Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december - udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede sociale område, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede. 15.01.13 Sags id: 12/10646 Kontaktperson: Marianne Nielsen E-mail: manie@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 03 Oversigten skal forelægges byrådet senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar og være baseret på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning. Oversigten skal ledsages af en forklaring på årsagerne til eventuelle afvigelser fra såvel tet og et evt. korrigeret, herunder evt. opstillede teringsforudsætninger om antal brugere samt pris på aktiviteter. Det forventede regnskab skal indeholde bindende dispositioner, som byrådet har påtaget sig på området, men som evt. endnu ikke er bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis. Nærværende notat viser det forventede regnskab ultimo 4. kvartal på det specialiserede socialområde samt bemærkninger til eventuelle afvigelser pr. politikområde. Der gøres opmærksom på, at politikområderne her alene er en opgørelse over det specialiserede sociale område. Politikområderne som bevilling indeholder andre funktioner end disse f.eks. statsrefusion. Der kan derfor være en forskel mellem denne opgørelse og seneste opfølgning eller forventet regnskab. F.eks. kan et politikområde godt i denne opgørelse udvise et merforbrug men samlet set overholde tet.
Samlet set Samlet set udviser det specialiserede sociale område merudgifter på 7,0 mio. kr. I forhold til oprindeligt er det merudgifter på 6,9 mio. kr. rne fremgår af nedenstående oversigt og er beskrevet nærmere i efterfølgende afsnit. 4. kvartal Netto driftsudgifter i 1000 kr. eksklusiv statsrefusion. Oprindeligt Korr. Forventet regnskab 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Det specialiserede socialområde i alt Børne og undervisningsudvalg 289.333 289.266 296.301 7.035 14.159 36.865 15.665 99.886 100.337 98.219-2118 -615-615 -615 Visiterede tilbud 6.071 6.327 4.209-2118 -615-615 -615 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.071 6.327 4.209-2118 -615-615 -615 Børn og familie - særlig indsats 93.815 94.010 94.010 0 0 0 0 052820 052821 052823 052824 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 58.811 66.995 66.995 0 0 0 0 26.472 25.255 25.255 0 0 0 0 5.617 117 117 0 0 0 0 2.915 1.615 1.615 0 0 0 0 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 28 28 0 0 0 0 Social- og sundhedsudvalg 189.447 188.929 198.082 9.153 14.774 37.480 16.280 Sundhedspolitik 0 0 0 0 9.314 24.385 10.802 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 0 0 0 0 0 0 Side 2 af 10
4. kvartal Netto driftsudgifter i 1000 kr. eksklusiv statsrefusion. Oprindeligt Korr. Forventet regnskab 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Socialpolitik 188.740 188.222 197.344 9.122 5.460 13.095 5.478 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 4.971 4.471 4.952 481 24 61-570 052821 052823 053232 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 7.139 3.893 4.297 404 38-10 -3200 5.649 4.249 4.105-144 -157-91 -1.470 Tilskud til personlig og praktisk hjælp (SEL 94b og 95) 0 700 1.175 475 0 0 0 053232-1- 002 053232-1- 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne SEL 96 7.302 8.789 9.368 579-30 1.487 1.100 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 053233-1- 004 07 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. t 16.900 14.965 17.219 2254 1239 1240-748 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 001 002 Støtte til køb af bil mv. 3.065 2.031 825-1206 0 0 0 Optiske synshjælpemidler 0 0 0 0 0 0 0 Side 3 af 10
4. kvartal Netto driftsudgifter i 1000 kr. eksklusiv statsrefusion. Oprindeligt Korr. Forventet regnskab 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 003 004 008 091 Arm- og benproteser 1.594 1.594 550-1044 -1594 0 0 Høreapparater til personer IT-hjælpemidler og ITforbrugsgoder 5.643 5.643 7.500 1857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1.023-1.023-1.000 23 0 0 0 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 9.024 9.624 8.095-1529 0 0 0 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 2.142 2.142 1.475-667 -508-749 -347 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 2.264 2.382 1.373-1009 -1000-14 0 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 3.952 4.170 5.024 854 827 88 77 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 61.478 62.941 69.665 6724 6490 10557 9380 053852 053853 053858 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 32.780 35.200 34.156-1.044-1.475-1.279 1.102 2.975 2.917 2.655-262 -155-369 -355 5.596 5.705 3.630-2075 162 325 57 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 17.289 17.829 22.280 4451 1599 1849 452 Side 4 af 10
