Bevilling Budgetområde

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2013 2014 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Korrektion af Hjemtag: Specialeplan - nefrologi, lungemedicin og infektionsmedicin Behandlet ved budgetopfølgning pr. 31/3-2013, dermed korrigeres beløbene fra budgetopfølgningen pr. 31/8-2012. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis 0 22.532.782 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 0-12.649.153 - do vedr. feriepenge Roskilde og Køge sygehuse 0-537.847 Kvalitet og Udviklng Medicinpulje 0-6.275.736 3.070.046 Budgetoverførsel ml. Nykøbing F. og NSR Sygehusene Der sker en opgave- og budgetmæssig udskillelse af Byggeprojektenheden med virkning fra den 1. oktober 2013 og Lean-funktionen med virkning fra den 1.. januar 2014 således at NSR sygehuse overfører 1/4 af budgetterne på de to områder til Nykøbing F., som herefter selv varetager opgaverne. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 278.500 664.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -278.500-664.000 0 Overførsel af budgetbeløb vedr. medicinservice til Sygehusapotektet Der er indgået aftale med opvågningsafsnit på Køge Sygehus, at der overføres budgetbeløb vedr. medicinservice til Sygehusapoteket. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -28.558-34.269 Apotek Sygehusapotek Sjælland 28.558 34.269 0 Indkøbsbesparelser Indkøbspesparelser vedr. bleer på alle områder, trykaflastende madrasser på sygehusene, kropsbårne hjælpemidler, engangskitler og præanalytisk udstyr på alle somatiske sygehuse. Somatisk Sygehusvæsen Medicoteknisk Center 7.905 177.616 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -1.408.502-1.941.874 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -468.614-880.550 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -1.021.887-4.488.676 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse -1.658.664-1.816.863 Psykiatrien Psykiatrien -584-1.753 Koncernservice Bygninger og service -1.536.046-1.566.856 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 6.086.392 10.518.956 0 Budgetomplacering Paramedicinere Budgetomplacering grundet hjemtag af driften af bemandingen af Akutbilen i Tappernøje med Paramedicinere samt bemandingen af Paramedicinere på AMK vagtcentralen Præhospitalt Center Præhospitalt Center 1.478.620 5.914.480 Præhospitalt Center Kontrakter -1.478.620-5.914.480 0 Sikkerhedslogning og opfølgning Koncern IT -164.161-492.483 I alt -164.161-492.483 Sporbarhed. I 2013 frigivelse af midler til finansiering af nettomerudgifter til service- og vedligeholdelsesaftale. Fra 2014 frigivelse af midler til finansiering af nettomerudgifter til service- og vedligeholdelsesaftale (986.017 kr.) og personaleomkostninger (542.483 kr.) Koncern IT -1.157.588-1.528.500 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 1.157.588 986.017-542.483 Digital Post og NemSMS. Frigivelse af midler til finansiering af kontraktudgifter. Koncern IT -362.236-631.810 I alt -362.236-631.810 Beskyttelse af medicoteknisk netværk. Frigivelse af midler til finansiering af kontraktudgifter. Koncern IT -1.600.000-1.600.000 I alt -1.600.000-1.600.000

ESD - Elektronisk Sygepleje Dokumentation Det er forudsat, at driftsomkostningerne på i alt 2,1 mio. kr. fra 2014 finansieres af forretningsområderne (sygehusene), og at midler til finansiering overføres til IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm. (hovedkonto 4). Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 0-290.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 0-240.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 0-630.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 0-620.000 Psykiatrien Psykiatrien 0-320.000-2.100.000 Klinisk Systemlogon De afledte driftsomkostninger er forudsat finansieret af effektiviseringsgevinster på sygehusene. Udgifter til ITkontrakter tilføres IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm. (hovedkonto 4), udgifter til dækning af personaleomkostninger i form af løn og overhead tilføres Koncern IT (hovedkonto 4) Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -98.090-579.077 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -83.173-498.098 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -262.870-1.577.753 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse -247.952-1.496.774 Psykiatrien Psykiatrien -163.915-983.298 I alt -856.000-5.135.000 Ekkokardiografier, ventelisteafvikling Afledt af budgetaftalen for 2014 er der i 2013 igangsat meraktivitetsprojekter på alle fire sygehuse i forhold ventelisteafvikling på ekkokardiografier. Der er hertil bevilliget penge i 2013. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 146.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 110.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 75.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 330.000 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter -661.000 Høreapparater, ventelisteafvikling Der er i forlængelse af budgetaftalen 2014 igangsat et ventelisteafviklingprojekt med op til 1.500 ekstra patienter i 4. kvartal 2013. Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling 7.100.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 633.000 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter -7.733.000 Korrektion lønregulering foretaget for 2013 Der foretages budgetomplacering mellem NSR Sygehus og Koncernservice Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 731.600 Koncernservice Koncernservice -731.600 Korrektion af forskningslønkroner Der flyttes penge fra Kvalitet og Udvikling til budgetområde Forskning. Fejlen er kun opstået i 2014 og frem. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling -3.246.821 Kvalitet og Udvikling Forskning 3.246.821 Forløbsprogram til Kræftplan III Der overføres 1,2 mio. vedr. forløbsprogram til Roskilde og Køge samt Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse fra Kvalitet og Udvikling hkt1. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 600.000 600.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 600.000 600.000 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling -1.200.000-1.200.000 0 Korrektion af midler til uddannelse til Kræftplan III Der blev fejlagtigt udmøntet midler fra puljen Kræftplan III til uddannelse i Budgetår 2014. Dette var en engangsbevilling i 2013, derfor trækkes disse tilbage til KU hkt1. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -240.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus -240.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -560.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -560.000 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling 1.600.000 Udmøntning af midler fra Kræftplan III - screening Anskaffelse af Co2-insufflator, som skal anvendes til tarmkræftscreeningsprojekt på Radiologisk afdeling på Nykøbing F. Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus 64.000 Øvrige udgifter Pulje til Kræftplan III - screening -64.000 Broen til bedre sundhed Der udmøntes 1,5 mio. kr. til Kvalitet og Udvikling hkt1. fra puljen fremme af budgetinitiativer. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling 1.500.000 1.500.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -1.500.000-1.500.000 0

Farmakologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Farmakologisk Afdeling på Roskilde Sygehus tilføres yderligere 1,2 mio. kr. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.200.000 1.200.000 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling -1.200.000-1.200.000 0 Udmøntning af Puljen til Center for voldtægtsofre I forbindelse med gynækologisk afdeling på hhv Holbæk og Nykøbing F. Sygehuse, skal der etableres centre til voldtægtsofre. Hermed udmøntes bevillingen ligeligt mellem de 2 sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 335.000 915.973 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus 335.000 915.973 Øvrige udgifter Center for voldtægtsofre -670.000-1.831.945 0 Personaleuddannelse, akutmodtagelse I forbindelse med overførsel fra 2012 til 2013, blev der overført 1.290 mio.kr. vedr. personaleuddannelse, akutmodtagelse - et beløb som var disponeret af KU. Dette udmøntes nu til KU hkt.1. i 2013 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling 1.290.000 Øvrige udgifter Personaleuddannelse, akutmodtagelse -1.290.000 Kontrakt med Harvard Medical Faculty Physicians, Boston Region Sjælland v/ Kvalitet og Udvikling indgår kontrakt, budgettet for år 2013 og 2014 er forhandlet. I 2014 er der på puljen fremme af budgetinitiativer afsat penge til Videreudvikling af Bostonmodellen Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling 5.136.747 1.455.404 Øvrige udgifter