Personale 2012 Årsberetning
EN REGION I KONSTANT UDVIKLING Personaleårsberetningen sætter tørre tal på Region Nordjyllands mange tusinde medarbejdere. Den fortæller om antal, faglig sammensætning, sygefravær, medarbejdertilfredshed, overarbejde og meget meget mere. De mange tal fortæller hver især en historie om, hvordan Region Nordjylland udvikler sig for løbende at kunne følge med de store ydre og indre krav til regionen. En historie handler om en meget effektiv region. Region Nordjylland har øget produktionen af sundhedsydelser og leveret flotte resultater i 2012. Denne øgede indsats er sket med uændret antal medarbejdere. I 2012 faldt det samlede antal medarbejdere svagt fra 12.772 til 12.689. Det svarer til situationen fra året før, hvor der var et fald i medarbejdergruppen på 0,5 procent. Vi forventer, at den situation vil fortsætte i de kommende år. En anden historie handler om, at der inden for det konstante antal medarbejdere hele tiden sker forandringer og tilpasninger. I takt med ændrede opgaveprioriteringer og nye samarbejdsformer og arbejdsgange sker der en løbende udvikling i sammensætningen af faggrupper. På sundhedsområdet vokser eksempelvis behovet for højtspecialiseret arbejdskraft, og det ændrer sammensætning af de forskellige medarbejdergrupper. Denne udvikling stiller store krav til samarbejdet mellem faggrupperne, til vores ledelser og vores MED udvalg, sådan at udvikling kan ske balanceret og med respekt for alle faggrupper. En tredje historie handler om, at de mange forandringer og tiltag med nye planer, ledelsesmæssig organisering, øget teamsamarbejde, indførelse af ny teknolog også trækker store veksler på både ledere og medarbejdere. Det kan være en af forklaringerne på, at medarbejdertilfredsheden i Tilfredshed 2012 er faldet. Det skal dog bemærkes, at det var fra et meget flot niveau, og at vi stadig er på niveau med de øvrige regioner. Som politisk ansvarlige læser vi i Regionsrådet tallene nøje som en af årets vigtigste temperaturmålinger på regionens menneskelige ve og vel, og vi tænker dem ind i vores daglige politiske arbejde med fortsat at udvikle regionen til en arbejdsplads med stort fokus på at levere høj kvalitet inden for de ressourcer, som vi har til rådighed. Vi er opmærksomme på de tendenser, som kræver et øget fokus eksempelvis et marginalt stigende sygefravær og vi er opmærksomme på behovet for et fortsat stort fokus på kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere som en af de vigtigste nøgler til fortsat at udvikle regionen som en innovativ og effektiv arbejdsplads. Og først og fremmest er vi opmærksomme på, at en vedvarende udvikling og tilpasning af regionens medarbejderstab både i år og i de kommende er den helt afgørende forudsætning for, at regionen lykkes med sin mission. At levere velfærdsydelser og udvikling på højeste faglige og kvalitetsmæssige niveau. Regionrådsformand Ulla Astman side 2 - Årsberetning for personaleområdet - 2012
Indhold EN REGION I KONSTANT UDVIKLING 2 Statistik om Region Nordjyllands ansatte i 2012 4 1. Personalestatistik 6 1.1 Antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger 6 1.2 Fordeling af månedslønsansatte på fuld tid\deltid 7 1.3 Kønsfordeling fordelt på sektorer og faggrupper i procent 7 1.4 Aldersfordeling fordelt på faggrupper i procent 8 1.5 Antal måndslønnede ansatte fordelt på sektorer 9 2. Mangfoldighed 10 2.1 Ansatte på særlige vilkår i forhold til antal ansatte på månedsløn 10 2.2 Ansatte i Seniordning i forhold til antal ansatte på månedsløn 10 3. Praktikpladser inden for de erhvervsrettede uddannelser 11 3.1 Antal elever, som blev ansat i 2010-2012 11 4. Sygefravær 12 4.1 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på sektorer 12 4.2 Kort- og langtidssygdom fordelt på sektorer 12 4.3 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på faggrupper 13 4.4 Gennemsnitligt antal sygefraværsdage 13 5. Arbejdsskader 14 5.1 