Månedsmøde November Opsamling til Byrådet
|
|
- Ludvig Lange
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder, selv med ændret adfærd Opgørelsen er på de administrative enheder. Status på budgettet (+ = mindre forbrug) Overført fra 2014 Feb. Mar. Apr. Maj Juni Aug. Sep. Okt. Nov. Aktuelt skøn for overførsler til 2016 Social Omsorg Beskæftigelse Læring - Børn & Unge Læring i Skolen Fritid & Fællesskab PKØ - Politik & Udvikling PKØ - Løn & Økonomi Drift (resultat) Finansiering (resultat) Midtvejsregulering af generelle tilskud og beskæftigelsestilskud samt særtilskud til flygtninge Anlæg (resultat) Salgsindtægter Anlægsudgifter Samlet resultat Opfølgningen viser hhv. det forventede resultat i forhold til det korrigerede budget, samt til højre det forventede overførselsbeløb til efterfølgende år. Forskellen mellem forventet resultat og overførselsbeløb tilgår kassen. Overførsler fra 2014 til er medtaget. Beløb afrundet til hele mio. kr. Side
2 Forklaringstekst til månedsopsamling november Social omsorg Social Omsorg forventer at årets drift, ekskl. Overførsler fra tidligere år, vil give et underskud på 15,7 mio. kr. Underskud på alm. drift med overførselsadgang -9,1 mio.kr. 1 Underskud på alm. drift uden overførselsadgang -6,6 mio.kr. Underskud på alm. drift i alt Igangværende projekter betalt af overskudskroner Igangværende projekter betalt af eksterne midler Reserveret lønbudget til 2016 (-0,67%) 2 Overskud på egne botilbud (tilbudsportalen indregnes i takst) 3 Overskud fra 2014 fastfrosset af udvalget 4 Forventet regnskabsresultat Overførsler: Forventet regnskabsresultat Underskud som ikke skal overføres Overførsel i alt til ,7 mio.kr. 2,4 mio.kr. 1,1 mio.kr. 2,4 mio.kr. 0,5 mio.kr. 16,4 mio.kr. 7,1 mio.kr. 7,1 mio.kr. 6,6 mio.kr. 13,7 mio.kr. 1 Heraf udgør betalinger til andre kommuner for botilbud et underskud på ca. 10 mio. kr., som hovedsageligt vedrører det gamle handicapområde. 2 Lønbudgettet i er prisfremskrevet for meget. Derfor skal der reserveres 2,4 mio.kr. i som skal overføres til Over/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter. Skal derfor overføres 4 I budgettet for er indeholdt en overførsel fra tidligere år på 16,4 mio. kr. som af udvalget er fastfrosset til imødegåelse af budgetudfordringerne i 2016.
3 Beskæftigelse Beskæftigelse forventer et samlet overskud i på 3 mio. kr. Hovedkonto 6 forventes at balancere i. På projektregnskaberne forventes et underskud på 2,9 mio. kr., som skal overføres til 2016, hvor en tilsvarende indtægt forventes. På hovedkonto 5 og 3 forventes et overskud på 6 mio. kr., Til grund for budgetopfølgning ligger et skøn over udviklingen af antal personer og gennemsnitsydelser på overførselsindkomster i. På områder med overførselsadgang forventes et underskud på 4 mio. kr. Områder omfattet af beskæftigelsestilskud (Forsikrede ledige) forventes et mindre forbrug på ca. 14 mio. kr., grundet der forventes en positiv udvikling i ledighedstallet. Øvrige overførselsudgifter forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. Heraf skyldes ca. 5 mio. kr. ny lovgivning, beskæftigelsesreform, ophævelse af forsørgerpligt, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, lovgivning som er vedtaget efter budgettets vedtagelse. Beløbet er beregnet som 0,8 % af lovforslagets økonomiske konsekvenser, og finansieres via henholdsvis beskæftigelsestilskud, budgetgaranti og DUT. Øvrige merudgifter skyldes flere ydelsesmodtagere, ændret gennemsnitsudgifter og statsrefusion. Derudover er indregnet efterbetalinger for og 2014 ca. 1,5 mio. kr. efter statsrefusion som konsekvens af ankeafgørelse vedr. gensidig forsørgerpligt. Vedr. flygtninge ny udmeldt kvote på 161 er medregnet merudgifter til forsørgelse og danskundervisning - men også flere indtægter i form af resultattilskud, grundtilskud, grundtilskud til uledsagede flygtningebørn og statsrefusion. Der er foretaget et skøn af sammensætningen af flygtninge (antal voksne, uledsagede, børn, ankomsttidspunkt mv. som ligger til grund for beregningerne). Stigningen i indtægter i form af grundtilskud og tilskud til uledsagede flygtninge er indregnet og finansierer øvrige merudgifter til dansk, forsørgelse mv. Misbrug: Det forventes et underskud på 0,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt at budgettet til forsorgshjem ikke er korrigeret til faktiske forhold. Der blev i 2013 indsat en besparelse på området, men dette har ikke været muligt i det omfang, det dengang blev skønnet. I Misbrugscentret forventes et underskud p.g.a. ekstraordinære udgifter til fratrædelse og feriepenge samt ekstraordinære udgifter til supervision og psykologudgifter. Overførsler til 2016: Samlet overføres et underskud på 7 mio. kr. der består af projektunderskud med 2,9 mio. kr. samt øvrige områder med underskud på 4 mio. kr. 2