Puljen til imødegåelse af udgifter -5.136.747 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -1.455.404 0 Teknisk Korrektion omplacering mellem budgetområder Primær Sundhed Der flyttes penge fra Sekretariat til budgetområde Sygesikring vedrørende Kræftplan III Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 600.000 600.000 Primær Sundhed Primær Sundhed -600.000-600.000 0 Lederudviklingsprogram Øgning af praksisnær Koncernservice Koncernservice 427.000 Øvrige udgifter Puljen til imødegåelse af udgifter -427.000 Overførsel af Bevilling Driftsomkostninger i forbindelse med implementering af Siemens udstyr. Der skal overføres bevilling fra Holbæk Sygehus til Roskilde og Køge sygehuse til dækning af merudgifter. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -352.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 352.000 Udmøntning af takstmodel Sygehusenes aktivitetsniveau når langt over takstloftet i 2013, hvorfor de skal have udmøntet det primær takstloft. Det finansieres af Meraktivitetspuljen og Pulje til aktivitetsstingninger. Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -59.950.395 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 32.310.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus 36.964.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 126.882.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 75.389.000 Øvrige udgifter Meraktivitetspulje -211.594.605 Værdi for borgeren Udmøntning af penge Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 4.047.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus 2.932.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 9.282.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 10.018.000 Psykiatrien Psykiatrien 3.365.000 Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet -29.644.000 Hjemtag af neurologiske funktioner (specialeplan) I forbindelse med implementeringen af Sundhedsstyrelsens specialeplan ønsker Roskilde og Køge sygehuse at hjemtage 17 regionsfunktioner indenfor det neurologiske speciale. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis -28.912.000 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -3.450.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 3.450.000 25.033.000 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 3.879.000 0 Korrektion: Hjemtag af Ambulant ortopædkirurgi Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis 3.940.741 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus -1.602.153 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -2.338.588

Korrektion: Hjemtag af Ortopædkirurgiske hovedfunktioner Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis 1.752.004 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus -1.752.004 Korrektion: Hjemtag af MR-scanninger Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis 264.183 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus -264.183 Korrektion: Hjemtag af Nefrologi - specialeplan Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis 1.512.824 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -1.512.824 Korrektion: Hjemtag af Ambulante behandlinger af patienter med ledgigtsygdomme Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis 717.908 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -717.908 Korrektion: Hjemtag af Rygkirurgi - specialeplan Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis 10.533.045 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -10.533.045 Korrektion: Hjemtag af HIV patienter Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis 24.296.402 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -24.296.402 Korrektion: Hjemtag af Multipel sklerose - specialeplan Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis 13.861.588 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -6.861.588 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje -7.000.000 Tand-Mund-Kæbekirurgisk (TMK) Afdeling - Køge Sygehus Indflytning af TMK på Køge Sygehus. Hermed bevilliges penge til etableringsudgifter vedrørende apparatur og, IT og medicoteknisk udstyr. Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -1.300.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.300.000 Fælles visitation Næstved kompenseres for merudgifter i 2013. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 50.000 Øvrige udgifter Puljen til imødegåelse af udgifter -50.000 Priktest Næstved tilføres budget vedrørende priktest. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 450.000 450.000 Øvrige udgifter Puljen til imødegåelse af udgifter -450.000-450.000 0 OPP i Næstved Næstved kompenseres for leasingudgifer. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 1.125.000 4.500.000 Øvrige udgifter Puljen til imødegåelse af udgifter -1.125.000 Øvrige udgifter Pulje til tredje stråleaccelerator -4.500.000 0 Fast transport ml Sygehusene Der etableres fast transport mellem sygehusene. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -100.000-300.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus -133.333-400.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -350.000-1.050.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -333.333-1.000.000 Psykiatrien Psykiatrien -166.667-500.000 Øvrige udgifter Effektiviseringspulje 383.333 1.150.000 Koncernservice Koncernservice 700.000 2.100.000 0

Korrektion af prisudvikling Der korrigeres grundet flytning af interne servicefunktioner fra Sygehusene til Koncernservice og etablering af nyt Medicoteknisk Center. Somatisk sygehusvæsen Medicoteknisk Center -370.225 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 1.510.911 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -1.162.106 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -35.839 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus 807.907 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus -412.659 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus -143.080 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.763.489 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -1.231.521 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -723.234 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 3.687.394 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -2.076.085 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -917.535 Psykiatri Psykiatri 1.111.224 Psykiatri Psykiatri -749.700 Psykiatri Psykiatri -161.615 Koncernservice Koncernservice -1.868.567 Koncernservice Koncernservice -28.760 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration 2.982.397 10.501.776 I alt 2.982.397 10.501.776 Anlæg Justeringer vedr. kvalitetsfondsprojekter grundet prisniveauet for 2011-2012 er højere end forventet. Psykiatrien i Slagelse (GAPS) Kvalitetsfondsprojekter 3.617.029 Psykiatrien i Slagelse (GAPS) Kvalitetsfondsprojekter -3.617.029 Akut Slagelse (NFA) Kvalitetsfondsprojekter 1.405.000 Akut Slagelse (NFA) Kvalitetsfondsprojekter -1.405.000 Statstilskud Kvalitetsfondsprojekter -3.013.217 Statstilskud Kvalitetsfondsprojekter 3.013.217 Tilrettelser i henhold til Budget 2014 Målrettede indsatser IT 1.250.000 Målrettede indsatser IT -1.250.000 IT-Sundhedsplatform IT -21.034.000 IT-Sundhedsplatform IT 21.034.000 Projekt vedr. rokade af kirugisk sengeafsnit i Slagelse Rokade i Slagelse Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus 6.000.000 Rokade i Slagelse Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus -6.000.000 Hovedkonto 1 i alt 0 3.070.046 Hovedkonto 1 udgiftsbaseret -9.765.126 3.607.893

Hovedkonto 2 Fordeling af indkøbsbesparelser Indkøbspesparelser vedrørende bleer. Himmelev Behandlingshjem Fælles -207-610 Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser -4.050-12.278 Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud -370-1.122 Himmelev Behandlingshjem Skolen -1.212-3.675 Skelbakken Skelbakken -5.217-14.599 Else Hus Fælles 106 325 Else Hus Døgnpladser -3.489-10.561 Else Hus Dagtilbud -1.362-4.113 Bakkegården Sikrede pladser Fælles -539-1.652 Bakkegården Sikrede pladser -7.837-22.431 Bakkegården Åbne pladser -1.132-8.703 Bakkegården Sikrede pladser - Intern Skole -527-1.589 Stevnsfortet Fælles -221-621 Stevnsfortet Døgndel -5.362-16.288 Stevnsfortet Intern Skole -309-934 Kofoedsminde Fællesområder -2.611-7.907 Kofoedsminde Værkstedet Kofoedsminde -2.460-7.439 Kofoedsminde Bofællesskabet Steffensmindevej -1.076-3.262 Kofoedsminde Åben afdeling -2.270-6.872 Kofoedsminde Sikret afdeling -11.344-34.405 Marjatta Fælles -924-2.812 Marjatta Vidarslund -933-2.831 Marjatta Voksencenter SampoVig -1.195-3.622 Marjatta Ristolahaven -847-2.883 Marjatta Sofiegården -986-3.299 Marjatta Marjatta Værkstederne -1.003-2.789 Marjatta Skolehjemmet, undervisning -1.897-5.843 Marjatta