Budget 2008-2011 Social- og sundhedsudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 550 Boligstøtte 553 Voksne med behov for sociale serviceydelser 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 558 Sundhedsudgifter kommunal medfinansiering 559 Sundhedsudgifter - sundhedsfremme og forebyggelse
550 Boligstøtte Bevillingens indhold 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Boligydelse til pensionister 19.206 19.206 19.206 19.206 Boligsikring 13.098 13.098 13.098 13.098 Hovedtotal 32.304 32.304 32.304 32.304 Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområde er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområder Boligstøtte Afgrænsning i kontoplanen 055776 Boligydelse til pensionister 055777 Boligsikring Boligydelse til pensionister Folkepensionister og personer, der er tilkendt førtidspension inden den 1. januar 2003, kan søge om at få boligydelse. Boligydelse udbetales som udgangspunkt som tilskud til huslejen i lejeboliger, men der kan også søges om boligydelse til andels- og ejerbolig. Til pensionister i andelsboliger kan der udbetales boligydelse dels som tilskud (40 pct.) og dels som lån (60 pct.). Til pensionister i ejerboliger kan der udbetales boligydelse som lån. Boligydelsens størrelse er afhængig af husstandens indkomst og formue, boligens størrelse samt boligudgiftens størrelse og sammensætning. Der er 75 pct. statsrefusion på udgiften til boligydelse. Boligsikring Boligsikring kan ydes til alle typer af lejeboliger, der anvendes til helårsbeboelse. Boligsikring ydes kun til husstande, hvor ingen af beboerne er pensionister. Dog indgår personer, der får tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003. Boligsikringens størrelse er afhængig af husstandens indkomst og formue, boligens størrelse samt boligudgiftens størrelse og sammensætning. Der er 50 pct. refusion på udgiften til boligsikring. Nedenstående tabel viser andelen af husstande, der har modtaget boligydelse (i pct. af antal 67+ årige) samt den gennemsnitlige boligydelse pr. husstand. December 2006 Høje-Taastrup Kommune Region Hovedstaden Hele landet Alm. lejligheder 33,9 33,2 31,7 Ældreboliger 12,8 6,3 7,5 Ejere (inkl. lån) 0,3 0,3 0,2 Andelshavere (inkl. lån) 2,4 2,8 3,2 Samtlige modtagende husstande 49,9 42,7 42,7 Alm. lejligheder 2.182 2.102 2.072 Ældreboliger 3.478 3.389 3.043 Lejere i alt 2.537 2.324 2.258 Samtlige modtagende husstande 2.482 2.239 2.161 Kilde: ECO-tal, nøgletal 2006, tabel 7.19 2
Ovenstående viser, at den andel, der modtager boligydelse i almindelige lejligheder og ældreboliger i Høje-Taastrup Kommune, er større end den tilsvarende andel både i Region Hovedstaden og i resten af landet. Andelen af modtagere af boligydelse i ejerbolig ligger i Høje-Taastrup Kommune på niveau med både Region Hovedstaden og resten af landet, mens andelen af andelshavere, der modtager boligydelse i Høje-Taastrup Kommune, er lavere. Den gennemsnitlige boligydelse pr. husstand i Høje-Taastrup Kommune er højere sammenlignet med både Region Hovedstaden og resten af landet. Tabel: Andel husstande der har modtaget boligsikring samt gennemsnitlig boligsikring pr. husstand December 2006 Høje-Taastrup Kommune Region Hovedstaden Hele landet Andel husstande der har modtaget boligsikring 5,1 4,8 5,4 (i pct. af antal 17-66 årige) Andel husstande der har modtaget boligsikring 7,8 6,7 7,7 (i pct af antal husstande) Gennemsnitlig boligsikring pr. modtagende 1.409 1.266 1.112 husstand (kr.) Kilde: ECO-tal, nøgletal 2006, tabel 8.54 Af tabellen fremgår det, at den andel, der modtager boligsikring i pct. af antal 17-66 årige i Høje- Taastrup Kommune, er større end andelen i Region Hovedstaden, men mindre end andelen i resten af landet. Ligeledes fremgår det af tabellen, at den andel, der modtager boligsikring i pct. af antal husstande, er større end andelen i både Region Hovedstanden og i resten af landet. Den gennemsnitlige boligsikring pr. husstand er højere i Høje-Taastrup Kommune end i Region Hovedstaden og i resten af landet. 3
