Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 440.646 440.574 440.574 440.574 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-13 (14Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) -142-142 -142-142 + Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) -2.045-2.015-3.300-3.300 + Andre tekniske korrektioner (14Æ05) 17.355 18.855 19.355 19.355 + Demografi (14Æ06) Budget 2014 til Budgetseminaret 455.814 457.271 456.486 456.486 + Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget 2014-2017 455.814 457.271 456.486 456.486 Korrigeret budget 2013, hele politikområdet 440.432 Regnskab 2012, hele politikområdet 435.211 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog løn fremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. I budgetstrategi fremgår at hvert udvalg skal beskrive reduktionsmuligheder på 0,7 % af nettoudgifterne (bortset fra aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet). For Sundhedsudvalget svarer det til 1 mio. kr. i 2014. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2013. Der forventes i alt nettomerudgifter på 14,6 mio. kr. i 2013. Merudgifterne forventes på den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor en fortsættelse af aktivitetsniveauet fra 2012 vil medføre merudgifter i størrelsesorden 15 mio. kr. Der er igangsat analyse/udredning om udgiftsudviklingen for Næstved Kommune i samarbejde med Region Sjælland.
Der forventes merudgifter på 1 mio. kr. til andre sundhedsudgifter, herunder stigende udgifter til Hospice. Merudgifter på 0,5 mio. kr. til specialiseret genoptræning som skyldes et øget antal genoptræningsplaner. Merudgifterne forventes kompenseret ved mindreudgifter til hjælpemiddeldepotet på -1,5 mio. kr. Der afventes endelig forhandling om økonomiske konsekvenser for kommunerne ved overdragelse af høreapparatområdet til regionerne pr. 1. januar 2013. Den samlede økonomiske konsekvens for Næstved Kommune er en reduktion på 8,3 mio. kr., som er ca. 1 mio. kr. mere end forventet. Hjælpemiddelområdet kompenseres med 1 mio. kr. ved fordeling af Lov- og Cirkulæreprogram. Der anbefales kun udgiftsneutrale bevillingsændringer i 2013. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Til budgetkontrollen 1/4 2013 er følgende omflytninger godkendt: Tilbageførsel indkøbsbesparelse Næstved Madservice (dyrere kartofler), 46.000 kr. i 2014 og overslagsår. Kørselspulje, andel tilførsel Sundhedscenter 18.000 kr. i 2014 og overslagsår. Ændret arealanvendelse, -206.000 kr. i 2014 og overslagsår. Tilbageføres ved budgetkontrol pr. 1/7 2013. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram: -98.000 kr. i 2014 og overslagsår. Korrektion vedr. overkompensation vedr. flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien i sidste års aktstykke. Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering. 835.000 kr. i 2014 og 865.000 kr. i 2015. Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III). Øget aktivitet og dermed øgede udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering. -89.000 kr. i 2016 og overslagsår. Psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper. Initiativet igangsat med forsinkelse og der kan således ikke opnås det aftalte aktivitetsniveau. Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering. -7.433.000 kr. i 2014 og overslagsår. Høreapparatområdet samles under Sundhedsloven. Lovændringen medfører, at regionerne fremover får finansierings- og myndighedsansvaret på området.
4.320.000 kr. i 2014 og overslagsår. Løft til Sundhedsområdet vedr. patientrettet forebyggelse. Herunder også bedre sammenhæng i patientforløb indenfor sundhedssektor. Styrkelse af Sundhedsaftaler. 331.000 kr. i 2014 og 2015 er foreløbigt afsat på Sundhedsområdet vedr. national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Forløbskoordinator med fokus på sektorovergang indenfor sundhedssektor. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Teknisk korrektion VISP på netto 354.515 kr. Ved forskellig fremskrivning af udgifter og indtægter i budget 2014 er mistet indtægter fra andre kommuner ved ny takstberegning. Tilretning af budget til leasingydelse hjælpemidler, 2 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016 og 2017. Der er tilført 15 mio. kr. i 2014 og overslagsår til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering. Ad 6) Demografi Der er ikke indarbejdet beløb som følge af demografien. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Afventer. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Afventer. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Afventer.
