Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 383.968-65.898 318.069 280.370 399.783 I -2.610.713-21.799-2.632.512-1.321.301-2.652.898 1 Drift BEV U 270.600 50.782 321.382 147.766 307.982 BEV I -11.810 0-11.810-8.272-11.810 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 2.000 2.843 4.843 2.041 8.843 I 0-13.198-13.198-2.550-13.198 25 Faste ejendomme U 2.000 1.968 3.968 2.034 7.968 I 0-13.198-13.198-2.550-13.198 10 Fælles formål I 0-7.400-7.400 0-7.400 3 Anlæg I 0-7.400-7.400 0-7.400 Salg af Kildebjerget RÅD I 0-7.400-7.400 0-7.400 13 Andre faste ejendomme U 2.000 125 2.125 40 6.125 I 0-3.000-3.000-150 -3.000 3 Anlæg U 2.000 125 2.125 40 6.125 I 0-3.000-3.000-150 -3.000 Salg af børnehave i Ølholm RÅD U 0 0 0 23 0 RÅD I 0-1.500-1.500 0-1.500 Salg af ejendomme i Ølholm (Kulturtorvet) RÅD U 0 0 0 17 0 RÅD I 0-1.500-1.500-150 -1.500 Nedrivningspuljen RÅD U 2.000 0 2.000 0 2.000 Tilskud til køb af Bjerre Arrest RÅD U 0 125 125 0 125 Bytorvet 12, 14 og 22 RÅD U 0 0 0 0 4.000 15 Byfornyelse U 0 1.843 1.843 1.994 1.843 I 0-2.798-2.798-2.400-2.798 1
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. 3 Anlæg U 0 1.843 1.843 1.994 1.843 I 0-2.798-2.798-2.400-2.798 Pulje bygningsfornyelse og nedrivning RÅD U 0 1.843 1.843 1.964 1.843 RÅD I 0-2.798-2.798-2.344-2.798 Byfornyelse/nedrivning af ejendomme RÅD U 0 0 0 16 0 RÅD I 0 0 0-5 0 Nedrivningsejendomme - salg af grunde RÅD U 0 0 0 14 0 RÅD I 0 0 0-51 0 28 Fritidsområder U 0 875 875 7 875 20 Grønne områder og naturpladser U 0 875 875 7 875 3 Anlæg U 0 875 875 7 875 Opførelse af nyt kanohus, Aagade 31 RÅD U 0 875 875 7 875 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 44.956 0 44.956 38.653 44.890 I -2.598.904-1.351-2.600.255-1.351.730-2.609.328 22 Renter af likvide aktiver U 772 0 772 304 772 I -3.868 0-3.868-4 -3.868 4 Renter BEV U 772 0 772 304 772 BEV I -3.868 0-3.868-4 -3.868 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I -764 0-764 -534-764 4 Renter BEV I -764 0-764 -534-764 32 Renter af langfristede tilgodehavender I -53 0-53 -121-53 4 Renter BEV I -53 0-53 -121-53 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt U 525 0 525 178 525 4 Renter BEV U 525 0 525 178 525 55 Renter af langfristet gæld U 12.685 0 12.685 4.599 12.685 4 Renter BEV U 12.685 0 12.685 4.599 12.685 62 Tilskud og udligning U 26.244 0 26.244 13.122 26.244 I -688.084-1.351-689.435-345.210-698.508 2
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. 7 Finansiering BEV U 26.244 0 26.244 13.122 26.244 BEV I -688.084-1.351-689.435-345.210-698.508 65 Refusion af købsmoms U 0 0 0 19.273 0 7 Finansiering BEV U 0 0 0 19.273 0 68 Skatter U 4.730 0 4.730 1.177 4.664 I -1.906.135 0-1.906.135-1.005.861-1.906.135 7 Finansiering BEV U 4.730 0 4.730 1.177 4.664 BEV I -1.906.135 0-1.906.135-1.005.861-1.906.135 08 Balanceforskydninger U 66.412-119.523-53.111 91.910 38.069 I 0-7.250-7.250 41.251-18.563 22 Forskydninger i likvide aktiver U 30.000-116.296-86.296 32.788-2.516 5 Balanceforskydninger BEV U 30.000-116.296-86.296 32.788-2.516 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten U 0 0 0-9.872 