553 Voksne med behov for sociale serviceydelser Bevillingens indhold Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Specialpædagogisk bistand til voksne 6.672 6.672 6.672 6.672 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens pgf. 109-110) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) 3.939 3.939 3.939 3.939 4.889 4.889 4.889 4.889-173 - 173-173 - 173 7.951 7.951 7.951 7.951 53.411 53.411 53.411 53.411 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 27.579 29.804 32.229 32.229 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 4.800 4.800 4.800 4.800 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 13.796 13.796 13.796 13.796 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 19.721 19.721 19.721 19.721 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede 4.031 4.031 4.031 4.031 Sociale formål 9.498 9.498 9.498 9.498 Øvrige sociale formål 11 11 11 11 Hovedtotal 156.125 158.350 160.776 160.776 Overordnede målsætninger for bevillingen Det er Høje-Taastrup Kommunes mål at minimere borgernes behov for hjælp, og dermed at medvirke til at vedligeholde og udvikle borgernes funktionsniveau gennem en aktiv, forebyggende og sundheds-fremmende indsats. Når kommunen yder service til handicappede borgere, der ikke længere kan klare dagligdagen uden hjælp, er det målet at: Ydelserne tilrettelægges med udgangspunkt i princippet borgernes ansvar for egen situation, sundhed, omsorg, bolig og sociale netværk Hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp Hjælpen udføres så borgeren bevarer ansvar og selvbestemmelse for eget liv Størst mulig sammenhæng med kommunens øvrige tilbud på relevante områder. Målsætningerne er derudover beskrevet i Høje-Taastrup Kommunes Ældrepolitik og Handicappolitik. I 2008 vil der især være fokus på at: udarbejde kvalitetsstandarder på alle områder implementere aftalestyring 4
etablere bomiljøer til hjemløse og andre, som ikke er i stand til at fastholde en almindelig bolig. Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområder Specialundervisning Botilbud, alkoholbehandling m.v. Hjemmevejledere, bofællesskaber, kontaktperson- og ledsageordning m.v. Rådgivning herunder beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud Foranstaltninger for voksne handicappede Kontante ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Afgrænsning i kontoplanen 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 053842 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 053845 Behandling af stofmisbrugere 053850 Botilbud for længerevarende ophold 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053852 Botilbud til midlertidigt ophold 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger 053858 Beskyttet beskæftigelse 053859 Aktivitets- og samværstilbud 054751 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede 055772 Sociale formål 057299 Øvrige sociale formål Specialpædagogisk bistand til voksne Organisering, økonomi og nøgletal Kommunen har med kommunalreformen overtaget forpligtelsen til at tilbyde voksne specialundervisning. Der er afsat ca. 6,7 mio. kr. til formålet. Specialundervisningen for Høje-Taastrup Kommunes borgere bliver for en stor del varetaget i SVIKA (Specialundervisningscenter for Voksne I Københavnsområdet), som underviser mennesker med funktionsnedsættelser. Funktionsnedsættelserne kan være generelle indlæringsvanskeligheder, sindslidelser, multiple funktionsnedsættelser eller en kombination af disse vanskeligheder. Herudover bruges også SUKA (Undervisningstilbud til unge og voksne med udviklingshæmning eller autisme), Blindes oplysningsforbund, Maglemosen mv. Der er udarbejdet en rammeaftale mellem kommunerne i regionen. Pr. 1. august 2007 er Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov trådt i kraft. Lovens formål er at sikre, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videreuddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det anslås, at Høje-Taastrup Kommune har ca. 110 unge, der er omfattet af loven. Det er p.t. ikke muligt at anslå, hvor mange der vil benytte sig af muligheden. Økonomi: 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Specialpædagogisk bistand til voksne 6.672 6.672 6.672 6.672 5
Botilbud, alkoholbehandling m.v. Organisering, økonomi og nøgletal Udgiften vedrører betaling for midlertidigt og længerevarende ophold på døgninstitutioner for voksne med vidtgående udviklingsmæssige handicap og sindslidende ( 107 og 108). Der er blandt andet tale om specialhjem, botilbud, pensionater, kollegier og aflastningshjem. Området dækker desuden udgifter til værksteder og dagcentre m.v., der drives som en del af institutionen. Fra 1. januar 2007 har Høje-Taastrup Kommune ansvaret for de tidligere amtslige institutioner, der er beliggende i kommunen. Der er tale om Institution Frøgård Allé 6 Vestervænget Taxhuset Type Botilbud for udviklingshæmmede voksne Botilbud for sindslidende voksne Botilbud for voksne med vidtgående