Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af vandtaksten 1. Resume For at sikre rent drikkevand i fremtiden skal der laves indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet. Planerne skal indtil 31. december 2006 laves af amterne, hvorefter kommunerne overtager opgaven. Indsatsplanlægningen er indtægtsdækket virksomhed i amterne og samme finansieringsmodel kommer til at gælde, når kommunerne overtager opgaven. Indtægterne stammer fra et gebyr, som betales af de, som har tilladelse til at indvinde grundvand. Gebyret kommer fra 1. januar 2007 til at bestå af to dele, som fastlægges af henholdsvis kommunen og Miljøministeriet. Århus Kommune Natur og Miljø Vand og Spildevand Teknik og Miljø Sagsnr. NAT/06/00144-003 Journalnr. 09.08.24Ø35 Sagsbeh. Niels Cajus Pedersen Telefon 8940 2755 Direkte telefon 8940 6436 Telefax 8940 2759 E-post E-post direkte ncp@nat.aarhus.dk Miljøministeriets andel af gebyret finansierer kortlægning af grundvandsressourcerne. Kommunens opgave bliver at lave selve indsatsplanerne, som skal indeholde en beskrivelse af, hvilke forureningstrusler der er mod grundvandet, og hvilke foranstaltninger der skal gennemføres for at forhindre forurening af grundvandsressourcerne. Planerne laves for såkaldte indsatsområder, hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes mod forurening. Indsatsområderne udgør i alt ca. 60 % af kommunens areal. Kommunen får ansvaret for at administrere opkrævningen af begge dele af gebyret. Baseret på Århus Amts erfaringer estimeres tidsforbruget til at være ca. 4.100 timer om året i perioden 2007-2010. Århus Kommunes årlige udgift i perioden 2007-2010 til lønninger og konsulentbistand forventes at blive ca. kr. 2,7 mio.
Det indstilles, at gebyrtaksten i Århus Kommune fastsættes til 10,5 øre (ekskl. moms)/m 3 grundvand, der er tilladelse til at indvinde. Miljøministeriet har 1. juli 2006 fastlagt sin del af gebyret for 2007 til 20,5 øre/m 3, ekskl. moms. Den samlede takst bliver derfor 31 øre/m 3 vand, ekskl. moms. Århus Kommunes indtægter fra gebyret vil i 2007 beløbe sig til ca. 2,7 mio. kr, ekskl. moms. Den nye opgavefordeling får den konsekvens, at Vand og Spildevand, der er den væsentligste vandindvinder i Århus Kommune, får en mindreudgift og mindreindtægt på 3,3 mio. kr. For Vand og Spildevand betyder ændringen, at grundvandsgebyret, som afregnes med vandkunderne, nedsættes med 22 øre pr. m 3 til 44 øre pr. m 3 fra 1. januar 2007. 2. Tidligere beslutninger Der er ingen tidligere beslutninger vedrørende fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner. Opgaven er overført fra Århus Amt som følge af strukturreformen. Byrådet godkendte den 14. december 2005 indstilling om tillægsbevilling til budget 2006, begrundet i forhøjelser af Århus Amts gebyrtakst for 2006. 3. Beskrivelse af indstilling For at sikre rent drikkevand i fremtiden skal der laves indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet. Planerne skal indtil 1. januar 2007 laves af amterne, hvorefter kommunerne overtager opgaven. Arbejdet med indsatsplaner kan overordnet deles i to opgaver: Kortlægning af grundvandsressourcerne. Resultaterne af kortlægningen er en beskrivelse af, hvor de væsentlige grundvandsressourcer findes, og hvor godt de fra naturen er beskyttet mod forurening. Udarbejdelse af indsatsplaner. I selve indsatsplanlægningen undersøges, hvilke forureningstrusler der er mod grundvandet, og hvilke foranstaltninger der skal gennemføres for at forhindre forurening af grundvandsressourcerne. Amterne har hidtil lavet både kortlægning og indsatsplanlægningen, men efter strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 skal Miljøministeriet stå for kortlægningen, mens kommunen får ansvaret for indsatsplanlægningen. Den nærmere fordeling af opgaver mellem stat og kommune beskrives i en bekendtgørelse, der endnu ikke er færdigskrevet, så kommunens opgaver i 2007 kendes ikke præcist. Indsatsplanlægningen er indtægtsdækket virksomhed i amterne og samme finansieringsmodel kommer til at gælde, når kommunen overtager opgaven. Både kortlægning og udarbejdelse af indsatsplanerne finansieres således af et gebyr, som betales af de, som har tilladelse til at indvinde grundvand. Som følge af opgavedelingen, kommer gebyret frem- Side 2 af 6