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0-9.872 0 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehav. i øvrigt U 0 0 0 16.340 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0 16.340 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 66 8.273 8.339 4.156 15.739 20 Pantebreve U -73 0-73 -2 7.327 5 Balanceforskydninger BEV U -73 0-73 -2 7.327 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. U -61 6.573 6.512 2.191 6.512 5 Balanceforskydninger BEV U -61 6.573 6.512 2.191 6.512 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 200 1.700 1.900 1.967 1.900 5 Balanceforskydninger BEV U 200 1.700 1.900 1.967 1.900 42 Forskydninger i aktiver tilhør. fonds, legater m.v. U 0 0 0-2 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0-2 0 45 Forskydninger i passiver tilhør. fonds, legater m.v. U 0 0 0-23 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0-23 0 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter U 0-11.500-11.500 0-11.500 3
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. 5 Balanceforskydninger BEV U 0-11.500-11.500 0-11.500 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U 0 0 0 29.357 0 I 0 0 0 50.751 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0 29.357 0 BEV I 0 0 0 50.751 0 55 Forskydninger i langfristet gæld U 36.345 0 36.345 19.166 36.345 I 0-7.250-7.250-9.500-18.563 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U 36.345 0 36.345 19.166 36.345 7 Finansiering BEV I 0-7.250-7.250-9.500-18.563 Udvalget for Læring U 1.019.742 12.024 1.031.766 504.755 1.002.066 I -171.646 0-171.646-99.425-167.646 1 Drift BEV U 986.942 6.554 993.496 498.575 988.796 BEV I -160.965 0-160.965-91.123-156.965 2 Statsrefusion BEV I -10.681 0-10.681-8.303-10.681 03 Undervisning og kultur U 32.800 662 33.462 1.961 8.462 22 Folkeskolen m.m. U 32.800 662 33.462 1.961 8.462 01 Folkeskoler U 32.800 662 33.462 1.961 8.462 3 Anlæg U 32.800 662 33.462 1.961 8.462 Om- og tilbygning ved Langskov Skole RÅD U 0 872 872 316 872 Ombygning af SFO i Åle RÅD U 0 265 265 0 265 Skolerenoveringer - 2017 RÅD U 32.800-2.950 29.850 0 4.850 Ombygning Stenderup Skole RÅD U 0 775 775 514 775 Etablering af elektronisk adgangskonti på skoler RÅD U 0 1.700 1.700 1.131 1.700 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 0 4.808 4.808 4.058 4.808 25 Dagtilbud til børn og unge U 0 4.808 4.808 4.058 4.808 13 Integrerede institutioner U 0 4.808 4.808 4.058 4.808 3 Anlæg U 0 4.808 4.808 4.058 4.808 4
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. Helhedsplan Tjørnebo Børnehave/Barrit RÅD U 0 3.558 3.558 3.436 3.558 Etablering vuggestuepladser v Stjernevejen RÅD U 0 1.250 1.250 622 1.250 08 Balanceforskydninger U 0 0 0 162 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 0 0 0 162 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 0 0 0 162 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0 162 0 Udvalget for Beskæftigelse U 830.766-5.574 825.192 399.590 808.392 I -279.519-1.300-280.819-152.958-261.119 1 Drift BEV U 830.766-5.574 825.192 399.194 808.392 BEV I -43.955-1.300-45.255-17.918-41.255 2 Statsrefusion BEV I -235.563 