fysiske handicaps samt voksne med senhjerneskade Endvidere har kommunen driftsoverenskomster med Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium samt Blå Kors Pensionat. Der er nu fokus på at sikre og videreudvikle optimering af og sammenhæng med kommunens tilbud på social- og handicapområdet. Området er organiseret under Social- og Handicapcentret, som varetager de daglige opgaver på området. Hjemmevejledere, bofællesskaber, kontaktperson- og ledsageordning m.v. Organisering, økonomi og nøgletal På området afholdes udgifter og indtægter vedrørende familiepleje for personer med vidtgående handicaps, aflastningsophold og støttepersoner for personer, der er anbragt i bofællesskaber uden for kommunen eller private bofællesskaber. Indtægten udgør dels betaling fra andre kommuner dels klienters betaling for ophold i familiepleje. Endvidere afholdes udgifter til kommunens fem bofællesskaber (Pile Alle, Poppel Alle, Stationsvej, Soderupvej og Bofællesskabet Birthe Marie) for borgere med vidtgående udviklingsmæssige handicaps. Området er organiseret under Social- og Handicapcentret, som varetager de daglige opgaver på området. Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, hjemmevejledere og støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter 45, 97-99 i lov om social service. Endvidere omfatter området udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. 45 i lov om social service. Området er organiseret under Social- og handicapcenteret, som varetager de daglige opgaver på området. Rådgivning herunder beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud Organisering, økonomi og nøgletal Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Voksenklubben Højgården, Aktivitetsdelen for sindslidende samt aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 104 i lov om social service. Fællesudgifter og -indtægter omfatter beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og sam- 6
værstilbud. Voksenklubben Højgården er kommunes egen specialinstitution for udviklingshæmmede. Institutionen har plads til 60 udviklingshæmmede/sent udviklede voksne. Distriktspsykiatrisk center omfatter en regional behandlingsdel og en kommunal aktivitetsdel. Den kommunale aktivitetsdel henvender sig til borgere mellem 18 og 66 år, der har en alvorlig psykisk lidelse. Aktivitetsdelens tilbud til brugerne er f.eks. cafévirksomhed, hobbyaktivitet, undervisning m.v. Værestedet Pile Alle og ungetilbudet er et kommunalt værested for sindslidende, hvor sindslidende borgere kan få støtte i dagligdagen og har mulighed for at møde andre under trygge rammer. Området er organiseret under Social- og Handicapcentret, som varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) 4.889 4.889 4.889 4.889 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens pgf. 141) - Note 1) - 173-173 - 173-173 Behandling af stofmisbrugere (Sundhedslovens pgf. 142) 7.951 7.951 7.951 7.951 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) 53.411 53.411 53.411 53.411 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 27.579 29.804 32.229 32.229 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 4.800 4.800 4.800 4.800 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 13.796 13.796 13.796 13.796 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 19.721 19.721 19.721 19.721 Tilbud til voksne med særlige behov 131.974 134.199 136.625 136.625 Note: 1) Vedrører den samlede budgettering af driften af de to Blå Kors institutioner. Når der budgetteres med en nettoindtægt skyldes det at der ved drift af tidligere amtsinstitutioner kan pålægges en overhead på 10 %. Det betyder at de samlede indtægter overstiger de samlede udgifter. Høje-Taastrup Kommunes overheadudgifter til f.eks. administrativt personale og IT-udgifter, der kan henføres til Blå Kors, budgetteres på administrationsområdet bevilling 223. Kontante ydelser, Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne: Området omfatter udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter lov om social service. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne: Området omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter lov om social service. Området er organiseret under Børne- og Ungerådgivningscenteret, som varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kontante ydelser 18.330.990 18.330.990 18.330.990 18.330.990 7
