9.
9. Præsentation af centeret Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. Her fastlægges den overordnede Plan- og Agenda 21-strategi, visioner for idræts- og fritidsområdet, ligesom der udføres myndighedsbehandling efter diverse love samt opkrævning af skatter og afgifter. Endelig driver dette center musikskolen og en række idrætsfaciliteter, og har derudover ansvaret for museer og lokale arkiver. Centeret består af afdelingerne: Planlægning og erhverv Byggeri og det åbne land Kultur og fritid Kultur- og ejendomsadministration Centeret refererer til Planudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget, idet Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget refererer til Økonomiudvalget. Centerets driftsbudget Tabel 1 viser s bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 budget 2013-16 fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2012 2013 2014 2015 2016 1. Økonomiudvalget 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 Løn Øvrig drift 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 2. Planudvalget 16.914 17.846 16.046 16.046 16.046 Løn 12.878 14.104 12.304 12.304 12.304 Øvrig drift 4.036 3.742 3.742 3.742 3.742 3. Kultur- og fritidsudvalget 41.051 39.453 39.200 39.200 39.200 Løn 23.678 23.678 23.678 23.678 23.678 Øvrig drift 17.373 15.775 15.522 15.522 15.522 Centerets bevilling i alt 58.977 58.311 56.258 56.258 56.258 1) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Centerets bevilling er på i alt 58,3 mio. kr. i 2013, heraf 37,8 mio. kr. løn og 20,5 mio. kr. øvrig drift. Fra 2011 til budget 2012 er der overført uforbrugte midler på i alt 1,6 mio. kr. Hvoraf 0,3 mio. kr. er på Planudvalgets område og 1,3 på Kultur- og fritidsudvalgets område. Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 bevilget tillægsbevilling til årene 2012, 2013 og 2014 til ekstra ressourcer til planarbejde til forebyggelse/nedbringelse af en planpukkel og til byggesagsbehandling til fastholdelse af sagsbehandlingstider. Bevillingen i 2012 er på 1,2 mio. kr. til 2 planmedarbejdere samt 2 byggesagsbehandlere for et halvt år. I 2013 er bevillingen på 2,4 mio. kr. til 2 planmedarbejdere samt 2 byggesagsbehandlere, hvoraf der til den ene byggesagsbehandler er bevilget 0,6 mio. kr. i budget 2014 og fremover. Der er i budget 2013, udover tillægsbevillingen, indarbejdet tekniske korrektioner på i alt 0,3 mio. kr. 1
Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Byggesagsbehandling På dette område er der mulighed for at tænke aktivitetsbaseret med specifikt fokus på antal sager behandlet pr. medarbejder. På sigt kan det desuden forventes, at udregning af gebyret for sagsbehandlingen skal ske på baggrund af den medgåede tid hertil KL s projekt Digital Offentlig Byggesagsbehandling (DOB) skulle have været i drift i 2012, men er forsinket. Så snart det bliver muligt, vil Egedal indføre løsningen, men det bliver tidligst i 2. halvår af 2013. Erhvervsservice På erhvervsområdet forventes det, at der pr. 1. januar 2013 sker en styrkelse af erhvervsservicen i Nordsjælland med en enstrenget erhvervsservice. Der etableres et matrikelløst Iværksætterhus i Nordsjælland. Det sker gennem en virksomhedsoverdragelse af erhverv.net til Væksthus Hovedstaden, hvorved alle aktiviteter samles et sted. Samtidig optrappes tilbuddene og de vil foregå lokalt således, at Egedal Kommune vil være vært for arrangementer ca. hver 2. måned. Oplægget til en enstrenget erhvervsservice er udarbejdet med tilslutning fra 10 kommuner, og hvor det økonomiske udgangspunktet er de 6 kr. pr. borger, der i dag betales til erhverv.net, og med baggrund heri vurderes det, at beslutningen ikke vil have økonomiske konsekvenser. Såfremt antallet af kommuner, der tilslutter sig ordningen, bliver færre må udgangspunktet være, at oplægget tilrettes således, at det økonomiske udgangspunkt fastholdes. I Kommunen er der i 2013 oprettet erhvervskoordinator-funktion, som skal sikre, at erhvervsvirksomhederne bliver