Skolehjemmet, bo-afdeling -5.213-16.114 Marjatta Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen -436-1.449 Marjatta Aktivitetshuset Odiliegården -136-413 Marjatta Aktivitetshuse med enhedstakt -1.867-6.327 Børneskolen Filadelfia Epilepsi elever -679-2.056 Børneskolen Filadelfia ADHD elever -263-798 Specialrådgivningen fra Filadelfia -449-1.361 Bo og Naboskab Sydlolland Fællesområdet -1.980-5.760 Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland -7.052-17.122 Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland -772-1.928 Bo og Naboskab Sydlolland Kerecenter 0-4.722 Glim Refugium (socialpsykiatrisk) -1.682-5.091 Synscenter Refsnæs Fællesområder 922 2.237 Synscenter Refsnæs Bo og fritid -5.539-13.368 Synscenter Refsnæs Børneskolen -2.283-4.583 Synscenter Refsnæs Voksenskolen -979-2.609 Synscenter Refsnæs Fyrrehøjskolen -214-92 Synscenter Refsnæs SFO -508-821 Synscenter Refsnæs Rådgivning, objektiv finansiering -3.198-9.684 Synscenter Refsnæs Rådgivning anden finansiering 11 32 Synscenter Refsnæs Boafdeling Fyrrehøj -372-422 Synscenter Refsnæs Efterskole 0-794 Platangården Fællesområde -130-538 Platangården Døgnafdeling -3.208-10.222 Platangården Støtteboliger -1.282-3.098 Platangården Spiseforstyrrelse, Dag -336-969 Platangården Spiseforstyrrelse, Ambulant -134 0 Platangården Revalidering -697-2.198 Roskildehjemmet Forsorgshjemmet -2.128-6.428 Roskildehjemmet Aktivering -258-780 Roskildehjemmet Æblehaven -129-391 Hanne Marie Hjemmet Hanne Marie Hjemmet -1.139-3.450 Socialafdelingen -2.138-6.480 Centerterapien -378-1.151 Indtægter Takstindtægter 103.922 311.765 0 Bakkegården, tilpasning af særforanstaltning Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2013 fik Bakkegården tildelt et budget i forbindelse med drift af en budget nu annuleret fordi Bakkegården får finansieret udgiften via takstindtægten. Fra 2014 vil takstindtægten tilgå Bakkegården Åbne pladser -3.605.440 Indtægter Takstindtægter 3.605.440

Bakkegården Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2013 fik Bakkegården tildelt et budget i forbindelse med drift af en budget nu annuleret fordi Bakkegården får finansieret udgiften via takstindtægten. Fra 2014 vil takstindtægten tilgå Bakkegården Åbne pladser -3.011.137 Indtægter Takstindtægter 3.011.137 Platangården Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2013 fik Platangården tildelt et budget i forbindelse med drift af en budget nu annuleret fordi Platangården får finansieret udgiften via takstindtægten. Fra 2014 vil takstindtægten tilgå Platangården (010) Indtægtsdækket virksomhed -712.080 Indtægter Takstindtægter 712.080 Platangården Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2013 fik Platangården tildelt et budget i forbindelse med drift af en budget nu annuleret fordi Platangården får finansieret udgiften via takstindtægten. Fra 2014 vil takstindtægten tilgå Platangården (010) Indtægtsdækket virksomhed 741.468 Indtægter Takstindtægter -741.468 Platangården Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2013 fik Platangården tildelt et budget i forbindelse med drift af en budget nu annuleret fordi Platangården får finansieret udgiften via takstindtægten. Fra 2014 vil takstindtægten tilgå Platangården (010) Indtægtsdækket virksomhed -931.500 Indtægter Takstindtægter 931.500 Platangården Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2013 fik Platangården tildelt et budget i forbindelse med drift af en budget nu annuleret fordi Platangården får finansieret udgiften via takstindtægten. Fra 2014 vil takstindtægten tilgå Platangården (010) Indtægtsdækket virksomhed -919.368 Indtægter Takstindtægter 919.368 Platangården Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2013 fik Platangården tildelt et budget i forbindelse med drift af en budget nu annuleret fordi Platangården får finansieret udgiften via takstindtægten. Fra 2014 vil takstindtægten tilgå Platangården (010) Indtægtsdækket virksomhed -1.848.864 Indtægter Takstindtægter 1.848.864 Korrektion Renter Omplacering/korrektion af intern rente - intern rente angående de almene boliger, skal ikke belaste socialområdet. Andel af Renter m.v. 0-615.000 Indtægter Takstindtægter 0 615.000 0 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration 109.817 386.692 Indtægter Takstindtægter -109.817-386.692 0 Hovedkonto 2 i alt 0 0 Hovedkonto 2 udgiftsbaseret 0 0

