Ringsted Kommune 25. september 2016 Budgetaftale 2017 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og løsgænger Kisser Franciska Lehnert har indgået budgetforlig for 2017 i Ringsted Kommune. Partierne er enige om at der er skabt et bredt, fælles grundlag for Ringsted Kommunes økonomi i det kommende år. Forligsparterne er enige om at gennemføre nedenstående driftsændringer i forhold til budgetforslaget: Forslag (hele 1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget: Borgerservice bevilling gøres permanent 0 900 900 900 Én indgang til kommunen for socialt udsatte borgere (herunder veteraner) 525 525 525 525 Øgede driftsmidler til planområdet 300 300 300 300 Børne- og Læreres Undervisningsudvalget: undervisningstid fastsættes til maksimalt 26 lektioner om ugen (5/12 i 2017) 336 805 805 805 Kultur- og Trivselsudvalget: Nedsættelse af takster, søskenderabat og fripladser på Musik & Kulturskolen 136 325 325 325 Forøgelse af puljen til kultur i landområderne 40 40 40 40 Forlængelse af IKA Ringsted 2017-2020 292 292 292 292 Plan- og Boligudvalget: Realisering af helhedsplan for Kaserne Parken (afledt drift) 0 0 0 20 Nedsættelse/fritagelse for betaling af leje - Ældresagen 50 50 50 50 Klima- og Miljøudvalget: Genopretning af gadekær oprensning og vedligeholdelse af gadekær 200 200 200 200 Øget renhold i By og Land 315 315 315 315 Oplevelsesstien 200 300 300 300 Drift og vedligeholdelse af Torvet i Ringsted 150 250 250 230 Realisering af Helhedsplan for Ringsted Ådal (afledt drift) 60 97 97 160 Gyrstinge og Haraldsted Sø Realisering af Helhedsplan for søerne (afledt drift) 100 200 300 300 Udvidelse af del af Eilekiersvej i forbindelse med realisering af lokalplan 215 0 0 36 36 (afledt drift) Projekt Kærehave Skov 210 210 0 0 Ældre- og Genoptræningsudvalget: Profylaktisk træning i forhold til at undgå operation. 225 225 225 225 Nødkald til borgere i eget hjem (ikke plejecentre) (Afledt drift) 0 100 100 100 Social- og arbejdsmarkedsudvalget: Boligsocial Indsats 300 300 300 300 Styrkelse af indsats på hjerneskadeområdet bl.a. til opfyldelse af KL anbefalinger 500 500 500 500 Gratis psykolog- og anden hjælp til unge psykisk skrøbelige 500 500 500 500 Pulje til fritidsaktiviteter til børn i økonomisk udsatte familier 200 200 200 200 Driftsønsker i alt: 4.639 6.634 6.560 6.623 1
Parterne er enige om at følgende driftsinvesteringer: Forslag (hele 1.000 kr. nettoudgifter) 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget Spildevandstilladelser i det åbne land 600 600 600 0 Økonomiudvalget i alt 600 600 600 0 Plan- og Boligudvalget Helpdesk funktion i Ejendomsstaben 90-210 -210-210 Belysning Ringsted Kongrescenter 0 700-300 -300 Plan- og Boligudvalget i alt: 90 490-510 -510 Klima- og Miljøudvalget Pleje af kommunale skovrejsninger 150 150 100 0 Revision af vandløbsregulativer (kun 4 år indtil 2020) 1.350 1.250 1.250 1.250 Klima- og Miljøudvalget i alt: 1.500 1.400 1.350 1.250 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Tværgående idrætsprojekt for, af og med borgere med udviklingshæmning og psykisk skrøbelighed 208 208 0 0 Optimering af kontrolenheden -525-525 -525-525 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt: -317-317 -525-525 Drifts-/IT-investeringspuljen: Eksisterende drifts-/it-investeringspulje 1.764 4.005 8.063 8.063 Investeringer/Besparelse fra driftsinvesteringer (netto) 1.873 2.173 915 215 Drifts-/IT-investeringspuljen i alt -109 1.832 7.148 7.848 2
Parterne er enige om at der foretages følgende ændringer i forbindelse med anlægsbudgettet: Forslag (hele 1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Børne- og Undervisningsudvalget: Ombygning af faglokaler på skoler (realiseres over 3 år) 1.952 1.952 1.952 - Kultur- og Trivselsudvalget: Fodboldbane ved Midtsjællands Gymnasium 1.000 - - - Plan- og Boligudvalget: Renovering/udskiftning af tag Ortved Plejecenter 6.000 - - - Realisering af helhedsplan for Kaserne Parken - - 1.000 - Støjvold nord for motorvejen vest for afkørsel 36 1.000 - - - Udbedring af mangler i Ringsted Svømmehal - - - 2.700 Klima- og Miljøudvalget: Realisering af Helhedsplan for Ringsted Ådal 545 1.230 945 585 Parkeringslommer mv. Sct. Hans Gade 1.450 - - - Gyrstinge og Haraldsted Sø Realisering af Helhedsplan for søerne 1.000 1.000 500 300 Parkeringshenvisningstavler i bymidten (2018) - 2.250 - - Renovering af fortov på