Bilag til UUs fremtidige organisatoriske placering Styregruppen for Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH) har løbende været orienteret om konsekvenserne af Erhvervsskolereformen. UUH har beregnet hvor mange stillinger, der vil være i UUH til vejledning i de kommende år som en konsekvens af reformen. Beregnes de personalemæssige konsekvenser betyder besparelsen for den andel af det nuværende budget, der anvendes til vejledning i grundskolen (inkl. 10. klasse), ungevejledningen og specialvejledningen, at kommende års normering vil se sådan ud: 2014 2015 2016 2017 Halsnæs 5,5 5,1 4,8 4,8 Halsnæs uden håndholdt 3,9 3,5 3,2 3,2 UU i alt inklusiv håndholdt og Hillerød 12,9 10,3 9,7 9,7 Ser man på DUT-besparelsernes fordeling mellem opgaveændringer i grundskolen og opgaveændringer i ungevejledningen, så udgør grundskoleområdet 62 % og ungeområdet 38 % af besparelserne i 2015. s besparelserne i forhold til denne fordeling, så vil grundskolevejledningen i Halsnæs fra 2014 til 2015 skulle reduceres med ca. 0,5 stilling og ungevejledningen med ca. 0,3 stilling. På Ungeområdet er UU forpligtiget til at vejlede de unge under 25 år, som ikke er i uddannelse eller tilknyttet Jobcenteret. Der er løbende ca. 50 unge i aldersgruppen 15-25 år, som UU har ansvaret for. Tidligere har UU ligeledes varetaget uddannelsesvejledningen for de unge, som var tilknyttet Jobcenteret, men i forbindelse med de to Beskæftigelsesreformen blev det klart, at UU ikke er ansvarlig for vejledningen for unge, som er tilknyttet Jobcenteret. Uddannelsesvejledningen i Jobcenteret har derfor tilkøbt vejledning fra UU svarende til ca. 0,3 stilling. UUH har en administration og ledelse, og derfor er der søgt afdækket, hvilke opgaver, der er i administration og ledelse, idet det umiddelbart er en stor andel af udgiften til de nuværende UUH, der går til andet end vejledning. Opsummerende er opgaverne følgende: Ledelse Faglig opgaveløsning Koordinering (centralt) Samarbejdsrelationer Administration Budget og regnskab Rekruttering, afskedigelser, MUS, kompetenceudvikling, sygefravær mm Strategi udvikling Implementering af ny lovgivning Organisering Information Uddannelse Samarbejde med både skoler og ungdomsuddannelser Vedr. vejlederne: uddannelser, messer, informationsformidling, samarbejdsaftaler, lovgivning Vedr. ungdomsuddannelserne: introduktionskurser, brobygning, messer for elever, information Samarbejde med kommunale forvaltninger, øvrige UU er, faglige organisationer og lokale ungdoms- og produktionsskoler Samarbejde om udviklingsopgaver med kommunale forvaltningsenheder, skoler, undervisningsministerie, KL, lokale arbejdsråd, ungdomsuddannelser, erhvervsråd Løn- og personaleadministration IT-området inkl. udstyr og systemer, support, hjemmeside, databaser, tilmeldelser Statistik, evalueringer og kvalitetsudvikling Økonomi Mødeadministrative opgaver
Ovenstående opgaver løses af følgende administrativt personale: Leder 1,0 Sekretær 0,9 Koordinator vejledningsaktivitet 1,0 UU fælles administrative stillinger 2015 2,9 Scenarier for opgaveløsning Arbejdsgruppen ser tre muligheder for organisering af den fremtidige opgaveløsning: 1. Samarbejdet mellem Halsnæs og Hillerød omkring en fælles UU fastholdes 2. Halsnæs Kommune hjemtager opgaven 3. Opgaven løses i af flere kommuner i fællesskab. og ulemper er beskrevet i forhold til de tre scenarier: 1. Fastholdelse af samarbejdet UU Hillerød-Halsnæs Viden Faglighed Synergi i opgave løsning; fx lovgivning, koordineret samarbejde med uddannelsessteder, IT Manglende ejerskab fra Halsnæs side Halsnæs har begrænset ledelsesindflydelse Kvalitetsmæssig usikkerhed En fordel ved samarbejde med Hillerød er, at viden om UU er til stede og at der videndeles med en større gruppe medarbejdere. Det samme gælder fagligheden idet samarbejdet har ledelse og medarbejdere dedikeret til UU. Således er arbejdet med UU helt med fokus på emnet og ikke en del af andre roller i en deltidsstilling indenfor UU. Endvidere er der synergi om opgaverne der løses for begge kommuner i samme regi. I det daglige arbejde kan der mangle ejerskabsfølelse til opgaveløsningen i Halsnæs Kommune. Der kan opstå en de og os tankegang, når medarbejdere og ledelse ikke er direkte tilknyttet Halsnæs Kommune. 