over til at bestå af to dele, som fastlægges af henholdsvis kommunen og Miljøministeriet. Kommunen får ansvaret for at administrere opkrævningen af begge dele af gebyret. 3.1 Opgavens omfang i Århus Kommune Den kommunale andel af gebyret går til dækning af udgifter til: udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum med repræsentanter for vandforsyninger, myndigheder, industri, jordbrug og andre interessenter, samt administration forbundet med opkrævning af gebyrer. Indtægterne fra gebyret kan udelukkende bruges til finansieringen af disse tre aktiviteter. Gebyret kan således ikke bruges til at finansiere egentlige beskyttelsestiltag, som f.eks. kompensation for reduktion i brug af gødning eller sprøjtemidler i forbindelse med landbrugsdrift. De 17 indsatsområder i Århus Kommune dækker tilsammen ca. 60 % af kommunens areal. Århus Amt forventer at have vedtaget 7 af planerne, når amtet nedlægges pr. 31. december 2006. Århus Kommune får ansvaret for at udarbejde de resterende 10 planer, som ligger helt eller delvist inden for kommunegrænsen. 9 af planerne skal laves i samarbejde med Ny Skanderborg, Favrskov eller Syddjurs Kommune. Det forventes, at de 10 planer er vedtaget med udgangen af 2010. For perioden 2007-2010 forventes der at blive brugt i alt ca. 16.400 timer, dvs. 4.100 timer om året. Opgaven vil langt overvejende blive udført af Natur og Miljø, men i praksis kræver opgaveløsningen, at der trækkes på faglig viden på tværs af organisationen. Arbejdet med indsatsplanerne vil således også ske på tværs i Teknik og Miljø, blandt andet ved inddragelse af Planlægning og Byggeri samt Vand og Spildevand. Til opgaveløsningen i Natur og Miljø sker projektansættelse af ca. 3 fagfolk og inddragelse af eksterne konsulenter, og omkostningerne hertil er gebyrfinansierede. 3.2 Gebyrets størrelse i Århus Kommune Miljøministeriet har 1. juli 2006 fastlagt sin del af gebyret til 20,5 øre /m 3 grundvand, der er tilladelse til at indvinde. Århus Kommunes udgifter til lønninger og konsulentbistand forventes at blive ca. 2,7 mio. kr., jf. bilag 1. Det indstilles, at kommunens andel af gebyret fastsættes til 10,5 øre/m 3, ekskl. moms, og den samlede gebyrtakst for kommune og stat bliver derfor 31 øre/m 3, ekskl. moms. Kommunens indtægter fra gebyret bliver i 2007 ca. 2,7 mio. kr. ekskl. moms. Det samlede gebyr til både stat og kommune, der skal betales af vandindvindere i Århus Kommune i 2007, forventes at blive 8,0 mio. kr., ekskl. moms. Heraf betaler Vand og Spildevand 6,9 Side 3 af 6
mio. kr., de 30 private vandværker i kommunen i alt 1,0 mio. kr. og 45 virksomheder med egen indvinding af grundvand (primært landbrug og gartneri) i alt 0,1 mio. kr. Den ændrede opgavefordeling får den konsekvens, at Vand og Spildevand får en mindreudgift og mindreindtægt som beskrevet under pkt. 4 om økonomiske konsekvenser. Det indstilles, at gebyret reguleres hvert andet år, dvs. første gang i 2009. Gebyret for 2009 skal fastlægges i efteråret 2008 og på dette tidspunkt kan forvaltningen på grundlag af erfaringerne fra 2007 bedre vurdere kommunens tidsforbrug og øvrige udgifter til indsatsplanlægningen. Eventuelt overskud eller underskud fra gebyret overføres til det kommende år og indgår i justeringen af gebyret. 