554 Førtidspension Bevillingens indhold Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Personlige tillæg m.v. 6.416 6.416 6.416 6.416 Førtidspension med 50 pct. Refusion 28.488 24.558 21.723 20.656 Førtidspension med 35 pct. Refusion 37.258 34.888 32.666 30.591 -gl. Førtidspension med 35 pct. Refusion 66.890 80.750 93.584 104.877 - ny Sociale formål 2.267 2.267 2.267 2.267 Hovedtotal 141.319 148.879 156.655 164.807 Bevillingens opgaveområder Opgaveområder Personlige tillæg Førtidspension Afgrænsning i kontoplanen 054867 Personlige tillæg m.v. 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion 054869 Førtidspension med 35 pct. refusion 082815 Andre tilgodehavender 085152 Anden gæld Personlige tillæg Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Briller 255 255 255 255 Medicin 3.915 3.915 3.915 3.915 Tandlægebehandling 2.820 2.820 2.820 2.820 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- 2.498 2.498 2.498 2.498 og psykologbehand- ling Supplement til pensionister 204 204 204 204 Andre personlige tillæg 244 244 244 244 Briller, helbredstillæg 51 51 51 51 Medicin, helbredstillæg 38 38 38 38 Tandlægebehandling, helbredstillæg 1 1 1 1 Tandprotese, helbredstillæg 2.079 2.079 2.079 2.079 Forbehandling, helbredstillæg 867 867 867 867 Tilbagebetaling -70-70 -70-70 Refusion -6.486-6.486-6.486-6.486 Hovedtotal 6.416 6.416 6.416 6.416 Området omfatter personlige tillæg ydet til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Staten refunderer udgifter til almindelige personlige tillæg samt tillæg til medi- 8
cinudgifter med 50 %. Udgifter til varmetillæg refunderes dog som hidtil med 75 %. Endvidere omfatter området handicapkompenserende ydelser. Førtidspension Førtidspensionsområdet omfatter: Højeste og mellemste førtidspension kan udbetales til personer mellem 18-65 år, når visse betingelser er opfyldt. Almindelig og forhøjet førtidspension kan udbetales til personer mellem 18-65 år, når visse betingelser er opfyldt. Delpension kan udbetales til lønmodtagere og personer i alderen fra 60 til 65 år med anden erhvervsindtægt. Indtil 1. januar 1992 ydede staten 100 % refusion på alle former for pension. Det vil sige til folkepension, til forskellige former for førtidspension og til delpension. Siden 1. januar 1992 har staten kun ydet 50 % refusion af alle nytilkendte førtidspensioner til personer under 60 år. Til personer over 60 år ydede staten fortsat 100 % refusion. Men fra 1. juli 1997 blev reglerne ændret, så staten ydede 50 % refusion af alle nytilkendte førtidspensioner til personer under 67 år. Fra 1. januar 1999 yder staten 35 % tilskud til alle nytilkendte førtidspensioner. Tilkendelsesretten til almindelige og forhøjede førtidspensioner har siden 1992 ligget hos kommunerne. Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension har hidtil ligget i amts regi, medmindre kommunerne har søgt om udlægning af kompetencen. Men fra 1. juli 1998 skete der den væsentlige ændring, at tilkendelseskompetencen for alle pensionsarter udlægges til primærkommunerne. De kommunale udgifter til førtidspensioner er steget voldsomt de seneste år fordi nytilkendte pensioner medfinansieres af kommunerne, medens afgangene fortrinsvis består af 100 % statsfinansierede førtidspensioner. Udgiftspresset vil således i de kommende år vedblive med at stige, frem til alle 100 % sager og 50 % sager er blevet til 35 % sager. Der er i det fremlagte budgetoplæg indregnet virkningen i overslagsårene 2009-2011. Det skal dog bemærkes, at Høje-Taastrup Kommune og de øvrige kommuner er blevet kompenseret via bloktilskud samt i forbindelse med budgetgaranti i forbindelse med finansieringsomlægningen. Høje-Taastrup Kommune har følgende forventning til antallet af førtidspensionister: 2006 Aktuelt April 2007 2008 2009 2010 2011 100 % 438 423 0 0 0 0 Invaliditetsydelse 88 87 86 86 86 86 50 % 515 485 0 0 0 0 35 % 553 543 0 0 0 0 nye 457 485 652 0 0 0 2.051 2.023 738 86 86 86 9
555 Øvrige Sociale formål Bevillingens indhold Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Andre sundhedsudgifter 1.455 1.455 1.455 1.455 Øvrige sociale formål 1.511 1.511 1.511 1.511 Hovedtotal 2.966 2.966 2.966 2.966 Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområder Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige Afgrænsning i kontoplanen 057299 Øvrige sociale formål 046290 Andre sundhedsudgifter 057299 Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde Området omfatter udgifter til støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. 115 i lov om social service. Øvrige Området omfatter Begravelseshjælp, Befordringsgodtgørelse samt tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. 10
