Budgetbemærkninger 2009 Voksenserviceområdet

Budgetbemærkninger 2009 Voksenserviceområdet

Voksenserviceområdet Regnskab 2007 Budget 2008 Budget 2009 Hele kroner 00.25.13 Andre faste ejendomme -3.090.000-3.281.358-3.432.299 03.22.17 Specialpædagogisk bistand for voksne 10.241.891 12.170.466 15.276.453 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 16.211.282 15.047.687 17.840.791 04.62.85 Kommunal tandpleje 763.368 924.793 979.312 05.32.30 Ældreboliger -2.412.755-6.611.273-6.925.260 05.32.32 Pleje og omsorg med videre af ældre og handicappede 458.502.623 444.494.848 463.591.366 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.570.225 3.429.544 8.879.062 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 3.797.032 9.189.105 6.362.727 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (under 67år) 42.411.861 40.566.338 41.771.611 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem 2.071.064 2.809.930 2.879.442 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.773.586 2.935.369 3.945.670 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 4.813.923 5.552.242 6.204.774 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for 4.462.724 alkoholskadede 3.748.269 3.590.088 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 11.824.552 16.240.802 17.766.615 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 149.515.519 165.358.301 163.185.590 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 36.496.766 33.158.589 47.352.775 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 5.743.177 5.825.557 3.177.266 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 23.812.735 21.877.167 23.413.741 05.38.59 Aktivitets- og 22.903.447 samværstilbud 21.291.633 23.631.302 05.57.72 Sociale formål 2.246.160 1.338.824 1.380.328 05.72.99 Øvrige sociale formål 2.280.010 2.856.283 2.977.094 799.939.190 798.923.116 843.848.448 Borgerservice 00.25.11 Beboelse 116.940 107.677 111.842 00.25.18 Driftssikring af 177.438 boligbyggeri 316.748 330.049 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 3.448.179 3.590.968

2 (sygesikring) 3.072.975 05.46.65 Repatriering 5.357 56.268 58.014 05.48.67 Personlige tillæg 6.749.523 7.043.045 7.238.763 05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 49.481.946 49.683.487 47.014.698 05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. jan. 2003 59.659.128 60.323.243 58.520.101 05.48.70 Førtidspension med 35 pct- refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. jan. 2003 97.106.904 119.596.472 149.262.213 05.57.72 Sociale formål 1.425.224 3.419.435 3.568.429 05.57.76 Boligydelse til 29.096.672 pensionister 33.724.081 32.209.288 05.57.77 Boligsikring 20.114.906 21.176.471 20.788.754 05.72.99 Øvrige sociale formål 21.856 74.371 77.495 267.028.869 298.969.477 322.770.614 Voksenserviceområdet i alt 1.066.968.059 1.097.892.593 1.166.619.062 Udvalget for Voksenservice Direktør for Voksen og Sundheds bemærkninger Generelle bemærkninger Mål for Voksenområdet 2007 2009 Overordnet ramme Arbejdet på Voksenområdet i Horsens Kommune bygger på, at det enkelte menneske er i centrum. Vision Det er visionen, at alle voksne i Horsens Kommune skal have mulighed for et godt og aktivt liv med mange oplevelser, udfordringer og ansvar for eget liv. Den enkeltes ressourcer understøttes og udvikles, således at ressourcerne bliver brugt. Indsatsen på voksenområdet i Horsens Kommune bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Indsatsen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Visionen for voksenområdet i Horsens Kommune er, at: Brugerne er trygge ved indsatsen og samarbejdet med områdets medarbejdere.

3 Borgerne generelt opfatter voksenområdets opgaveløsning som velfungerende, kompetent og stabil. Medarbejderne er stolte af deres arbejdsplads, som er spændende, udviklende og et sundt arbejdsmiljø. Værdigrundlag Værdigrundlaget tager udgangspunkt i drøftelser i Udvalget for Voksenservice. Værdierne danner rammen for de kommende års aktiviteter og udvikling på voksenområdet i Horsens Kommune. Værdierne danner grundlag for den måde brugere og borgere serviceres og for den måde, som organisationen arbejder på. 1. Ansvar og kvalitet Horsens Kommune tager ansvar og udviser ansvarlighed i indsatsen på voksenområdet. Horsens sikrer, at der bliver handlet på de beslutninger, som bliver truffet og har fokus på borgernes retssikkerhed. Horsens Kommune sikrer, at alle brugere mødes af professionelle medarbejdere, der er kvalificerede til deres arbejde. Samtidig forventes det også, at brugere, borgere og pårørende påtager sig et medansvar i forhold til egen situation og udnytter egne ressourcer. 2. Ligeværdighed I indsatsen på voksenområdet i Horsens Kommune skal tilstræbes værdifulde og værdige forhold for alle. Alle borgere er ligeværdige uanset alder, køn, livsstil, race, ressourcer og behov og har ret til at tage beslutninger om deres eget liv. Medarbejderne i Horsens Kommune vil møde borgerne med ligeværdighed og sikrer lighed for loven. 3. Respekt og dialog Indsatsen på voksenområdet tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer med respekt for disse. Alle mennesker mødes og respekteres som voksne og myndige personer, hvis værdighed ikke må krænkes. Medarbejderne møder brugerne og borgerne med respekt og borgerne møder de ansatte på en positiv måde. Samarbejdet mellem brugerne og medarbejderne foregår i en åben dialog, hvor gensidig tillid, forståelse og respekt kan udvikle sig.

