Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet under overskriften "Styr på det specialiserede sociale område". Ledelsesinformationen er en kvartalsvis oversigt over den økonomiske udvikling på området i overensstemmelse med ønsker fra Byrådet samt Økonomiaftalen for 21 mellem Regeringen og KL. Det specialiserede sociale område omfatter udgifter til børn, unge og voksne borgere med særlige behov. Byrådet har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af området under hensyntagen til den samlede kommunale økonomi. Der kan blandt andet ske ved at have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Regeringen og KL er blevet enige om, at Byrådet hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne skal løbende drøftes i Byrådet. Ledelsesinformationen på det specialiserede sociale område er sammensat af informationer fra Voksen- og Sundhedsservice Børne- og Familieservice og Erhvervs- og Borgerservice. Ledelsesinformationen oplyser, hvor mange penge der gennemsnitligt bruges pr. person pr. måned. På den baggrund beregnes de forventede samlede årlige udgifter til børn, unge og voksne borgere med særlige behov. Ledelsesinformationen udarbejdes i tilknytning til budgetkontrollerne. Evt. budgetmæssige korrektioner vil blive rejst via enkeltsager til politisk behandling. Til belysning af kompleksiteten og forskelligheden i disse sager kan ledelsesinformationen suppleres med beskrivelsen af et konkret sagsforløb. INDHOLD: Side Autoriseret oversigt 2 Udsatte børn og unge - summarisk 3 Udsatte børn og unge - specifik 5 Udsatte voksne og handicappede - Ældre og Handicappede 6 Udsatte voksne og handicappede - Arbejdsmarked og Erhverv 7 1 af 7 Præsentation
Haderslev Kommune 11/7732 Lb.nr. 147593 Kvartalsoversigt til Byrådet Netto beløb opgjort excl. indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager - opgjort i 1. kr. Korrigeret budget 211 Forventet regnskab 211 Tekst Funktion Gruppering Budget 211 F1 F2 F3 UDSATTE BØRN OG UNGE Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 5 25 17 2.325 2.446 2.446 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5 28 2 7.872 57.38 6.31 Forebyggende foranstaltninger for bøn og unge 5 28 21 31.255 4.939 36.768 Døgninstitutioner for børn og unge 5 28 23 24.961 31.979 25.82 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 5 28 24 3.656 4.34 3.76 UDSATTE VOKSNE OG HANDICAPPEDE Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 5 32 32 2,3 19.214 18.311 2.862 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5 32 33 3 28.14 29.864 31.994 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5 32 35 1..4,8,91 6.82 4.74 4.74 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5 35 4 1.585 1.479 9.679 Botilbud til med særlige sociale problemer 5 38 42 4.85 5.919 5.91 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 5 38 44 1.598 1.281 1.281 Behandling af stofmisbrugere 5 38 45 4.683 3.683 3.683 Botilbud for længerevarende ophold 18 5 38 5 148.463 146.15 14.25 Bolitbud til midlertidigt ophold 17 5 38 52 23.121 23.344 3.57 Kontaktperson- og ledsagerordninger 5 38 53 7.394 3.49 5 Beskyttet beskæftigelse 13 5 38 58 1.237 991 2.161 Aktivitets- og samværstilbud 5 38 59 34.799 35.88 36.928 Opgjort på Dranst 1 og 2, excl. Dranst 2 grp 1 2 af 7