558 Sundhedsudgifter kommunal medfinansiering Bevillingens indhold Den aktivitetsafhængige kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen fordeler sig som opført nedenfor. Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Stationær somatik 41.465 41.465 41.465 41.465 Ambulant somatik 25.133 25.133 25.133 25.133 Stationær psykiatri 2.753 2.753 2.753 2.753 Ambulant psykiatri 2.646 2.646 2.646 2.646 Praksissektoren (Sygesikring) 12.609 12.609 12.609 12.609 Genoptræning under indlæggelse 3.048 3.048 3.048 3.048 Hovedtotal 87.654 87.654 87.654 87.654 Grundlaget for beregning af Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er den månedlige statistik fra Sundhedsstyrelsens afregningssystem, det såkaldte esundhed. Grundbidrag pr. indbygger: Foruden den aktivitetsafhængige del er kommunen forpligtet til at betale et fast grundbidrag pr. indbygger. Grundbidraget er i 2008 58.586.000 kr., svarende til 1.000 kr. pr. indbygger (2003 PL) opregnet til 2008 niveau vha. regionernes generelle pris- og lønregulering ekskl. sygesikringsmedicin. Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområde skal ses i sammenhæng med kommunens indsats på forebyggelsesområdet, indsatsen i forhold til reduktion af uhensigtsmæssige indlæggelser, samt den generelle befolkningsudvikling. Kommunens medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er administrativt forankret i Sundhedscentret. Indsatsen i forhold til uhensigtsmæssige indlæggelser er varetaget af Pensions- og Omsorgscentret. 11
559 Sundhedsudgifter - sundhedsfremme og forebyggelse Overordnede målsætninger Inden for sundhedsfremme- og forebyggelse fokuseres på: At forbedre folkesundheden i Høje-Taastrup Kommune i overensstemmelse Sundhedspolitik 2006. At udvikle en proaktiv, sammenhængende indsats over for kronisk syge med henblik på at forbedre disses livskvalitet og undgå forebyggelige hospitalsindlæggelser. Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.249 1.249 1.249 1.249 Hovedtotal 1.249 1.249 1.249 1.249 Organisering, økonomi og nøgletal Arbejdet med at gennemføre Høje-Taastrup Kommunes Sundhedspolitik 2006 med henblik på en generel forbedring af folkesundheden videreføres i 2008. Indsatsen er forankret i kommunens driftsområder og handler konkret om at tænke sundhed ind i den måde, hvorpå kommunen betjener sine borgere. Opfølgningen på sundhedsområdet vil ske dels ved etablering af ledelsesinformation, dels ved regelmæssigt (f.eks. hvert 4. år) at gennemføre en spørgeskemabaseret sundhedsprofil analyse magen til undersøgelsen, der blev gennemført i foråret 2006. 12
Bilag Bevilling Funktion U/I B2007 B2008 B2009 B2010 B2011 550 Boligstøtte 055776 Boligydelser til pensionister U 73.807 75.505 75.505 75.505 75.505 I -54.799-56.299-56.299-56.299-56.299 055776 Boligydelser til pensionister Total 19.008 19.206 19.206 19.206 19.206 055777 Boligsikring U 27.472 30.661 30.661 30.661 30.661 I -14.810-17.563-17.563-17.563-17.563 055777 Boligsikring Total 12.661 13.098 13.098 13.098 13.098 550 Boligstøtte Total 31.669 32.304 32.304 32.304 32.304 553 Voksne med behov for sociale serviceydelser 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne U 6.459 6.672 6.672 6.672 6.672 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne Total 6.459 6.672 6.672 6.672 6.672 052513 Børnehaver U 159 165 165 165 165 052513 Børnehaver Total 159 165 165 165 165 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 3.811 3.939 3.939 3.939 3.939 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Total 3.811 3.939 3.939 3.939 3.939 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) U 11.428 11.882 11.882 11.882 11.882 I -6.795-6.993-6.993-6.993-6.993 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) Total 4.633 4.889 4.889 4.889 4.889 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) U 11.533 11.946 11.946 11.946 11.946 I -11.731-12.119-12.119-12.119-12.119 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Total -198-173 -173-173 -173 053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) U 7.697 7.951 7.951 7.951 7.951 Bevilling Funktion U/I B2007 B2008 B2009 B2010 B2011 053845 Behandling af stofmisbrugere(servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) Total 7.697 7.951 7.951 7.951 7.951 053850 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) U 129.392 133.815 133.815 133.815 133.815 I -77.941-80.403-80.403-80.403-80.403 1