4 4. Selvbestemmelse og det frie valg På voksenområdet i Horsens Kommune er der valgfrihed. Borgerne skal sikres valgmuligheder og det frie valg skal være reelt. Borgernes valgfrihed sikres ved at professionelle, kvalificerede medarbejdere videreformidler og orienterer borgerne om de forskellige tilbud og valgmuligheder, der findes på området. Gennem valgfrihed sikres den enkelte større indflydelse på eget liv og livssituation og det styrker borgernes selvbestemmelse. 5. Resultater På voksenområdet i Horsens Kommune arbejdes der resultatorienteret. Der sættes fokus på resultater, således at indsatsen kan dokumenteres, evalueres og udvikles. Det ønskede resultat skal være tydeligt og styrende for indsatsen, således at der kan arbejdes målrettet og fokuseret mod at nå dette. Voksenudvalgets område dækker den sundhedsmæssige og sociale indsats for voksne - ældre, fysiske handicappede, psykisk handicappede, sindslidende samt personer med alkohol- og stofmisbrug. Der gennemføres en ændring i den administrative struktur i Voksen og Sundhed. Ændringen består i en opdeling af driften i Sundhed og omsorg samt Handicap, psykiatri og svage grupper en reduktion fra 6 sundhedscentre til 3 sundhedscentre samt Handicap, psykiatri og svage grupper oprettelse af 2 driftschefstillinger for Sundheds og Omsorg samt Handicap, psykiatri og svage grupper Som følge af strukturændringerne skal der foretages omfattende ændringer i konto planstrukturen, således at budgettets bevillingsniveau kommer til at afspejle Voksenforvaltningens nye administrative struktur: Myndighedsafdelingen Sundhed og omsorg Handicap, psykiatri og svage grupper Ledelse, plan og økonomi. Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres en sammenhængende handleplan for misbrugere. Som et led i denne plan skal der udarbejdes forslag til nye fælles lokaliteter til afløsning for Sølyst og misbrugsbehandlingen på Kråsiglund i Åes. Der er oprettet pladser i intensiv dagbehandling, der planlægges 9 døgnpladser til sundhedsklinik samt alternativ til plejehjem. Det er endvidere besluttet, at samle den beskyttede beskæftigelse på Horshøj, herunder Ekstern beskæftigelse. Der planlægges en udbygning af Horshøj, herunder

5 en flytning af Pladserne på Skovbrynet, der er indrettet i kælderetagen på det tidligere amtsplejehjem i Brædstrup. I den forbindelse er budgettet reduceret med kr. 1.742.000 Budgettet er først og fremmest dannet på baggrund af det vedtagne budget 2008, overslagsår 2009 korrigeret for beslutninger truffet efter vedtagelsen af budget 2008 samt virkning af ny lovgivning. Kvalitetsreformen Der er indgået en aftale om en kvalitetsreform. Der er ikke foretaget justeringer for virkningen af kvalitetsreformen i dette budget, heller ikke for så vidt angår den del af kvalitetsreformen, der vedrørende voksenelevløn til SOSU-elever, som er gennemført ved ændringer i gældende overenskomst pr 1. januar 2008, og som efterkompenseres via de generelle tilskud. Der er afsat en pulje under økonomiudvalgets område. Specielle bemærkninger Borgerservice Rammebelagt Beboelse Rammebelagt Vedrører udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge i henhold til integrationslovens 12 stk. 6. Budget 2008 er fremskrevet efter de almindelige regler Ikke rammebelagt Driftsikring af boligbyggeri Kommunen har en forpligtelse over for personer, der er husvilde. I den forbindelse har kommunen, i henhold til lov om almene boliger 59, mulighed for visitationsret i almene lejeboliger med henblik på at dække behov for social boligindsats med videre Boligorganisationens eventuelle tab i den forbindelse dækkes på denne funktion. Budget 2008 er fremskrevet efter de almindelige regler Sygesikring Efter Sygesikringsloven afholdes udgifter til begravelseshjælp og til transport til pensionisters lægebehandling. Budget 2008 er fremskrevet efter de almindelige regler Repatriering Der kan ydes hjælp til repatriering af udlændinge jævnfør repatrieringslovens 7 og 8. Budget 2008 er fremskrevet efter de almindelige regler

