KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien, at der skulle udarbejdes Et system af nøgletal så kommunens Økonomiudvalg får et hurtigt og retvisende billede af kommunens udvikling. 05-05- Sagsnr. -0089098 Dokumentnr. -0089098-1 Sagsbehandler Peter Lodberg Oversigten indeholder 1. Overholdelse af serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og overførselsudgifter Københavns Kommune Der er stor fokus på kommunernes serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, sygedagpenge mv.). Kommunens udgifter på disse områder er derfor et vigtigt styringsredskab, og giver samtidig et overordnet billede af kommunens økonomi. Nøgletallet Overholdelse af serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og overførselsudgifter Københavns Kommune dækker området økonomi. 2. Sygefravær Økonomiudvalget har stor fokus på nedbringelse af sygefravær, jf. blandt andet København Kommunes årsrapport 2010 om nedbringelse af sygefravær. Forelagt Økonomiudvalget 15. 2011. Nøgletallet Sygefravær dækker området HR. 3. Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge Nøgletallet viser en stor udgiftspost på kommunens budget. Jo flere personer på kontanthjælp mv. jo flere udgifter. Samtidig kan kommunens skattegrundlag øges, hvis flere kommer i beskæftigelse. Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi. 4. Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren Giver et indblik i om kommunens sagsbehandling mv. forløber tilfredsstillende. Nøgletallet Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren dækker området administrative processer. 5. Erhverv/bolig indeks Viser fordelingen af nybyggede kvadratmeter i Københavns Center for Økonomi, afsnit 3 Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1 1599 København V E-mail C90C@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800206
Kommune på hhv. erhvervs- og boligareal. Nøgletallet Erhverv/bolig indeks dækker området plan. 6. Befolkningstal Viser udviklingen i antallet af københavnere, samt forholdet mellem det prognosticerede og faktiske antal københavnere i udvalgte aldersgrupper. Nøgletallet Befolkningstal dækker området økonomi. Side 2 af 7
Service-, bruttoanlægs- og overførselsudgifter 23.400 23.200 23.000 22.800 22.600 22.400 22.200 Serviceudgifter i mio. kr. 23.175 23.175 23.175 23.175 22.853 22.856 22.721 22.634 April August Oktober Regnskab 23.262 22.997 April Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 265 mio. kr.(inkl. 4.3 mio. kr. i reserverede midler) for i forhold til vedtaget budget. Fratrækkes servicebufferpuljen og de reserverede midler udgør mindreforbruget 168 mio. kr. Regnskabet for blev lukket med et mindreforbrug på 541 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 327 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (inkl. pris, løn og DUT-regulering) Måltal/Vedtaget budget Forventet/Endelig regnskab Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2012 og 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Bruttoanlægsudgifter i mio. kr. 4.164 3.871 3.817 3.784 3.900 3.600 3.600 3.600 3.614 3.600 April August Oktober Regnskab April Det forventede regnskab for viser et forbrug på 4.164 mio. kr. på bruttoanlæg. Det vedtagne budget for er på 3.900 mio. kr. hvilket er en opjustering på 300 mio. kr. i forhold til. Økonomiforvaltningen følger området tæt. Vedtaget Budget Forventet/Endelig regnskab Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2012 og 10.500 10.300 10.100 9.900 9.700 9.500 9.300 Overførselsudgifter i mio. kr. 10.115 10.213 10.115 10.115 10.115 10.049 9.936 9.722 April August Oktober Regnskab Vedtaget Budget Forventet/Endelig regnskab Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2012 og 10.239 10.132 April Det forventede regnskab for viser et mindreforbrug på 107 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Det skyldes bl.a. et mindreforbrug hos Socialforvaltningen på områderne for sociale ydelser og førtidspension. Beskæftigelses- og integrationsudvalget forventer mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede områder som bl.a. omfatter kontanthjælp og sygedagpenge. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer et merforbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. I overførselssagen blev der afsat midler til at dække forvaltningens merforbrug. Side 3 af 7