053850 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Total 51.451 53.411 53.411 53.411 53.411 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U 37.304 37.118 37.118 37.118 37.118 I -12.234-9.539-7.314-4.889-4.889 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Total 25.070 27.579 29.804 32.229 32.229 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 5.548 5.720 5.720 5.720 5.720 I -890-920 -920-920 -920 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Total 4.658 4.800 4.800 4.800 4.800 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U 13.345 13.796 13.796 13.796 13.796 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Total 13.345 13.796 13.796 13.796 13.796 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U 18.870 20.085 20.085 20.085 20.085 I -360-364 -364-364 -364 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Total 18.510 19.721 19.721 19.721 19.721 054751 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk U 3.902 4.031 4.031 4.031 4.031 054751 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk Total 3.902 4.031 4.031 4.031 4.031 055772 Sociale formål U 18.723 19.161 19.161 19.161 19.161 I -13.124-9.663-9.663-9.663-9.663 055772 Sociale formål Total 5.599 9.498 9.498 9.498 9.498 Bevilling Funktion U/I B2007 B2008 B2009 B2010 B2011 057299 Øvrige sociale formål U 11 11 11 11 11 057299 Øvrige sociale formål Total 11 11 11 11 11 064551 Sekretariat og forvaltninger U 497 592 592 592 592 064551 Sekretariat og forvaltninger Total 497 592 592 592 592 553 Voksne med behov for sociale serviceydelser Total 173.261 156.882 159.107 161.533 161.533 554 Førtidspension 054867 Personlige tillæg m.v. U 12.393 12.902 12.902 12.902 12.902 I -6.869-6.486-6.486-6.486-6.486 054867 Personlige tillæg m.v. Total 5.525 6.416 6.416 6.416 6.416 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion U 52.663 56.976 49.116 43.446 41.312 I -26.332-28.488-24.558-21.723-20.656 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion Total 26.332 28.488 24.558 21.723 20.656 2
054869 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før1. januar 2003 U 54.269 57.321 53.674 50.255 47.063 I -18.994-20.062-18.786-17.589-16.472 054869 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før1. januar 2003 Total 35.274 37.258 34.888 32.666 30.591 054870 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 U 91.245 102.907 124.231 143.975 161.350 I -31.936-36.018-43.481-50.391-56.473 054870 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Total 59.309 66.890 80.750 93.584 104.877 055772 Sociale formål U 2.800 2.864 2.864 2.864 2.864 I 0-598 -598-598 -598 055772 Sociale formål Total 2.800 2.267 2.267 2.267 2.267 085152 Anden gæld I 40.811 83.433 83.433 83.433 83.433 085152 Anden gæld Total 40.811 83.433 83.433 83.433 83.433 Bevilling Funktion U/I B2007 B2008 B2009 B2010 B2011 554 Førtidspension Total 170.051 224.752 232.311 240.088 248.240 555 Øvrige sociale formål 046290 Andre sundhedsudgifter U 0 1.455 1.455 1.455 1.455 046290 Andre sundhedsudgifter Total 0 1.455 1.455 1.455 1.455 057299 Øvrige sociale formål U 1.176 1.960 1.960 1.960 1.960 057299 Øvrige sociale formål Total 1.176 1.960 1.960 1.960 1.960 085152 Anden gæld I 0 0 0 0 0 085152 Anden gæld Total 0 0 0 0 0 555 Øvrige sociale formål Total 1.176 3.415 3.415 3.415 3.415 558 Sundhedsudgifter - kommunal medfinansiering 046281 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet U 84.765 87.562 87.562 87.562 87.562 046281 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Total 84.765 87.562 87.562 87.562 87.562 3
558 Sundhedsudgifter - kommunal medfinansiering Total 84.765 87.562 87.562 87.562 87.562 559 Sundhedsudgifter - sundhedsfremmede og forebyggelse 046285 Kommunal tandpleje U 18.226 2.877 2.877 2.877 3.006 I -47-39 -39-39 -39 046285 Kommunal tandpleje Total 18.179 2.838 2.838 2.838 2.967 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse U 2.300 1.249 1.249 1.249 1.249 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse Total 2.300 1.249 1.249 1.249 1.249 046289 Kommunal sundhedstjeneste U 10.894 83 83 164 246 046289 Kommunal sundhedstjeneste Total 10.894 83 83 164 246 559 Sundhedsudgifter - sundhedsfremmede og forebyggelse Total 31.373 4.169 4.169 4.251 4.462 Hovedtotal 492.296 509.084 518.869 529.152 537.515 Som følge af de store ændringer, der opgave- og kontomæssigt er sket på området, er kolonnen med Regnskab 2006 udeladt, da en sammenligning mellem årene her ikke giver mening. 4