægning 117.000 kr. 2015 - Budgettet er tilført 50.000 kr. til udskiftning af træer i Rathlousdal Allé. (1-årig) Vejafvandingsbidrag 1.248.300 Svarende til 4 % af anlægsinvesteringer på Spildevandsområdet. Vejafvandingsledninger 453.500 Budgetforlig 2015 Budgettet er tilført 500.000 kr. til løbende vedligeholdelse/udskiftning af eksisterende gamle vandafledningsledninger. Effektiviserings og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Øget udbud af opgaven, besparelse 50.000 kr. Renovering af fortove 725.100 Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km.

Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 142 flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca. 4.000 vejbrønde. Kontrakt med LMK-a/s Vej. 3.177.500 2016, budgettet er omplaceret fra anlæg til drift Belægninger mv. 5.009.500 Renovering af vejafmærkninger 172.100 Reparation og fornyelse af belægning 4.420.000 Omfatter bl.a. de store gennemgående kommuneveje, samt de store gamle Amtsveje, der udgør ca. 2/3 del af Odder Kommunes vejnet. Området vedrører vejvedligeholdelsen af de kommunale veje og skal ses i sammenhæng hermed. Renovering af veje/slidlag: 2013 Budget overført fra anlæg, 1.500.000 kr. 2014 - Budgettet tilføres 1 mio. 2016 Budgettet tilføres yderligere 1 mio. Besparelser 2016, budgettet er reduceret med 30.600 kr. Effektiviserings og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Der foretages funktionsudbud af de tidligere amtsveje, besparelse 100.000 kr. Renovering af broer og bygværker 417.400 I 2013 er gennemført generaleftersyn på alle Odder Kommunes broer/bygværker. Vintertjeneste - 1300000003 3.580.100 Snerydning og glatføregrusning Vej og Park forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd. Besparelser 2016, budgettet er reduceret med 204.000 kr. Maskiner og materiel - 1300000006 3.521.000 Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg. Vejbelysning og signalregulering 1300000007 3.574.100 Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som står for driften. Af det samlede beløb anvendes ca. 255.000 kr. til driften af Signalreguleringsanlæg

Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 143 Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør. 2015 budgettet er tilført 49.000 kr. til drift af 81 nyindkøbte gadelamper. Trafiksikkerhed - 2100000001 200.000 2017 Puljen til trafiksikkerhed udgår. Budgetforlig 2017 Der afsættes 200.000 kr. til yderligere trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Snærildvej. Budgettet er ét-årig. Teknik Fælles - 2200000001 Restbeløb efter udbud på søndagsrengøring i midtbyen og rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag. Besparelser 2016, restbudget på 31.800 udgår. Effektiviserings og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår et Effektiviserings- og besparelseskatalog, hvori der forventes følgende besparelser ved en optimering indenfor ejendomsområdet: 2018: -450.000 2019: -900.000 2020: -2.050.000

Miljø- og Teknikudvalget Miljø 144 Miljø: Området omfatter naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, vandløbsvæsen, indsatsplanlægning indenfor grundvand og skadedyrsbekæmpelse. Budget 2017 Budget 2016 i Budgetændring Budget 2017 2017 pris- og lønniveau Natur og Miljø 2.664.700-397.300 2.267.400 Hverdagseffektivisering 1 % -24.300 Veje og grønne områder 25.400 25.400 Naturbeskyttelse 552.500 552.500 Miljøbeskyttelse -86.400-86.400 Miljøtilsyn planlægning 857.000 754.700 - Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16-102.300 Vandløbsvæsen 689.000 689.000 Skadedyrsbekæmpelse -67.800-67.800 Klima- og Miljøpulje, Teknik Fælles 670.700 200.000 - Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16-102.300 Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: MTU-pulje reduceres til 200.000-368.400 Skovrejsning Boulstrup, Teknik Fælles 200.000 Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: 200.000 Veje og grønne områder - 1300000002 25.400 Skove 25.400 Naturbeskyttelse - 1701000001 552.500 Varetagelsen sker med udgangspunkt i de målsætninger der er fastsat i kommuneplanen. Grønne initiativer Grønt Råd, Grønt Partnerskab, stier og projekter vedr. landbrug 2016 - Puljen på 210.000 kr. overføres til en samlet pulje under MTU Klima og Miljøpuljen. Naturforvaltning 327.700 Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt mindre genopretningsprojekter.