Specifikation af foreløbigt budget 2014-2017 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2014-2017, sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2013 og regnskab 2012. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2014-priser 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Specifikation: 2012-priser 2013-priser Funktion 3.22.17 VISP 9.518 11.340 9.478 9.452 9.452 9.452 Funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfin. 298.256 294.788 313.698 313.728 312.774 312.774 Funktion 4.62.82 kommunal genoptræning 13.007 13.231 13.607 13.607 13.607 13.607 Funktion 4.62.84 Vederlagsfri fysioterapi 10.845 10.904 11.023 11.023 11.023 11.023 Funktion 4.62.85 kommunal tandpleje 25.798 28.065 27.539 27.492 27.492 27.492 Funktion 4.62.88 Sundhedsfrem. Og forebyg. 3.767 4.828 5.082 5.082 5.082 5.082 Funktion 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 13.361 7.587 12.709 12.709 12.378 12.378 Funktion 5.32.32 Kost og forplejning 8.858 10.640 9.654 9.654 9.654 9.654 Funktion 5.32.33 Forebyg, hjemmebesøg 1.325 1.188 1.211 1.211 1.211 1.211 Funktion 5.32.35 Hjælpemidler (cpr.) 42.879 43.499 38.818 40.318 40.818 40.818 Funktion 5.35.40 Hjælpemiddeldepot 5.186 11.256 9.856 9.856 9.856 9.856 Funktion 5.38.44 Alkoholbehandling 1.817 1.994 2.004 2.004 2.004 2.004 Funktion 5.38.45 Alkoholbehandling 595 1.113 1.136 1.136 1.136 1.136 Foreløbig budget 2014-2017 435.211 440.432 455.814 457.271 456.486 456.486 Kommentarer/specifikation Sundhedsområdet Centralt 4.62.81. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet Strukturreformen har betydet en ændret finansiering af det offentlige sundhedsvæsen. Kommunerne medfinansierer udgifter til behandling af kommunens borgere i sundhedsvæsenet for henholdsvis indlæggelse og ambulant behandling på sygehus samt ved behandling i praksissektoren, herunder bl.a. praktiserende læge. Næstved kommune betaler forskellige takster / en procentvis andel af udgiften efter særlige regler, når en borger har modtaget sundhedsydelser i sygehusvæsenet eller i praksissektoren. Budgettet udgør 313.698.000 kr. i 2014. Fra 1. januar 2012 er loven ændret. Ændringen omfatter afskaffelse af det kommunale grundbidrag mod en højere aktivitetsbaseret finansiering. Formålet er at øge kommunernes incitament til at styrke pleje-, trænings- og forebyggelsesindsatser.
Konkret indebærer lovændringen følgende: Grundbidrag afskaffes og omlægges til aktivitetsbestemt bidrag Takstloftet på somatiske sygehusindlæggelser hæves fra 5.000 kr. til 14.377 kr. (2014 PL-niveau). Finansieringsandelen hæves fra 30 % af DRG-takst til 34 % af DRG-takst. Takstloftet på ambulante besøg (herunder speciallægebehandling) hæves fra 330 kr. til 1.418 kr. (2014 PL-niveau). Finansieringsandelen hæves fra 30 % af DRG-takst til 34 % af DRG-takst. For Psykiatrien ændres ikke på taksterne. Loft over regionerne indtægter fra kommunal medfinansiering. Medfinansieringsudgifter over det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, tilbageføres til kommunerne. 4.62.82 Kommunal genoptræning. Kommunal genoptræning er delt således, at sundhedscentret afholder udgifter til almen ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Budgettet udgør 8.336.000 kr. 5.271.000 kr. vedrører specialiseret ambulant genoptræning samt befordring til genoptræning. Da opgaven med specialiseret genoptræning varetages i sygehusregi uden inddragelse af sundhedscentret, er det aftalt, at dette område udelades af selvforvaltningsaftalen med virksomheden sundhedscenter. Stationær genoptræning (genoptræning under indlæggelse) konteres under aktivitetsbestemt medfinansiering. Budget til genoptræning er ved budgetkontrol pr. 1/8-2010 tilført 1.500.000 kr. til dækning af merudgift til kørsel til genoptræning, pga. et stadig stigende antal genoptræningsplaner. Ved kørselsudbud hvori kørsel til genoptræning indgår, er indkøbsbesparelse for området på 598.000 kr. i 2013. Samlet er budget til genoptræning hermed på 13.607.000 kr. i 2014. Heri indgår befordring til genoptræning. 4.62.84 Vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne har pr. 1. august 2008 overtaget myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. Sundhedsområdet blev tilført 9.363.000 kr. i 2009 til denne nye opgavevaretagelse. I dette beløb indgår 2.005.000 kr. som vedrører personer med progressiv sygdom. Tilskud til personer i denne nye patientgruppe vedrører kun 2009. Via lov og cirkulæreprogram for 2010 er sundhedsområdet tilført 2.067.000 kr. til fortsat varetagelse af denne opgave. Budgettet i 2014 udgør 11.023.000 kr.
