Bilag 2 - Budgetomplaceringer til FR3 Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering 6 10 14 BESTILLERFUNKTION MV. Frit valg takster, genberegning Interne timepriser ved budget var: Praktisk hjælp 279, Personlig pleje dag 329 og Personlig pleje øvrig tid 377. Ny beregning ud fra fremskrevet budgettakst giver følgende takster: Praktisk hjælp 313, Personlig pleje dag 345 og Personlig pleje øvrig tid 389. Merudgift i og kan finansieres af budget til medfinansiering. Rettelse for + vil ske via den almindelige demografiregulering ud fra det højere grundlag. 6 10 14 BESTILLERFUNKTION MV. Frit valg takster, genberegning Der er på 6.10.14 Bestillerdel en udfordring i nødvendig regulering af timepris for frit valg, se tekst ovenfor. 6 10 14 BESTILLERFUNKTION MV. Frit valg takster, genberegning Der er på 6.10.14 Bestillerdel en udfordring i nødvendig regulering af timepris for frit valg, se tekst ovenfor. 6 10 14 BESTILLERFUNKTION MV. Frit valg takster, genberegning Der er på 6.10.14 Bestillerdel en udfordring i nødvendig regulering af timepris for frit valg, se tekst ovenfor. 6 10 12 AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN Frit valg takster, genberegning Der er på 6.10.14 Bestillerdel en udfordring i nødvendig regulering af timepris for frit valg, se tekst ovenfor. 2.163.000 2.340.00-125.00 0-75.000-300.000-1.663.000-2.340.00 6 10 14 BESTILLERFUNKTION MV. Årsbeløb BOM-model fra hj.pleje udfører til bestiller retur 6 10 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER Årsbeløb BOM-model fra hj.pleje udfører til bestiller retur Ved FR -1 blev estimeret årsbeløb til hjemmepleje kommunal leverandør flyttet fra bestillerdel til Frit valg - udfører. Da det er en del af Bestiller-udfører-model betyder det imidlertid, at principper for aktivitetsbaseret styringsmekanisme ikke følges, idet det er bestiller der har bevillingsansvar, men nu uden budget. Beløb tilbageføres derfor. 44.130.100 48.374.000 48.374.000 48.374.000 48.374.000 Se bemærkning under 6.10.14-44.130.100-48.374.000-48.374.000-48.374.000-48.374.000 6 10 14 BESTILLERFUNKTION MV. Personbefordring Ved FR -2 er personbefordring flyttet fra Bestillerdel til Aktivitet & -140.000-112.800 24.600 22.100 19.000 samvær. Ved en fejl i omplaceringsark mangler der at blive overført 140.000 kr., 6 10 19 NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR Personbefordring Se bemærkning under 6.10.14 140.000 112.800-24.600-22.100-19.000 6 10 14 BESTILLERFUNKTION MV. Medicingivning 6 10 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER Delegerede sygeplejeydelser, medicingivning 6 10 19 NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR Etableringsudgifter 6 10 19 NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR Etableringsudgifter 2 10 10 FÆLLES FACILITETER Etableringsudgifter 6 10 19 NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR Ændret tilskud sondeernæringsmaterialer 6 10 16 HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD MV. Ændret tilskud sondeernæringsmaterialer Ved SSÆ udvalgets møde 010216 pkt. 3 vedr. kvalitetsstandard Servicelovens 83 personlig pleje og praktisk hjælp blev besluttet at tage Medicingivning ud, idet det er en ydelse efter Sundhedsloven. Time opgørelse svarer til 3.612.340 kr. (-prisniveau), der fra + søges overført til Hjremmepleje udfører. 