Miljø- og Teknikudvalget Miljø 145 Natura 2000 224.800 Omfatter bl.a. udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de 2 Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord. Miljøbeskyttelse - 1702000001-86.400 Klimastrategi Opfølgning på klimastrategi, herunder udarbejdelse af klimatilpasningsplan. 2014: Budgettet reduceres med 100.000 kr. 2016 - Puljen på 256.000 kr. overføres til en samlet pulje under MTU Klima og Miljøpuljen. Miljøforsikring, fælles formål 20.300 Miljøforsikring til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureninger. Jordforurening -106.700 Jordflytningsregulativ, indtægt Byrådet har den 10.12.07 vedtaget at opkræve 12 kr. pr. ejendom, ca. 9.200 ejendomme, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ. Miljøtilsyn, planlægning - 1702000003 754.700 Udgifter til undersøgelser, tilsyn og kontrol samt i forureningssager 121.200 og akutte miljøuheld. Miljøtilsyn Lossepladser 212.200 Drift af overvågningsanlæg. Løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser. Miljøtilsyn undersøgelser 40.700 Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser. Gebyr -225.200 Gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen. Badevand, tilsyn og undersøgelser 135.000 Badevandsprøver langs badestrande. Danmarks Miljøportal 116.000 Grundvand:

Miljø- og Teknikudvalget Miljø 146 Vandindvinding 15.900 Undersøgelser af private boringer og vandværker. Indsatsplanlægning indenfor grundvand 185.700 Indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Projekter Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. 2016 - Puljen på 69.400 kr. overføres til en samlet pulje under MTU Klima og Miljøpuljen. Opfølgning på plan for rent drikkevand 51.100 Tiltag som kan medvirke til at sikre rent drikkevand. Der er iværksat kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer. Rydning og rensning af badestrande 102.100 Besparelse 2016, budgettet er reduceret med 102.300 kr. Vandløbsvæsen, fælles formål - 1703000001 689.600 Overfladevand: Vedligeholdelse af vandløb 636.400 Vedligeholdelse af offentlige vandløb i henhold til vandløbsregulativer. Hverdagseffektiviseringer Vedr. Miljøområdet er der på Vandsløbsvæsen indarbejdet en samlet budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på 18.600 kr. Handleplaner - vand og natur i henhold til Miljømålsloven 53.200 Skadedyrsbekæmpelse - 1704000001-67.800 Kloakrotter - Udgifter til bekæmpelse af kloakrotter. 91.600 Landrotter Der er indgået aftale med Vej og Park pr. 1. april 2016 om bekæmpelse af 840.600 landrotter. Undersøgelser

Miljø- og Teknikudvalget Miljø 147 Dækker udgifter til undersøgelser af sager ved anmeldelse af rotter Driftsudgift af IT-system Administrative udgifter Udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten. -1.000.000 Teknik Fælles 2200000001 400.000 Naturforvaltningsprojekter - Skovrejsning i Boulstrup 200.000 Samarbejde med Odder Vandværk og Naturstyrelsen omkring skovrejsningsprojekt ved Boulstrup. 2016 - Puljen på 120.000 kr. overføres til en samlet pulje under MTU Klima og Miljøpuljen. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: Budgettet er tilført 200.000 kr. til skovrejsning ved Boulstrup. Klima- og miljøpulje 200.000 Byrådet har besluttet at sammenlægge diverse puljer under Miljø- og Teknikudvalget. Følgende puljer er sammenlagt: - Grønne initiativer 210.000 - Klimastrategipuljen 256.000 - Projeter, sløjfning af brønde/boringer 69.000 - Skovrejsning i Boulstrup, pulje 120.000 Besparelse 2016, budgettet er reduceret med 102.300 kr. Effektiviserings og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår et Effektiviserings- og besparelseskatalog, hvori Klima- og Miljøpuljen reduceres til 200.000 kr.

Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 148 Trafik og havne Området omfatter busdrift, (bybus, skolebus, handicapkørsel, teletaxa og rejsekort), Tunø Færgen og Tunø Havn. Budget 2017 Budget 2016 i 2017 Budgetændring Budget 2017 pris- og lønniveau Trafik og havne 11.281.800 567.800 11.849.600 Hverdagseffektivisering 1 % -111.600 Kollektiv trafik 30.400 Busdrift 7.970.100 Tunø Færgen (1500000001) Tunø Færgen (1510000000) 6.107.100-2.568.400 6.102.500-1.884.400 - Tilskud til takstnedsættelser på personbefordring mv. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse 684.000-4.600 Tunø Havn -430.900 Teknisk afdeling Fælles - Fælles færgesekretariat 61.900 Kollektiv trafik, fælles formål - 1300000005 30.400 Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure. Busdrift - 1400000001 7.970.100 Bybuskørsel 600.400 Formålet er, at give Odder by s befolkning - specielt ældre 776.800 mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Billetindtægter (bybusdrift) -176.400 Handicapkørsel 926.500 Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport. Bidrag til trafikselskab 828.100 Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne.

Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 149 2015: Administrationsgebyr for rejsekortet, budgettet er tilført 192.000 kr. Lokalkørsel / skolebusdrift 5.646.200 Formålet er, at transportere befordringsberettige elever til og fra distriktsskole, og give ikke-befordringsberettigede elever og lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, som kommunen udfører i fællesskab med Midttrafik iht. lov om kollektiv trafik. Teletaxa 237.100 I 2015 er budgettet tilført 67.000 kr. til dækning af yderligere områder i oplandet uden busdækning. Budgetforlig for 2016, området tilføres yderligere 80.000 kr. Salg af billetter -1.222.500 Enkeltbilletter, klippekort, periodekort mv. Skolekort 901.200 Udstedelse af skolekort til befordringsberettige elever til og fra distriktsskolen. Kortet kan bruges til lokal- såvel som regionalbusserne. Rejsekort 53.100 Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet. Odder kommune deltager med udstyr i 9 lokalbusser og 1 bybus. Hverdagseffektiviseringer På busdriften er indarbejdet en samlet budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 80.400 kr. Færgefarten Tunø Færgen 1500000001 og 1510000000 4.218.100 Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale, løn 3.277.400 1 skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Kommunen har forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. Drivmidler (benzin, gas) - Statsafgiften som refunderes, 815.800 er indregnet i beløbet. Havneafgift Hou- og Tunø havn 429.200 Dokning og løbende vedligeholdelse 700.900

Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 150 Forsikringer, bygning og løsøre 238.200 Kiosk, varekøb 60.800 Indtægter -2.147.800 Persontransport -1.746.000 Takstkompensation -138.400 Fragtindtægter -163.100 Kiosksalg -100.300 2014 - tilført 250.000 kr. til dækning af mindre indtægter på persontransport. 2015 - fragtindtægter reduceret med 128.000 kr. i forbindelse med, at Byrådet i 2014 besluttede at indføre gratis erhvervsfragt for erhvervsdrivende på Tunø. 2015 - tilført 300.000 kr. til dækning af stigende udgifter til vedligeholdelse af færge og havn, samt opsparing til værftsbesøg 2016. 2016 Tilskud til takstnedsættelser på godstransport 567.000 kr. Taksterne er nedsat med 70 % pr. 1. juni 2015. 2017 Tilskud til takstnedsættelser på passagerer og biler mv., 684.000 kr. Taksterne er nedsat med 50 % i perioden: 16. marts 23. juni 2017 7. august 30. november 2017 Hverdagseffektiviseringer På Tunø Færgen er der indarbejdet en samlet budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 30.700 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse, besparelse 4.600 kr. Tunø Havn - 1500000002-430.900 Personale - normering: 1,3 årsværk. 482.800 Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunø Færgen. Vedligeholdelse af bassin og sejlrende 126.000 Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal 130.200 Vedligeholdelse toilet- og administrationsbygning 21.500 Indtægter: -1.456.200 Salg af el -39.600

Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 151 Salg af vand -56.400 Husleje -1.100 Skibsafgifter (lystbåde) -1.072.500 Incl. skibsafgift fra fastboende for bådpladser. Skibs- og havneafgift for Tunø færgen -100.900 Vareafgifter -185.700 Teknik Fælles 2200000001 61.900 Færgesekretariat 61.900 Bidrag til fælles Kommunalt Færgesekretariat.

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 152 Fritid, Bibliotek og Kultur: Området omfatter, Bibliotek, Musikskole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritidsaktiviteter, museer, Ungdomsklubber, juniorklubber, ungdomsskole m.v. Budget 2017 Budget 2016 i Budgetændring Budget 2017 2017 pris- og lønniveau Fritid, Bibliotek og Kultur: 29.813.100-1.179.900 28.633.200 Juniorklub Fælles -92.200 - Hverdagseffektivisering 1 % -1.000 Juniorklub Gylling 172.500 - Hverdagseffektivisering 1 % -1.700 Juniorklub Hou 276.300 - Hverdagseffektivisering 1 % -2.800 Juniorklub Saksild 183.900 - Hverdagseffektivisering 1 % -1.900 Juniorklub Odder By 1.243.900 - Hverdagseffektivisering 1 % -14.900 Ungdomsklubber 343.600 - Hverdagseffektivisering 1 % -3.500 Ungdomsskolen 3.210.700 - Hverdagseffektivisering 1 % - Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse -32.500-10.300 Fritidsområder 503.500 498.500 - Hverdagseffektivisering 1 % -5.000 Tilskud til Haller 5.271.100 5.165.200 - Tilskud fastfryses på 2016 prisniveau Bibliotek - Hverdagseffektivisering 1 % - Finansiering fritids- og kulturkonsulent - Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse Musikskole - Hverdagseffektivisering 1 % - Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse Folkeoplysning - Hverdagseffektivisering 1 % - IT drift af Winkas - Besparelser 2016 - Finansiering fritids- og kulturkonsulent - Budgetforlig 2017 Odder Museum - Tilskud fastfryses på 2016 niveau -Øvrige kulturelle tiltag - Hverdagseffektivisering 1 % - Europæisk Kulturhovedstad 2017 6.903.500 1.643.900 7.194.200 1.965.000 924.600-105.900-68.000-100.000-8.600-16.000-5.800-67.000 40.000-517.700-100.000-350.000-39.400-5.900 238.000 6.726.900 1.622.100 6.199.500 1.925.600 1.156.700