2. Halsnæs kommune hjemtager UU Eget ansvar og dermed ejerskab Ledelsesindflydelse Risiko for nedprioritering Risiko for mangel på udvikling og specialisering ved hjemtagelse af UU vil være ejerskab og ledelsesindflydelse, idet Halsnæs selv vil stå for ledelse og udførelse af opgaverne. Samtidig afføder hjemtagelse en risiko for nedprioritering ved at UU bliver sat ind som et deltidsansvar for leder og medarbejdere. Endvidere er det sandsynligt at en mindre medarbejdergruppe ikke vil have ressourcer til udvikling og specialisering. Der er normeret 3,5 Halsnæs vejleder stillinger til UU samarbejdet som må forventes at forblive uændret ved et selvstændigt UU Halsnæs. Inklusiv håndholdt indsats er normeringen 5,1 vejleder stillinger.
Skal UU hjemtages vil opgaven anslået betyde 50 % lederstilling og 20 % sekretariatsstilling. Tidsestimaterne er vurderet ud fra beskrivelserne af opgaverne både i det nuværende arbejde og ud fra de opgaver, der skal varetages i forhold til samarbejder og i forhold til ministeriet. Driften ved hjemtagelse vil indebære flere udgifter, idet alene IT vejledningssystemet skal adskilles fra Hillerød og derefter vil Halsnæs kommune skulle indkøbe licens. 3. Halsnæs Kommune arbejder for et større UU center i et samarbejde med flere kommuner Bredere vidensbase og mulighed for øget kompetence Større samling af faglighed Synergi i opgaveløsning Mulighed for mange differentierede ydelser Forøget dataindhentelse Manglende ejerskab fra Halsnæs side Begrænset ledelsesindflydelse Ukendt opstartsdato Usikkerhed om tilslutning fra andre kommuner Som med samarbejdet UU Hillerød-Halsnæs er der fordele ved et større samarbejde idet synergi, vidensdeling og fagligheden vil være øget i forhold til en mindre organisation. En større organisation vil vægte mere hos samarbejdspartnere (uddannelsessteder) på grund af repræsentationens størrelse. Med øget synergi, som følge af et større samarbejde er det sandsynligt at forvente flere og mere differentierede ydelser. Ydelserne kan fx være kurser til forskellige målgrupper (fx turbokurser til unge, der ikke opfylder karakterkravene til optagelse på ungdomsuddannelserne), fælles koordinering af samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i regionen, fælles brobygningsforløb og fælles kompetenceudvikling af medarbejderne. Endvidere vil der være større potentiale for at indhente data til at understøtte indsatsen overfor de unge, fx data som viser hvordan de enkelte skolers elever over tid fastholdes i ungdomsuddannelserne. Med en større organisation og flere partnere, vil ejerskabsfølelsen muligvis mangle i kommunen. Dette bør dog ses i relation til at opgaverne er placeret i en organisation der har fokus på indsatsen overfor de unge. En begrænset ledelsesindflydelse må her ses i lyset af at Halsnæs vil udgøre en af flere partnere og således være mere på lige fod med andre samarbejdspartnere. De største ulemper ved et større samarbejde er usikkerheden vedrørende andre kommuners tilslutning og dermed opstartsdato. En forudsætning for at indgå i et større UU center er, at Hillerød Kommune også ønsker at indgå i et større UU center. Der vil skulle tages kontakt til flere kommune fx de kommuner, der pt. er organiseret i UU Øresund (Helsingør-Fredensborg kommune) og fx Egedal-Frederikssund Kommune. Der er ingen viden om, hvorvidt disse kommuner vil være interesseret i et samarbejde og forslaget skal behandles på et højt organisatorisk niveau (borgmester/kommunaldirektør). Økonomisk kan der ikke pt. opstilles et konkret budget, men udgangspunktet vil være en andel af udgifter svarende til det nuværende samarbejde i UU Halsnæs-Hillerød.