Det skal bemærkes, at budgettet for vederlagsfri fysioterapi i 2009 blev reduceret med 1 mio. kr. og i 2010 blev budgettet yderligere reduceret med 1,4 mio. kr. Området er svært styrbart, idet ordningen beror på henvisning fra praktiserende læger på baggrund af kriterier opstillet af Sundhedsstyrelsen. Området er ved budgetkontrol pr. 1/8-2010 tilført 1.000.000 kr. vedr. forventet merudgift på vederlagsfri fysioterapi. Gennem besparelser på områdets virksomheder er vederlagsfri fysioterapi ved intern omplacering blevet tilført 500.000 kr. i budget 2012. 4.62.90 Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospiceophold, køb af private sygehusydelser, plejetakst for færdigbehandlede patienter, befordringsgodtgørelse. Budgettet udgør i 2014 8.201.000 kr. Ved kørselsudbud hvori kørsel til læge og andre behandlere indgår, er indkøbsbesparelse for området på 531.000 kr. i 2013. Herudover er området blevet reduceret med 102.000 kr. i øvrige indkøbsbesparelser i 2013. Heri indgår bloktilskudsandel på 4.320.000 kr. til patientrettet forebyggelse samt beløb vedr. arealoptimering på -206.000 kr. Herunder indgår også 331.000 kr. til udmøntning af national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Forløbskoordinator med fokus på sektorovergang mellem kommune og region og gode indlæggelses- og udskrivningsforløb. 5.32.35 Hjælpemidler m.v. Genbrugshjælpemidler og kropsbårne/personlige hjælpemidler samt boligændringer er indeholdt i denne konto. Endvidere gives tilskud til indkøb af invalidebil samt særlig indretning heraf. Budgettet udgør i 2014 38.818.000 kr. I forbindelse med budgetopfølgning 1/4-2010 blev besluttet, at der foretages en intern omplacering. Budget til bevilling af handicapbiler reduceres med 3 mio. kr., som tilføres hjælpemidler (cpr.) med 2 mio. kr. samt hjælpemidler (boligændringer) med 1 mio. kr. I 2010 blev besluttet at indkøb af hjælpemidler fremover bliver leasingfinansieret. Den hidtidige årlige udgift spares. Området reduceres med
10.000.000 kr. i 2010 og overslagsår. Der er afsat budget til den årlige leasingydelse på 8,6 mio. kr. i 2014. Ved budgetkontrol pr. 1/8-2010 er budget for området blevet reduceret med 703.000 kr. i henhold til indkøbsbesparelse genbrugshjælpemidler. Endvidere er området i rammebesparelse for 2011 reduceret med 234.000 kr. vedr. indkøbsaftaler genbrugshjælpemidler, samt 450.000 kr. vedr. høreapparater. Området er reduceret ved Lov- og cirkulæreprogram med -953.000 kr. i budget 2012. Reduktionen skyldes ændring af lov om social service, hvori indgår en nedsættelse af tilskuddet til høreapparater udleveret af godkendte private leverandører med 10 pct. Gennem besparelser på områdets virksomheder samt tilførsel af 2 mio. kr. til forebyggelsesinitiativer på Sundhedsområdet og forventet besparelse på udbud befordringsområdet er hjælpemidler cpr. ved intern omplacering blevet tilført 3.470.000 kr. i budget 2012. Hjælpemidler cpr. er reduceret med 628.000 kr. i 2013 ved manglende prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser. Området er tilført 500.000 kr. ved endelig udmøntning af bloktilskudspulje til sundhed og forebyggelse. Området er reduceret med 7.433.000 kr. i Lov- og Cirkulæreprogram i budget 2014. Ændringen skyldes at regionerne fra 1. januar 2013 har overtaget høreapparatområdet og dermed også myndigheds- og finansieringsansvaret. 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontoen omfatter primært driften af Hjælpemiddeldepotfunktionen, samt indkøb af til hjælpemidler. Herunder er administrationen samlet til Team Hjælpemiddel. Dermed er hele hjælpemiddelområdet som enhed samlet centralt under sundhedsområdet. Budgettet udgør i 2014 9.856.000 kr.