6 Personlige tillæg Personlige tillæg ydes til personer, der modtager folkepension og førtidspension, når forholdene er særlig vanskelige. Tillæg ydes som helbredstillæg, varmetillæg og øvrige personlige tillæg. Helbredstillæg og varmetillæg ydes efter faste lovbestemte kriterier, mens øvrige personlige tillæg ydes efter individuelle skøn. Budget 2008 er fremskrevet efter de almindelige regler Førtidspensioner Kommunen kan tilkende og udbetale førtidspension, hvis en person ikke er i stand til at forsørge sig selv af fysiske, psykiske eller sociale grunde. For at blive tilkendt førtidspension skal alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen være afprøvet, for eksempel gennem aktivering, revalidering eller behandling. Førtidspension er en varig forsørgelsesydelse. Finansieringsreglerne vedrørende førtidspension er ændret en del gange. Indtil 31/12 1991 finansierede staten samtlige udgifter til førtidspension. Herefter overtog kommunerne en del af finansieringen for nytilkendte førtidspensioner, først 50 % mellem 1/1 1992 og 31/12 1998, og siden 1/1 1999 har kommunerne finansieret 65 % af udgiften til alle nytilkendte førtidspensioner. Kommunerne overtager altså år for år en større og større andel af udgifterne til førtidspension. Derfor er sammenligning mellem de forskellige år ikke relevant på dette område. Udgifterne til nytilkendte førtidspensioner i perioden 1/1 1992 til 31/12 2002 konteres under 68 Førtidspension med 50 pct. refusion og 69 Førtidspension med 35 pct. refusion. Udover eventuelle tilflyttere kommer der ikke nye sager til under de to funktioner, mens der er afgang i forbindelse med overgang til folkepension eller dødsfald. I budget 2009 er der regnet med et gennemsnitligt fald i antallet disse førtidspensionister på 86 sager, svarende til cirka 5 %. Udgifterne til nytilkendte førtidspensioner efter 1/1 2003 konteres under 70 Førtidspension med 35 pct. refusion. Indenfor det seneste år har der være en nettotilvækst (nye sager afgang) på 205 sager. Vi forventer at nettotilvæksten i det kommende år vil stige, fordi en styrket indsats vedrørende sygedagpenge og ledighedsydelse må forventes at fremrykke tidspunktet for tilkendelse af førtidspension til et antal personer. I budget 2009 er der regnet med en nettotilvækst på gennemsnitlig 240 sager pr. år, fordelt med 20 sager pr. måned. På denne baggrund er budget 2009 og overslagsårene forhøjet med 8,6 mio.

7 Antal førtidspensionister Antal 3.460 3.440 3.420 3.400 3.380 3.360 Kilde: Jobindsats.dk Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Måned 2007 2008 Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Sociale formål Budgettet vedrører enkeltudgifter jævnfør Serviceloven: 83 og 84 Udgifter vedrørende samværsret med børn med videre 82 Udgifter til sygebehandling med videre 81 og 85 Enkeltudgifter, flytning og efterlevelseshjælp 100 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Udgifterne er med 50 % statsrefusion. Boligydelse og Boligsikring Boligsikring ydes efter lovfastsatte kriterier. De kommunale udgifter er derfor alene afhængige af indkomstgrundlag konjunkturudsving (beskæftigelsen) husstands- og familiesammensætning huslejeniveau Boligstøtte til pensionister ydes efter de gunstigere boligydelsesregler. Det gælder dog ikke for førtidspensionister, der får pensionen tilkendt efter de regler, som trådte i kraft pr. 1. januar 2003. Disse pensionister kan søge boligstøtte efter boligsikringsreglerne. På baggrund af budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 er budget 2009 og overslagsårene nedsat med 4,0 mio.

8 Antal Boligydelsesmodtagere 4.800 4.750 4.700 2007 2008 4.650 Jan. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: KMD boligstøttesystemet Antal Boligsikringsmodtagere 3.000 2.950 2.900 2.850 2.800 2.750 2.700 2.650 2.600 Jan. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2007 2008 Kilde: KMD boligstøttesystemet Øvrige sociale formål Der er afsat budget til tinglysning af lån efter boligydelsesloven. Teknik og Miljø Vedligeholdelse af Udvalget for Voksenservice ejendomme Rammebelagt Målsætning Målsætningen er gennem forebyggende vedligeholdelse at sikre udvalgets ejendomme et bærbart vedligeholdelsesniveau på tag, fag og faste tekniske installationer.

9 Der skal ske en fordeling af budget afsat til udvendig og indvendig vedligeholdelse af bygninger, som udvalget har overtaget fra Gedved og Brædstrup kommuner. For de budgetterede ejendomme forventes alle data vedrørende den aktuelle tilstand indført i Teknik- og Miljøområdets program for bygningsvedligeholdelse. Voksen og Sundhed Undervisning Rammebelagt Specialundervisning for voksne Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer, som har fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse, som har behov for særligt tilrettelagt undervisning, som kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsevnenedsættelsen. Horsens Kommune har overtaget driften af ASV-Horsens, som dækker den nordlige del af det tidligere Vejle Amt. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Der er vedtaget lov om en 3 årig ungdomsuddannelse til unge under 25 år med særlige behov, blandt andet udviklingshæmmede, som ikke er i stand til at følge en almindelig uddannelse med specialpædagogisk støtte. Tilbuddet gives, når den unge forlader den almindelige skole. Udgifterne er budgetteret i Børn og Unge området. ASV-Horsens er hovedleverandør af ungdomsuddannelsen og modtager udgiftsdækning. Indsats for hjerneskadede I 2007 overtog kommunerne ansvaret for den specialrådgivning med videre som tidligere var placeret i Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) under amterne, herunder den særlige specialrådgivnings- og udredningsfunktion vedrørende hjerneskadede. Indsatsen blev placeret i en særlig enhed under ASV. Det blev afsat et budget på 650.000 kr., som baserede sig en forventning om årlige 42 henvisninger. En evaluering viser, at der er henvist 75 brugere i 2007. Det faktiske antal henvisninger gør det nødvendigt at revurdere budgetrammen eller kommunens serviceniveau på området. Overtagelse af specialundervisnings- og rådgivningsopgaver på kommunikations- og hjælpeområdet. Ansvaret for specialundervisning og specialrådgivning på hjælpemiddel- og kommunikationsområdet blev overtaget af kommunerne med virkning fra 1. januar 2007. Kommunerne kan vælge at købe ydelserne hos regionerne/andre kommuner/ private institutioner, at levere ydelserne selv eller købe en del af ydelserne hos regionen/ andre kommuner/ private institutioner og levere resten selv. Efter beslutning truffet af Sammenlægningsudvalget for Ny Horsens Kommune leveres specialundervisning og rådgivning inden for hjælpemiddel- og kommunikationsområdet på nuværende tidspunkt af Region Syddanmark, Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CHKM) i Vejle.