Køgevej (2018) - 1.700 - - Ombygning af kryds til modulvogntog 740 - - - Social- og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Ændring af adgangsforholdene til Myndighedsenheden 421 - - - Ventilation på Zahlesvej 18 250 - - - Ældre- og Genoptræningsudvalget Plejecenter Ortved - Terrasse ved daghjem 220 - - - Udskiftning af nøglesystem i hjemmeplejen (analysere på afledte 1.450 - - - driftsbesparelser i overslagsår) Nødkald til borgere i eget hjem (ikke plejecentre) 2.000 - - - Anlægsønsker i alt: 18.028 8.132 4.397 3.585 Parterne er enige om at der fortages nedenstående ændringer i forhold til vedtagne anlægsprojekter: Ændringer i eksisterende anlæg 2017 2018 2019 2020 Cykelstier - rammekonto (overslagsår 2020) 4000 Klimatilpasningsprojekter - ramme (2020) 1500 Renovering af fortove - ramme (2020) 1750 Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme (udgår) 0 0 0 0 Trafiksikkerhed (2020) 3000 Udvidelse Ejlstrupvej og Øvej (udgår pt) 0 0 0 0 Genopret bygninger ramme (2020) 8000 Helhedsplan Sportscenter etape 2 (flyttes rundt 2017,2018,2019) 13000 6000 16000 0 Pulje til udvikling i landdistrikter (2020) 1000 Sundhedscenter (flyttes til 2018, 2019) 0 20000 5000 0 Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler (flyttes) 15000 0 15000 15000 TOTAL 28.000 26.000 36.000 30.250 Parterne er endvidere enige om, at projekterne vedrørende (1) Åbning af amtstuealle, (2) Parkeringslommer i Sct. Hansgade samt (3) Udvidelse af Eilekiersvej (2018) finansieres via Byudviklingsfonden. 3
Forligsparterne er enige om at reducere budgetterne jf. nedenstående med henblik på at finansiere driftsønsker: Forslag (hele 1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget: Sammenlægning af Socialcentret med Sundheds- og omsorgscentret 200 900 900 900 Nedsætte budget til venskabsby-arbejdet 30 30 30 30 Nedlægge borgerpanelet 150 150 150 150 Børne- og Undervisningsudvalget: Afskaffelse af tilskud til Bækken lejrskole 353 353 353 353 80 % belægning i Dagplejen 2281 2281 2281 2281 Tidligere start i SFO (start maj) 387 552 552 552 Kultur- og Trivselsudvalget: Ringsted Galleri 50 50 50 50 Plan og Boligudvalget Udbud af håndværkerydelser 325 325 325 325 Effektivisere driften af kommunens tekniske servicepersonale 322 322 322 322 Optimering af ejendomsporteføljen 500 1250 2000 3000 Klima- og Miljøudvalget: Udmeldelse af Energiklyngecenter Sjælland 0 65 65 65 Ældre- og Genoptræningsudvalget: Rammebesparelse på Ældre- og Genoptræningsudvalgets bevilling 225 225 225 225 Social- og arbejdsmarkedsudvalget: Reduktion af Rikovas driftsbudget 50 50 50 50 Reduktion af budget for døgnbehandling på misbrugsområdet 260 260 260 260 Taksttilpasning på dagtilbuddet Regnbuen i forhold til hjemmedage 75 75 75 75 Omprioriteringsforslag inkl. provenu af realiserede tiltag 5.208 6.888 7.638 8.638 Herudover er parterne enige om at der selvbudgetteres i 2017 svarende til 3,5 mio. kr. mere end den statsgaranterede indtægtsforudsætning. Endvidere indgår tidligere besluttede sager vedrørende provenu af lukning af rosengården (1.153 t.kr.) og udbud af forsikringer (604 t.kr.) og nye regler for flextur (50 t.kr.) som en del af finansieringsforudsætningerne for budgetforslaget. Hensigtserklæringer og beslutninger Budget 2017 1. Udvalgsstruktur For at kunne give det nye byråd et forslag til ny udvalgsstruktur vil byrådet i 2017 afholde temamøde om udvalgsstrukturen og herunder drøfte andre kommuners erfaringer med andre udvalgsstrukturer. 2. Direktørstilling Når en direktør fratræder, vil Byrådet vurdere behovet for genansættelse i lyset af den aktuelle situation i organisationen. 3. Klagedrevet innovation Medio 2017 præsenteres økonomiudvalget for en systematisk analyse af klager og den læring som kan uddrages af disse til brug for udvikling af servicekulturen. 4