pr. funktion, FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGE 31/12 21 FUNKTION 5282: PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER Tilgang Afgang i alt måneder i alt Gennemsnitligt antal måneder pr. person år uden år med 1 Plejefamilier 139 28 21 146 1.744 12 5.494.265 5.485.73 2 Netværksfamilier 5 9 1 13 132 1 1.686.423 1.686.423 3 Opholdssteder 12 6 8 1 185 19 7.328.2 7.164.65 4 Kost- og efterskoler 5 4 2 7 78 11 947.117 947.117 5: Eget værelse, kollegier e.lign. 1 9 7 12 13 11 86.675 86.675 7: Udgifter til advokatbistand 5 5 92 Betaling (egenbetaling) -1.6.955-1.6.955 I alt forventet udgift på funktion 5282 176 56 39 193 2269 12 6.39.544 6.137.568 Gennemsnitlig udgift pr. person 312.485 311.594 Gennemsnitlig udgift pr. måned 26.579 26.53 Gennemsnitlig helårig udgift 312.485 311.594 FUNKTION 52821: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER 4: Døgnophold for både barnet/den unge og foræl 3 2 1 13 13 1.94.76 1.34.223 5: Aflastningsordninger 97 35 33 99 1.584 16 12.584.975 12.584.975 6: Personlig rådgiver 11 1 2 1 132 13 332.64 332.64 7: Fast kontaktperson for barnet og/eller den unge 3 15 13 32 473 15 3.881.423 3.881.423 8: Fast kontaktperson for hele familien 9: Formidling af praktikophold hos en offentlig elle 8 1 9 3 6 9 78 13 658.38 42.894 658.38 42.894 13: Støtteperson til forældremyndighedens indehav 18 22 7 33 396 12 932.595 932.595 I alt 164 86 6 19 2676 14 19.526.46 19.466.553 Gennemsnitlig udgift pr. person 12.771 12.456 Gennemsnitlig udgift pr. måned pr. person 7.296 7.274 Gennemsnitlig helårig udgift 87.556 87.287 Øvrige udgifter på 52821, hvor det ikke giver mening at beregne gennemsnit 1: Konsulentbistand 3: Familiebehandling eller behandling af barnets/ den unges problemer: Familiehuset mv. 28.226 9.516.41 28.226 9.516.41 7- Kontaktpersonkorps - bliver fordelt pr. barn sidst på året. 4.78.465 4.78.465 1: Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og prakisk/pædagogisk støtte 125.173 125.173 11: Økonomisk støtte ifbm. foranstalninger eller som erstatning for en mere indgribende foranstaltning 12: Støtte mhp.at undgå anbringelse, at fremskynde hjemgivelse, stabil forældrekontakt under anbr. 2.145.66 645.39 2.145.66 645.39 I alt 17.241.19 17.241.19 I alt forventet udgift på funktion 52821 36.767.595 36.77.742 3 af 7
pr. funktion, FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGE 31/12 21 FUNKTION 5282: PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER Tilgang Afgang i alt måneder i alt Gennemsnitligt antal måneder pr. person år uden år med FUNKTION 52823: DØGNINSTITUTIONER 1: Døgninstitutioner for børn og unge med betydel 8 5 4 9 17 12 9.722.841 8.441.896 2: Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 21 8 6 23 256 11 16.97.36 15.589.374 I alt forventet udgift på funktion 52823 29 13 1 32 363 11 25.82.147 24.31.27 Gennemsnitlig udgift pr. person 86.88 75.977 Gennemsnitlig udgift pr. måned 71.159 66.229 Gennemsnitlig helårig udgift 86.88 875.853 FUNKTION 52524: SIKREDE DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE I alt forventet udgift på funktion 52824 3.76.153 2.826.482 FUNKTION 53232: Personlig og Praktisk hjælp Øvrige udgifter, hvor det ikke giver mening at beregne gennemsnit 1.437.756 1.243.461 FUNKTION 54753: Ledsagerordning Øvrige udgifter, hvor det ikke giver mening at beregne gennemsnit 5. 5. I ALT FORVENTET UDGIFT - FAMILIERÅDGIVNING, TABEL 1 127.461.196 124.996.524 Budget inkl. 124.996.524 13.438.977 Forventet mer/mindreforbrug, indgår i budgetkontrollerne 5.442.453 4 af 7
FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGEN KTO. 5 måneder i alt Gennemsnitligt antal måneder pr. person år uden år med PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION 5282 193 2.269 12 6.39.544 6.137.568 Gennemsnitlig udgift pr. person 312.485 311.594 Gennemsnitlig udgift pr. måned 26.579 26.53 Gennemsnitlig helårig udgift 312.485 311.594 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION 52821 36.767.595 36.77.742 Heraf udgifter, hvor det ikke giver mening af beregne gennemsnit 17.241.19 17.241.19 Heraf udgifter hvor det giver mening af beregne gennemsnit 19 2.676 14 19.526.46 19.466.553 Gennemsnitlig udgift pr. person 12.771 12.456 Gennemsnitlig udgift pr. måned pr. person 7.296 7.274 Gennemsnitlig helårig udgift 87.556 87.287 DØGNINSTITUTIONER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION 52823 32 363 11 25.82.147 24.31.27 Gennemsnitlig udgift pr. person 86.88 75.977 Gennemsnitlig udgift pr. måned 71.159 66.229 Gennemsnitlig helårig udgift 86.88 875.853 SIKREDE DØGNINSTITUTIONER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION 52524 3.76.153 2.826.482 FUNKTION 53232: Personlig og Praktisk hjælp 1.437.756 1.243.461 FUNKTION 54753: Ledsagerordning 5. 5. I ALT FORVENTET UDGIFT - FAMILIERÅDGIVNING, TABEL 1 127.461.196 124.996.524 Budget inkl. 124.996.524 13.438.977 Forventet mer/mindreforbrug 5.442.453 5 af 7
Det specialiserede socialområde 211 -(Voksne og handicappede) Skemaet indeholder oplysninger om budget og forventet forbrug vedrørende personlige hjælpeordninger, socialpædagogisk støtte i eget hjem, støtte- og kontaktpersonordninger, rådgivning og behandling af stofmisbrugere, botilbud til midlertidige og længerevarende ophold, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. BUDGET 211 POLITISK VEDTAGET BUDGET, NETTO 246.213.244 5.32 Personlige hjælpeordning er ( 83, 94, 95, 96) 5.33 Socialpædag ogisk støtte og tilskud til behandling ( 79, 84,85,12) 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasn. af døende i eget hjem. ( 118, 119) 5.4 Rådgivning og rådgivnings instiuatione r 5.42 Botilbud for med særlige sociale problemer ( 19-11) 5.44 Alkoholbehan dling og behandlingshj em for alkoholskaded e (Sundhedslov en 141) 5.45 Behandling af stofmisbruger e 5.5 Botilbud til længerevarend e ophold ( 18) 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 17) 5.53 Kontaktpersonog ledsagerordnin ger ( 45 97-99) 5.58 Beskyttet beskæftigelse ( 13) 5.59 Aktivitetsog samværstilbu d ( 14) ANTAL UNIKKE CPR Budgeteret antal 1.82 23 397 5 5 4 275 93 49 5 226 Forbrug antal 1.48 23 399 5 5 4 27 71 49 9 213 GNS.PRIS (forbrug/cpr) Gns.pris budget 227.776 799.459 51.221-1.368.416 531.571 253.33 73.11 198.19 156.29 Gns.pris reelt ( ) 242.24 878.739 55.283-1.41.48 519.444 429.684 72.773 24.18 173.373 PARAGRAFFER - OPHOLD BUDGET Politisk vedtaget budget,netto 246.453.431 18.387.554 2.334.6-6.842.81 1.28.732 3.683.454 146.182.86 23.532.76 3.582.411 99.951 35.321.648 PROGNOSE Beregnet årsforbrug netto 253.64.769 2.211.3 22.58.15-7.5.241 1.28.732 3.683.454 14.249.953 3.57.561 3.565.861 2.16.969 36.928.372 Forventet budgetafvigelse -7.187.338-1.823.449-1.723.55 163.16 5.932.133-6.975.485 16.55-1.17.18-1.66.724 "-" står for minus og betyder merforbrug ud over budgettet. "+" står for plus og betyder mindreforbrug i forhold til korrigeret budget 6 af 7
Det specialiserede socialområde 211 -(Erhverv og Borgerservice) Skemaet indeholder oplysninger om budget og forventet forbrug vedrørende beskyttet beskæftigelse på Aktiveringsområdet BUDGET 211 POLITISK VEDTAGET BUDGET, NETTO 234. 5.58 Beskyttet beskæftigelse ( 13) ANTAL UNIKKE CPR Budgetteret antal 12 Forbrug antal 12 PARAGRAFFER - OPHOLD BUDGET Politisk vedtaget budget,netto 234. PROGNOSE Beregnet årsforbrug netto 234. Forventet budgetafvigelse 7 af 7