10 Byrådet har besluttet at hjemtage denne opgave. Den kommunale opgavevaretagelse og budgetansvar placeres ved ASV Horsens Sundhed Rammebelagt Genoptræning Der er gennemført optræning efter Serviceloven i kommunalt regi gennem flere år, og der er blandt andet ansat en række fagpersoner i kommunerne for at løfte opgaven. Med opgavereformen har kommunerne pr. 1. januar 2007 overtaget yderligere opgaver efter Sundhedsloven, samt det finansielle ansvar for genoptræning under og efter sygehusindlæggelse. Omsorgstandpleje Det vejledende serviceniveau for omsorgstandplejen er fastsat i henhold til sundhedslovens minimumskrav. Ældre og borgere med handicap Rammebelagt Svage ældre herunder demente Indsatsen overfor og tilbuddene til ældre i Horsens Kommune er rettet mod de svageste ældre, som har brug for pleje, støtte og omsorg. Indsatsen skal ydes, således at den understøtter den enkeltes oplevelse af et godt liv som ældre. Vision Alle borgere uanset funktionstab lever et liv så nær det normale som muligt med deltagelse i samfundslivet. De mest udsatte og borgere med stort behov tilbydes støtte og hjælp i nærmiljøet. Der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer og behov og den enkeltes ret til at træffe beslutning i eget liv. Målsætninger Indsatsen på området har således til formål: At forebygge at problemer for den enkelte forværres. At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktioner samt udviklingsmuligheder. At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje. At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig.

11 Udviklingsmål 2007-2009 Fokus på ventetider og ventetidsgaranti. Færrest mulige hjælpere i eget hjem analyse af antallet med hjælpere i borgernes hjem. Fortsætte arbejdet med ældreboligbyggeprogrammet. Analyse af madservice-området - analyse af madservice og køkkenproduktion med henblik på effektivisering, frit valg mellem kølemad og varm mad og deraf afledt takster. Implementering af VITAE håndholdt og VITAE mobil, herunder pilotprojekt. Harmonisering af service og udarbejdelse af kvalitetsstandarder. Undersøgelse af om fleksjob kan indgå i serviceniveauet på ældreområdet til omsorgsopgaver. Omsorgstandpleje harmonisering af serviceniveauet. Vagtsystemer harmonisering. Harmonisering af serviceniveauet på døgndækkede boliger.

12 Plejeboliger i Horsens Kommune Plejeboliger med center Plejeboliger svært demente DISTRIKT BOLIG Ceres Tamdrup Centret, 22 Ceres Centret, Nørretorv 1-3 15 16 2 Orions Hus, Fabrikvej 6C 37 Egebakken, Egebjergvej 148 10 1 Præsthøjgården, Ternevej 66 78 15 3 Boller Slot, Boller Slotsvej 20 16 1 Åpark Centret, Løvenørnsgade 1 21 12 Plejeboliger uden center Kildebakken, Kildegade 23 16 Gefionshave, Sønderbrogade 74 39 Ceres i alt 125 60 76 15 10 Lindehøj Nørrevang, Brådhusvej 50 20 1 Lindehøj Centret, Langmarksvej 85 51 8 Nørrelide, Gedved 16 3 Skovly, Hovedgård 32 8 Lindehøj i alt 119 16 0 0 4 Søndergården Klovenhøj Centret, Brædstrup 16 8 3 Egebo, Brædstrup 36 Vesterled, Brædstrup 24 2 Hatting Centret, Smedebakken 1 8 Birkebo, Østbirk 21 2 Toftegården, Sdr. Vissing 14 1 Søndergården, Brædstrup 28 Søndergården i alt 139 16 0 0 8 Horsens Kommune i alt 383 92 76 15 22 Der er udarbejdet en analyse vedrørende plejepladser. Beregningerne i analysen er baseret på fremskrivning af den aktuelle dækningsgrad, der er på 19 % af ældrebefolkningen over 80 år. Plejeboliger lettere pleje Aflastningsboliger 2

