Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2012 2012 2012 til 2013 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 03 SO 09 Kommunale ejendomme Udgifter 4.069 225 3.844 4.389 Indtægter -2.012-739 -1.273-2.050 Netto 2.057-514 2.571 2.339 Trafik Udgifter 6.851 4.352 2.499 2.499 Indtægter -259 50-309 -309 Netto 6.592 4.402 2.190 2.190 Udgifter 10.920 4.577 6.343 6.888 I alt Indtægter -2.271-689 -1.582-2.359 Netto 8.649 3.888 4.761 4.529 Overførsel fra 2012 til 2013 - anlæg - BYP, SO 03, 09 I alt BYP side 1
03 Kommunale ejendomme Opgøres i udgifter og indtægter - = merudg - = merudg Alle beløb i 1.000 kr. + = mindreudg + = mindreudg 015086 Undersøgelse af skimmelsvamp 2012 U 50 0 50 50 Undersøgelse af skimmelsvamp 2012 I -25 0-25 -25 015087 Bygningsfornyelse 2012-2015 U 1.858 51 1.807 1.807 Bygningsfornyelse 2012-2015 I -929 0-929 -929 015088 Kirkestien U 1.378 0 1.378 1.378 Kirkestien I -689 0-689 -689 015090 Den Glemte Gade, byfornyelse U 227 148 79 79 Den Glemte Gade, byfornyelse I -800-719 -81-81 015091 Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding U 693 0 693 693 Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding I -346 0-346 -346 015093 Bygningsfornyelse i Kibæk U 68 0 68 0 Bygningsfornyelse i Kibæk I -33 0-33 0 015094 Undersøgelse af skimmelsvamp U 33 26 7 7 Undersøgelse af skimmelsvamp I 0-20 20 20 015097 Bygningsforbedringsudvalget U 305 0 305 305 Bygningsforbedringsudvalget I 0 0 0 0 015098 Områdefornyelse - Kibæk og Sdr. Felding U -613 0-613 0 Områdefornyelse - Kibæk og Sdr. Felding I 810 0 810 0 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U 70 0 70 70 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder I 0 0 0 0 Overføres til 2013 hvor rådighedsbeløbet forventes anvendt. Løbende projekt. Tilsagn til ansøgende projekter i 2012, men udbetaling af støtte sker først ultimo 2013. Der er igangsat ny ansøgningsrunde. Løbende projekt. Overføres til projektgennemførelse i 2013, hvor rådighedsbeløbet forventes anvendt fuldt ud. Afventer statslig støtte. Projektet forventes færdiggjort i 2013/2014. Projektet forventes regnskabsafsluttet i 2013. Projektet forventes regnskabsafsluttet i 2013. Afsluttet med anlægsregnskab - BYP 04.02.2013, pkt. 21 (Bevilling < 2 mio. kr.). Overføres til 2013 hvor rådighedsbeløbet forventes anvendt. Løbende projekt. Rådighedsbeløb overføres. Der er igangsat ny ansøgningsrunde. Løbende projekt. Afsluttet med anlægsregnskab i BYP 04.02.2013, pkt. 20 (Bevilling > 2 mio. kr.). Regnskab godkendt i ØKE 25.02.2013 pkt. 122, og i BYR 05.03.2013 pkt 94. Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder overføres til anvendelse i 2013. Overførsel fra 2012 til 2013 - anlæg - BYP, SO 03, 09 SO 03 side 2
03 Kommunale ejendomme U 4.069 225 3.844 4.389 I alt serviceområdet I -2.012-739 -1.273-2.050 N 2.057-514 2.571 2.339 Overførsel fra 2012 til 2013 - anlæg - BYP, SO 03, 09 SO 03 side 3
09 Trafik Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i 1.000 kr. + = mindreudg + = mindreudg 203091 Arealer omkring Føtex P-hus U 668 0 668 668 Arealer omkring Føtex P-hus I -663 50-713 -713 222015 Østergade/Smedegade U 369 87 282 282 Østergade/Smedegade I 0 0 0 0 222017 Bymidteplanen U -282 35-317 -317 Bymidteplanen I 450 0 450 450 222019 Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads U 262 43 219 219 Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads I 0 0 0 0 222034 Lind Torv U 104 0 104 104 Lind Torv I 0 0 0 0 222035 Projektudviklingsmidler U 400 325 75 75 Projektudviklingsmidler I 0 0 0 0 222039 Retablering af banegårdspladsen U 494 0 494 494 Retablering af banegårdspladsen I 0 0 0 0 222047 Kousgaards Plads U 123 103 20 20 Kousgaards Plads I 0 0 0 0 222072 Studsgård Torv U 114 0 114 114 Studsgård Torv I -46 0-46 -46 Projektet vedrører, at private grundejere betaler andel af ny granitbelægning omkring P-hus. (Afventer ny indbetaling fra private på 100.000 kr.). Forventes afsluttet 2013. Forventes afsluttet 2013 Forventes afsluttet 2013 Rådighedsbeløb forventes anvendt fuldt ud. Projekt forventes afsluttet 2013 Rådighedsbeløbet forventes anvendt fuldt ud til projekt i 2013/2014 Overføres til projektudvikling i 2013 vedr. ny Tinghusplads Reserveret til forundersøgelse og konkurrence vedr. udvikling af banegårdspladsen. Forventes afsluttet 2014/2015 Forventes regnskabsafsluttet 2013 Afventer ét års mangeleftersyn. Forventes afsluttet 2013 Overførsel fra 2012 til 2013 - anlæg - BYP, SO 03, 09 SO 09 side 4
09 Trafik 222086 Bymidteplan/Bymidter U 339 0 339 339 Bymidteplan/Bymidter I 0 0 0 0 222086 Ny belægning i Fonnesbechgade U 2.545 2.441 104 104 Ny belægning i Fonnesbechgade I 0 0 0 0 223089 Østergade mellem Mediehuset og kryds ved MCH U 1.210 1.216-6 -6 Østergade mellem Mediehuset og kryds ved MCH I 0 0 0 0 223091 Arealer omkring Føtex P-hus U 505 102 403 403 Arealer omkring Føtex P-hus I 0 0 0 0 Overføres til 2013, hvor rådighedsbeløb forventes brugt fuldtud Afventer ét årsmangeleftersyn. Forventes regnskabsafsluttet 2013 Afventer ét årsmangeleftersyn. Forventes regnskabsafsluttet 2013 Gennemføres ifm. cykelstiprojekt i Dalgasgade. Forventes afsluttet 2014. U I U 6.851 4.352 2.499 2.499 I alt serviceområdet I -259 50-309 -309 N 6.592 4.402 2.190 2.190 Overførsel fra 2012 til 2013 - anlæg - BYP, SO 03, 09 SO 09 side 5