4 Læring børn og unge Forventet resultat for : Dagtilbudsområdet forventer samlet set at komme ud med et overskud på 13,5 mio.: Daginstitutionerne forventes samlet set, at opnå et overskud på 5,5 mio. kr., som igen skal være med til at tage højde for det faldende børnetal i 2016, da der vil være udgifter i forbindelse med en tilpasning. Dagplejen forventer at komme ud med et overskud på 3 mio. Midlerne skal overføres til 2016 og skal dække kapacitetstilpasningen der strækker sig ind i Dagtilbud Fælles, forventer at komme ud med et samlet overskud på 5 mio. Heri ligger 2 mio. der er overført fra 2014, dette skulle være brugt til kapacitetstilpasning i dagplejen, men dagplejen kan selv dække dette. Derudover er dagplejen blev fuldt børnetalsreguleret, så der er overført 1,6 mio. til dagtilbud fælles. Børnetalsreguleringen til institutionerne har været lavere end forventet. Dagtilbud fælles vil overføre 2 mio. til 2016, dette skal dække: Regulering af Ølsted Børnehave Etablering af køkkener Finansiering af ekstraordinær udegruppe Ændret udbud til taxakørsel De resterende 3 mio. lægges i kassen. Børn & Familier: Det forventede underskud er på 15,5 mio. kr., og opstår således: Bakkevej underskud på 5 mio. kr.: Bakkevej forventes ikke at afdrage på det akkumulerede underskud. Derimod forventes et underskud for år på ca. 1 mio. kr. Årsagen til det er, at familiehuset har haft svært ved at sælge sine pladser og det nyopstartede dagtilbud havde en meget svær opstart med et stort underskud til følge. Familie 9 mio. kr.: Underskuddet på familieområdet skyldes følgende: 2,5 mio. kr. på anbringelser. Der er i budgetlægningen ikke taget højde for 3 nye dyre anbringelser i efteråret 2014 samt en tabt ankesag hvor man nu har udgifter til yderligere 3 anbragte børn. 4 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger og særligt mor/barn ophold. 2,5 mio. kr. som er placeret i sparepuljer i forbindelse med budgetforlig. Børnehandicap forventet underskud på 1 mio. kr. Konto 6 forventes der et underskud på 0,5 mio. kr. I forbindelse med budgettet til 2016 er Børn & Familier tilført ca. 6 mio. kr. til foranstaltninger og 1 mio. på konto 6. Der er på hele Børn & Familier foretaget en stor analyse af det store pres, der er på budgettet. Der er igangsat en række tiltag, som bl.a. skal være med til at nedbringe udgifterne. Forventede overførsler fra til 2016: Dagtilbudsområdet 5 mio. kr.: Overskuddene på daginstitutionerne overføres. Overførslen skal være med til at tage højde for det faldende børnetal også i Børn & Familier 5 mio. kr.: Bakkevejs underskud overføres. Rent historisk er underskuddene på køb ude i byen og konto 6 ikke blevet overført. 3
5 Læring i skolen I forventes et årsresultat på 9 mio. kr. Ca. 2 mio. kr. af de tilførte statslige kompetencemidler til styrkelse af Hedensted Kommunes kompetenceudviklingsindsats skal anvendes i Lønbudgettet i er prisfremskrevet for meget. Derfor skal der reserveres 2,7 mio.kr. i som skal overføres til Forventet overførsel til 2016 på 9 mio. kr. Fritid og fællesskab I forventes et overskud på ca. 9 mio. kr. Det fordeler sig med merudgifter på følgende områder 0,3 mio. kr. vedr. Sekretariat og 0,5 mio. kr. vedr. Kommunale bygninger, 1,4 mio. kr. vedr. Boligydelse og 1,0 mio. kr. vedr. Integration. Der er mindreudgifter på 0,8 mio. kr. vedr. Data og IT, 2,0 mio. kr. vedr. Landdistriktsudvikling, 1,8 mio. kr. vedr. Natur og Miljø, 0,6 mio. kr. vedr. Fysisk planlægning, 2,5 mio. vedr. Kommunale veje, 1,0 mio. kr. vedr. Kørselskontoret, 2,5 mio. kr. vedr. Kultur og Fritid, 0,5 mio. kr. vedr. Biblioteker, 0,6 mio. kr. Borgerservice. Der forventes overført ca. 11 mio. kr. til 2016 merudgifter vedr. Integration og Boligydelse overføres ikke. PKØ Politik og Udvikling Overskuddet i forventes pålydende 22,7 mio. kr. Heri indgår bufferpuljemidlerne, hvor det er aftalt at beløbet overføres til at imødegå udfordringer i Derudover består beløbet af kompetenceudviklingsmidler, udsving på lønbudget, samt diverse projekter og puljer med et forventet flow mellem årene. Her i blandt DPU (2,5 mio. kr.), vækst og initiativ (2,4 mio. kr. ), samt branding (1 mio. kr.) puljerne. Det vurderes på nuværende tidspunkt, der vil være ca. 0,9 mio. kr. i overskud på redningsberedskab, der skal overføres til Ubrugte midler på bl.a. digitaliseringspuljer og diverse fællesposter tilgår kassen sammen med ubrugte midler på DPU, i alt 5,6 mio. kr. Det resterende overskud på 17 mio. kr. ønskes overført til PKØ Løn og Økonomi Ud fra det nuværende niveau, estimeres der et overskud på 2 mio. kr. på arbejdsskadeerstatninger. Derudover forventes et overskud på ca. 0,5 mio. kr. på personalemidler, samt ca. 0,9 mio. kr. i igangværende forebyggelsesprojekter på forsikringsområdet, der begge overføres til