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 153 - Fritids-og kulturkonsulent - Tilskud fastfryses på 2016 prisniveau -357.500-3.200 Særlige forhold ved budget 2017: Gældende for hele Fritid-, Bibliotek- og Kulturområdet. Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Besparelsen fremgår af nedenstående tabel: Besparelse Voksen undervisning -86.700 Lokaletilskud -431.000 I alt -517.700 Besparelserne er indarbejdet på de respektive områder. Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør for hele Fritid- Bibliotek og Kultur 0,3 mio. kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder følgende på Fritid-, Bibliotek- og Kulturområdet Tilskuddet til de selvejende haller, Odder Museum, De fire råd, Odder Teaterforening og Ungdomsrådet fastfryses på 2016 prisniveau, en besparelse på 148.000 kr. Aftalen om et særligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse til Foreningen Pakhuset udløber 31. december 2016. Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse på 16.000 kr. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m 2 som der også afsættes til Odder Kommunes øvrige bygningsmasse. Lokaletilskud til frivillige foreninger reduceres med i alt 350.000 kr. grundet at området i mange år har vist et overskud. Taksten på befordringsgodtgørelse nedsættes til laveste takst. En besparelse på 24.700 på Fritid- Bibliotek- og Kulturområdet. Juniorklubberne Juniorklubberne er omlagt fra 1. august 2013 jf. beslutning i Børn- Unge og Kulturudvalget den 28. maj 2013. Der er oprettet klub i Saksild, Gylling og Hou. Juniorklubberne indgår som en del af Landsbyordningerne. Landsbyordningen samler dagpleje, børnehave, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse. Hou Juniorklub drives i et samarbejde med idrætsforeningen, og der gives derfor et tilskud til halleje på 75.000 kr. se bemærkning senere.

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 154 I sæsonen 15/16 er der på grund af manglende tilslutning ikke oprettet juniorklub i Hundslund. Budgettet er bibeholdt under fælles juniorklub. Der er fra 1. januar 2017 oprettet en juniorklub i Odder By. Juniorklubben er organiseret under Skovbakkeskolen, men er indtil videre placeret på Egholmgård. Juniorklubben erstatter Egestammen. Forældrebetalingen udgør 4.681 kr. pr. sæson. Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad. Dette afregnes særskilt. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. juniorklubberne sfa. Hverdagseffektiviseringer på i alt 16.800 kr. Juniorklub Gylling Udgangspunktet for budgettet er 30 børn. Timer Lønsum Klubtimer 874 Mødevirksomhed 22 Fælles arr. 22 Vikarer 1,5% 14 154.800 Juniorklub Hou Udgangspunktet for budgettet er 30 børn. Timer Lønsum Klubtimer 874 Mødevirksomhed 22 Fælles arr. 22 Vikarer 1,5% 14 154.800 Støttetimer 107.000 Juniorklub Saxild Udgangspunktet for budgettet er 32 børn. Timer Lønsum Klubtimer 932 Mødevirksomhed 24 Fælles arr. 24 Vikarer 1,5% 15 165.100 Juniorklub Odder By Udgangspunktet for budgettet er 60 børn. Budgettet fra 60 børn og optil 100 børn er placeret under fælles juniorklub, og overflyttes til Juniorklub Odder By, såfremt børnetallet overstiger 60 børn. Timer Klubtimer 1758 Mødevirksomhed 45 Fælles arr. 45 Lønsum

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 155 Vikarer 1,5% 28 309.700 Støttetimer 898.700 Juniorklubben i Odder By erstatter Egestammen. Fælles juniorklub 3111000005-319.400 Forældrebetaling Forældrebetalingen er fastsat til 4.681 kr. -549.100 Fripladser skønnet udgift 111.100 Øvrige udgifter Dækker klubben i Hundslund og budgettet til udvidelse af Juniorklub Odder By. Klubben i Hundslund har på grund af manglende tilslutning ikke været oprettet de tidligere år. Hundslund Timer 20 børn Odder By 60 100 børn Timer Klubtimer 641 1.155 Mødevirksomhed 16 30 Fælles arr. 16 30 Vikarer 1,5% 10 19 Ungdomsklub 3111000004 343.600 I forbindelse med spareplan 2010-2014 er det besluttet at lukke ungdomsklubberne i oplandet. Budgettet er reduceret med 225.000 kr. Klubben i Odder har åbent i 24 uger pr. sæson, og den fungerer som en åben klub. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 3.500 kr. Ungdomsskolen/fritidsundervisning 3111000006 3.221.000 Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september 2000. Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati. Ungdomsskolen retter sig mod alle unge 14-18 årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen. Normering Lønsum Ungdomsskoleinspektør 1,00 Viceinspektør 0,50 Afdelingsleder 0,50 Sekretær 0,40 SSP-konsulent 0,07 Administration i alt 2,47 1.536.000 Holdtimer 3.688 t 1.239.800