vejledt og hjulpet hurtigt, smidigt og professionelt, uanset om henvendelsen drejer sig om køb, byggeri, arbejdskraft, miljøgodkendelse mv. Der vil være en indgang til Kommunen. Planlægning På planområdet er der i 2013 tilført 2 medarbejdere, som skal få puklen af lokalplanønsker væk, samtidig med at kommuneplanlægningen gennemføres. Der er en række ønsker om nye lokalplaner for både boligområder, fritidsformål, erhverv og detailhandel samt bevarende lokalplaner for flere af Kommunens landsbyer. Lokalplanprioriteringen tages op politisk i september måned, med henblik på en stillingtagen til hvilke af planerne i lokalplanpuklen der skal gennemføres i 2013. 2
Tabel 2 Budget 2013-16 fordelt på rammer 1) Beløb i 1.000 kr. 2) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 3) forslag forslag forslag forslag 2012 2013 2014 2015 2016 1. Økonomiudvalget 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 Center for Plan, kultur og erhverv 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 Egen ramme i alt 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 2. Planudvalget 16.914 17.846 16.046 16.046 16.046 Center for Plan, kultur og erhverv 15.317 16.249 14.449 14.449 14.449 Egen ramme i alt 15.317 16.249 14.449 14.449 14.449 Center for Plan, kultur og erhverv 1.597 1.597 1.597 1.597 1.597 Uden for rammen i alt 1.597 1.597 1.597 1.597 1.597 3. Kultur- og fritidsudvalget 41.051 39.453 39.200 39.200 39.200 Center for Plan, kultur og erhverv 11.822 10.979 10.726 10.726 10.726 Kultur- og øvrige kulturelle formål 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 Kultur og idrætsanlæg 21.000 20.247 20.247 20.247 20.247 Musikskolen 6.724 6.722 6.722 6.722 6.722 Egen ramme i alt 42.073 40.475 40.222 40.222 40.222 Kultur- og øvrige kulturelle formål 163 163 163 163 163 Musikskolen -1.185-1.185-1.185-1.185-1.185 Uden for rammen i alt -1.022-1.022-1.022-1.022-1.022 Centerets bevilling i alt 58.977 58.311 56.258 56.258 56.258 1) I kapitel 2 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Centeret har fire rammer, som indeholder budget til følgende 3 bevillingsområder: Økonomiudvalget og Planudvalgets regie (1 ramme) Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af lokalplaner samt kommuneplan for Egedal Kommune, og myndighedsopgaver iht. forskelige love, hvor byggelovgivningen er den mest ressourcekrævende. Delvist lovbestemte opgaver, som er ydelsesstøtte til ældreboliger, driftssikring af boligbyggeri samt tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter. Drift og udvikling af GIS, som er et geografisk informationssystem, til understøttelse af Kommunes opgaver i hele organisationen. Derudover aflønning af centerets administrative personale samt uddannelse, kontorhold, herunder annoncer og abonnementer. Driften af Ledøje Præstegård. Endelig er der midler til erhvervsudvikling. Egedal Kommune er medlem af erhverv.net i Hillerød og Egedal Kommunes borgere kan benytte erhverv.net s udbudte service og aktiviteter, som især retter sig mod nye virksomheder/iværksættere. Herudover betales til Væksthus Hovedstadsregionen, som varetager opgaven med vejledning til vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Kultur- og fritidsudvalgets regie (3 rammer) Kultur- og øvrige kulturelle formål Drift og udvikling af tre lokalhistoriske arkiver, museum, kunstformidling, øvrige kulturelle foreninger, kulturhus samt 18 foreningshuse m.m. Folkeoplysning, herunder administration af tilskudsregler, lokalefordeling, syv aftenskoler og 212 foreninger, hvoraf 63 foreninger har søgt og fået bevilget aktivitetstilskud til deres medlemmer i alderen 0 25 år i 2011. Hertil kommer fordeling af lokaler og faciliteter på egne anlæg på skolerne. 3