13 Antal 80 + årige og udvikling i antal plejeboliger år 80+ årige heraf 19 % Plejeboliger iht. nuværende plan Behov for nye plejeboliger 2018 3.221 613 595 18 2017 3.176 600 595 5 2015 3.115 592 595-3 2010 3.105 600 583 17 2007 3.077 585 583 2 Kilde: Horsens Kommune: Cowi s prognose 2007-2018 Fra 2018 og frem til 2030 vil antallet af 80+ årige stige fra det nuværende antal på cirka 3.100 til 6.853 personer. Det svarer til et behov på cirka 1.300 plejeboliger ved en uændret dækningsprocent på 19 %. Dette er en stigning på cirka 123 % i forhold til i dag, eller en stigning på cirka 700 ekstra plejeboliger. Demenspladser Af det samlede antal plejepladser på 586 er 92 pladser indrettet til svært demente. Renoveringsplan for Plejehjemmene En mere omfattende modernisering og renovering af de tidligere plejehjemsboliger sker efter lov om almene boliger. Finansieringen tilvejebringes ved en kommunal grundkapital på 7 % (i 2008), 2 % tilvejebringes via beboerindskud, og endelig optages et kreditforeningslån på de resterende 91 % (i 2008). Samtlige boliger i Brædstrup Kommune er renoveret efter loven. I forbindelse med Arbejdstilsynets screening er der truffet beslutning om og udarbejdet en plan for renovering af de resterende plejehjem i Horsens Kommune, Præsthøjgården inklusiv boligerne ved Præsthøjgård, Lindehøj samt Boller Slot. I Hovedgård er plejehjemmet Skovly blevet renoveret og ombygget. Der er udarbejdet forslag, der omfatter om- og tilbygning af de resterende plejepladser i den tidligere Gedved Kommune. Forslaget skal omfatte om- og tilbygning af Birkebo i Østbirk til cirka 24 boliger med servicearealer, samt om- og tilbygning af det tidligere Gedved Rådhus med cirka 24 boliger med servicearealer. Renoveringsplanerne indgår i anlægsbudget for 2008 og overslagsårene 2009 2011. I den af Byrådet godkendte moderniseringsplan for er der regnet med en udvidelse af plejeboligantallet på 12 boliger. Driftsudgifterne er indeholdt i budgettets overslagsår. Plejeboliggaranti Der er vedtaget lov, hvorefter kommunerne fra 1. januar 2009 skal tilbydes plads i plejebolig eller plejehjemsplads til ældre senest 2 måneder efter opskrivning på venteliste. Personer, som ønsker optagelse i en bestemt boligbebyggelse, er ikke omfattet af den vedtagne garanti. Man skal acceptere en plads, også selvom den for eksempel er beliggende i en anden del af kommunen, ligesom kommunen heller ikke har pligt til at skaffe en særlig plads. Der er som eksempel nævnt plads i en skærmet enhed, i demensplads eller i bolig indrettet til ægtepar.

14 Kvalitetsreformen Der er indgået aftale om en kvalitetsreform. Kvalitetsreform vil berøre blandt andet ældreområdet. Det forventes at kvalitetsreformen vil indgå som et tema i økonomiaftalen mellem kommunerne og Regeringen og at der kompenseres for virkningerne via det generelle tilskud. Virkninger er ikke indregnet i budgettet heller ikke for så vidt angår aflønning af elever over 25 år med erhvervserfaring med voksenelevløn. Der er afsat en pulje under økonomiudvalgets område. Der forventes udsendt budgetvejledning fra KL som indeholder en specifikation af kompensationen Der er endvidere korrigeret for ændring af lov om erhvervsuddannelser, idet sosuelever har fået ret til feriepenge efter de særlige elevregler Lejerettigheder til beboere i botilbud efter Serviceloven Ved lov er der givet beboere i botilbud efter Serviceloven lejerettigheder. Ændringen berører blandt andet beboere i de tidligere og endnu ikke ombyggede plejehjem Tilbud til voksne med særlige behov Rammebelagt Mål for indsatsen Handicappede Vision Alle borgere uanset funktionstab lever et liv så nær det normale som muligt med deltagelse i samfundslivet. De mest udsatte og borgere med stort behov tilbydes støtte og hjælp i nærmiljøet. Der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer og behov og den enkeltes ret til at træffe beslutning i eget liv. Målsætning Indsatsen på området har således til formål: At forebygge at problemer for den enkelte forværres. At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktioner samt udviklingsmuligheder. At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje. At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger med videre eller i botilbud efter denne lov. Udviklingsmål 2007-2009 Analyse af Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Udviklingsplan for Hjælpemiddeldepotet.

15 Implementering af nye opgaver. Aktiviteter. Afdække behov for sammenhængende tilbud til borgere med handicap. Ungeuddannelse ny lovgivning. Afdække behovet for sammenhængende tilbud til handicappede Analyse med henblik på besparelse og eventuel samling af beskyttet beskæftigelse. Sindslidende Vision Alle borgere uanset funktionstab lever et liv så nær det normale som muligt med deltagelse i samfundslivet. De mest udsatte og borgere med stort behov tilbydes støtte og hjælp i nærmiljøet. Der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer og behov og den enkeltes ret til at træffe beslutning i eget liv. Målsætning Indsatsen på området har således til formål: At forebygge at problemer for den enkelte forværres. At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktioner samt udviklingsmuligheder. At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje. At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger med videre eller i botilbud efter denne lov. Udviklingsmål 2007-2009 Afdække behov for sammenhængende tilbud til borgere med sindslidelse. Implementering af nye opgaver. Psykiatriplan udarbejdes. Bofællesskaber i Distrikt Nord udvidelse med 2 pladser. Senhjerneskadede Vision Alle borgere uanset funktionstab lever et liv så nær det normale som muligt med deltagelse i samfundslivet. De mest udsatte og borgere med stort behov tilbydes støtte og hjælp i nærmiljøet. Der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer og behov og den enkeltes ret til at træffe beslutning i eget liv. Borgere der