Specifikation på virksomhedsniveau: Sundhedsområdet består af følgende 4 virksomheder: VISP Tandpleje Kost og forplejning Sundhedscentret VISP 3.22.17 ViSP (Videnscenter for specialpædagogik) Ydelserne på ViSP er primært specialundervisning af voksne. ViSP har selvforvaltning indenfor en ramme af i alt ca. 32 mio. kr. i 2014. I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet 2010, blev besluttet en besparelse på 350.000 kr. netto, svarende til 1.174.891 kr. brutto. I forbindelse med udmøntning af rammebesparelse budget 2011, blev besluttet en besparelse på 468.000 kr. netto, svarende til 1.565.741 kr. brutto. I forbindelse med intern omplacering i budget 2012 er området reduceret med 500.000 kr. netto, svarende til 2.414.111 kr. brutto. Den interne omplacering vedrører kompenserende besparelser ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. VISP er i budget 2012 tilført 902.000 kr. som følge af sag om omkostningsfordeling af IT-ydelser. Ændringen er udgiftsneutral. I budget 2013 er besluttet en besparelse på 90.000 kr. netto vedr. høreområdet. Herudover er der grundet forskellig fremskrivning af udgifter og indtægter i budget 2013 mistet indtægter fra andre kommuner ved ny takstberegning. ViSP har dækket indtægtstabet indenfor selvforvaltningsbudget. Hermed er VISP samlet reduceret med 1.234.387 kr. brutto. Der er afsat 1.009.577 kr. til betaling af overhead til politikområde administration. Beløbet betales i forhold til andre kommuners andel og benyttelse af Videnscentret. Endelig er der afsat et indtægtsbudget på ca. 24 mio. kr. til betaling fra andre kommuner (Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland). Indtægten er fremkommet via den abonnementsordning, der er aftalt på området, hvor kommunerne betaler i forhold til deres andel af indbyggertallet.
Prisen pr. indbygger er beregnet til (afventer) kr. i 2014. Alle kommuner, på nær Lolland, betaler også for tillægsydelser i form af IT-hjælpemidler m.v. Her er prisen pr. indbygger (afventer) kr. VISP er i 2011 reduceret med 122.000 kr. vedr. besparelse ved rengøringsudbud. VISP er i 2013 reduceret med 358.000 kr. vedr. tværgående besparelse på kørsel (fra høj til lav kørselstakst) samt 23.000 kr. vedr. porto. Beløbene tages af tidligere opsparet selvforvaltningsoverskud for VISP. Området har selvforvaltning. Tandpleje 4.62.85. Virksomheden tandpleje Tandplejen yder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge mellem 0-17 år, herunder tandregulering efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen. Omsorgstandpleje, som også er en del af tandplejen, tilbydes til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud. Tandplejen tilbyder også et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede med flere, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og ungdomstandplejen, Voksentandplejen eller i Omsorgstandplejen. Den almindelige forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge tilbydes på alle kommunens tandklinikker, mens tandreguleringsbehandling kun foretages på Centralklinikken. Omsorgstandpleje tilbydes på plejecentrene eller i borgerens eget hjem, og det specialiserede behandlingstilbud udføres i regionen efter en rammeaftale. Budgettet udgør i 2014 27.539.000 kr. Budgettet blev i 2010 reduceret med 200.000 kr. til effektivisering ved behandling af flere specialtandplejepatienter i eget regi. I budgetforlig for 2008 blev besluttet at reducere Tandplejens løn budget med 400.000 kr. med udmøntning fra 2010 ved samling af klinikker. Tandplejens lønbudget er reduceret med 700.000 kr. i 2011, jf. udmøntning af rammebesparelse for sundhedsområdet.