Kultur- og idrætsanlæg Drift og udvikling af fem idrætsanlæg, ni haller, en svømmehal, et friluftsbad samt tre tennisanlæg. I 2011 var antallet af besøgende i henholdsvis: Ølstykke Svømmehal 51.283. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det reelle antal besøgende ville være omkring 62-63.000. Tabet på 10-12.000 besøgende skyldes ekstra ordinær lukning af svømmehallen på grund af reparationer og legionella. Ganløse Svømmebad 7.047. Musikskolen Drift og udvikling af en fælles musikskole, der tilbyder musikundervisning til skolebørn i Egedal Kommune. Indenfor den eksisterende økonomiske ramme, kan Musikskolen rumme 1.500 elever. Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser s bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 budget 2013-16 funktionsopdelt Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2012 2013 2014 2015 2016 1. Økonomiudvalget 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 06.68.67 Erhvervsservice iværksætteri 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 2. Planudvalget 16.914 17.846 16.046 16.046 16.046 00.25.15 Byfornyelse 157 157 157 157 157 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 05.32.30 Ældreboliger 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 385 454 454 454 454 05.72.99 Øvrige sociale formål 636 636 636 636 636 06.45.50 Administrationsbygninger 241 241 241 241 241 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 13.449 14.312 12.512 12.512 12.512 06.48.60 diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 8 8 8 8 8 3. Kultur- og fritidsudvalget 41.051 39.453 39.200 39.200 39.200 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 9.223 8.722 8.722 8.722 8.722 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 3.231 2.624 2.624 2.624 2.624 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 12.398 12.146 12.146 12.146 12.146 03.32.50 Folkebiblioteker 221 221 221 221 221 03.35.60 Museer 889 906 906 906 906 03.35.63 Musikarrangementer 6.332 6.330 6.330 6.330 6.330 03.35.64 Andre kulturulle opgaver 220 220 220 220 220 03.38.70 Fælles formål 667 667 667 667 667 03.38.72 Folkeoplysende foreningsarbejde 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 03.38.74 Lokaletilskud 803 803 803 803 803 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 2.555 2.302 2.049 2.049 2.049 Centerets bevilling i alt 58.977 58.311 56.258 56.258 56.258 1) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 4
Politikker og mål De 4-årige strategiske mål for 2013-2016 er: 1. Promovering af Egedals byudviklingsområder. Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtet for sit fokus på klima, energi og sundhed kombineret med spændende arkitektur og byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktivt liv. 2. Involvering af civilsamfundet. Nedenfor er de 1-årige mål for de strategiske mål indarbejdet i centerets mål. Det er primært promovering af Egedals byudviklingsområder. Centerets mål Planudvalget Overordnet mål Beslutningen om nyt Rådhus og Sundhedscenter er katalysator for andre investorer i Egedal. Mulighederne i byudviklingsområderne skal synliggøres. Kommuneplaner og lokalplaner skal sikre de fysiske rammer for Kommunalbestyrelsens politik ud fra en helhedsvurdering, som også beskytter de landskabelige og naturmæssige værdier, og sikrer at udviklingen er bæredygtig. Planlægningen skal sikre de nødvendige betingelser for den fortsatte udvikling i Egedal Kommunes boligog erhvervsområder. Sagsbehandlingen skal være smidig og imødekommende indenfor de rammer, som lovgivningen og planlægningen giver. Administrationen af landzonebestem-melserne i Planloven og byggelinjer m.v. i Naturbeskyttelsesloven skal sikre, at de landskabelige, kulturhistoriske, biologiske og andre beskyttelsesinteresser i kommuneplanen varetages. Resultat- og effektmål I 2013 har der været mindst ti seriøse henvendelser fra investorer. I fortsættelse af kommunens Plan- og Agenda21- strategi for 2012 revideres kommuneplanen som vedtaget i strategien. De prioriterede lokalplaner for 2013 bliver udarbejdet og vedtaget, herunder en række mindre tillæg, som skal tilpasse eksisterende lokalplaner. Planlægningen skal ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og erhvervsrådet så tidligt som muligt i processen. Der skal gennemføres to årlige styringsdialoger med boligorganisationerne; en på administrativt plan i foråret og en på politisk plan i efteråret. De digitale løsninger for byggesags-behandling, som er mulige at indføre i Egedal Kommune, vil blive iværksat for at optimere sagsgange og tider. LEAN-processen skal fortsat medvirke til at nedbringe /fastholde sagsbehandlingstiden 2012, hvor målet er, at komme ned på maksimalt seks uger, når fyldestgørende ansøgningsmateriale er modtaget. Få klager omgøres af klageinstansen Naturklagenævnet. 5