Arbejdsskadestatistik 14 6. Lønudvikling 15 6.1 Lønudvikling 15 - ansatte omregnet til fuldtidsstillinger 15 7. Ledelse i tal 16 7.1 Ledelse i tal - Kønsopdelt 2012 16 7.2 Ledelse i tal - Køn og ledelsesniveau 16 8. Arbejdstilrettelæggelse 17 8.1 Udbetalt overarbejde og ekstratimer 2009-2012 17 8.2 Udbetalt merarbejde 2009-2012 17 8.3 Udbetalt normtimeoverskud til yngre læger 2009-2012 18 8.4 Udbetalt mistet fridøgn 2009-2012 18 8.5 Udbetalt opkald (feks. i forbindelse med rådighedsvagt) 2009-2012 19 9. Tilfredshed 2012 20 9.1 Social kapital 2012 20 10. Benchmarking 21 10.1 Administrative medarbejdere i forhold til alle ansatte i procent 21 10.2 Udvikling i antal administrativt ansatte excl. IT-personale fra 2010 til 2011 22 10.3 Lægesekretærer (Somatik og Psykiatri samlet) i forhold til alle ansatte i procent 22 Definitioner 24 statistik - side 3
Statistik om Region Nordjyllands ansatte i 2012 Datakilder Opgørelsen bygger på data hentet fra regionens lønsystem og hos Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Da systemerne anvender forskellige opgørelsesmetoder, kan der i enkelte tilfælde være mindre afvigelser de enkelte tabeller imellem. Organisationsændringer pr. 1. januar 2011 Anæstesien, Ortopædkirurgien, Graviditet & Fødsel, Regional Udvikling samt Primær Sundhed ophørte som selvstændige sektorer pr. 1. januar 2011. For at kunne sammenligne opgørelserne tilbage i tiden er tallene for 2010 korrigeret, således at sektoropdelingen er i overensstemmelse med organiseringen i Region Nordjylland efter organisationsændringerne pr. 1. januar 2011. side 4 - Årsberetning for personaleområdet - 2012
Opgørelsesmetoder I opgørelserne af antal ansatte i Region Nordjylland opererer personaleårsberetningen med to opgørelsesmetoder: 1) ansatte, hvilket vil sige antallet af hoveder uanset ansættelsesbrøk, 2) ansatte omregnet til fuldtidsstillinger, hvor en person tæller som sin ansættelsesbrøk Nogle af opgørelserne er udarbejdet således, at de er fordelt på regionens enkelte sektorer samt for regionen som helhed. Andre er fordelt på faggrupper med udgangspunkt i regionen som helhed. Opdelingen af faggrupper er som udgangspunkt baseret på de overenskomstmæssige faggrupperinger. Dog er faggrupper med få ansatte samlet i kategorien øvrige (jævnfør definitionsafsnittet). Alle ansatte, der er registreret som aktive i lønsystemet, tæller med i opgørelserne. Det betyder, at for eksempel ansatte på barsel med løn, ansatte i flexjob, løntilskud og lignende tæller med under den faggruppe, som den ansatte tilhører. statistik - side 5
1. Personalestatistik 1.1 Antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger - fordelt på sektorer og faggrupper Region Nordjylland 2012 Region Nordjylland 2011 Region Nordjylland 2010 Øvrige Sygehusapoteket Fællesområdet Specialsektoren Psykiatrien Sygehus Thy-Mors Sygehus Vendsyssel Sygehus Himmerland Aalborg Universitetshospital Akademikere ekskl. læger 148 10 10 7 89 46 219 27 527 528 556 Bioanalytikere/labratoriepersonale 322 79 28 1 3 13 462 449 446 Ergoterapeuter/fysioterapeuter 119 34 77 24 21 51 7 - - 329 331 332 Jordemødre 71-29 14 - - - - - 106 111 114 Kontorpersonale (HK) inkl. EDB-personale 71 28 30 24 28 57 282 5-548 531 524 Ledere 283 26 97 46 56 91 57 10 721 697 666 Lægesekretærer 587 28 153 59 82 2 8 - - 915 921 919 Overlæger/speciallægekonsulenter 302 10 74 23 40 1 2 - - 418 429 452 Pædagoger/lærere/omsorgspersonale 3 8 2 1 13 699 - - 877 812 726 Servicepersonale 647 125 344 129 106 132 96 32 1.625 1.594 1.610 Sygeplejersker og radiografer 2.323 154 610 289 343 39 21 1 3.704 3.776 3.781 Social- og sundhedsass., shj. og elever 358 46 138 57 212 308 1-347 1.624 1.553 1.467 Yngre læger 527 17 104 39 65-1 - 97 811 864 850 Øvrige 109 2 5 4 28 21 17 60 164 174 246 I alt 2012 5.871 487 1.752 742 1.084 1.447 715 146 445 12.689 I alt 2011 5.941 484 1.755 738 1.037 1.543 696 143 441 12.772 I alt 2010 6.016 456 1.738 814 954 1.638 668 136 410 12.831 1.1 fortsat - Udvikling i udvalgte faggrupper 2010-2012 112 108 104 100 Index 96 92 88 Sygeplejersker og radiografer Social- og sundhedsass. og shj. Overlæger/speciallægekonsulenter Yngre læger 2010 2011 2012 side 6 - Årsberetning for personaleområdet - 2012
