Udvalg: Socialudvalget Bevillingsomr de: Tilbud til voksne med s rlige behov (stofmisbrug og alkohol) 2010-priser (1.000 kr.) Budget 2010 Budget 2010-13 Budget 2010-13 Overslag 2010 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Udgift 95.691 95.685 95.685 95.685 Indt gt 33.485 33.485 33.485 33.485 Refusion 6.126 6.126 6.126 6.126 Netto 57.987 58.249 56.080 56.074 56.074 56.074 1. Overordnede visioner/politikker Vision 2016 formulerer den overordnede v rdi for misbrugsomr det: Borgere med misbrugsproblemer młdes med respekt for mennesket og krav til ndret adf rd. Visionen p omr det er endvidere at sikre bo-, behandlings- og aktivitetstilbud, der er m lrettet de allersvageste grupper. Visionen er i lłbet af 2008 udmłntet i en misbrugspolitik/ rusmiddelpolitik med fokus p forebyggelse og tv rfagligt samarbejde og p m lgrupperne unge, familier, voksne og socialt udsatte. 2. Indsatsomr der i 2010 og frem. Indsatsomr der for 2010: Udvikling af dokumentation og evaluering Udvikling af det tv rfaglige samarbejde Synliggłrelse af behandlingstilbuddene internt og eksternt 3. Beskrivelse af omr det Omr det vedrłrer tilbud til personer med s rlige sociale problemer og/eller misbrug. Det kan f.eks. dreje sig om problemer med alkohol, stoffer, hjemlłshed eller social udstłdelse. Det drejer sig om tilbud og pladser i Randers Kommune samt kłb af tilbud og pladser i regioner og andre kommuner. Der er tale om b de dłgnpladser og dagtilbud. Budgettet for alle delomr der best r af kłb af pladser i tilbud, hvor Randers Kommune er driftsherre og kłb af pladser i andre kommuner og regioner. Omr det er opdelt p delomr der: 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsv senet vedr. alkohol og stofmisbrug Der er tale om afrusningstilbud. 2. Botilbud m.v. til personer med s rlige sociale problemer Tilbud om ophold p forsorgshjemmene drives efter Servicelovens 83-85. 103-104, 108, 110 og 111 jf. 110 ifłlge hvilken kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til
Side: 2 personer med s rlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende stłtte, omsorg og efterfłlgende hj lp. Kommunen har en helhedsorienteret tilgang til gruppen af personer med s rlige sociale problemer. Dermed har forsorgshjemmene en central funktion som kontaktskaber, omsorgsgiver og motivationssted. 3. Alkoholbehandling, ambulant- og dłgnbehandling. Efter Sundhedslovens 141, skal kommunen tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Tilbuddet skal gives inden 14 dage efter henvendelse. Budgettet best r udover ambulant behandling ogs af l ngerevarende botilbud jf. Servicelovens 83-85. 103-104, 108, 110 og 111. Derudover er stłttekontaktpersoner for alkohol- og stofmisbrugere (Serviceloven 45, 97-99) ogs en del af dette delomr de. 4. Behandling af stofmisbrugere Efter Servicelovens 81 og 101 skal kommunen tilbyde en s rlig indsats til bl.a. voksne med s rlige sociale problemer herunder stofafh ngighed. Konkret skal kommunen tilbyde behandling til stofmisbrugere. Tilbuddet skal gives inden 14 dage efter henvendelse. Derudover indeholder delomr det kłb af pladser p socialp dagogiske opholdssteder til personer, hvor misbrug ikke er hovedproblemet. Oversigt over delomr der Budget 2010, 1.000 kr. Udgifter Indt gter Netto Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsv senet vedr. alkohol og 2.281 0 2.281 stofmisbrug Botilbud m.v.til personer med s rlige sociale problemer 42.163 18.016 24.147 Alkoholbehandling, ambulant- og dłgnbehandling.og behandlingshjem for alkoholskadede 24.212 13.583 10.629 Behandling af stofmisbrugere 27.034 8.011 19.023 I alt 95.690 39.610 56.080 Tildelingsmodeller Der er for institutionerne p det sociale omr de lavet en reguleringsmodel med generelle principper og specifikke reguleringsnłgler. Nedenst ende beskriver kort principperne for modellerne. Yderligere oplysninger findes i aftalerne for det sociale omr de. Der er et łnske om incitamenter til hłj aktivitet og stor fleksibilitet p omr det s der er p den baggrund aftalt fłlgende regulering i forhold til aktiviteten her forst et som antallet af personer i forhold til et normeret antal pladser. Reguleringsskemaerne indeholder grundl ggende et reguleringsgrundlag ud fra hvilket der er lavet tre intervaller for aktivitet. Fłrste interval omfatter forventede udsving i bel gningtallene. Aktivitet i dette interval medfłrer ingen regulering af budgetrammen. Andet interval omfatter lidt stłrre afvigelser fra det forventede bel gningstal. Aktivitet i dette interval medfłrer en automatisk budgetregulering efter en fastlagt formel. Tredje interval omfatter bel gningstal, der afviger markant fra det forventede og derved antyder et bagvedliggende strukturelt problem. Aktivitet i tredje interval medfłrer en dialog mellem
Side: 3 institution og forvaltning om det videre forlłb. Der udarbejdes m nedsvis bel gningsmateriale fra Social- og arbejdsmarkedssekretariatet, s aktiviteten lłbende kan fłlges. Den faktiske regulering foretages en gang rligt ved regnskabsafslutning. 2010 PL 1.000 kr. Budgetoverslag 2010 58.249 Byr dsbeslutninger Lov- og cirkul reprogram Demografi Overfłrt til/fra andre udvalg 100 Sk vdeling 100 Overfłrt til/fra andre bevillinger Tekniske korrektioner -1.753 ndring refusion ihht. Budgetkladde -4 Besparelse beskyttet besk ftigelse -1.749 Fjernelse af sundhedspulje -516 ndringer i alt -2.169 Budgetforslag 2009 56.080 5. Oversigt over institutioner/aftaleenheder Navn M lgruppe Pladser Center for stofmisbrugsbehandling i Randers Kommune Personer som oplever problemer med brug eller misbrug af illegale rusmidler er berettiget til behandling i misbrugscenteret. Behandlingsgaranti behandling skal v re iv rksat senest 14 dage efter henvendelse. Ambulant behandling og i mindre grad dłgnbehandling.