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 156 Støtte til vanskeligt stillede unge og tilbud til unge med anden etnisk baggrund 125.600 I forbindelse med budgetforliget for 2013 er der afsat 85.000 kr. til støtte til vanskeligt stillede unge og 34.000 kr. til tilbud til unge med anden etnisk baggrund. Ungdomsskolen er pålagt rammebesparelser i henholdsvis 2007 og 2010 på i alt 256.500 kr. Budgettet er i 2012 forøget med 166.000 kr. til dækning af udgifter til rengøring budgettet er overført fra Parkvejens Skole. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 32.500 kr. Fritidsområder 3500000001 498.500 Grønne områder ved Spektrum. 2013 - Budgettet er reduceret med 110.000 kr. 2014 Budgettet tilføres 110.000 kr. 2016 Årligt driftstilskud på 311.000 kr. udgår og erstattes af et tilskud på 500.000 kr. I 2016 og 2017. 2017 Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet er reduceret med 5.000 kr. Tilskud til haller 3501000001 5.165.200 Odder Kommune yder tilskud til 3 haller samt Odder svømmehal. Der ydes primært tilskud til dækning af terminsydelser, omklædningstilskud. Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier: Svømmehallen 3.809.000 Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til 4.453.700 kr.( 2003 prisniveau) på baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført 700.300 kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen. Spareplan 2010-2014: -330.000 2015 på grund af udskiftning af filtertanke reduceres tilskuddet i 3 år (2015-2017) med 520.000 kr. årligt. Budgetforlig 2017 - Effektiviserings- og besparelseskatalog. Tilskud fastfryses på 2016 prisniveau. Tilskud til udbetaling 4.279.800 kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2017)

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 157 Selvejende/private haller: Der ydes tilskud til 3 haller efter følgende kriterier jfr. Byrådsvedtagelse af 15. marts 1999: Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktiviteter. Et sær tilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner). Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Er hallen 100 % momsregistreres udbetales tilskuddet uden tillæg af positivmoms. Tilskuddene fordeles således: Ørting Hallen Spektrum - Odder Hallen, gl.hal Hou Hallen Terminsydelser 754.600 153.700 Omklædning 17.800 161.500 63.100 Særligt tilskud 172.500 Tilskud vedr. Multihal 101.200 Tilskud Juniorklub 75.800 Tilskud til udbetaling 190.300 1.017.300 292.600-12,36 % momstilskud -111.900-32.100 Tilskud i alt 190.300 905.400 260.500 Spareplan 2010-2014: Særligt energitilskud til Haller fjernes -93.100 kr. 2014 Tilskud til Odder Hallen er reduceret med 11.000 kr. 50 % af energibesparelse på Bisgaardsvej i forbindelse med udskiftning af oliefyr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en fastfrysning af tilskud til selvejende haller på 2016 prisniveau, en besparelse på 105.900 kr. Odder Bibliotek 3502000001 6.726.900 Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø. Hovedmål for Odder Bibliotek:

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 158 bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen. den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse. Formidling af digitale materialer og services. Vejledning i brug af digitale materialer, søgninger mv. Afholdelse af kulturelle arrangement for børn og voksne. Samarbejde med kulturelle aktører. Personale: Ledende Bibliotekar, Bibliotekarer Deltidsbibliotekarer på Tunø, 2 t/uge Andet personale: Kontorpersonale Administration af Folkeoplysning Flexjob Rengøring + timelønnede Medhjælpere/bogopsættere Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Lønsum: 3.100.700 kr. 1.032.900 kr. 186.000 kr. 82.600 kr. 4.402.200 kr. Budgetforudsætninger: 2007: Budgetforlig, rammebesparelse -100.000 kr. 2008: Budgettet reduceret med 150.000 kr. som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning. 2010: Budgetforlig, rammebesparelse -19.500 kr. Spareplan 2010-2014: Budgettet reduceres med 611.000 kr., svarende til 1,5 årsværk. 2011: Administrationen af fritidsområdet. Budgettet tilført 250.000 kr. 2013: Medarbejder på Kultur- og fritidsområdet, konkrete arbejdsopgaver, 100.000 kr. 2013: Til dækning af stigende udgifter til download fra E-reolen, som følge af ipads til alle skolebørn i Odder Kommune, 25.000 kr. 2015: Budgettet er tilført 93.000 til drift af IT Digitale Biblioteker. 2016: Medarbejder på Kultur- og fritidsområdet, konkrete arbejdsopgaver. 100.000 kr. tilført Biblioteket i 2013, overføres som medfinansiering af Fritids- og Kulturkonsulent i Ledelse & Udvikling. 2017: Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet er reduceret med 68.000 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en takstnedsættelse på befordringsgodtgørelse, en besparelse på 8.600 kr.