16 svækkes fysisk, psykisk og mentalt oplever værdighed og trygge rammer for fortsat livskvalitet. Målsætninger Indsatsen på området har således til formål: At forebygge at problemer for den enkelte forværres. At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktioner samt udviklingsmuligheder. At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje. At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger med videre eller i botilbud efter denne lov. Udviklingsmål 2007-2009 Implementering af Hjernekernen på Horsens Kommunes Akademi for Specialundervisning til Voksne og unge i Horsens. Kommunal genoptræning implementeres. Hjemløse Vision Alle borgere uanset funktionstab lever et liv så nær det normale som muligt med deltagelse i samfundslivet. De mest udsatte og borgere med stort behov tilbydes støtte og hjælp i nærmiljøet. Der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer og behov og den enkeltes ret til at træffe beslutning i eget liv. Borgere der svækkes fysisk, psykisk og mentalt oplever værdighed og trygge rammer for fortsat livskvalitet. Målsætning Indsatsen på området har således til formål: At forebygge at problemer for den enkelte forværres. At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktioner samt udviklingsmuligheder. At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje. At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger med videre eller i botilbud efter denne lov.

17 Udviklingsmål 2007-2009 Beskæftigelsesprojekt Sølyst. Implementering af nye opgaver jævnfør kommunal- og opgavereformen. Implementere støttekontakt-person-team. Revurdere Sølyst i forhold til fremtidige brugergrupper og behov. Misbrugere Vision Alle borgere uanset funktionstab lever et liv så nær det normale som muligt med deltagelse i samfundslivet. De mest udsatte og borgere med stort behov tilbydes støtte og hjælp i nærmiljøet. Der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer og behov og den enkeltes ret til at træffe beslutning i eget liv. Borgere der svækkes fysisk, psykisk og mentalt oplever værdighed og trygge rammer for fortsat livskvalitet. Målsætninger Indsatsen på området har således til formål: At forebygge at problemer for den enkelte forværres. At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktioner samt udviklingsmuligheder. At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje. At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger med videre eller i botilbud efter denne lov. Udviklingsmål 2007-2009 Analyse med henblik på sammenhæng i tilbud til misbrugere. Implementering af nye opgaver jævnfør kommunal- og opgavereformen. Beskæftigelsesprojekt Horsens Rusmiddelcenter. Implementerer støttekontakt-person-team. Botilbud for personer med sociale vanskeligheder Med struktur- og opgavereformen overtager kommunerne forpligtelsen til at stille botilbud til rådighed for personer med særlige sociale vanskeligheder blandt andet de tidligere forsorgshjem. Forpligtelsen gælder for personer i målgruppen, som retter henvendelse til et botilbud. Tilbuddet er principielt landsdækkende og den umiddelbart optagelse sker efter henvendelse til institutionen.

18 I forbindelse med omstruktureringen i Voksen og Sundhed og dermed oprettelsen af driftområdet Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte, er der iværksat en analyse på handicap- og psykiatri områderne. Analysen kortlægger tilbud og sammensætning heraf. Deadline herfor er berammet til ultimo 2008. Horsens Kommune har p.t. tilbud til de borgere, der har brug for enklere tilbud. Horsens Kommune køber i stor udstrækning tilbud til de borgere, der har behov for mere intensivt, mere komplekse, og sammensatte tilbud, i regionen. Sølyst Horsens Kommune har overtaget driften af de 30 pladser på Sølyst. Det forventes at 1/3-del af pladserne er belagt med brugere fra Horsens. Staten yder 50 % s refusion af udgifterne. Misbrug Kommunerne har overtaget ansvaret for behandling af alkohol- og stofmisbrug. Der gælder en behandlingsgaranti. Fra Amtet har kommunen har overtaget driften af VASU-nord, der omfatter Alkoholbehandling Narkobehandling Dagbehandling Narkobehandling Døgnbehandling Narkobehandling ophold i half-way institution Narkobehandling i døgnbehandling finder sted på Kråsiglund, Åes. Belægningen er vigende. Efter aftale med og finansieret af Kriminalforsorgen ydes behandling i Kriminalforsorgens institutioner i Møgelkær og Nørre Snede Der er truffet principbeslutning om en sammenhængende stofbehandling. Som et led i denne plan skal etableres nye lokaliteter til afløsning for Sølyst og Kråsiglund. Der skal oprettes pladser i intensiv dagbehandling. Der er foretaget en ændring i retssikkerhedsloven om indberetning af statistiske oplysninger vedrørende behandlingstilbud til stofmisbrugere. Virkningen af lovændringer er indarbejdet i budgettet. Voksne handicappede (fysiske og psykiske) samt Sindslidende Forsyningsforpligtelsen opfyldes ved brug af kommunalt eller regionalt drevne institutionstilbud eller ved anvendelse af private tilbud. Der er vedtaget en lov om omkostningsbestemte takster på det sociale område, som regulerer betalingen mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionerne, som hviler på et full-cost princip. Taksterne er offentliggjort og specificeret i Tilbudsportalen. Botilbud til Handicappede Der er indledt planlægning om opførelse af almene boliger på Kalkbrænderigrunden, som vil forbedre boligforholdene for de handicappede, og som vil samle aktiviteter i BO-Horsens. Byggeriet vil påvirke regionens takstfastsættelse ved ibrugtagningen i 2010.