0-3.612.340-3.612.340-3.612.340-3.612.340 Se bemærkning under 6.10.14 0 3.612.340 3.612.340 3.612.340 3.612.340 Etableringsudgifter varmtvandsbassin -150.00 0 Etableringsudgifter varmtvandsbassin -200.00 0 Etableringsudgifter varmtvandsbassin 350.00 0 Regionen har pr. 1. juni ændret tilskud til sondeernæringsmaterialer, så der er 100% betaling hos kommunen, hvor vi tidligere fik refunderet 60% via regionen. Kun borgere der IKKE er i kontakt med hjemmesygeplejen får nu tilskud. 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Finansiering af merudgift til sonde-ernæringsmaterialer -200.000-200.000-200.000-200.000-200.000 6 10 19 NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR Delegerede sygeplejeydelser Nattevagt har haft lang mindre sygefravær end foregående år, og der har været meget tæt planlægning ved sygdom og andet. Der kan derfor i år afses 700.000 kr. tll dækning af stigning i de delegerede sygeplejeydelser på hjemmeplejen. -700.00 0 Side 1 23-11-
Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering 6 10 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER Delegerede sygeplejeydelser Se bemærkning under 6.10.19 700.00 0 6 10 19 NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR Engangsoverførsel til hjemmepleje udfører 6 10 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER Engangsoverførsel til hjemmepleje udfører Genoptræning. Der er sket en forsinkelse på genoptræningstiltag/hjernerehabilitering samt færrre udgifter til genoptræning, privat leverandør. Det skønnes derfor i år at der kan tilføres hjemmepleje udfører 600.000 kr. til hjælp for budgetoverholdelse. -600.00 0 Se bemærkning under 6.10.19 600.00 0 3 20 32 SÆRLIGE TILBUD OMP. budget til Firkløverskolen Aftale mellem Lone Tue og Helle Dydensborg om oprettelse af tilbud til 3 børn på Firkløverskolen jf. Serviceloven. Pengene er til ansættelse af pædagog. -238.618 3 10 23 SPECIALUNDERVISNING M.V. OMP. budget til Firkløverskolen Aftale mellem Lone Tue og Helle Dydensborg om oprettelse af tilbud til 3 børn på Firkløverskolen jf. Serviceloven. Pengene er til ansættelse af pædagog. 238.618 3 20 37 TANDPLEJEN Gevinstrealisering Gevinstrealisering på baggrund af ny indkøbsaftale. 91.560 1 20 30 FÆLLES FUNKTIONER Gevinstrealisering Gevinstrealisering på baggrund af ny indkøbsaftale. -91.560 4 30 32 ENERGIFORBRUG Etableringsudgifter 2 10 10 FÆLLES FACILITETER Etableringsudgifter 1 70 80 SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ Udmøntning af sparekrav vedr. kørselsudbud Etableringsudgifter varmtvandsbassin afholdt på bevillingen for kultur og fritid, på særskilt psp-element til varmtvandsbassinet Etableringsudgifter varmtvandsbassin -150.000 150.000 Udmøntning af sparekrav vedr. kørselsudbud 0-632.690-632.690-632.690-632.690 3 10 23 SPECIALUNDERVISNING M.V. Udmøntning af sparekrav vedr. kørselsudbud - Spec. Undervisning Udmøntning af sparekrav vedr. kørselsudbud - Spec. Undervisning 0 364.166 364.166 364.166 364.166 6 10 19 NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR Udmøntning af sparekrav vedr. kørselsudbud - Genoptræning Udmøntning af sparekrav vedr. kørselsudbud - Genoptræning 0 268.524 268.524 268.524 268.524 6 20 30 FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN. Samling af myndighedsbudget ledsageordninger 5.38.53 gr.003 ledsageordninger 5.38.53 gr.003 6 20 30 FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN. Samling af myndighedsbudget ledsageordninger 5.38.53 gr.004 ledsageordninger 5.38.53 gr.004 forsorgshjem 5.38.42 gr.001 forsorgshjem 5.38.42 gr.001 kvindekrisecentre 5.38.42 gr.002 kvindekrisecentre 5.38.42 gr.002 ledsageordninger 5.38.53 gr.003 sfa. Samling af myndighedsbudget på 