0-235.563-133.206-219.863 08 Balanceforskydninger U 0 0 0 396 0 I 0 0 0-1.833 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 0 0 0 396 0 23 Udlån til beboerindskud U 0 0 0 410 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0 410 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 0 0 0-14 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0-14 0 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten I 0 0 0-1.833 0 5 Balanceforskydninger BEV I 0 0 0-1.833 0 Udvalget for Social Omsorg U 710.219 32.749 742.968 352.798 711.968 I -52.734 25-52.709-23.193-44.709 1 Drift BEV U 721.708 17.040 738.748 351.984 707.748 BEV I -46.974 34-46.940-19.015-38.940 2 Statsrefusion BEV I -5.759 0-5.759-4.178-5.759 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 0 0 0 642 0 5
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. 25 Faste ejendomme U 0 0 0 642 0 13 Andre faste ejendomme U 0 0 0 642 0 3 Anlæg U 0 0 0 642 0 Nedrivning Den gamle Præstegård RÅD U 0 0 0 642 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 0 4.528 4.528 570 4.528 I 0-9 -9 0-9 32 Tilbud til ældre og handicappede U 0 4.528 4.528 570 4.528 I 0-9 -9 0-9 30 Ældreboliger U 0 0 0-797 0 3 Anlæg U 0 0 0-797 0 Nedrivning Den gamle Præstegård RÅD U 0 0 0-797 0 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 0 4.178 4.178 1.071 4.178 I 0-9 -9 0-9 3 Anlæg U 0 4.178 4.178 1.071 4.178 I 0-9 -9 0-9 Birkelund - Renovering af lokaler RÅD U 0 1.434 1.434 132 1.434 RÅD I 0-9 -9 0-9 Plejecenter Løsning - Omklædningsfaciliteter RÅD U 0 2.744 2.744 939 2.744 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 0 350 350 296 350 3 Anlæg U 0 350 350 296 350 Brandadskillelse i Støttecenter Fønix RÅD U 0 350 350 296 350 08 Balanceforskydninger U -11.489 11.181-308 -399-308 28 Forskydninger i kortfristede tilgodeh. i øvrigt U -11.181 11.181 0 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -11.181 11.181 0 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -308 0-308 -328-308 20 Pantebreve U -280 0-280 -280-280 5 Balanceforskydninger BEV U -280 0-280 -280-280 6
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. U -28 0-28 -29-28 5 Balanceforskydninger BEV U -28 0-28 -29-28 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 0 0 0-20 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0-20 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater U 0 0 0-71 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0-71 0 Udvalget for Fritid og Fællesskab U 88.307 16.454 104.761 63.533 101.961 I -10.730-219 -10.948-12.440-10.948 1 Drift BEV U 87.920 7.906 95.827 62.775 93.027 BEV I -2.330 0-2.330-5.452-2.330 2 Statsrefusion BEV I -7.800 0-7.800-6.987-7.800 02 Transport og infrastruktur U 600 164 764 710 764 I -600-219 -819 0-819 32 Kollektiv trafik U 600 164 764 710 764 I -600-219 -819 0-819 33 Færgedrift U 600 164 764 710 764 I -600-219 -819 0-819 3 Anlæg U 600 164 764 710 764 I -600-219 -819 0-819 Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD U 600 164 764 710 764 RÅD I -600-219 -819 0-819 03 Undervisning og kultur U 0 2.499 2.499 0 2.499 22 Folkeskolen m.m. U 0 2.499 2.499 0 2.499 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge U 0 2.499 2.499 0 2.499 3 Anlæg U 0 2.499 2.499 0 2.499 Energibesparende foranstaltn. selvejende haller RÅD U 0 1.580 1.580 0 1.580 Nyt liv i gamle haller - sundhedstiltag RÅD U 0 19 19 0 19 7