Tandplejen er endvidere i 2011 reduceret med 122.000 kr. vedr. besparelse ved rengøringsudbud. På møde i Byrådet den 1. marts 2011 blev besluttet, at 3 mio. kr. overføres fra Tandplejens driftsbudget til anlægsbudget vedr. bygning af de 2 tandklinikker på skolerne. De 3 mio. kr. er budgetomplaceret i 2011 og overført til anlægskonto. Ved intern omplacering i budget 2012 er området reduceret med 646.000 kr. som kompenserende besparelse ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. Tandplejen er tilført 529.000 kr. til afledt drift af de nye Tandklinikker fra Undervisning. Tandplejen reduceres i 2013 med samlet 233.000 kr. vedr. tværgående besparelser til 6. ferieuge og kørsel. Yderligere reduceres Tandplejen med 42.000 kr. vedr. porto. Området har selvforvaltning. Kost og forplejningsområdet 5.32.32. Virksomheden kost og forplejning (Næstved Madservice) Kost og forplejningsområdet tilbyder madservice til borgere i eget hjem og dagskost til borgere på plejecentrene. Madservice er et tilbud til borgere, som ikke er i stand til at købe ind og tilberede et måltid mad. Madservice leverer kølet/vakuumpakket middagsmad og en frokostpakke to gange om ugen. Borgere på plejecentrene tilbydes en dagskost i form af en kostpakke, der er delt op i tre moduler, hvor den enkelte borger frit kan vælge fra og til i de enkelte ydelser. Køkkenområdet i Næstved Kommune er løbende under udvikling for at sikre et ernæringsmæssigt og inspirerende sundt madtilbud samt en optimal og effektiv drift. Budgettet udgør i 2014 9.654.000 kr. Næstved Madservice blev ved budgetkontrol 1/4-2010 tilført 484.000 kr. (teknisk korrektion af momskonto med indtægtsbudget til afregning Told og Skat)
Næstved Madservice blev ved budgetkontrol 1/4-2010 reduceret med 643.000 kr. Produktion af forplejningspakker til akutstuer flyttes til Næstved Sociale Virksomhed. Næstved Madservice blev i 2010 reduceret med 95.000 kr. svarende til 1 årsværk for ernæringsassistentelever. Pr. 1. juli 2010 indføres der et prisloft på madservice, hvor en hovedret højest må koste 45 kr. Næstved Madservice er via Lov- og Cirkulæreprogram samt budgetkontrol pr. 1/8-2010 kompenseret for et forventet indtægtstab på 1.500.000 kr. Næstved Madservice er reduceret med 180.000 kr. ved udmøntning af rammebesparelse for sundhedsområdet i 2011. Næstved Madservice får tilført 435.000 kr. i 2012 til levering af 24 fulde forplejningspakker til Bakkegården. Ved intern omplacering i budget 2012 er området reduceret med 197.000 kr. som kompenserende besparelse ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. Næstved Madservice reduceres i 2013 med samlet 81.000 kr. vedr. tværgående besparelser til 6. ferieuge samt kørsel. Endvidere reduceres Næstved Madservice i 2013 med 364.000 kr. ved manglende prisfremskrivning af varekøb og tjenesteydelser. Området har selvforvaltning. Sundhedscenter Virksomheden Sundhedscentret omfatter konti fra både hovedkonto 4 og 5. Næstved Sundhedscenter har til formål at støtte alle borgere i indsatsen for at opnå og bevare sundhed. Sundhedscentret skal medvirke til at udvikle, gennemføre, koordinere, formidle og dokumentere kommunens sundhedsaktiviteter på tværs af alle kommunens forvaltninger. Næstved Sundhedscenter er organiseret i 2 enheder Genoptræning efter sygehusophold (sundhedslovens 140) Sundhedsfremme og forebyggelse samt alkohol, rådgivning og behandling
Budget for sundhedscenter i 2014 udgør 22.277.000 kr. fordelt som følger: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 Specifikation: Funktion 4.62.82 Kommunal genoptræning 8.336 Funktion 4.62.88 Sundhedsfrem. og forebyg. 5.082 Funktion 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 4.508 Funktion 5.32.33 Forebyg. hjemmebesøg 1.211 Funktion 5.38.44 Alkoholbehandling 2.004 Funktion 5.38.45 Behandl. Alkoholmisbrug 1.136 I alt 22.277 I 2010 blev besluttet at hjælpemiddelområdet skulle reduceres med 773.000 kr., som følge af mere rationel drift ved opførelse af nyt hjælpemiddeldepot. Ved intern omplacering i budget 2012 er området samlet reduceret med 522.000 kr. som kompenserende besparelse ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. Sundhedscentret reduceres i 2013 med samlet 33.000 kr. vedr. tværgående besparelser til 6. ferieuge samt kørsel. Endvidere reduceres Sundhedscentret i 2013 samlet med 153.000 kr. ved manglende prisfremskrivning af varekøb og tjenesteydelser. Sundhedscentret tilføres 1,6 mio. kr. fra bloktilskudspulje på Sundhedsområdet. 200.000 kr. vedr. tilbagekøb af besparelse sundhedskonsulent samt 500.000 kr. til styrkelse af genoptræningen. Det resterende beløb afsættes under sundhedsfremme og forebyggelse til sundhedsprojekter og udmøntning af ny sundhedspolitik. 4.62.82. Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning er delt således, at sundhedscentret afholder udgifter til almen ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Genoptræning er ved intern omplacering i 2011 tilført 950.000 kr. i sparede lønmidler fra forebyggende hjemmebesøg. Ekstra lønmidler skal bruges til at afvikle et stadig stigende antal genoptræningsplaner. Budgettet i 2014 udgør 8.336.000 kr. 4.62.88. Sundhedsfremme og forebyggelse Dette område omfatter sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, både indenfor det patientrettede og borgerrettede område. Udmøntning af sundhedspolitikken og Sundhedsudvalgets strategi for sundhedsfremme og forebyggelse sker via dette budget.