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 159 Musikskole 3503000001 1.622.100 Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole: at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence at fremme det lokale musikmiljø at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge Normering Undervisningstid Musikchef 1 m. undervisn. forpl. 0,25 Instrumentalundervisning 5.745,00 t. 120 t./ugl 36 uger Sammenspil: musikskolen Sammenspil: Odder Garden 191,52 t. 95,76 t. 4 t./ugl 36 uger 2 t./ugl 36 uger I alt 6.781 t. Sekretær 12 t. Normeringstal og undervisningstimer er fra det oprindelige budget. Lederløn + lærerløn - idet 6.781 enheder 3.010.100 Tillæg til nedbringelse af venteliste 2001 & 2003 417.900 Budgetreduktion 2010, spareforlig - 548.900 Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud 2.879.100 Kontorassistent (12 t. pr. uge = 0,324 enheder) 134.000 Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage 3.013.100 Statstilskud - 406.000 13,11 % af lærerløn i 2016 (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) Budgetforliget for 2008, nedsættelse af statstilskud 25.000 kr. Spareplan 2010-2014, nedsættelse af statstilskud 65.000 kr. Elevbetaling - 1.039.500 33 % af lærerløn + 25% Budgetforliget for 2008, nedsættelse af elevbetalingen 150.000 kr. Spareplan 2010-2014, nedsættelse af elevbetalingen 189.000 kr. Budgetforudsætninger: 2011: Budgetændringen i udgør netto - 255.000 kr. fordelt mellem lønudgifter og nedjustering af elevindtægter/statstilskud. Nednormeringen udgør svarende til ét årsværk. 2017: Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet er reduceret med 16.000 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en takstnedsættelse på befordringsgodtgørelse, en besparelse på 5.800 kr.

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 160 Folkeoplysning 3504000001 6.199.500 Folketinget vedtog i 2011 en ny Folkeoplysningslov, med ikrafttræden 1. januar 2012. De vigtigste ændringer er, at kommunerne er forpligtede til at inddrage brugerne ved bl.a. at sende budget, kriterier for tildeling af tilskud, lokaler mv. i høring, samt at der ud af det samlede budget til folkeoplysning skal oprettes en udviklingspulje til aktiviteter for foreningsløse og til projekter, der ikke udspringer af det organiserede foreningsliv. Ny Folkeoplysningspolitik blev vedtaget 12. august 2013. Mødeudgifter mv. Folkeoplysningsudvalget 10.200 Winkas 40.000 IT-drift af foreningsportal. Administrationssystem til lokaletilskud. Voksenundervisning 1.111.900 Oplysningsforbund m.v. pulje I 879.000 Pga. lovændring pr. 1.1.2003 reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning 1/3 ved handicapundervisning 7/9 ved instrumentalundervisning 5/7 Betaling fra andre kommuner - 125.500 Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003 Betaling til andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003 358.400 Budgetforudsætninger voksenundervisning Besparelse 2016 Udmøntningen af besparelse i 2016, del af 8 mio. kr. Budgettet er reduceret med 85.000 kr. Pulje til nye initiativer på voksenundervisningsområdet 2016 - Puljen på 85.600 er overført til en samlet pulje under BUK Børn-, Unge, og Kulturpuljen. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 755.300 Udviklingspuljen for Folkeoplysningsområdet (lovpligtig) 34.600 Bl.a. til aktiviteter for foreningsløse og ikke-organiserede. 2016 - Puljen reduceres med 19.700 kr., der overføres til en samlet pulje under BUK Børn-, Unge, og Kulturpuljen. Foreninger, klubber m.v. Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3)

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 161 Aktiviteter 720.700 Medlemstilskud 493.100 Tilskud til lederuddannelse 201.800 Tilskud til el-udgifter til lysanlæg 25.800 Budgetforudsætninger: Budgetforlig 2009: Medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse er hver forøget med 12.500 kr. 2011: Jf. Børn, Unge og Kulturudvalgets beslutning af 30. august 2011 nedlægges puljerne til: Tilskud til særlige formål og tilskud til materialer, samtidig er budgettet tilskud til lederuddannelse forøget med 55.700 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, hvori medlemstilskud reduceres med 50.000 kr. grundet at Folkeoplysningsområdet i flere år har vist et mindre forbrug. Lokaletilskud 4.349.100 Odderordningen har gennemgået en omfattende revidering. Den ny Odderordning blev godkendt af Byrådet den 11. august 2014. Den ny Odderordning indeholder bl.a. en revideret tildelingsmodel af lokaletilskud og en revideret tildelingsmodel for aktivitetstilskud. Begge tildelingsmodeller er godkendt på Børn-, Unge- og Kulturudvalget den 5. oktober 2015, gældende fra 1. januar 2016. Tildelingsmodel lokaletilskud Fra 1. januar 2016 gives der lokaletilskud efter nye bestemmelser. Foreningerne opdeles i kategorier alt efter hvilke udgifter og medlemsfordeling de har. Med Odderordningen 2017 gives følgende lokaletilskud: Foreninger med unge under 25 år gives et tilskud mellem 65% og 85% af lokaleudgifterne. Foreninger, der ikke har medlemmer under 25 år, gives et tilskud på 15 % af lokaleudgifterne. Nye initiativer, herunder foreningsfitness, gives tilskuddet som et fast årligt beløb. Tilskud efter 28, voksne 43.000 Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9% = 49.400 kr. Tilskud efter 24, børn og unge, lokaletilskud haller og svømmehaller 4.306.100 Lovpligtigt tilskud pr. time i haller Der ydes tilskud til lokaleudgifter i Ørting -, Odder-, Hundslund- og Hou Hallen ud fra en timebetaling på 328,72/410,91 kr. i 2017 priser. Foreningstilskud til leje af svømmehal