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. Motorikunivers i Barrit RÅD U 0 900 900 0 900 08 Balanceforskydninger U -214 5.885 5.672 47 5.672 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -214 5.885 5.672 47 5.672 20 Pantebreve U -7 0-7 -5-7 5 Balanceforskydninger BEV U -7 0-7 -5-7 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U -207 85-122 52-122 5 Balanceforskydninger BEV U -207 85-122 52-122 27 Deponerede beløb for lån m.v. U 0 5.800 5.800 0 5.800 5 Balanceforskydninger BEV U 0 5.800 5.800 0 5.800 Udvalget for Teknik U 142.940 48.542 191.482 48.426 179.754 I -50.601-15.004-65.605-40.154-66.605 1 Drift BEV U 113.563 5.167 118.730 39.357 116.730 BEV I -46.101 0-46.101-34.835-46.101 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 8.000 19.656 27.656 7.084 27.656 I 0-11.081-11.081-5.319-12.081 22 Jordforsyning U 7.000 5.333 12.333 788 12.333 I 0-7.588-7.588-5.015-8.588 02 Boligformål U 7.000 4.280 11.280 671 11.280 I 0-7.362-7.362-5.239-8.362 3 Anlæg U 7.000 4.280 11.280 671 11.280 I 0-7.362-7.362-5.239-8.362 Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD U 0 0 0 1 0 Lillekongens Ager etape 1 RÅD U 0 600 600 5 600 RÅD I 0 0 0-45 -180 Mårvej RÅD U 0 0 0 14 0 RÅD I 0 0 0-1.028-1.028 8
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. Roloddet etape 1 RÅD U 0 87 87 0 87 RÅD I 0 0 0-312 -312 Samsinggårdvej - Delområde C RÅD U 0 0 0 0 0 Sikavej etape 1 RÅD U 0 50 50 0 50 Sikavej etape 4 RÅD U 0 350 350-86 350 RÅD I 0 0 0-216 -288 Stenkærgård etape 2 RÅD U 0 0 0-5 0 RÅD I 0 0 0 116 0 Stenkærgård etape 3-4-5 RÅD U 0 650 650 0 650 RÅD I 0 0 0 234 200 Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD U 0 200 200 8 200 Thyras Vænge etape 1 (Lindved Skovby) RÅD U 0 50 50 0 50 Vestergårdsmarken RÅD U 0 197 197 28 197 Friggsvej RÅD U 0 190 190 195 190 RÅD I 0 0 0-545 -545 Bygmarken etape 2 RÅD U 0 443 443 0 443 RÅD I 0-2.187-2.187-2.697-2.187 Krondyrvej RÅD U 0 1.787 1.787 420 1.787 RÅD I 0-24 -24 0-24 Agersbølparken RÅD I 0-735 -735-746 -735 Lundagervej etape 2 RÅD I 0-900 -900 0-900 Raskvej RÅD U 0 0 0 25 0 Hestehaven RÅD U 0 1.500 1.500 6 1.500 Skovhavegård RÅD U 0 4.250 4.250 0 4.250 RÅD I 0-650 -650 0-650 Byggemodning af boliggrunde RÅD U 5.000-4.750 250 0 250 Færdiggørelse af eksisterende byggemodninger RÅD U 2.000-1.875 125 0 125 Viborgvej 44 RÅD U 0 0 0 44 0 9
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. Boligprojekt Apotekerhaven RÅD I 0-2.866-2.866 0-1.713 Grønlund RÅD U 0 550 550 15 550 03 Erhvervsformål U 0 1.054 1.054-26 1.054 I 0-226 -226-100 -226 3 Anlæg U 0 1.054 1.054-26 1.054 I 0-226 -226-100 -226 Kildeparken RÅD U 0 379 379-74 379 RÅD I 0-226 -226 0-226 Mekuvej etape 2 RÅD U 0 175 175 0 175 Mimersvejs forlængelse RÅD U 0 0 0 19 0 RÅD I 0 0 0-100 0 Skiltemagervej RÅD U 0 0 0 21 0 Hedensted Syd RÅD U 0 500 500 8 500 05 Ubestemte formål U 0 0 