1.2 Fordeling af månedslønsansatte på fuld tid\deltid - Udvalgte faggrupper September 2010 September 2011 November 2012 Faggruppe Ialt Ansatte på fuld tid pct. Ansatte. på deltid pct. Ugentlig timetal gns. Ialt Ansatte på fuld tid pct. Ansatte. på deltid pct. Ugentlig timetal gns. Ialt Ansatte på fuld tid pct. Ansatte. på deltid pct. Ugentlig timetal gns. Bioanalytikere 432 72 28 35,0 429 75 25 34,9 431 78 22 35,2 Ergoterapeuter 110 49 51 34,7 108 49 51 34,7 111 45 55 33,0 Fysioterapeuter 178 59 41 34,7 190 58 42 34,5 195 57 43 34,1 Jordemødre 129 47 53 32,4 133 47 53 32,1 135 53 47 32,0 Lægesekretærer 810 60 40 34,3 811 63 37 34,7 815 64 36 34,5 Radiografer 133 89 11 36,1 138 85 15 36,1 143 85 15 36,1 Social- og sundhedsassistenter 1.129 44 56 33,4 1.076 46 54 33,5 1.092 45 55 31,6 Sygeplejersker 3.898 56 44 34,1 3.957 56 44 34,1 3.985 58 42 34,0 1.3 Kønsfordeling fordelt på sektorer og faggrupper i procent - opgjort på baggrund af antal ansatte på månedsløn Region Nordjylland 2010 Region Nordjylland 2011 Region Nordjylland 2012 Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Akademikere, eksl. læger 64 36 66 34 68 32 Bioanalytikere / laboratoriepersonale 94 6 94 6 93 7 Ergo- og fysioterapeuter 90 10 89 11 88 12 Jordemødre 100 0 100 0 100 0 Kontorpersonale inkl. IT-personale (HK) 84 16 82 18 83 17 Ledere 65 35 64 36 63 37 Lægesekretærer 99 1 99 1 99 1 Overlæger / speciallægekonsulenter / sygehuslæger 30 70 30 70 34 66 Pædagoger / lærere / omsorgspersonale 79 21 80 20 81 19 Servicepersonale 59 41 59 41 60 40 Sygeplejersker og radiografer 96 4 96 4 96 4 Social- og sundhedsassistenter / sygehjælpere 93 7 93 7 93 7 Yngre Læger 52 48 52 48 55 45 Øvrige 51 49 53 47 52 48 Samlet 2012 83 17 Samlet 2011 83 17 Samlet 2010 83 17 statistik - side 7
1.4 Aldersfordeling fordelt på faggrupper i procent - opgjort på baggrund af antal ansatte på månedsløn 0-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60 - Samlet Akademikere, eksl. læger - 0 8 22 24 18 11 8 6 1 100 Bioanalytikere / laboratoriepersonale - 0 8 14 13 14 11 12 17 10 100 Ergo- og fysioterapeuter - 1 16 17 16 14 14 9 9 4 100 Jordemødre - 0 8 17 16 10 17 11 15 7 100 Kontorpersonale inkl. ITpersonale (HK) 0 1 4 6 10 10 21 17 19 11 100 Ledere - - 0 1 6 9 15 23 23 23 100 Lægesekretærer 0 3 5 12 16 17 14 13 11 8 100 Overlæger / speciallægekonsulenter / sygehuslæger Pædagoger / lærere / omsorgspersonale - - - 0 5 12 19 20 24 20 100 0 5 10 10 11 11 11 17 18 8 100 Servicepersonale 1 4 4 5 8 12 17 23 18 8 100 Sygeplejersker og radiografer - 1 13 14 15 14 14 15 11 4 100 Social- og sundhedsassistenter / sygehjælpere 1 6 7 8 10 11 12 16 21 7 100 Yngre Læger - - 15 34 23 12 6 4 3 3 100 Øvrige - 1 6 8 13 17 12 14 18 11 100 Samlet 2012 0 2 9 12 13 13 14 15 15 8 100 Samlet 2011 1 5 10 12 12 12 13 14 13 8 100 Samlet 2010 1 5 10 12 12 12 14 14 13 7 100 side 8 - Årsberetning for personaleområdet - 2012
1.5 Antal måndslønnede ansatte fordelt på sektorer Sektor 2010 2011 2012 Aalborg Universitetshospital 6.505 6.274 6.168 Fællesområdet 691 718 741 Specialsektoren 1.627 1.606 1.546 Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 1.015 1.100 1.149 Sygehusapoteket 142 150 148 Sygehus Himmerland 466 460 418 Sygehus Thy - Mors 867 803 800 Sygehus Vendsyssel 1.868 1.921 1.902 Øvrige 408 491 500 Sum 13.589 13.523 13.372 statistik - side 9