Fraværsdagsværk pr. fuldstidsansat Sygefravær i Københavns Kommune (antal dagsværk) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 Sygefravær i København Kommune 4,2 4,3 4,1 3,6 3,8 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 2,9 2,8 2,8 2,7 2,72,6 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antallet af sygedage i hele var 12,6 dage, hvilket er 0,1 dage færre end i 2012. I første kvartal havde kommunens ansatte i gennemsnit 3,4 sygedage. For samme kvartal i var antallet 3,8. Måltallet for Københavns Kommune var i, 12 sygedage. I er måltallet 11,7 sygedage. 2010 2011 2012 Kilde: Rubin 05/05. Bemærk: Tallene tager udgangspunkt i dagsværk. Sygedage er defineret som både kort og langvarig sygdom samt fravær i forbindelse med tilskadekomst i tjeneste. Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren 350 300 250 200 150 100 50 0 Antal klager modtaget i borgerrådgiveren 326 288 287 289 277 259 266 259 238 245 250 223 199 202 206 224 168 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2010 2011 2012 Figuren indeholder en oversigt over antal modtagne klager, som har givet grundlag for skriftlig sagsbehandling hos Borgerrådgiveren. I blev der modtaget 1131 skriftlige klager, hvilket er en stigning på 164 klager i forhold til 2012. I 1. kvartal blev der modtaget 223 skriftlige klager hos Borgerrådgiveren. I samme periode for var tallet 266. Dette svarer til et fald på 16%. Kilde: Borgerrådgiveren 09/05. Bemærk: Tallene ajourføres løbende og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til tidligere tal. For nærmere oplysninger henvises til Borgerrådgiverens kvartalsstatistikker til Borgerrådgiverudvalget, der findes som udvalgsmateriale samt Borgerrådgiverens beretninger. Side 4 af 7
1. kvt 2007 3. kvt 2007 1. kvt 2008 3. kvt 2008 1. kvt 2009 3. kvt 2009 1. kvt 2010 3. kvt 2010 1. kvt 2011 3. kvt 2011 1. kvt 2012 3. kvt 2012 1. kvt 3. kvt Pct.-point 1. kvt 2007 3. kvt 2007 1. kvt 2008 3. kvt 2008 1. kvt 2009 3. kvt 2009 1. kvt 2010 3. kvt 2010 1. kvt 2011 3. kvt 2011 1. kvt 2012 3. kvt 2012 1. kvt 3. kvt Pct. Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering og sygedagpenge 12 11 10 9 8 7 6 5 Andel af befolkningen på kontanthjælp, A-dagpenge, sygedagpenge eller i aktivering Københavns Kommune befinder sig generelt over landsgennemsnittet, hvad angår andelen af befolkningen i aldersgruppen 16-66 år, som er på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering eller sygedagpenge. I 4. kvartal var spændet 2 procentpoint. I samme kvartal i 2012 var tallet 2,2 procentpoint. Hele Landet KBH Kilde: Jobindsats.dk 09/05 Bemærk: Tallene ajourføres løbende, derfor forekommer afvigelser i forhold til tidligere tal. Befolkningen er opgjort som fuldtidspersoner i alderen 16-66 år. Pga. manglende opdatering af tallene for kontanthjælpsmodtagere indgår 1. kvt. ikke. 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 Forskellen på København og hele landet I slutningen af 4. kvartal var bruttoledigheden i Københavns Kommune på 38.145 personer, og ud af dem var 6.826 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, A-dagpenge eller i aktivering er faldet med 206 personer i løbet af 4. kvartal. Den danske bruttoledighed var i slutningen af 4. kvartal på 247.641 personer - 15,4 pct. heraf var bosat i Københavns Kommune. Til sammenligning var tallet 15,1 pct. i 4. kvartal. Kilde: Jobindsats.dk 09/05 Bemærk: Tallene ajourføres løbende, derfor forekommer afvigelser i forhold til tidligere tal. Befolkningen er opgjort som fuldtidspersoner i alderen 16-66 år. Pga. manglende opdatering af tallene for kontanthjælpsmodtagere indgår 1. kvt. ikke. Side 5 af 7
Erhverv/bolig indeks Erhverv/bolig indeks Figurerne viser antal nyopførte etagekvadratmeter i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig. 52% 124.143 kvm. 48% 112.549 kvm. Bolig % Erhverv % Fra 2012 til er der sket et samlet fald i nybyggeri på 108.026 kvadratmeter, hvilket svarer til 31 pct. Erhvervsbyggeriet er faldet med 73.787 kvadratmeter, mens boligbyggeriet er faldet 34.239 kvadratmeter Erhverv/bolig indeks 2012 57% 197.930 kvm. 43% 146.788 kvm. Bolig % Erhverv % Kilde: statistikbanken.dk. Tabel BYGV11. Opgjort pr. år. Data hentet 05/05-. Bemærk: Tallene ajourføres løbende og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til tidligere tal. Side 6 af 7
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Befolkningstal 45.000 44.800 44.600 44.400 44.200 44.000 43.800 43.600 44.120 Antal 0-5 årige i københavns kommune 44.277 44.569 44.352 44.351 juli oktober 44.421 44.617 2015 I 1. kvartal steg antallet af personer i aldersgruppen 0-5 år med 70. I 1. kvartal var der en stigning på 157 personer. Siden 1. kvartal er aldersgruppen steget med 144 personer. Faktiske tal Fremskrivning Kilde: Koncernservice statistik. Data hentet 09/05. 585.000 580.000 575.000 570.000 565.000 560.000 555.000 550.000 545.000 559.732 Indbyggere i Københavns Kommune 562.412 562.495 569.217 570.172 juli oktober 572.452 580.672 2015 Den samlede befolkning i Københavns Kommune steg i 1. kvartal med 2.280 personer. I 1. kvartal var stigningen på 2.680 personer. Siden 1. kvartal er den samlede befolkning steget med 10.040 personer. Faktiske tal Fremskrivning Kilde: Koncernservice statistik. Data hentet 09/05 570000 550000 530000 510000 490000 470000 Indbyggere i Københavns Kommune Siden 1995 er befolkningen i Københavns Kommune vokset med 101.152 personer. 68 % af stigningen har fundet sted siden 2007. Kilde: Koncernservice statistik. Data hentet 09/05 Side 7 af 7