Hovedkonto 3 Ændret organisation i Regional Udvikling Indførelse af ny ledelsesstruktur Regional Udvikling Kollektiv Trafik -1.000.000 Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Personalerelaterede udgifter i RU 1.000.000 Medfinansiering af grønne omstillingsprojekter Fremme af grønne forretningsmodeller. Regional Udvikling Kollektiv Trafik -3.000.000 Regional Udvikling Erhvervsudvikling: Vækstforum, udviklingsmidler 3.000.000 Sundhedsinnovation Medfinansiering af konkrete innovationsprojekter Erhvervsudvikling: Regional Udvikling Vækstforum, udviklingsmidler -2.000.000 Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Strategi - og analyse formål 2.000.000 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Diverse omkostninger og indtægter: Regional Udvikling Budgetudligningspulje -100.574-354.147 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration 100.574 354.147 0 Hovedkonto 3 ialt 0 0 Hovedkonto 3 udgiftsbaseret 0 0

Hovedkonto 4 Sikkerhedslogning og opfølgning. Frigivelse af midler til finansiering af personaleudgifter. Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern IT 164.161 492.483 I alt 164.161 492.483 Sporbarhed. Fra 2014 frigivelse af midler til finansiering af personaleomkostninger. Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern IT 0 542.483 542.483 Digital Post og NemSMS. Frigivelse af midler til finansiering af kontraktudgifter. Administrativ organisation IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm. 362.236 631.810 I alt 362.236 631.810 Beskyttelse af medicoteknisk netværk. Frigivelse af midler til finansiering af kontraktudgifter. Administrativ organisation IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm. 1.600.000 1.600.000 I alt 1.600.000 1.600.000 Hjemtagelse af drift af Region Sjællands hjemmeside Hjemtagelsen betyder bevillingsændring fra 2014, idet der fra IT-kontraktområdet skal overføres midler til Koncern IT til finansiering af personaleomkostninger (løn + overhead) fra 1. januar 2014. Administrativ organisation IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm. 0-652.483 Tværgående centre: Koncern IT 0 652.483 0 ESD - Elektronisk Sygepleje Dokumentation Det er forudsat, at driftsomkostningerne på i alt 2,1 mio. kr. fra 2014 finansieres af forretningsområderne (sygehusene). Der overføres 1.051.420 kr. til IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm. (hovedkonto 4) vedrørende basal infrastruktur, og 1.048.580 kr. til Koncern IT (hovedkonto 4) til finansiering af personaleudgifter. Administrativ organisation IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm. 0 1.051.420 Tværgående centre: Koncern IT 0 1.048.580 2.100.000 Klinisk Systemlogon De afledte driftsomkostninger er forudsat finansieret af effektiviseringsgevinster på sygehusene. Udgifter til ITkontrakter tilføres IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm. (hovedkonto 4), udgifter til dækning af personaleomkostninger i form af løn og overhead tilføres Koncern IT (hovedkonto 4) Administrativ organisation IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm. 667.000 4.000.000 Tværgående centre: Koncern IT 189.000 1.135.000 I alt 856.000 5.135.000 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 2.982.397 10.501.776 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 - Fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 92,95% -2.772.006-9.760.937 - Hovedkonto 2 3,68% -109.817-386.692 - Hovedkonto 3 3,37% -100.574-354.147 100,00% -2.982.397-10.501.776 Hovedkonto 4 i alt 0 0 Hovedkonto 4 udgiftsbaseret 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 Hovedkonto 5 udgiftsbaseret

Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver 11.773.938-3.607.893 Korrektion: Hjemtag: Specialeplan - nefrologi, lungemedicin og infektionsmedicin Se under hovedkonto 1 Balance Feriepengeforpligtelse 537.847 I alt 537.847 Korrektion Prisudvikling Se under hovedkonto 1 Balance Afskrivninger 1.639.133 Balance Varebeholdninger -3.474 Balance Pensionshensættelser vedr. tjenestemænd 223.687 Balance Leasing -51.344 Balance Feriepengeforpligtelse 202.061 I alt 2.010.063 Korrektion af anlæg Balance Investeringer -8.761.971 Balance Deponerede midler -2.008.812 Balance Modpost for donationer -3.013.217 I alt -13.784.000 Hovedkonto 6 ialt 0-3.070.046 Hovedkonto 6 udgiftsbaseret Hovedkonto 1-6 ialt 0 0