2. Mangfoldighed 2.1 Ansatte på særlige vilkår i forhold til antal ansatte på månedsløn Sektor Periode Ansættelse med løntilskud Fleksjob Servicejob LØntilskud til førtidspensionister Ialt Andel af ansatte i procent Aalborg Universitetshospital 2012 12 109 9 130 2,1 Sygehusapoteket 2012 0 0,0 Fællesområdet 2012 7 19 1 26 3,6 Specialsektoren 2012 4 35 7 46 3,0 Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 2012 3 19 1 23 2,0 Sygehus Himmerland 2012 4 11 1 15 3,6 Sygehus Thy - Mors 2012 7 22 1 1 31 3,9 Sygehus Vendsyssel 2012 23 41 2 12 78 4,1 Region Nordjylland 2012 59 255 4 31 349 2,6 Region Nordjylland 2011 82 264 7 32 385 3,0 Region Nordjylland 2010 97 262 10 32 402 3,1 2.2 Ansatte i Seniordning i forhold til antal ansatte på månedsløn Sektor 2010 2011 2012 Andel af ansatte 2012 i procent Aalborg Universitetshospital 93 100 97 1,6 Fællesområdet 8 9 7 0,9 Sygehusapotek 1 1 3 2,0 Specialsektoren 5 5 11 0,7 Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 16 17 19 1,7 Sygehus Himmerland 5 8 9 2,2 Sygehus Thy - Mors 6 7 7 0,8 Sygehus Vendsyssel 18 16 17 0,9 Sum 152 162 169 1,3 Sygehus Vendsyssel 17 16 17 0,9 Sum 152 162 169 1,3 side 10 - Årsberetning for personaleområdet - 2012
3. Praktikpladser inden for de erhvervsrettede uddannelser 3.1 Antal elever, som blev ansat i 2010-2012 - fordelt på uddannelsestyper 2010 2011 2012 Social og sundhedsassistentelever 234 233 233 Lægesekretærelever 40 36 30 Rengøringsteknikerelever og serviceassistentelever 28 47 53 Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever 16 16 15 Kontorelever 9 9 9 Hospitalstekniske assistentelever 1 2 2 Elektrikerelever 3 3 3 Lager- og logistikelever 3 3 2 Ejendomsserviceteknikerelever 2 2 1 Pædagogisk assistent elever 3 3 3 IT-Supportelever 6 0 3 Bagerelever 0 1 0 Eventkoordinatorelever 0 1 0 Gartnerelever 0 1 0 Mediegrafikerelever 0 1 0 Medicoteknikerelever 0 1 0 TOTAL 345 359 354 Hvert år ansætter Region Nordjylland et stort antal elever inden for de erhvervsrettede uddannelser - eksempelvis social og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever, håndværkerelever, ernæringsassistentelever m.fl. Region Nordjylland skal dels sørge for at uddanne kvalificeret arbejdskraft, så der også i fremtiden er dygtige medarbejdere på regionens arbejdspladser. Og dels er regionen med til at løfte et samfundsmæssigt ansvar, så det sikres, at unge nordjyder ikke er nødt til at afbryde deres erhvervsuddannelse, fordi de mangler en praktikplads. Danske Regioner, Regeringen og KL har i årene 2010, 2011 og 2012 indgået politiske aftaler, hvor parterne forpligter hinanden på at gøre en ekstra indsats for, at der bliver oprettet et tilstrækkeligt antal praktikpladser inden for de erhvervsrettede uddannelser. Region Nordjylland har levet op til aftalen i alle årene - også i 2012, hvor der blev ansat ca. 350 elever. Nedenfor fremgår en oversigt over, hvilke elevtyper, der blev ansat i 2012. statistik - side 11
4. Sygefravær 4.1 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på sektorer - opgjort på baggrund af ansatte omregnet til fuldtidsstillinger 2010 2011 2012 Aalborg Universitetshospital 10,6 10,1 10,7 Sygehus Vendsyssel 10,0 9,7 10,2 Sygehus Thy-Mors 11,4 10,4 10,3 Sygehus Himmerland 7,3 9,9 12,4 Psykiatrien 14,0 13,7 13,5 Sygehusapoteket 10,5 8,8 13,0 Specialsektoren 15,1 15,0 15,1 Fællesområdet 9,4 8,7 9,3 Øvrige 7,7 10,8 14,7 Region Nordjylland 11,2 10,8 11,4 4.2 Kort- og langtidssygdom fordelt på sektorer 2011 2012 Sektor Procentfordeling Procentfordeling KORT LANG KORT LANG Aalborg Universitetshospital 68 32 64 36 Psykiatrien 62 38 67 33 Sygehus Himmerland 56 44 46 54 Sygehus Thy - Mors 60 40 59 41 Sygehus Vendsyssel 65 35 64 36 Fællesområdet 71 29 59 41 Specialsektoren 57 43 55 45 Sygehusapoteket 70 30 42 58 Region Nordjylland 64 36 61 39 side 12 - Årsberetning for personaleområdet - 2012