6 Anlæg Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der overføres ca. 59 mio. kr. til Beløbet fremkommer pga. mindreforbrug i på følgende områder: Nedrivningspulje 2,7 mio. kr., Hestehaven, Daugård 1,5 mio. kr., Langskov skole 0,6 mio. kr., Stenderup skole 0,2 mio. kr., skolerenoveringer 29,0 mio. kr., Motorikunivers, Barrit 0,9 mio. kr., Cykelsti langs Ørumvej netto 1,15 mio. kr., ELENA energirenovering 2,6 mio. kr., forlængelse af Vestvejen 3,0 mio. kr., omfartsvej vest om Ørum 8,6 mio. kr., renovering af vejbroer 0,7 mio. kr., reparation af Hjarnø Færgeleje 2,1 mio. kr., stiprojekt i Løsning/Hedensted 1,8 mio. kr. - tilskud indgår først i 2016, stiprojekt ved Kirkholm netto 1,5 mio. kr., trafiksikkerhedsprojekter 0,5 mio. kr., Hedensted Syd 0,2 mio. kr., Rugmarken 0,3 mio. kr., Skovhavegård, Stouby 4,0 mio. kr. Stenkærgård 0,2 mio. kr. og Plejecenter Løsning 0,7 mio. kr. Finansielle poster Midtvejsregulering af generelle tilskud for udgør en merindtægt på 7,2 mio. kr., hvoraf 5,3 mio. kr. vedrører en efterregulering for kommunernes merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i Vedrørende beskæftigelsestilskuddet er der en negativ midtvejsregulering for på 1 mio. kr. og en positiv efterregulering på 0,3 mio. kr. for Endvidere er her indregnet ekstraordinære tilskud på ca. 3,8 mio. kr. vedrørende forøget flygtningekvote i, som skal medfinansiere merudgifter på driften. Heraf er 1,3 mio. kr. allerede bevilget i forbindelse med opnormering i Beskæftigelse og Integration. Merindtægt fra generelle tilskud i forhold til korrigeret budget udgør derfor samlet set 9 mio. kr. 5
7 Udgifter til vintertjeneste pr. borger Udgifter til valg pr. borger Rapport: FLIS rapport december.rdl Kørselsdata: :09:03
Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet
Månedsmøde Oktober - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,
Læs mereMånedsmøde September Opsamling til Byrådet
Månedsmøde September - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereMånedsmøde Maj Opsamling til Byrådet
Månedsmøde Maj - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men
Læs mereMånedsmøde Juni Opsamling til Byrådet
Månedsmøde Juni - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men
Læs mereMånedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet
Månedsmøde Oktober - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereUdvikling på A-dagpenge
2. budgetopfølgning 1. Hovedkonklusioner Nærværende notat redegør for et forventet merforbrug vedr. de forsikrede ledige på netto 4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og har tre hovedkonklusioner:
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereUdvalg: Politisk koordination og økonomi: Tilpasning af personalebehov i jobcentret som følge af nye/udvidede opgaver
Oversigt over poster, der foreslås indarbejdet i budgetoplægget På baggrund af en gennemgang af forhold, der kan påvirke budget 2016, er der foretaget en opdeling i tre kategorier: 1. Foreslås indarbejdet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Udvalg for Økonomi og Erhverv 0,7-5,8 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 2,4-3,4 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 10,0-10,0 Heraf beløb
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereBudgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013
Budgrevision III Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitsopfølgningen pr. august
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereNotat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge
Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereHEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Fra Budget Beløb angivet i kr.
1 Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Fra Budget 2015-2018 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Efterfølgende år udgiftsoverslag
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereVirksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereKapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6
Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereIndstillinger fra Udvalg
Indstillinger fra Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender: 1. Ældre- og Handicapudvalgets årsberetning for 2017. 2.1 Mindreforbrug på 5.225.000 kr. overføres
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mere