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 162 På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Budgetforudsætninger: Ekstra bevilling i 2004 til sikring af ovenstående tilskud 330.400 Ekstra bevilling til leje af Ørting Ridehal efter tilskudssatsen for øvrige lokaler på betingelse af, at renoverings- og tidsplan godkendes af Folkeoplysningsudvalget inden 31. december 2003. 82.600 Tilskuddet er s.f.a. budgetforliget for 2008 fremskrevet. I 2008 forhøjes budgettet I forbindelse med ibrugtagning af Multihallen 460.900 I forbindelse med budgetforliget for 2008 er der afsat 20.000 kr. til dækning af huslejeforhøjelse hos DUI Leg og Virke. 22.600 I 2009 forhøjes timeprisen til hallerne i Odder Kommune 289.900 I 2009 forøges tilskuddet til Odder Garden 10.800 Samtidig reduceres tilskuddet til Ørting Sportsrideklub som følge af ophør af aktivitet -267.200 Som følge af budgetforliget for 2009 forøges timeprisen i 2010 281.700 Spareplan 2010-2014, tilskudsprocenten sænkes fra 90 % til 80 % -326.400 BUK-beslutning 25. september 2012. Budgettet reduceres permanent med 50.000 kr. til finansiering af udviklingspulje. -50.000 Budgetforlig 2013: - Tilskudsprocenten hæves fra 80 % til 85 %, finansieres inden for budgettet til lokaletilskud. - Finansiering af etableringstilskud til karateklub, 1-årig. -50.000 - Finansiering af tilskud til Pakhuset - indvendig bygningsvedlige- Holdelse. -100.000 2014 - tilbageført etableringstilskud til karateklub som var 1-årig 51.000 2015 Stigende udgifter i forbindelse med revidering af Odderordningen og nye aktiviteter 600.000 2016 medfinansiering af Fritids- og Kulturkonsulent -100.000 Besparelse 2016 Udmøntningen af besparelse i 2016, del af 8 mio. kr. -425.000 Effektiviserings- og besparelseskatalog -300.000 Lokaletilskud til frivillige foreninger reduceres med i alt 300.000 kr. grundet at Folkeoplysningsområdet i flere år har vist et mindre forbrug. Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9 % = 4.949.500 kr. Hverdagseffektiviseringer På Folkeoplysningsområdet er der indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 67.000 kr. Odder Museum - 3505000001 1.925.600 I 2011 indgik Odder Museum en samdriftsaftale med Moesgård Museum, hvilket betyder at Odder Museum fremover bliver en afdeling under Moesgård Museum. Med samdriftsaftalen driver Odder Kommune og Århus Kommune ét museum sammen.

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 163 Odder Kommune er med samdriftsaftalen forpligtet til at betale et driftstilskud på minimum 1.507.500 kr. årligt, excl momstilskud (2011-prisniveau). 2016 driftstilskuddet forøges med 110.000 kr. Derudover giver Odder Kommune et driftstilskud til 4 klausulerede områder. Driftstilskud iflg. samdriftsaftale 1.761.000 Øvrige tilskud: Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Rosensgade 84 75.800 Særligt energitilskud fra 1.1.2001 21.800 Tilskud til revision 36.600 Tilskud til Naturvejleder (Budgetforlig 2008) 30.400 Tilskud til udbetaling idet der ydes momstilskud med 5,26% : Samdriftsaftale med Moesgård Museum, 1.853.700 kr. Klausulerede driftstilskud, 173.300 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en fastfrysning af tilskud til Odder Museum på 2016 prisniveau, en besparelse på 39.400 kr. Øvrige kulturelle tiltag - 3506000001 1.156.700 Foreningen Pakhuset 170.100 Ny overenskomst mellem Odder Kommune og Pakhusforeningen, om drift af Pakhuset, er indgået i 2012 for en ny 10-årig periode - vedtaget i Odder Byråd den 19. november 2012. Genforhandling af overenskomsten skal ske senest september 2022. Drift af Pakhuset, vand, varme, el, forsikringer mv. 154.100 Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst. Indvendig bygningsvedligeholdelse. 16.000 Hverdagseffektiviseringer På driften af Pakhuset er der indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på 2.800 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog. Aftalen om et særligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse til Foreningen Pakhuset udløber 31. december 2016. Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse på 16.000 kr. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m 2. Samme m 2 pris som anvendes til Odder Kommunes øvrige bygningsmasse.