6.20.31, således at bev. 6.20.30 kun indeholder lederlønninger. Budgetposterne vedr. 5.38.53 gr. 003 flyttes til bev. 6.20.31 ledsageordninger 5.38.53 gr 003 sfa. Samling af myndighedsbudget på 6.20.31, således at bev. 6.20.30 kun indeholder lederlønninger. Budgetposterne vedr. 5.38.53 gr. 003 flyttes til bev. 6.20.31 ledsageordninger 5.38.53 gr.004 sfa. Samling af myndighedsbudget på 6.20.31, således at bev. 6.20.30 kun indeholder lederlønninger. Budgetposterne vedr. 5.38.53 gr. 004 flyttes til bev. 6.20.31 ledsageordninger 5.38.53 gr.004 sfa. Samling af myndighedsbudget på 6.20.31, således at bev. 6.20.30 kun indeholder lederlønninger. Budgetposterne vedr. 5.38.53 gr. 004 flyttes til bev. 6.20.31 forsorgshjem 5.38.42 gr. 001 sfa. Samling af myndighedsbudget på 6.20.31. Budgetposterne vedr. 5.38.42 gr. 001 flyttes til bev. 6.20.31 fra bev. 6.20.32 forsorgshjem 5.38.42 gr. 001 sfa. Samling af myndighedsbudget på 6.20.31. Budgetposterne vedr. 5.38.42 gr. 001 flyttes fra bev. 6.20.32 til bev. 6.20.31 kvindekrisecentre 5.38.42 gr. 002 sfa. Samling af myndighedsbudget på 6.20.31. Budgetposterne vedr. 5.38.42 gr. 002 flyttes til 6.20.31 fra bev. 6.20.32. kvindekrisecentre 5.38.42 gr. 002 sfa. Samling af myndighedsbudget på 6.20.31. Budgetposterne vedr. 5.38.42 gr. 002 flyttes fra bev. 6.20.32 til bev. 6.20.31-2.062.493-2.062.493-2.062.493-2.062.493 2.062.493 2.062.493 2.062.493 2.062.493-47.161-47.161-47.161-47.161 47.161 47.161 47.161 47.161 1.158.560 1.158.560 1.158.560 1.158.560-1.158.560-1.158.560-1.158.560-1.158.560 1.105.940 1.105.940 1.105.940 1.105.940-1.105.940-1.105.940-1.105.940-1.105.940 Side 2 23-11-
Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering 5.38.42. Ref.budget er på 052207 gr.011 5.38.42. Ref.budget er på 052207 gr.011 5.38.44 gr.001 5.38.44 gr.001 5.38.44 gr.002 5.38.44 gr.002 5.38.44 gr.003 5.38.44 gr.003 Flytning af budget alkoholbeh. 5.38.45 gr.001 Flytning af budget alkoholbeh. 5.38.45 gr.001 forsorgshjem og kvindekrisecentre 5.38.42 gr.001 + 002 sfa. Samling af myndighedsbudget på 6.20.31. Budgetposterne flyttes til bev. 6.20.31 fra bev. 6.20.32 forsorgshjem og kvindekrisecentre 5.38.42 gr.001 + 002 sfa. Samling af myndighedsbudget på 6.20.31. Budgetposterne flyttes fra bev. 6.20.32 til bev. 6.20.31 stofmisbrugsbeh. 5.38.44 gr. 001 sfa. Samling 001 flyttes til bev. 6.20.32 fra bev. 6.20.31 stofmisbrugsbeh. 5.38.44 gr. 001 sfa. Samling 001 flyttes fra bev. 6.20.32 til bev. 6.20.31 stofmisbrugsbeh. 5.38.44 gr. 002 sfa. Samling 002 flyttes til bev. 6.20.31 fra bev. 6.20.32 stofmisbrugsbeh. 5.38.44 gr. 002 sfa. Samling 002 flyttes fra bev. 6.20.32 til bev. 6.20.31 stofmisbrugsbeh. 5.38.44 gr. 003 sfa. Samling 003 flyttes til bev. 6.20.31 fra bev. 6.20.32 stofmisbrugsbeh. 5.38.44 gr. 002 sfa. Samling 003 flyttes fra bev. 6.20.32 til bev. 6.20.31 alkoholmisbrugsbeh. 5.38.45 gr. 001 sfa. 5.38.45gr. 001 flyttes til bev. 6.20.31 fra bev. 6.20.32 alkoholmisbrugsbeh. 5.38.45 gr. 001 sfa. 5.38.45 gr. 001 flyttes fra bev. 6.20.32 til bev. 6.20.31-1.013.694-1.013.694-1.013.694-1.013.694 1.013.694 1.013.694 1.013.694 1.013.694 1.274.383 1.145.369 1.145.369 1.145.369-1.274.383-1.145.369-1.145.369-1.145.369 115.089 115.089 115.089 115.089-115.089-115.089-115.089-115.089 745.059 745.059 745.059 745.059-745.059-745.059-745.059-745.059 1.165.342 1.165.342 1.165.342 1.165.342-1.165.342-1.165.342-1.165.342-1.165.342 Flytning af indtægtsbudget Vedr. beboers egenbetaling på midlertidige botilbud SEL 107-5.38.52 gr.092 Flytning af indtægtsbudget