19 Botilbud til midlertidig ophold Der ydes tilbud om midlertidig ophold med henblik på eventuelt efterfølgende ophold i egen bolig. Flere institutioner ændrer status fra botilbud til botilbud til midlertidig ophold. Det udløser et behov for at se budgetterne under et. Kommunale botilbud med videre til handicappede Der ydes en særlig socialpædagogisk bistand til personer med nedsat funktionsevne i form af individuel rådgivning og vejledning til personer med ophold i egen bolig eller i et kommunalt bofællesskab. Denne hjemmevejledning er ofte en betingelse for at den handicappede kan opretholde en selvstændig tilværelse uden mere massiv støtte. Støtten ydes oftest af en fast personalegruppe med socialpædagogisk indsigt, og ofte fungerer de socialpædagogiske bofællesskaber, som støttecentre for brugerne. Pladser i kommunale boformer for psykisk handicappede og psykiatriske brugere Psykisk handicappede Psykiatri Psykiatri og Handicap Ceres centret 8 Houmannsgade 46L 5 Houmannsgade 46N 5 Houmannsgade 56 6 Vimmelskaftet 12 3 Smedegade 9-11 8 Ternevej/Væbnervej 7 Østergade 12 7 Smedegade 22 6 Hasselvej 3 Arentzens Minde 15 Stjernholmsgade I alt 53 20 Kontaktperson- og ledsageordninger Efter Serviceloven er ansat støtte og kontaktpersoner, der yder personlig støtte til personer med psykiatriske lidelser. Ordningen omfatter også personer med misbrug. Endvidere er afsat et mindre beløb til den særlige ordning for en lille gruppe personer, der er både døve og blinde. Beskyttet beskæftigelse Horsens Kommune har overtaget driften af de beskyttede pladser på Horshøj og på Bomi, herunder de beskyttede pladser i ekstern beskæftigelse

20 Beskyttede pladser og pladser i aktivitets- og samværstilbud Normerede pladser Horshøj beskyttet 110 Horshøj, dagcenter 47 Horshøj, Skovbrynet 17 Hvide Hest, beskyttet 7 Horshøj ekstern 75 beskæftigelse I alt 256 Væresteder. Cafe Amalie Horsens Kommune driver et værested for handicappede, Cafe Amalie. Tilbuddet kan erstatte et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Tilbuddet rummer sociale kontaktmuligheder for en gruppe psykisk handicappede. Promenadehuset Der er indrettet et åbent værested for personer med psykiatriske lidelser i Allegade. Værestedet, Kaffekanden I Vesterled i Horsens er oprettet et værested for de personer i bebyggelsen, som har særlige sociale problemer. Tilskud til frivilligt socialt arbejde Der er budgetteret udgifter til frivilligt socialt arbejde jævnfør Servicelovens 18. Herudover er afsat støtte til frivilligt socialt arbejde i følgende frivillige foreninger: Kirkens Korshær Krisecentret for mænd Fællesskabet Sind Nøglehullet Idræt for sindslidende Der er herudover afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens 18. I samarbejde med boligforeningerne i Horsens og med tilskud fra Landsbyggefonden er iværksat boligsocialt arbejde i 2 boligområder: Sønderbro/Axelborg Østbyen

21 Kommunale ældreboliger Delvis rammebelagt Der er optaget budgetter for kommunale ældreboliger hvor administrationen varetages af kommunen. Der er ikke optaget budgetter for ældreboliger, der drives af andre. Horsens: Sundvej 5 Rådvedvej 5-9 Kildegade 23 Smedebakken, Hatting Brædstrup: Vesterled 26-41 Vestergade Toftegårdsvej Søndergade 1 32 Klovenhøj 3 A H Egebo Vesterled 1 Klovenhøj 1 Boligerne skal drives efter reglerne om almene boliger. Principielt er der tale om et balancebudget, hvor lejen fastsættes efter udgifterne inklusiv afdrag på lån og beløb til hensættelser, og hvor over- eller underskud fra et regnskabsår indgår i det næstfølgende års lejefastsættelse. Reglerne om beboerdemokrati finder anvendelse i de i kommunale almene ældreboliger. Endvidere er der afsat et beløb til tab på ældreboliger. Tabet opstår oftest i forbindelse med skifterettens dødsbobehandling. Ældreboliger Horsens Kommune disponerer over følgende boliger til ældre: Sundhedsdistrikt Ceres: Silkeborgvej 239, 10 Rådvedvej 5 9 4 Egevej 1A-D 4 Ceres 34 Lille Nygade 12-14 11 Vestergade 78A-82 38 Smedegade 31-33 2 Smedegade 35 3 Gothersgade 16B-16G 18 Møllegade 53 6 Farvergade 6 2 Egebakken 10 Væbnervej 6 Kildegade 2-4 9 Kildegade 17-21 44