4.3 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på faggrupper - opgjort på baggrund af ansatte omregnet til fuldtidsstillinger Gennemsnitlig antal sygedage Sygefravær i procent Servicetab i fuldtidsstillinger 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Akademikere, eksl. læger 6,0 6,8 6,5 2,3% 2,6% 2,5% 13 14 13 Bioanalytikere / laboratoriepersonale 10,7 10,4 10,1 4,1% 4,0% 3,9% 13 13 13 Ergo- og fysioterapeuter 9,2 9,9 9,9 3,5% 3,8% 3,8% 10 11 11 Jordemødre 7,8 6,2 9,5 3,0% 2,4% 3,6% 3 2 4 Kontorpersonale inkl. IT-personale (HK) 11,2 10,2 10,5 4,3% 3,9% 4,0% 21 19 19 Ledere 6,3 5,4 4,6 2,4% 2,1% 1,8% 12 12 10 Lægesekretærer 12,0 11,6 13,2 4,6% 4,4% 5,1% 44 42 48 Overlæger / speciallægekonsulenter / sygehuslæger Pædagoger / lærere / omsorgspersonale 5,9 6,2 5,8 2,3% 2,4% 2,2% 7 8 8 16,0 16,0 15,2 6,2% 6,2% 5,8% 48 44 39 Servicepersonale 14,6 14,0 14,7 5,6% 5,4% 5,6% 91 86 91 Sygeplejersker og radiografer 10,4 9,3 10,4 4,0% 3,6% 4,0% 146 127 144 Social- og sundhedsassistenter / sygehjælpere 15,4 14,7 16,3 5,9% 5,7% 6,3% 94 85 89 Yngre Læger 5,5 6,0 5,5 2,1% 2,3% 2,1% 16 19 18 Øvrige 8,7 13,4 13,5 3,3% 5,2% 5,2% 26 43 44 Region Nordjylland 11,2 10,8 11,4 4,3% 4,2% 4,4% 545 526 550 4.4 Gennemsnitligt antal sygefraværsdage - pr. fuldtidsstilling fordelt på aldersgrupper 2010-2012 2010 2011 2012 00-19 år 7,7 9,7 9,4 20-24 år 11,1 11,8 14,3 25-29 år 9,5 8,9 8,7 30-34 år 9,4 10,4 11,0 35-39 år 11,8 10,1 11,4 40-44 år 11,1 10,6 11,4 45-49 år 10,7 11,3 11,5 50-54 år 12,2 11,2 11,9 55-59 år 12,7 12,4 12,0 60-10,5 9,4 11,2 Region Nordjylland 11,1 10,7 11,3 statistik - side 13
5. Arbejdsskader 5.1 Arbejdsskadestatistik Arbejdsulykker i alt Arbejdsulykker med fravær Fraværstimer grundet arbejdesskader Ulykkesfrekvens for arbejdsulykker med fravær Timeforbrug incl. fravær Aalborg Universitetshospital 2012 347 71 7.672 6,3 11.207.268 2011 330 74 6.264 6,5 2010 315 69 11.771 7,1 Sygehus Himmerland 2012 53 10 1.009 12,8 780.170 2011 48 12 1.198 10,8 2010 43 11 671 10,3 Sygehus Vendsyssel 2012 143 28 1.829 8,4 3.328.204 2011 118 27 4.404 8,0 2010 84 26 2.078 8,7 Sygehus Thy-Mors 2012 48 11 1.114 7,8 1.415.052 2011 45 11 2.769 7,6 2010 43 8 480 5,6 Psykiatrien 2012 300 54 6.839 26,2 2.061.585 2011 246 70 5.768 34,9 2010 216 34 4.367 18,3 Specialsektoren 2012 1.395 81 8.773 29,6 2.733.702 2011 703 79 8.605 27,3 2010 667 72 9.314 23,4 Sygehusapoteket 2012 6 1 15 3,5 282.700 2011 8 3 510 11,0 2010 12 4 342 15,3 Fællesområdet 2012 5 1 193 0,7 1.473.283 2011 7 5 696 3,5 2010 10 5 516 4,3 Region Nordjylland 2012 2.297 257 28.425 10,6 24.600.782 2011 1.505 281 30.311 11,4 2010 1.500 257 32.743 10,3 side 14 - Årsberetning for personaleområdet - 2012
6. Lønudvikling 6.1 Lønudvikling - ansatte omregnet til fuldtidsstillinger Antal ansatte nov 11 Bruttoløn nov 11 Nettoløn nov 11 Antal ansatte nov 12 Bruttoløn nov 12 Nettoløn nov 12 Bruttoløn st. % Nettoløn st. % Region Nordjylland 12.857 35.724 29.019 12.758 36.600 29.739 2,45 2,48 Region Midtjylland 26.888 36.397 29.438 27.404 37.155 30.025 2,08 2,00 Region Syddanmark 24.762 36.697 29.674 24.451 37.592 30.423 2,44 2,53 Region Hovedstaden 36.097 38.928 31.373 37.038 39.641 31.935 1,83 1,79 Region Sjælland 15.195 36.947 29.666 15.229 37.825 30.361 2,38 2,34 I alt Regioner 115.799 37.247 30.075 116.880 38.061 30.726 2,18 2,17 statistik - side 15
7. Ledelse i tal 7.1 Ledelse i tal - Kønsopdelt 2012 Aldersinterval Antal personer Procent Heraf kvinder Procent Heraf mænd Procent 25-29 år 2 0% 2 100% 0 0% 30-34 år 14 2% 11 79% 3 21% 35-39 år 49 8% 36 73% 13 27% 40-44 år 67 11% 38 57% 29 43% 45-49 år 101 17% 72 71% 29 29% 50-54 år 140 23% 114 81% 26 19% 55-59 år 141 23% 90 64% 51 36% 60 - år 96 16% 50 52% 46 48% I alt 610 100% 413 68% 197 32% 7.2 Ledelse i tal - Køn og ledelsesniveau 2011 2012 Ledelsesniveau Kvinder Mænd I alt Kvinder pct. Mænd pct. Kvinder Mænd I alt Kvinder pct. Mænd pct. Niveau 1 2 7 9 22% 78% 2 7 9 22% 78% Niveau 2 23 42 65 35% 65% 28 44 72 39% 61% Niveau 3 420 139 559 75% 25% 383 146 529 72% 28% I alt 445 188 633 70% 30% 413 197 610 68% 32% Opdeling af ledelsesniveauer Niveau 1: Topchefer (direktionen, øvrige direktører/sektorchefer) Niveau 2: Chefer (vicedirektører, afdelings- og kontorchefer, forstandere o.lign) Niveau 3: Øvrige ledere side 16 - Årsberetning for personaleområdet - 2012