Økonomi Budget 2015 UU Halsnæs-Hillerød Halsnæs Hillerød UUH Overført fra 2014 200.000 Basis 2.302.092 4.403.184 6.705.276 Håndholdt 800.000 800.000 Tilkøb grundskole 301.645 Tilkøb 10. klasse 205.700 Tilkøb UV Halsnæs 126.080 Samlet budget 2015 8.338.701 Fordelt på: Leder, sekretær og drift 1.915.000 Vejlederlønninger inkl. koordinerende aktiviteter 6.423.701 Halsnæs andel af budgettet udgør 33,67 % af samlet budget eksklusiv den håndholdte indsats og overført fra 2014: kr. 2.470.941 Regnes den håndholdte indsats med udgør Halsnæs andel i samarbejdet kr. 3.270.941. Stillingsnormeringen i UU Halsnæs-Hillerød er pr. 1. januar 2015 17 medarbejdere fordelt på følgende: 1 UU-leder 1 sekretær (32 timer) 0,4 stilling til koordination af brobygning, introkurser og IT-support samt elevadministration. 0,6 stilling til koordinationsopgaver af grundskolevejledning, ungevejledning, specialvejledning og udvikling. 10,5 vejlederstillinger 1,5 specialvejlederstilling (tilkøb Hillerød og Halsnæs) 1 STU-vejleder (tilkøb Hillerød og Halsnæs) 1 EGU-vejleder (tilkøb Hillerød) Ud af ovenstående er normeringen (inkl. håndholdt indsats) som servicerer Halsnæs i UU Halsnæs-Hillerød følgende: 4,5 til vejledning 0,5 til specialvejledning (tilkøb) 1,0 til STU-vejledning (tilkøb) Hertil kommer ledelse, sekretær og koordination Fortsættes samarbejdet med Hillerød Kommune om UU, eksisterer rammerne og budgettet som anført ovenfor. Dette scenarie udgør ingen overraskelser på det økonomiske område. Halsnæs andel af samarbejdet på kr. 2.470.941 i år 2015 bør ved hjemtagelse dække udgifter til 2,8 vejleder stillinger, 50 % lederstilling, 50 % koordinator stilling samt 20 % sekretariats stilling. Indregnes den håndholdte indsat på kr. 800.000 giver det yderligere 1,4 vejleder. Budgettet skal også dække drift, husleje, kontorhold, uddannelse, licens og kontingenter.
Adskillelsen af IT systemet fra Hillerød ved hjemtagelse af UU til Halsnæs, har en omkostning på ca. kr. 100.000. Endvidere skal Halsnæs fremadrettet betale individuel licens for dette IT system. Forøget kørselsudgifter må forventes, idet samarbejdet med skoler og uddannelsessteder ikke kun er placeret lokalt og ved et selvstændigt UU, skal disse steder besøges af vort eget UU. Endvidere må det påregnes at uddannelse, husleje, telefoni, kontorhold og kontingenter ikke kan holdes inde for den ramme som samarbejdet med Hillerød udgør. Endeligt har undersøgelsen vist at Gribskov ved hjemtagelse måtte ansætte en fuldtidsleder. Der må indregnes en risiko for øget udgifter til ledelse såfremt UU hjemtages til Halsnæs. Ved at udvide samarbejdet i UU med flere kommuner og dermed opnå større effektivitet i administration og drift, må det forventes at en større andel af budgettet vil kunne anvendes til at levere flere differentierede ydelser og indhente et øget antal data som kan understøtte indsatsen for de unge i UU samarbejdet. Det vil afhænge af andre kommuners tilgang, men det må forventes at Halsnæs ville bringe omtrent det samme budget med sig i et samarbejde med flere kommuner.