Vedr. beboers egenbetaling på midlertidige botilbud SEL 107-5.38.52 gr.092 særligt dyre enkeltsager for SEL 107 midlertidige botilbud. - 5.22.07 gr.014 særligt dyre enkeltsager for SEL 107 midlertidige botilbud. - 5.22.07 gr.014 SEL 85 Socialpædagogisk bistand. - 5.32.33 gr.004 SEL 85 Socialpædagogisk bistand. - 5.32.33 gr.004 Flytning af indtægtsbudget vedr. beboers egenbetaling 5.38.52 gr. 092 sfa. 5.38.52 gr. 092 flyttes til bev. 6.20.31 fra bev. 6.20.32-431.059-431.059-431.059-431.059 Flytning af indtægtsbudget vedr. beboers egenbetaling 5.38.52 gr. 092 sfa. 5.38.52 gr. 092 flyttes fra bev. 6.20.32 fra bev. 6.20.31 431.059 431.059 431.059 431.059 særligt dyre enkeltsager for SEL 107 midlertidige botilbud. - 5.22.07 gr.014. Budgetposterne vedr. 052207 gr. 014 flyttes til 6.20.31 fra 6.20.32-3.667.849-3.667.849-3.667.849-3.667.849 særligt dyre enkeltsager for SEL 107 midlertidige botilbud. - 5.22.07 gr.014. Budgetposterne vedr. 052207 gr. 014 flyttes fra 6.20.32 til 6.20.31 3.667.849 3.667.849 3.667.849 3.667.849 Socialpædagogisk bistand. 5.32.33 gr. 004 sfa. 5.32.33 gr. 004 flyttes til bev. 6.20.31 fra bev. 6.20.32 Socialpædagogisk bistand. 5.32.33 gr. 004 sfa. 5.32.33 gr. 004 flyttes fra bev. 6.20.32 til bev. 6.20.31 5.343.990 5.343.990 5.343.990 5.343.990-5.343.990-5.343.990-5.343.990-5.343.990 Side 3 23-11-
Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering SEL 85 Socialpædagogisk bistand. - 5.32.33 gr.004 SEL 85 Socialpædagogisk bistand. - 5.32.33 gr.004 midlertidige botilbud SEL 107-5.38.52 gr.001 midlertidige botilbud SEL 107-5.38.52 gr.001 Socialpædagogisk bistand. 5.32.33 gr. 004 sfa. 5.32.33 gr. 004 flyttes til bev. 6.20.31 fra bev. 6.20.32 Socialpædagogisk bistand. 5.32.33 gr. 004 sfa. 5.32.33 gr. 004 flyttes fra bev. 6.20.32 til bev. 6.20.31 midlertidige botilbud 5.38.52 gr. 001 sfa. 5.38.52 gr. 001 flyttes til bev. 6.20.31 fra bev. 6.20.32 midlertidige botilbud 5.38.52 gr. 001 sfa. 5.38.52 gr. 001 flyttes fra bev. 6.20.32 fra bev. 6.20.31-3.171-3.171-3.171-3.171 3.171 3.171 3.171 3.171 7.672.583 7.672.583 7.672.583 7.672.583-7.672.583-7.672.583-7.672.583-7.672.583 særligt dyre enkeltsager for SEL 85 Socialpædagogisk bistand - 5.22.07 gr.0007 særligt dyre enkeltsager for SEL 85 Socialpædagogisk bistand - 5.22.07 gr.0007 6 20 30 FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN. Flytning af lederløn fra bev. 6.20.30 til 6.20.33 til Team Bostøtte sociale tilbud Flytning af lederløn fra bev. 6.20.30 til 6.20.33 til Team Bostøtte sociale tilbud Flytning af lederløn fra bev. 6.20.30 til 6.20.33 til Team Bostøtte 6 20 31 TILBUD PERS M/ SÆRLIGE SOCIALE VANSK Udmøntning af reorganisering af de sociale tilbud Flytning af lederløn fra bev. 6.20.30 til 6.20.31. særligt dyre enkeltsager for SEL 85 Socialpædagogisk bistand. - 5.22.07 gr.007. Budgetposten vedr. 052207 gr. 007 flyttes til 6.20.31 fra 6.20.32-139.134-139.134-139.134-139.134 særligt dyre enkeltsager for SEL 85 Socialpædagogisk bistand 5.22.07 gr.007. Budgetposten vedr. 052207 gr. 007 til flyttes fra 6.20.32 til 6.20.31 139.134 139.134 139.134 139.134 Flytning af lederløn fra bev. 6.20.30 til 6.20.33. Sfa. Oprettelse af Team Bostøtte, jf.reorganisering af de sociale tilbud. Jf. Acadre Jf. Acadre 16/8694. Flytning af lederløn fra bev. 6.20.30 til 6.20.33. Sfa. Oprettelse af Team Bostøtte, jf.reorganisering af de sociale tilbud. Jf. Acadre 16/8694. Lederlønsandel vedr. SEL 104 Flytning af lederløn fra bev. 6.20.30 til 6.20.33. Sfa. Oprettelse af Team Bostøtte, jf.reorganisering