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 164 Udvendigt bygningsvedligehold budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø. Fritids- og Kulturkonsulent / Kulturskole / Ungdomshus I budgetforliget for 2016 blev der givet 350.000 kr. til ansættelse af en Fritids- og kulturmedarbejder til styrkelse af fritids- og kulturarbejdet. Budgettet er overført til Økonomiudvalget Europæisk Kulturhovedstad 2017 424.000 Århus Kommune er udvalgt til at være Europæisk Kulturhovedstad 2017 og Odder Kommune deltager i projektet. Århus 2017 sker i et samarbejde mellem Århus Kommune, alle øvrige kommuner i regionen og Region Midtjylland. Kommunerne bidrager til finansieringen med et beløb der er baseret på indbyggertal for Odder Kommunes vedkommende 854.00 kr. (i løbende priser og incl. 8% i momstilskud), fordelt over en 6-årig periode. 2013: 40.400 2014: 65.400 2015 75.000 2016 187.000 2017 424.000 2018 62.000 Pulje til fremme af kulturprojekter 259.500 I budgetforliget for 2015 er der givet 250.000 kr. til videreførelse af puljen. Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under Folkeoplysningsudvalget 68.000 Bidrag til Kulturring Østjylland. Teaterpulje 100.700 Tidligere et amtsligt tilskud (kommunalfuldmagtstilskud) der fra 2011 tilføres kommunen via bloktilskud. Ungdomsråd 32.000 I forbindelse med omstruktureringer på Folkeoplysningsområdet blev Folkeoplysningsudvalget nedlagt 1. januar 2010 og erstattet af 4 råd. Ny Folkeoplysningslov trådte i kraft 1. januar 2012 og i sommeren 2012 er der nedsat et nyt Folkeoplysningsudvalg der består af 2 politikere og 2 repræsentanter fra hver af de fire råd. Jf. Børn, Unge og Kulturudvalget beslutning af 30. august 2011, er hvert råd tildelt et budget på 5.000 kr. (2011-prisniveau). Idrætsråd 5.400 Kulturråd 5.400 Aftenskoleråd 5.400 Råd for uniformerede korps 5.400

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 165 Fælles formål 11.400 Alrø fritidshus Alrøvej 357 Jvf. aftale betales skatter, afgifter og forsikringer af Odder Kommune Stadion og idrætsanlæg 66.600 Bygninger : - Torrild og Odder Stadion 5.200 - Klubhus i Randlev, Eriksminde 11 A 18.900 Baner og beplantning varetages under Udvalget for Teknik og Miljø Bygningsforsikring svømmehallen 42.500 Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven 2.800 Forsikringer Naturlegeplads i Hundslund Kunstindkøb Pulje afsat i budgetforliget for 2013. 2016 - budgettet på 30.500 kr. er overført til en samlet pulje under BUK Børn-, Unge- og Kulturpuljen Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør for området Øvrig Kultur 8.700 kr.

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 166 Folkeskole og Skolefritidsordninger: Området omfatter fællesudgifter/-indtægter, skoleområdet, skolefritidsordninger, skolebibliotek og Ungdommens Uddannelsesvejledning Udvikling i antal elever i skoleårene 15/16 til 16/17 fremgår af nedenstående tabel. Elevtallene er opgjort den 5. september. Skoleåret 15/16 Skoleåret 16/17 Antal skoler 7 7 Antal klasser - normalklasser 99 98 Antal elever 0. 10. Klasse excl specialklasser 2.075 2.043 Antal elever i privatskoler 757 765 Antal børn i SFO 716 703 Antal børn i SFO privat skoler 263 256 Antal elever på efterskoler 184 184 Budget 2016 i Budgetændring Budget 2017 2017 pris- og lønniveau Folkeskole, og skolefritidsordninger 201.545.800-4.812.500 196.733.300 Demografi Skole & SFO budgetlagt under ØK Flygtninge modtageklasser 3.046.000 og støttetimer Udfasning af Implementeringstilskud -4.592.000 Folkeskolere- form Skovbakkeskolen som OPS 501.000 Besparelse 2016-723.900 Hverdagseffektiviseringer -1.950.000 Effektiviserings- og besparelseskatalog Kørselsgodtgørelse -96.600 Praktikvejleder- og skolelederuddannelse -97.000 Nedsættelse af takster til -900.000 privatskoler