22 Kildegade 7-9 2 Andreas Steensbergsplads 6 2 Postgården 25 Gl. jernbanegade 5 23 Åparkcentret 40 Nørregade 27 8 Åboulevarden 87-89 8 Smedebakken 1A-5B 10 Thorsgaardsvej 10-16 14 Søndermarken 1-15 8 Sundhedsdistrikt Lindehøj: Nørrevang 20 Brådhusvej 24 Nørrebakken 13 Bakkesvinget 10 Hybenvej 31 4 Sundvej 5 6 Kildebakken 26 Sundvej 89-93 36 Smedegade 20 Vestbirkvej 18 Kastanievænget 20 Egebjergvej 2 Martinsvej 4 Skovbrynet 10 Fruens Have 8 Horsensvej 14 Sundhedsdistrikt Søndergården: Klovenhøj 30 Toftegårdsvej 3 Smedegade 6 Bredesvej 9 Søndergade 8 Holmegårdsvej 6 Enghavevej 8 Digevej 4 Østervænget 6 Hatting Centret 6 Villavej 4 I alt 670 Boligerne stilles til rådighed for borgere med et særligt boligsocialt behov. Boligerne er ældreegnede. I øvrigt gælder de almindelige regler for indskud, depositum og husleje med videre Der er tale om kommunalt ejede almindelige lejeboliger og almene boliger, samt boliger, der er opført af andre, hvor der foreligger aftale om dispositionsret. Der er knyttet en garantiforpligtelse til dispositionsretten.

23 Horsens Kommune har købt de tidligere pensionskassefinansierede 80 ældrevenlige boliger. Boligerne administreres af Odinsgården. Der er budgetteret med en lejeindtægt Tilbud til voksne med særlige behov Ikke rammebelagt Hjælpemidler med videre Hjælpemidler benyttes af ældre og handicappede med en varig nedsat funktionsevne. Visitationskompetencen er placeret i myndighedsafdelingen. Hjælpemidler spænder over et meget bredt spekter af små og store genstande, og over personlige ting til tekniske apparater og redskaber. I forbindelse med opgave- og strukturreformen er overført en række nye opgaver til kommunen, motorkøretøjer, boligændringer, informationsteknologiske hjælpemidler, arm- og benproteser og herunder specialrådgivningsmæssig vejledning og støtte. Sociale formål - Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Efter kontanthjælpsreglerne ydes kompensation for merudgifter til personer med nedsat funktionsevne med 50 s statsrefusion. En principiel ankestyrelsesafgørelse om diabetikeres meromkostninger, har udvidet personkredsen og dermed omkostninger betydeligt Statsrefusion i dyre enkeltsager Serviceloven indeholder regler, hvorefter kommunerne i 2007 får refunderet 25 % af udgifter efter Serviceloven til under 67 årige i beløbsintervallet 400.000 800.000 kr. årligt og 50 % af udgifter herover. Beløbsintervallerne øges gradvis indtil 2010. I 2009 refunderes 25 % af udgifterne mellem 600.000 kr. og 1.200.000 kr. og 50 % af udgifter herudover. Frit leverandørvalg Borgere, der modtager personlig eller praktisk hjælp efter Serviceloven har adgang til frit at vælge mellem offentlig eller en privat leverandør, som er godkendt. Der er truffet beslutning om at foretage månedlig afregning til de kommunale leverandører i lighed med vilkårene for de private leverandører. Udgifterne er derfor budgetteret under myndighedsafdelingen. I distrikterne, som afholder udgifterne, er driftsudgifterne neutraliseret via en negativ udgiftspost. Udvikling i ældrebefolkningen i Horsens Kommune 2007 2008 2009 2010 2011 2012 67 79 år 6754 6897 7055 7336 7657 8057 80 + år 3077 3110 3137 3105 3120 3086 Kilde: Befolkningsprognose Horsens Kommune 2008-2018

24 Der forventes en vækst i antallet af 65 79 årige med cirka 17% i perioden 2008-2012. Denne aldersgruppe tegner sig for 21% af de tildelte ydelser. Udviklingen i antallet af over 80 årige forventes mere konstant. Praktisk og personlig hjælp faktisk tildeling af hjælp, antal timer i 2007 0 66 år 67 79 år 80 + år I alt Praktisk hjælp 8.990 13.376 34.757 57.123 Personlig pleje 30.678 37.871 115.125 183.674 Personlig pleje 25.225 33.637 98.077 156.939 ubekvemme tidspunkter I alt 64.893 84.884 247.959 397.736 Fordeling i pct. 16 21 63 100 Stigning i befolk- 2,29 6,36 11,19 16,81 ningstal pct. i forhold til 2008 Demografivækst 75 % i forhold til budget 2008 501.000 1.390.000 2.409.000 3.677.000 Kilde: Udskrift af Vitae registrerede timer i 2007 Note: Akutte og aflyste timer indgår ikke i opgørelsen Det fremgår af Horsens Kommunes vedtagne budgetvejledning for 2009: at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem udvikling i antallet af ældre og udgifter på ældreområdet. Der anvendes derfor en model, hvor der ikke udløses en regulering udelukkende på grund af alder. I stedet anvendes udtræk fra omsorgssystemet Vitae til at lave et skøn på, hvor stor en andel af en aldersgruppe, der har brug for hjælp udfra faktisk tildeling af hjælp til de enkelte aldersgrupper Jævnfør budgetvejledningen er der tillagt 75 % af den demografisk betingede vækst i budget 2009 og i overslagsårene