Side: 4 Alkoholbehandlingen i Randers Kommune Hjłrnestenen Ladeg rden Perron 4 Personer som oplever problemer med brug eller misbrug af alkohol er berettiget til behandling (Mulighed for anonymitet) Personer med s rlige sociale problemer som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig herunder misbrugsproblemer Personer der p.g.a. s rlige sociale problemer har brug for et l ngerevarende botilbud Personer med s rlige sociale problemer herunder misbrugsproblemer Behandlingsgaranti behandling skal v re iv rksat senest 14 dage efter henvendelse. Ambulant behandling og i mindre grad dłgnbehandling 28 pladser fordelt med 18 akutpladser og 10 udslusnings-pladser. Midlertidig ophold. V re- og aktivitetssted. -19 dłgn- og bof llesskabspladser. -19 aktivitetstilbudspladser. 15 sk ve boliger V re- og aktivitetssted. 6. Nłgletal m.m. Botilbud til personer med sociale problemer. rlig nettodriftsudgift i kr. pr. 18+- rig Faste 2009 priser Regnskab Regnskab Budget Herning 127 138 137 Holstebro 168 99 154 Horsens 86 69 98 Randers 102 118 182 Silkeborg 100 142 45 Skive 48 75 22 Viborg 92 93 122 Tabel 12b. - Botilbud til personer med sociale problemer. rlig nettodriftsudgift i kr. Regnskab Regnskab Budget Herning 7.394.00 8.449.00 8.899.000 0 0 Holstebro 6.700.63 7 4.141.53 2 6.744.000
Side: 5 Horsens 4.813.92 3 Randers 6.764.16 6 Silkeborg 6.038.62 3 Skive 1.643.07 2 Viborg 5.878.96 6 4.109.94 8 8.218.31 9 8.973.41 5 2.681.18 9 6.218.10 1 6.204.774 13.380.20 0 2.986.000 813.979 8.613.000 Tallene d kker over b de udgifter til forsorgshjem, der hłrer under social og arbejdsmarked, samt botilbuddet bo, der hłrer under sundhed og ldre. Tabel 12c. Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede. rlig nettodriftsudgift i kr. pr. 18+rig Faste 2009 priser Regnskab Regnskab Budget Herning 68 74 70 Holstebro 61 68 77 Horsens 79 67 57 Randers 71 68 82 Silkeborg 63 66 77 Skive 23 29 67 Viborg 29 16 23 Tabel 12c. - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede. rlig nettodriftsudgift i kr. Regnskab Regnskab Budget Herning 3.995.000 4.528.000 4.523.000 Holstebro 2.445.935 2.845.419 3.362.000 Horsens 4.462.725 3.944.125 3.590.088 Randers 4.727.954 4.733.194 6.045.800 Silkeborg 3.769.570 4.186.380 5.116.000 Skive 800.000 1.028.114 2.500.000 Viborg 1.880.754 1.085.840 1.609.000 Tabel 12d. Behandling af stofmisbrugere. rlig nettodriftsudgift i kr. pr. 18+- rig Faste 2009 priser Regnskab Regnskab Budget
Side: 6 Herning 178 177 217 Holstebro 130 121 144 Horsens 210 210 283 Randers 208 292 265 Silkeborg 194 158 216 Skive 224 253 201 Viborg 167 167 196 Tabel 12d. Behandling af stofmisbrugere. rlig nettodriftsudgift i kr. Regnskab Regnskab Budget Herning 10.388.000 10.802.000 14.119.000 Holstebro 5.168.328 5.055.582 6.298.000 Horsens 11.824.553 12.418.092 17.884.899 Randers 13.882.327 20.312.134 19.432.700 Silkeborg 11.672.125 9.941.834 14.351.000 Skive 7.658.852 8.991.212 7.475.594 Viborg 10.731.452 11.163.408 13.900.000