4. Fundraising Ved alle større projekter overvejes det, om der kan være mulighed for støtte fra fonde såvel private som offentlige og i den udstrækning, at administrationen ikke har ressourcer til at søge disse anvendes eksterne konsulenter til ansøgning efter no cure no pay modellen. 5. Kollektiv trafik I 1. kvartal 2017 fremlægges en analyse af muligheder for at optimere den eksisterende busdrift med henblik på at tilrettelægge en busplan, som resulterer i det højst mulige serviceniveau inden for den eksisterende ramme for kollektiv trafik. Analysen skal endvidere afdække mulighederne for at fastholde eksisterende serviceniveau for en lavere omkostning. I analysen indgår bl.a. data omkring den faktiske påstigningsfrekvens på alle buslinjer i Ringsted Kommune. 6. Tilgængelighed langs Ringsted Å I sammenhæng med realiseringen af helhedsplan for Ringsted Ådal skal det sikres, at der er adgang for dårligt gående og kørestole. Endvidere skal der arbejdes på, at det bliver muligt at bade bynært i åen. 7. Efteruddannelse af ansatte i Ringsted Kommune I 2017 gennemføres et kompetenceløft af personaleledere med henblik på forbedring af trivselen og det psykiske arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser. Endvidere systematiseres efteruddannelsen af det administrative personale i forhold til stigende faglige krav. 8. Fokus på konsekvenser af kontanthjælpsreform Social- og arbejdsmarkedsudvalget vil løbende følge udviklingen og mindst på hvert andet møde drøfte status på baggrund af en vurdering fra administrationen. 9. Offentlige servicefunktioner som middel til at skabe liv i bymidten I 2017 forelægges Byrådet en analyse af mulighederne for at flytte kommunale funktioner herunder bibliotek og borgerservice til bymidten for at skabe mere liv. Endvidere undersøges mulighederne for at bruge den nuværende biblioteksbygning i helhedsplanen for sportscentret. 10. Fremtiden for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Med henblik på en beslutning i forbindelse budget 2018 forelægges Byrådet medio 2017 en vurdering af mulighederne for at hjemtage opgaven fra det kommunale fællesskab med Sorø og Slagelse kommuner. 11. Ringsted Galleriet Administrationen går i dialog med Ringsted Galleriet om mulighederne for at finde mere egnede lokaler, som ligger mere synligt og dermed kan medvirke til at tiltrække flere besøgende. 12. Ledelsesformer på skole- dagtilbud D. 1. august 2017 foreslås der indført en ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Forslaget til den nye struktur vil indeholde ansættelse af områdeledere i stedet for en centerchef. Organiseringens form udvikles i tæt dialog med medarbejdere, forældre og ledere i de kommende måneder. Målet for den nye organisering er, at udvikle bedre rammer for udvikling af børn og unges trivsel og læring, således at de kan blive så dygtige som de kan. Derfor skal der være fokus på; at antallet af medarbejderressourcer tæt på børn og elever øges at lederne fokuseret arbejder med at udvikle kerneopgaven at der etableres en mere professionel administration at medarbejdernes kompetencer bringes i spil med den størst mulige effekt Derudover skal organiseringen understøtte bevarelse af institutioner og skoler i landområder i en tid med faldende børne- og elevtal. Ligesom den skal have en opmærksomhed på, at bevare gode rammer for medarbejderindflydelse, for et velfungerende MED-samarbejde og for et inddragende forældresamarbejde. 5
Det er en forudsætning, at den nye organisering skaber et økonomisk råderum, der kan bruges på de opstillede fokusområder. Derudover er ønsket, at der via administrative gevinster evt. kan frigive økonomiske ressourcer til kommunens samlede budget. Implementering af tidligere byrådsbeslutning om at etablere områdeledelse i Nordbakkedistriktet på dagtilbudsområdet udskydes, og afventer afklaring af forløb om forslag til indføring af ny organisering og ledelsesstruktur. 13. Opgaveflytning mellem anlæg og drift Hvis kommunerne under ét ikke kan overholde rammerne i aftalen mellem KL og Regeringen kan budgettet genåbnes med henblik på flytning af opgaver mellem anlægsfinansiering og driftsfinansiering 6
-------------------------------------------------- Borgmester Henrik Hvidesten Venstre -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Klaus Hansen Venstre Lars Gormsen Venstre ------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Per Flor Socialdemokraterne Formand Manne Suadicani Socialdemokraterne ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Per Nørhave Dansk Folkeparti Jeanie Nørhave Dansk Folkeparti ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Britta Nielsen Socialistisk Folkeparti Mette Vallentin Socialistisk Folkeparti 7
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Torben Lollike Radikale Venstre Leo Hjorth Radikale Venstre ----------------------------------------------------- Kisser Franciska Lehnert Løsgænger 8