Kultur- og fritidsudvalget Overordnet mål Der er en god dialog med paraplyorganisationerne. Resultat- og effektmål Kultur- og fritidsudvalget gennemfører forår og efterår møder med paraplyorganisationerne med henblik på at få drøftet indsatsområder, udbygning og visionsplaner, som en del af budgetarbejdet. Der vil især sættes fokus på løbende forventningsafstemning med Egedal Kommunes serviceniveau i forhold til bl.a. økonomi, styring m.m. Der er en god dialog med foreningslivet. Optimering af udnyttelsen af lokalekapacitet, så de ikke-organiserede aktiviteter også fremmes, ikke mindst for at fremme kommunes sundhedspolitik. Kultur- og fritidsudvalget i samarbejde med administrationen i centeret gennemfører to møder pr. år, forår og efterår med foreningslivet. Her indgår også en forventningsafstemning mellem foreningsliv og Egedal Kommunes muligheder for et forøget serviceniveau. Der er konstant pres og efterspørgsel på ledige lokaler. Derfor er det ekstraordinært centralt vigtigt, at lokalekapaciteten konstant er i fokus. Det er fortsat hensigten, at Egedal Kommunes faciliteter med fordel også kan udnyttes af en bredere kreds af borgerne med fokus på foreningsløse borgere. Kultur- og fritidspolitikken har sit fokus-område på børn og unge frem til 2015. Derfor arbejdes der i løbet af disse år med implementering af nogle af visionsplanerne fra politikken. Branding af Egedal Kommune gennem synliggørelse af kultur- og fritidsinitiativer på hjemmesiden og via andre medier. Afholdelse af Musikfestivals i regi af Musikskole/ Ungdomsskole. Fremme den forebyggende indsats omkring sundhed, herunder sund mad på idrætscentrerne. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Overordnet mål I 2013 er der oprettet en erhvervsservice, som skal få erhvervslivet til at opleve Kommunens service som sammenhængende, hurtig, imødekommende og fagligt korrekt. Der er påbegyndt et samarbejde om klima og energi mellem Kommunen og det lokale erhvervsliv. Der etableres en uddannelsesinstitution i Egedal. Resultat- og effektmål 75 % af dem, der har kontakt med Egedal Kommune i 2013, har oplevet dette. Der er afholdt mindst et møde i Erhvervs-rådets regi, som har medført konkrete initiativer fra erhvervsvirksomhedernes side. Der er nedsat en taskforce, som har taget kontakt til relevante uddannelsesinstitu-tioner om etablering af en ny enhed i Egedal. 6
Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag 2013-16 Beløb i 1.000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 1. Økonomiudvalget Budget til Bycirkel-samarbejdet flyttes til -248-248 -248-248 Direktionens fællesramme Økonomiudvalget i alt -248-248 -248-248 2. Planudvalget Der overføres midler til samling af dagsordensproduktion til Borgmestersekretariatet, som varetager opgaven. -20-20 -20-20 Regulering af lederløn 7 7 7 7 Budget til drift af Præstegården i Ledøje flyttes fra Center for Ejendomme og Intern Service 454 454 454 454 Beslutning på kommunalbestyrelsesmøde 20. juni 2012 2 planmedarbejder 1.200 2 byggesagsbehandler 1.200 600 600 600 Planudvalget i alt 2.841 1.041 1.041 1.041 3. Kultur- og fritidsudvalget Budget til ejendomsskat i Sandbjerghave (Sandbjergcenteret) flyttes fra Center for Social Service 97 97 97 97 Regulering af energibudgetter 45 45 45 45 Kultur- og fritidsudvalget i alt 142 142 142 142 Tekniske korrektioner i alt 2.735 935 935 935 1) Budget 2013-16 er angivet i 2013-pris. 7