8. Arbejdstilrettel æggelse 8.1 Udbetalt overarbejde og ekstratimer 2009-2012 kr 140.000.000 kr 130.000.000 kr 120.000.000 kr 110.000.000 kr 100.000.000 kr 90.000.000 kr 80.000.000 kr 70.000.000 kr 60.000.000 kr 50.000.000 kr 40.000.000 kr 30.000.000 kr 20.000.000 kr 10.000.000 kr 0 126.763.506 115.912.750 94.187.724 91.744.675 2009 2010 2011 2012 8.2 Udbetalt merarbejde 2009-2012 kr 12.000.000,00 10.800.694 kr 10.000.000,00 8.522.150 kr 8.000.000,00 kr 6.000.000,00 4.693.130 kr 4.000.000,00 2.903.950 kr 2.000.000,00 kr 0,00 2009 2010 2011 2012 statistik - side 17
8.3 Udbetalt normtimeoverskud til yngre læger 2009-2012 kr 45.000.000 kr 40.000.000 kr 35.000.000 kr 30.000.000 40.677.244 36.482.460 32.282.501 29.109.324 kr 25.000.000 kr 20.000.000 kr 15.000.000 kr 10.000.000 kr 5.000.000 kr 0 2009 2010 2011 2012 8.4 Udbetalt mistet fridøgn 2009-2012 kr 18.000.000 kr 16.000.000 16.163.318 15.977.579 kr 14.000.000 kr 12.000.000 10.415.845 10.398.673 kr 10.000.000 kr 8.000.000 kr 6.000.000 kr 4.000.000 kr 2.000.000 kr 0 2009 2010 2011 2012 side 18 - Årsberetning for personaleområdet - 2012
8.5 Udbetalt opkald (feks. i forbindelse med rådighedsvagt) 2009-2012 kr 24.000.000 kr 22.000.000 kr 20.000.000 kr 18.000.000 kr 16.000.000 21.418.610 18.802.500 15.566.128 16.948.862 kr 14.000.000 kr 12.000.000 kr 10.000.000 kr 8.000.000 kr 6.000.000 kr 4.000.000 kr 2.000.000 kr 0 2009 2010 2011 2012 statistik - side 19
9. Tilfredshed 2012 9.1 Social kapital 2012 Region Nordjylland Specialsektoren Aalborg Universitetshospital Sygehusapoteket Psykiatrien Regionshuset Sygehus Himmerland Sygehus Thy-Mors Sygehus Vendsyssel Øvrige 100 80 60 68 70 69 64 66 67 68 69 68 73 Vurdering 40 20 0 Social Kapital Social kapital i Region Nordjylland I 2012 blev medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, Tilfredshed, gennemført som en måling af arbejdspladsernes sociale kapital. Social kapital handler om de relationer og det samarbejde, vi har med hinanden for, at vi i fællesskab kan løfte vores kerneopgaver. I praksis forudsætter det, at ledelse og medarbejdere kan samarbejde, og at samarbejdet er baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed. Social kapital vil altid være til stede på en arbejdsplads det handler om, om den sociale kapital er høj eller lav. Det var derfor parametrene tillid, retfærdighed og samarbejde, der var omdrejningspunktet for undersøgelsens 12 spørgsmål. Tolkning af resultatet 80-100 Point Meget høj tilfredshed 70-79 Point Høj tilfredshed 60-69 Point Middel tilfredshed 50-59 Point Lav tilfredshed Under 50 Point Meget lav tilfredshed side 20 - Årsberetning for personaleområdet - 2012
10. Benchmarking I regi af Danske Regioner er der i 2012 gennemført benchmarking af regionernes administrative fællesfunktioner og lægesekretærområdet. Administration Den administrative benchmarking bygger videre på den fælles effektiviseringsplan, der blev iværksat i 2010 og indeholder således opgørelser fra både 2010 og 2011. Derimod indeholder benchmarkingen af lægesekretærområdet kun data fra 2011. For begges vedkommende gælder, at data fra 2012 endnu ikke foreligger. Benchmarking af regionernes administrative fællesfunktioner sammenlignet med tidligere giver den anvendte benchmarkingsmetode et mere præcist billede af regionernes samlede administration og graden af central, henholdsvis decentral organisering. Metoden adskiller sig fra tidligere benchmarkinger ved at der ikke tages udgangspunkt i de ansattes overenskomstmæssige tilhørsforhold, men derimod i de enkelte regioners organisering. I det totale ressourceforbrug medregnes tillige administrativt personale, der er ansat på sektorniveau, dvs. sygehusafdelinger samt psykiatriske og sociale institutioner. IT-personalet indgår ikke i opgørelsen. De mest markante resultater, er: At andelen af administrative medarbejdere i forhold til alle ansatte (administrationsgraden) er uændret fra 2010 til 2011. For alle regioner ligger den på 6,7 %. I Nordjylland på 6,8 %. At der fra 2010 til 2011 samlet set er et fald i regionerne på 95 administrative medarbejdere svarende til1,3 %. I Region Nordjylland er faldet på 1,0%. 10.1 Administrative medarbejdere i forhold til alle ansatte i procent 8 7 Gennemsnit samtlige regioner 6,7 6 6,8 6,6 6,8 6,4 6,8 5 4 3 2 1 0 Region Nordjylland 852 ansatte i alt Region Sjælland 919 ansatte i alt Region Midtjylland 1.783 ansatte i alt Region Syddanmark 1.558 ansatte i alt Region Hovedstaden 2.402 ansatte i alt statistik - side 21