4. Økonomiske konsekvenser 4.1 Vand og Spildevand samt Natur og Miljø De økonomiske konsekvenser for henholdsvis Natur og Miljø samt Vand og Spildevand kan resumeres i følgende: Natur og Miljø: 2007 2008 2009 2010 1.000 kr./2007-priser Samlet indtægt vedr. indsatsplaner inkl. statens andel -7.984-7.984-7.984-7.984 Afregning af statens andel af gebyret 5.280 5.280 5.280 5.280 Udgifter vedr. løn og konsulentbistand 2.704 2.704 2.704 2.704 Nettoudgift 0 0 0 0 Vand og Spildevand: Mindreudgift vedr. grundvandsbeskyttelse -3.341-3.341-3.341-3.341 Mindreindtægt pga. nedsættelse af grundvandsgebyr 3.341 3.341 3.341 3.341 Nettoudgift 0 0 0 0 Da budgettet for Natur og Miljø ikke i forvejen indeholder udgifter og indtægter til udførelse af opgaven vedr. indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet, søges der om henholdsvis udgiftsbevilling og indtægtsbevilling til dækning af hele opgaven. Der søges således om indtægter til opkrævning af det samlede gebyr dvs. både statens andel på 20,5 øre pr. m 3 og kommunens andel på 10,5 øre pr. m 3, i alt 8,0 mio. kr. Der søges endvidere om et udgiftsbudget til udførelse af opgaven hos Natur og Miljø på 2,7 mio. kr. og et udgiftsbudget på 5,3 mio. kr. til afregning af statens andel af indtægterne. For Vand og Spildevand betyder gebyrnedsættelsen en mindreudgift på 3,3 mio. kr. Gebyrnedsættelsen udmøntes i en nedsættelse af det opkrævede grundvandsgebyr hos vandforbrugerne svarende til en mindreindtægt ligeledes på 3,3 mio. kr. Side 4 af 6
Det gebyr, som forbrugerne skal betale, baserer sig på salget af vand. Dette gebyr er større end det gebyr kommunen opkræver hos vandværkerne, fordi vandværkernes tilladelse til at indvinde vand er større end salget. Den faktiske takst på det enkelte vandværk afhænger således af, hvor stor en reserve vandværket har i sin tilladelse samt værkets tab af vand i ledningsnettet. For forbrugere tilsluttet Vand og Spildevand bliver taksten 44 øre pr. m 3, ekskl. moms., hvilket er 22 øre mindre pr. m 3 end budgetteret. Budgettet for 2007 for Vand og Spildevand var baseret på, at gebyret for Århus Amt i 2006 også blev gældende i 2007. På denne baggrund indstilles det, at gebyret som opkræves hos forbrugerne nedsættes til 44 øre pr. m3, og at der godkendes en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr i henholdsvis mindreudgift og mindreindtægt i Vand og Spildevand. For en gennemsnitlig husstand bliver der tale om en årlig besparelse på ca. 45 kr. 5. Miljømæssige konsekvenser Gebyret bruges til udarbejdelser af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet. Planerne indeholder beskrivelser af hvilke forureningstrusler, der er mod grundvandsressourcen og hvilke tiltag, der skal gøres for at forhindre forurening af ressourcen. Planerne er et væsentligt element i grundvandsbeskyttelsen i Århus Kommune. 6. Konsekvenser i forhold til mål Der er ikke byrådsvedtagne mål for området. Den foreslåede indsats lever op til retningslinjerne og målene i Regionplan 2005, som med virkning fra 2007 af staten ophøjes til landsplandirektiv. 7. Beslutningspunkter Det indstilles, Natur og Miljø: At 1) gebyret til finansiering af indsatsplanlægningen i Århus Kommune fastsættes til 10,5 øre ekskl. moms pr. m 3 grundvand, der er tilladelse til at indvinde. Det samlede gebyr for stat og kommune bliver 31 øre/m 3. At 2) der godkendes tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. i udgift og indtægt til henholdsvis afholdelse af omkostninger og afregning med staten samt indtægter til finansiering af gebyret i Natur og Miljø. At 3) gebyret reguleres hvert andet år. Næste gang gebyret reguleres er således i 2009. Vand og Spildevand: Side 5 af 6
At 4) grundvandsgebyret, som opkræves hos vandkunderne, nedsættes til 44 øre pr. m 3 ekskl. moms pr. 1. januar 2007 at 5) der godkendes tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. i henholdsvis mindreudgift og mindreindtægt i Vand og Spildevand. Claus Nickelsen / Lars Schrøder Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Indsatsplanlægning og gebyrfastlæggelse i Århus Kommune. Vedlagt originalsagen/+elektronisk (må offentliggøres på hjemmesiden) Bilag 2: Bevillingsskema 1 vedr. budget- og rammeændringer. Vedlagt originalsagen/+elektronisk (må offentliggøres på hjemmesiden) Bilag 3: Takstoversigtsskemaer Side 6 af 6