0 143 0 I 0 0 0 324 0 3 Anlæg U 0 0 0 143 0 I 0 0 0 324 0 Fællesudgifter og -indtægter RÅD U 0 0 0 143 0 RÅD I 0 0 0 324 0 25 Faste ejendomme U 1.000 11.500 12.500 5.089 12.500 I 0-350 -350 0-350 10 Fælles formål U 1.000 11.500 12.500 5.089 12.500 I 0-350 -350 0-350 3 Anlæg U 1.000 11.500 12.500 5.089 12.500 I 0-350 -350 0-350 Renovering af offentlige toiletter RÅD U 1.000 0 1.000 0 1.000 Salg af energibesparelser fra RÅD I 0-350 -350 0-350 ELENA energirenovering i kommunale bygninger RÅD U 0 11.500 11.500 5.089 11.500 10
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. 38 Naturbeskyttelse U 0 2.822 2.822 1.206 2.822 I 0-3.143-3.143-304 -3.143 50 Naturforvaltningsprojekter U 0 2.822 2.822 1.206 2.822 I 0-3.143-3.143-304 -3.143 3 Anlæg U 0 2.822 2.822 1.206 2.822 I 0-3.143-3.143-304 -3.143 Restaureringsprojekter ifm. Vandplaner RÅD U 0 2.656 2.656 1.051 2.656 RÅD I 0-2.821-2.821-304 -2.821 Hydrologi. Uldum,Tørring,Ølholm kær RÅD U 0 167 167 155 167 RÅD I 0-322 -322 0-322 02 Transport og infrastruktur U 17.700 22.885 40.585 3.492 32.398 I -4.500-3.923-8.423 0-8.423 28 Kommunale veje U 17.700 15.635 33.335 3.392 23.335 I -4.500-3.923-8.423 0-8.423 22 Vejanlæg U 14.200 13.899 28.099 1.184 18.099 I -4.500-3.923-8.423 0-8.423 3 Anlæg U 14.200 13.899 28.099 1.184 18.099 I -4.500-3.923-8.423 0-8.423 Omfartsvej vest om Ørum RÅD U 0 9.259 9.259 231 259 Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård og Ørum RÅD U 0 2.839 2.839 168 1.839 RÅD I 0-850 -850 0-850 På cykel til skole i Hedensted RÅD U 0 644 644 44 644 RÅD I 0-887 -887 0-887 Juelsmindehalvøen og øerne på cykel RÅD U 0 1.156 1.156 269 1.156 RÅD I 0-2.186-2.186 0-2.186 Stiprojekt i Løsning Hedensted RÅD U 4.500 0 4.500 326 4.500 RÅD I -1.800 0-1.800 0-1.800 11
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. Stiprojekt ved Kirkholm RÅD U 6.700 0 6.700 146 6.700 RÅD I -2.700 0-2.700 0-2.700 Forlængelse af Vestvejen RÅD U 3.000 0 3.000 0 3.000 23 Standardforbedringer af færdselsarealer U 3.500 1.737 5.237 2.208 5.237 3 Anlæg U 3.500 1.737 5.237 2.208 5.237 Energirenovering af vejbelysning RÅD U 0 1.737 1.737 2.000 1.737 Trafiksikkerhedsprojekter RÅD U 1.500 0 1.500 208 1.500 Renovering af vejbroer RÅD U 2.000 0 2.000 0 2.000 32 Kollektiv trafik U 0 7.250 7.250 100 9.063 33 Færgedrift U 0 7.250 7.250 100 9.063 3 Anlæg U 0 7.250 7.250 100 9.063 Reparation af Hjarnø Færgeleje RÅD U 0 7.250 7.250 100 9.063 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 720 0 720 0 720 35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder U 720 0 720 0 720 4 Renter BEV U 720 0 720 0 720 08 Balanceforskydninger U 2.957 834 3.791-1.506 2.250 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehav.i øvrigt U -834 834 0 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -834 834 0 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -400 0-400 -1.071-1.071 27 Deponerede beløb for lån m.v. U -400 0-400 -1.071-1.071 5 Balanceforskydninger BEV U -400 0-400 -1.071-1.071 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U 4.191 0 4.191-435 3.321 5 Balanceforskydninger BEV U 4.191 0 4.191-435 3.321 12