Budgettet udgør i 2014 5.082.000 kr. Budgettet for sundhedsfremme og forebyggelse blev i 2009 reduceret med 416.000 kr og i 2010 er budgettet yderligere reduceret med 1 mio. kr. Ved udmøntning af rammebesparelse for Sundhedsområdet er lønbudget i sundhedsfremme og forebyggelse reduceret med 480.000 kr. i 2011. Budgettet er reduceret med 100.000 kr. som en del af Sundhedscentrets kompenserende besparelser i budget 2012. Pulje på 346.000 kr. til patientrettet forebyggelse er tilført området. Via Lov- og Cirkulæreprogram er tilført området 468.000 kr. i 2013 og overslagsår. Midler vedrører forløbsprogram (kræftplan III) med det formål at sikre sammenhængende rehabiliterende indsatser for folk med kræft. Der er tilført 1,1 mio. kr. fra bloktilskudspulje til styrkelse af sundhedsindsatsen. 4.62.90. Andre sundhedsudgifter (blandt andet udførende ergoterapeuter) Denne konto omfatter løn og drift af sundhedscenter samt løn til udførende ergoterapeuter. Udførende ergoterapeuter udfører bl.a. besøg i borgerens hjem med henblik på vurdering af behov for hjælpemidler og boligændringer. Budgettet udgør i 2014 4.508.000 kr. Ved udmøntning af rammebesparelse for Sundhedsområdet er lønbudget i administrationen for Sundhedscentret reduceret med 188.000 kr. i 2011. Der er tilført midler til bygningsdrift af Sundhedscentret fra Rådhusservice på 1.454.000 kr. i 2012 og overslagsår. Lønbudget på 4.073.000 kr. for udførende ergoteraputer er flyttet til Team Hjælpemiddel. 5.32.33 Forebyggende indsats ældre Indsatsen består af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg for de +75- årige, og ordningen har til formål at bevare eller udskyde ældres funktionsevnetab. Budgettet udgør i 2014 1.211.000 kr. Budgettet blev i 2010 reduceret med 200.000 kr. ved nedlæggelse af 0,5 sundhedskonsulentstilling i forbyggende hjemmebesøg.
Som led i Regeringens afbureaukratiseringsplan er politisk besluttet at reducere med 2,5 årsværk svarende til 950.000 kr. De 950.000 kr. i sparede lønmidler er overført til genoptræning i 2011. Budgettet er reduceret med 100.000 kr. som en del af Sundhedscentrets kompenserende besparelser i budget 2012. Budget er reduceret med 180.000 kr. i besparelsesforslag ved 1. behandling i 2013. 5.38.44 Rådgivning og behandling af alkoholmisbrug Formålet med misbrugsenhedens arbejde er at yde professionel og respektfuld rådgivning og behandling til personer, som har problemer med alkohol og / eller stofproblemer, og som ønsker hjælp til at ændre/stoppe misbruget, samt hjælp til pårørende. Budgettet udgør i 2014 2.004.000 kr. (Budgettet blev i 2010 reduceret med 200.000 kr. ved nedlæggelse af 0,43 psykologstilling indenfor behandlingstilbud til alkoholmisbrugere.) 5.38.45 Behandling alkoholmisbrug (Deling Døgnpulje) Det er ved budgetkontrol pr. 1/4 2011 aftalt mellem Sundhedsområdet og Handicap og Psykiatri at opdele døgnpulje til behandling af både stof og alkoholmisbrugere, således at pulje til alkoholmisbrugere på 1,4 mio. kr. overføres til sundhedsområdet under sundhedscentret. Budgettet er reduceret med 300.000 kr. som en del af Sundhedscentrets kompenserende besparelser i budget 2012. Budgettet udgør i 2014 1.136.000 kr. Området har selvforvaltning.