af de sociale tilbud. Jf. Acadre 16/8694. Lederlønsandel vedr. SEL 99 Flytning af lederløn fra bev. 6.20.30 til 6.20.31. Sfa. Oprettelse af Team Bostøtte, jf.reorganisering af de sociale tilbud. Jf. Acadre 16/8694. Lederlønsandel vedr. SEL 85. Lønsum flyttes til 6.20.31 til finansiering af BUM-model på SEL 85 egne tilbud. -358.486-358.486-358.486-358.486 82.887 82.887 82.887 82.887 38.335 38.335 38.335 38.335 237.264 237.264 237.264 237.264 6 20 30 FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN. Flytning af lederløn fra bev. 6.20.30 til 6.20.36 Bofællesskaber 6 20 36 BOFÆLLESSKABER Flytning af lederløn fra bev. 6.20.30 til 6.20.36 Bofællesskaber Flytning af lederløn fra bev. 6.20.30 til 6.20.36 Bofællesskaberne. Sfa. Reorganisering af de sociale tilbud. I den forbindelse er det øverste lederlag reduceret med 2 ledere således der kun er 2 forstandere. Jf. Acadre 16/8694. Flytning af lederløn fra bev. 6.20.30 til 6.20.36 Bofællesskaberne. Sfa. Reorganisering af de sociale tilbud. I den forbindelse er det øverste lederlag reduceret med 2 ledere således der kun er 2 forstandere. Jf. Acadre 16/8694. 1 30 50 UDLEJNINGSBOLIGER Salg af KMD-ejendomme Indtægter fra salg af KMD-ejendomme flyttes fra drift til HK 07 (udmeldt af SIM) 540.000 #I/T Salg af KMD-ejendomme Indtægter fra salg af KMD-ejendomme flyttes fra drift til HK 07 (udmeldt af SIM) -540.000 2 10 10 FÆLLES FACILITETER Sparekrav Opsamling af sparekrav under CKF til bev. 2.10.10 Fælles faciliteter -100.000 2 10 14 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS Sparekrav 2 10 14 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS Sparekrav 2 10 13 MUSIKSKOLEN Sparekrav 2 10 12 BIBLIOTEK & ARKIV Sparekrav 2 10 11 IDRÆTSHALLER Sparekrav Opsamling af sparekrav under CKF til bev. 2.10.10 Fælles faciliteter -150.000 Opsamling af sparekrav under CKF til bev. 2.10.10 Fælles faciliteter -50.000 Opsamling af sparekrav under CKF til bev. 2.10.10 Fælles faciliteter -40.000 Opsamling af sparekrav under CKF til bev. 2.10.10 Fælles faciliteter -45.000 Opsamling af sparekrav under CKF til bev. 2.10.10 Fælles faciliteter -40.000-555.000-555.000-555.000-555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 Side 4 23-11-
Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering 2 10 10 FÆLLES FACILITETER Sparekrav Opsamling af sparekrav under CKF til bev. 2.10.10 Fælles faciliteter 425.000 2 10 10 FÆLLES FACILITETER Flytning hallederløn til CKF budgetramme Flytning af budget til ledelse af halområdet til CKF's budgetramme -250.000 1 20 35 BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR & FRITID Flytning hallederløn til CKF budgetramme Flytning af budget til ledelse af halområdet til CKF's budgetramme 250.000 sociale tilbud Flytning af budget fra bev. 6.20.33 til 6.20.31 6 20 31 TILBUD PERS M/ SÆRLIGE SOCIALE VANSK Udmøntning af reorganisering af de sociale tilbud Flytning af lederløn til bev. 6.20.31 fra 6.20.33. Flytning af budget fra bev. 6.20.33 til 6.20.31. Sfa. Oprettelse af Team Bostøtte, jf.reorganisering af de sociale tilbud. Jf. Acadre 16/8694. Budget flyttes til 6.20.31 til finansiering af BUM-model på SEL 85 egne tilbud. Flytning af budget fra bev. 6.20.33 til 6.20.31. Sfa. Oprettelse af Team Bostøtte, jf.reorganisering af de sociale tilbud. Jf. Acadre 16/8694. Budget flyttes til 6.20.31 til finansiering af BUM-model på SEL 85 egne tilbud. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Lønbudget. -1.633.474-1.633.474-1.633.474-1.633.474 1.633.474 1.633.474 1.633.474 1.633.474-499.406-499.406-499.406-499.406 Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Lønbudget. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Lønbudget. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Lønbudget. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Lønbudget til adm. Medarbejder. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Lønbudget til adm. Medarbejder. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Ejendomsudg. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Ejendomsudg. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Administrative udg. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Administrative udg. Etablering nyt budget til Team Udgiftsbudget drift af tilbud efter SEL 85 støttekontakt. Etablering nyt budget til Team Udgiftsbudget drift af tilbud efter SEL 85 støttekontakt. BUM-model. -815.274-815.274-815.274-815.274 499.406 499.406 499.406 499.406 815.274 815.274 815.274 815.274-84.500-84.500-84.500-84.500 84.500 84.500 84.500 84.500-12.902-12.902-12.902-12.902 12.902 12.902 12.902 12.902-150.578-150.578-150.578-150.578 150.578 150.578 150.578 150.578 2.919.849 2.919.849 2.919.849 2.919.849 129.368 129.368 129.368 129.368 Side 5 23-11-
Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering Etablering nyt budget til Team Udgiftsbudget drift af tilbud efter SEL 85 støttekontakt. BUM-model. 54.208 54.208 54.208 54.208 Etablering nyt budget til Team Udgiftsbudget drift af tilbud efter SEL 85 støttekontakt. BUM-model. 237.264 237.264 237.264 237.264 Etablering nyt budget til Team Indtægtsbudget drift af tilbud efter SEL 85 støttekontakt BUM-model -3.340.689-3.340.689-3.340.689-3.340.689 3 30 40 FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. Fritvalgsordninger - tilpasning af budgetforudsætninger og ændret børnetal 3 30 40 FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. Lederlønninger - tilpasning budgetforudsætninger og ændret børnetal 3 30 40 FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. Tilpasning budget udfra forventning om antal studerende (PAU, praktikanter og meritstuderende) 3 30 40 FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. Puljer der ikke forventes udmøntet i 3 30 40 FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. Sprogvurdering - tilpasning af budgetforudsætnigner 3 30 41 TILSKUD TIL PRIVAT PASNING M.V. Tilpasning af budgetforudsætninger 3 30 42 FORÆLDREBETALING DAGTILBUD Tilpasning af budgetforudsætninger 3 30 43 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. Tilpasning af budgetforudsætninger 3 30 49 OMRÅDE 1 Tilpasning af budgetforudsætninger 3 30 50 OMRÅDE 3 Tilpasning af budgetforudsætninger 3 30 52 OMRÅDE 2 Tilpasning af budgetforudsætninger 3 30 60 HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE Tilpasning af budgetforudsætninger 3 30 40 FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. Regulering demografi og budgetforudsætninger 3 10 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Skoleårets planlægning regulering 3 10 14 ALLERSLEV SKOLE Skoleårets planlægning regulering 3 10 15 BRAMSNÆSVIG SKOLE Skoleårets planlægning regulering 3 10 16 HVALSØ SKOLE Skoleårets planlægning regulering Regulering af budget til forventning ifølge FR3 som følge af opdatering af budgetforudsætnigner og ændret aktivitet Regulering af budget til forventning ifølge FR3 udfra vurdering af antal PAU, praktikanter og meritstuderende Følgende puljer forventes ikke udmøntet: Reduktion i lukkedage -750 Pulje til tiltag i dagplejen -203 Opkvalificering af ansatte i dagtilbud -450 Vikarpulje 422 Tilpasning af budgetforudsætninger Total regulering som følge af demografi og opdaterede budgetforudsætninger for bevillinger under Center for Dagtilbud 1.030.632 400.031 158.652-980.500 126.200 2.530.157 1.505.711 1.114.669 2.245.926-273.418 2.102.446 458.627-10.419.133-1.226.296 165.469 90.572 644.845 Side 6 23-11-
Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering 3 10 17 KIRKE SAABY SKOLE Skoleårets planlægning regulering 3 10 18 KIRKE HYLLINGE SKOLE Skoleårets planlægning regulering 3 10 19 OSTED SKOLE Skoleårets planlægning regulering 3 10 20 TRÆLLERUP SKOLE Skoleårets planlægning regulering 3 10 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering 5.9. 185.125 15.181 123.761 1.343 3 10 14 ALLERSLEV SKOLE Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering 5.9. 131.808 3 10 15 BRAMSNÆSVIG SKOLE Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering 5.9. 8.906 3 10 16 HVALSØ SKOLE Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering 5.9. -19.593 3 10 17 KIRKE SAABY SKOLE Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering 5.9. -30.280 3 10 18 KIRKE HYLLINGE SKOLE Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering 5.9. -17.812 3 10 19 OSTED SKOLE Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering 5.9. -8.906 3 10 20 TRÆLLERUP SKOLE Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering 5.9. -17.812 3 10 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Regulering SFO løn, børnetal pr. 31.10. 3 10 14 ALLERSLEV SKOLE Regulering SFO løn, børnetal pr. 31.10. 3 10 15 BRAMSNÆSVIG SKOLE Regulering SFO løn, børnetal pr. 31.10. 3 10 16 HVALSØ SKOLE Regulering SFO løn, børnetal pr. 31.10. Løn regulering SFO iht. børnetal 31.10. Løn regulering SFO iht. børnetal 31.10. Løn regulering SFO iht. børnetal 31.10. Løn regulering SFO iht. børnetal 31.10. -46.311-127.836 74.122 10.862-217.936 Side 7 23-11-
Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering 3 10 17 KIRKE SAABY SKOLE Regulering SFO løn, børnetal pr. 31.10. 3 10 18 KIRKE HYLLINGE SKOLE Regulering SFO løn, børnetal pr. 31.10. 3 10 19 OSTED SKOLE Regulering SFO løn, børnetal pr. 31.10. 3 10 20 TRÆLLERUP SKOLE Regulering SFO løn, børnetal pr. 31.10. 3 10 22 UNGDOMSSKOLEN Regulering SFO løn, børnetal pr. 31.10. 3 10 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr. 31.10. Løn regulering SFO iht. børnetal 31.10. Løn regulering SFO iht. børnetal 31.10. Løn regulering SFO iht. børnetal 31.10. Løn regulering SFO iht. børnetal 31.10. Løn regulering SFO iht. børnetal 31.10. 14.110-13.092 136.622 74.662 48.486 3 10 14 ALLERSLEV SKOLE Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr. 31.10. -39.624 3 10 15 BRAMSNÆSVIG SKOLE Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr. 31.10. 23.788 3 10 16 HVALSØ SKOLE Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr. 31.10. 3.850 3 10 17 KIRKE SAABY SKOLE Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr. 31.10. -36.061 3 10 18 KIRKE HYLLINGE SKOLE Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr. 31.10. 3.753 3 10 19 OSTED SKOLE Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr. 31.10. -257 3 10 20 TRÆLLERUP SKOLE Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr. 31.10. 23.292 3 10 22 UNGDOMSSKOLEN Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr. 31.10. 10.965 3 10 23 SPECIALUNDERVISNING M.V. Specialundervisning på egne 3 10 15 BRAMSNÆSVIG SKOLE Specialundervisning på egne 3 10 16 HVALSØ SKOLE Specialundervisning på egne 3 10 18 KIRKE HYLLINGE SKOLE Specialundervisning på egne 10.294-271.938-76.871-184.491 76.871 Side 8 23-11-
Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering 3 10 19 OSTED SKOLE Specialundervisning på egne 3 10 20 TRÆLLERUP SKOLE Specialundervisning på egne 3 10 21 FIRKLØVERSKOLEN Specialundervisning på egne 3 10 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Vedligeholdelse af grønne områder, centralisering 4 20 21 MATERIELGÅRDEN Vedligeholdelse af grønne områder, centralisering vedrørende vedligeholdelse af grønne områder vedrørende vedligeholdelse af grønne områder 3 10 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Løn pædagogstuderende i praktik Løn refusion praktik pædagogstuderende 3 10 14 ALLERSLEV SKOLE Løn pædagogstuderende i praktik Løn refusion praktik pædagogstuderende 3 10 16 HVALSØ SKOLE Løn pædagogstuderende i praktik Løn refusion praktik pædagogstuderende 3 10 17 KIRKE SAABY SKOLE Løn pædagogstuderende i praktik Løn refusion praktik pædagogstuderende 3 10 18 KIRKE HYLLINGE SKOLE Løn pædagogstuderende i praktik Løn refusion praktik pædagogstuderende 3 10 19 OSTED SKOLE Løn pædagogstuderende i praktik Løn refusion praktik pædagogstuderende 38.436 146.055 271.938-200.000 200.000-296.500 32.800 151.900 45.200 29.400 37.200-200.000-200.000-200.000-200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1 20 30 FÆLLES FUNKTIONER Udlån bibliotekschef fra fælles funktion -120.00 0 2 10 10 FÆLLES FACILITETER Udlån bibliotekschef fra fælles funktion 45.00 0 2 10 12 BIBLIOTEK & ARKIV Udlån bibliotekschef fra fælles funktion 75.00 0 1 20 33 BUDGETRAMME KONCERNØKONOMI & ANALYSE Kapitalforvaltning Udgifter i forbindelse med Kapitalforvaltning 32.500 75.000 75.000 75.000 75.000 Finansiering Kapitalforvaltning Udgifter i forbindelse med Kapitalforvaltning -32.500-75.000-75.000-75.000-75.000 4 30 32 ENERGIFORBRUG Effektiviseringskrav vedr. compliance 4 20 21 MATERIELGÅRDEN Effektiviseringskrav vedr. compliance 3 20 37 TANDPLEJEN Effektiviseringskrav vedr. compliance 4 30 31 DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER Effektiviseringskrav vedr. compliance 4 20 22 VEJVEDLIGEHOLDELSE Effektiviseringskrav vedr. compliance 1 70 80 SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ Effektiviseringskrav vedr. compliance Effektiviseringskrav vedr. compliance. I FR-3indstilles, at der fra realiseres indkøbsgevinster for i alt 0,4 mio. kr. fra og Effektiviseringskrav vedr. compliance. I FR-3indstilles, at der fra realiseres indkøbsgevinster for i alt 0,4 mio. kr. fra og Effektiviseringskrav vedr. compliance. I FR-3indstilles, at der fra realiseres indkøbsgevinster for i alt 0,4 mio. kr. fra og Effektiviseringskrav vedr. compliance. I FR-3indstilles, at der fra realiseres indkøbsgevinster for i alt 0,4 mio. kr. fra og Effektiviseringskrav vedr. compliance. I FR-3indstilles, at der fra realiseres indkøbsgevinster for i alt 0,4 mio. kr. fra og Effektiviseringskrav vedr. compliance. I FR-3indstilles, at der fra realiseres indkøbsgevinster for i alt 0,4 mio. kr. fra og -85.300-85.300-85.300-85.300-51.900-51.900-51.900-51.900-92.000-92.000-92.000-92.000-13.400-13.400-13.400-13.400-77.000-77.000-77.000-77.000 319.600 319.600 319.600 319.600 1 20 38 BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD Flytning af lønbudget Flytning af lønbudget fra CD til CBUF -200.00 0 1 20 37 BUDGETRAMME CENTER F. BØRN, UNGE & FAM. Flytning af lønbudget Flytning af lønbudget fra CD til CBUF 200.00 0 Side 9 23-11-