10.2 Udvikling i antal administrativt ansatte excl. IT-personale fra 2010 til 2011 5,0% 4,0% Gennemsnit samtlige regioner -1,3 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% -1,0% -3,2% -1,9% -2,5% 0,8% 3,0% 4,0% Region Nordjylland Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Lægesekretærer Analysen er baseret på personaledata fra KRL, oktober 2011. Der er i benchmarkingen ikke taget hensyn til graden af forskellige arbejdsopgaver på tværs af hospitaler og specialer samt antallet af støtteafdelinger. Benchmarkingen fokuserer blandt andet på lægesekretærforbruget i forhold til alle ansatte. I lægesekretæropgørelsen indgår alle, der er ansat under overenskomsten for lægesekretærer, herunder ledende lægesekretærer, ansatte i fleksjob samt elever (vægter med 0,5). Der er ikke taget højde for omfanget af vakancer eller barselsvikarer. 10.3 Lægesekretærer (Somatik og Psykiatri samlet) i forhold til alle ansatte i procent 11 10 9 8 9,3 Gennemsnit samtlige regioner 8,9 8,8 8,7 10,0 8,6 7 6 5 4 3 2 1 0 Region Nordjylland Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden side 22 - Årsberetning for personaleområdet - 2012
statistik - side 23
Definitioner Fuldtidsstillinger Personalet opgøres på baggrund af deres ansættelsesbrøk. Der skelnes mellem deltids- og fuldtidsansatte, idet hver ansat tæller med den andel af fuldtidsnormen, som ansættelsen udgør. Fuldtidsstillinger kan eksempelvis anvendes til sammenligning af regionens personaleressourcer på tværs af faggrupper og sektorer. Sektorer Opdelingen i sektorer er udarbejdet i overensstemmelse med organiseringen i Region Nordjylland i 2012. Fællesområdet dækker over regionens fællesadministrative afdelinger: Koncern HR, Koncern Økonomi, Koncern Kommunikation, Sundhed, Plan og Kvalitet, Koncern IT, Regionssekretariatet, Primær Sundhed, Sundhed og Sammenhæng, Regional Udvikling og Projektafdeling Nyt Universitetssygehus Aalborg. Øvrige dækker over praksisreservelæger og elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Disse faggrupper er ikke tilknyttet en bestemt af regionens sektorer, og de er derfor opgjort separat under øvrige. cialpædagoger, ledende værkstedspersonale, ledende audiologiassistenter, akademikere med ledelse, tekniske chefer samt maskinmestre med ledelse Lægesekretærer: Lægesekretærer og sundhedsservicesekretærer Overlæger/speciallægekonsulenter/sygehuslæger: Overlæger, overtandlæger, speciallægekonsulenter samt sygehuslæger Pædagoger/lærere/omsorgspersonale Servicepersonale: Sygehusportører, depotassistenter, regionsbetjente, skolebetjente, pedeller, chauffører, apoteksmedhjælpere, håndværkere, håndværkerlærlinge, gartnere, specialarbejdere, køkkenpersonale, ernæringsassistenter, rengørings-, hus- og serviceassistenter samt piccoliner Sygeplejersker/radiografer Social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere samt social- og sundhedsassistentelever Yngre læger: Yngre læger, lægevikarer, tandlæger Øvrige: Farmakonomer, farmakonomelever, fotografer, grafisk personale, journalister, socialrådgivere, professionsbachelorer, tekniske designere, neurofysiologiassistenter, audiologiassistenter, tolke samt honorarlønnede. Faggrupper Opdelingen i faggrupper er som hovedregel baseret på de overenskomstmæssige faggrupperinger. Nedenfor følger en oversigt over de faggrupper, der er anvendt i personaleårsberetningen: Akademikere eksklusiv læger Bioanalytikere/laboratoriepersonale Bioanalytikere, laboranter, laboratorie- og miljøpersonale Ergoterapeuter/Fysioterapeuter Jordemødre Kontorpersonale: Kontorpersonale og IT-personale Ledere: Ansatte efter Chefaftale, lægelige chefer (med ledelsesansvar), overtandlæger, sygehusapoteker, kontor- og IT-personale med ledelsesfunktioner, ledende lægesekretærer, ledende servicepersonale, ledere under Sundhedskartellet, køkkenledere, ledende socialrådgivere, ledende lærere, ledende so- Det sociale kapitel Fleksjob Fleksjob er en mulighed for personer, der ikke er berettigede til førtidspension, men som heller ikke kan få eller fastholde et arbejde på normale vilkår. For at kunne få et fleksjob skal arbejdsevnen være varigt nedsat, og alle muligheder for omplacering og genoptræning skal være undersøgt. Fleksjob kan oprettes både hos private og offentlige arbejdsgivere (stat, region og kommune). Løntilskud Ansættelse med løntilskud er for ledige med ret til at blive aktiveret. Det kan foregå hos private og offentlige arbejdsgivere samt hos organisationer og foreninger. Arbejdsgiveren ansætter en ledig og modtager et tilskud til lønnen. Forløbet aftales i samarbejde mellem pågældende, AF, a-kassen og virksomheden. Ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver med løntilskud, kan man side 24 - Årsberetning for personaleområdet - 2012
højest få løn der svarer til den individuelle dagpengesats. Arbejdsgiveren fastsætter arbejdstiden afhængig af lønnen. Man er omfattet af samme regler/overenskomst som ordinært ansatte. Servicejob Fra 2000 og frem til 2002 var det i den offentlige sektor muligt at oprette og ansætte medarbejdere i servicejob. Servicejob er varige stillinger, og ansættelsen sker på ordinære løn og ansættelsesvilkår. Arbejdsgiveren modtager et særligt tilskud i hele ansættelsesperioden. Det har efter 1. april 2002 ikke længere været muligt at oprette nye servicejob, men allerede ansatte kan vedblive i jobbet. Arbejdsskader Anmeldelsespligtige arbejdsulykker er de arbejdsulykker, der medfører fravær. Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af anmeldelsespligtige arbejdsulykker med fravær i forhold til det totale timeforbrug. Løntilskud til førtidspensionister (tidligere kendt som skånejob ) Løntilskud til førtidspensionister er et tilbud til personer, som ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Tilbuddet kan være på fuld tid og deltid, og det kan være job i både private og offentlige virksomheder. Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsgiveren og medarbejderen i samarbejde med de faglige organisationer. Sygefravær Sygefravær opgøres i arbejdsdage. En arbejdsdag svarer til 7,4 timer. Det vil sige, at det gennemsnitlige antal sygefraværsdage er beregnet som det samlede antal sygefraværsdage i arbejdsdage delt med det samlede antal fuldtidsstillinger. Sygefraværsprocenten er beregnet som det samlede antal sygefraværsdage i arbejdsdage delt med det samlede antal arbejdsdage på 1 år (dvs. 260 dage). Sygefravær omfatter egen sygdom, delvise sygefraværsdage og fravær i henhold til en 56-aftale. Samtlige dage i den periode hvor medarbejderen er delvis sygemeldt, tæller med som sygefraværsdage. statistik - side 25
side 26 - Årsberetning for personaleområdet - 2012
Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Tlf. 97 64 80 00 Fax. 98 15 20 09 region@rn.dk www.rn.dk Titel: Personale Årsberetning 2012, udgivet Maj 2013 Redaktør: Koncern HR. Tekst og layout: Region Nordjylland Ansvarshavende: Koncern HR chef Jacob Jacobsen Foto: Region Nordjylland
Personale rsberetning 2012 Vi vil have udviklende og udfordrende arbejdspladser... - hvor mennesker og faglighed er i fokus. Det gode arbejdsmiljø skabes af meningsfyldte jobs, hvor service af høj kvalitet og mulighederne for at arbejde med nye initiativer og effektivitet sættes højt. side 28 - Årsberetning for personaleområdet - 2012