4. kvartal Netto driftsudgifter i 1000 kr. eksklusiv statsrefusion. Oprindeligt Korr. Forventet regnskab 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Ældrepolitik 707 707 738 31 0 0 0 053232 053232-1- 002 053233 053233-1- 004 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 10 Tilskud til personlig og praktisk hjæ Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 707 707 738 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Side 5 af 10
Pleje og omsorg Oprindeligt Korr. Forventet regnskab 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, ex. gr. 002 og 003 274.245 283.556 276.648 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. gr. 004 6.254 5.014 5.836 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 9.641 11.484 11.484 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. gr. 001-004, 008 og 091 13.402 13.365 14.625 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem 1.559 1.559 1.487 Side 6 af 10
Bemærkninger pr. politikområde BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET 1. Visiterede tilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber (funktion 052517): Området omfatter det særlige dagtilbud Solsikken som ligger ved Møllebakken i Aarup, samt et enkelt barn som er indskrevet i specialbørnehave i Odense. Hertil kommer abonnement på Specialrådgivningen ved Odense Kommune Der har været mindre forskydninger i børnetallet hen over året, men overordnet set er der ikke de store ændringer. Budgettallene inkluderer at der er afsat 865.000 kr. under børnehandicap på funktionen. Heraf er kun anvendt 80.000 kr. Resten af mindreforbruget vedrører primært fælleskonti (mindreudgifter til befordring, merintægter fra andre kommuner, mindreudgift til Specialrådgivningen), mens der er et mindreforbrug på den decentrale enhed Solsikken på 261.000 kr. Mængdebeskrivelse: I oprindeligt var afsat til 12,6 pladser i Solsikken, heraf 10 fra Assens, og et barn i Platanhaven i Odense. Regnskab udviser 11,8 børn i Solsikken i gennemsnit, heraf 8,2 fra Assens, og et barn i Platanhaven. 2. Børn og familie særlig indsats Samlet set forventes tet at holde. For de decentrale ter forventes at et overskud på ca. ½ mio. kr. Anbringelsesområdet er pt. under pres. Vi arbejder ud fra de samme grundliggende principper i forhold til anbringelser, og med samme visitationsprocedure, men oplever flere børn og unge med behov for anbringelse. Side 7 af 10
Derudover oplever vi stadig ændringer i ankesystemerne vedrørende vores afgørelser, som øger presset. Der er meget fokus på valg af anbringelsessted, bl.a. med oprettelse af ungepensionen pr. 15. august, samt færre anbringelser på døgninstitutioner. Der er ligeledes etableret praktisk, pædagogisk støtte i tilknytning til Familiehus Syd, ordningen startede som en midlertidig ordning pr. 1. august 2011 og blev pr. 1. september udvidet til også at dække det nordlige område. Med disse tiltag forventes stigningen i antallet af anbringelser at kunne holdes inden for rammen. Der har dog været nogle ekstra udgifter i forbindelse med opstart af ungepensionen, som presser tet. Der er ligeledes nogle sager som er uafklaret i forhold til, hvilket politikområde der skal bære udgiften. Samlet kan det betyde et merforbrug på omkring ½-1 mio. kr. Der er i forbindelse med tidligere opfølgninger orienteret om verserende ankesager, hvor der er anmodet om refusion fra andre kommuner. Der verserer i øjeblikket én sag, hvor der er afholdt udgifter i tidligere år på 550.000 kr. Hvis Assens Kommune får medhold i, at der kan hjemtages refusion vil det medføre en ekstra indtægt. Der følges tæt op på sagen, og refusionen/indtægten vil blive registreret så snart der foreligger en afgørelse. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 1. Sundhedspolitik Ingen bemærkninger der er fra og med 2010 ingen /forbrug her. 2. Socialpolitik Psykiatri: Det forventede regnskab for udviser et samlet mindreforbrug på 293.000 kr. i forhold til det korrigerede fordelt med - 1.060.000 kr. på myndighedsområdet og +767.000 kr. på de samlede decentrale områder. Side 8 af 10
Det forventede regnskab på myndighedsområdet afspejler samme tendens som løbende er blevet beskrevet i opfølgningerne gennem året. Der er fald i udgifterne inden for køb af både botilbud og beskæftigelses- og samværstilbud, mens udgifterne til forebyggende foranstaltninger efter SEL 85 er steget. I forhold til de decentrale områder er det forventede regnskab for opgjort ud fra det faktiske forbrug primo januar 2013. Der vil således forsat være supplementsposteringer, og der tages forbehold herfor. Misbrug: På det samlede misbrugsområde viser det forventede regnskab et mindreforbrug på 155.000 kr. fordelt med - 208.000 kr. på myndighedsområdet og +53.000 kr. vedr. Assens Misbrugscenter. På myndighedsområdet bemærkes at der forventes indtægter fra andre kommuner på 447.000 kr. i. Der er ikke i lagt med disse indtægter. Handicap: På handicapområdet forventes der at være et merforbrug i, men da regnskabsåret endnu ikke er helt afsluttet, tages der forbehold for at resultaterne stadig kan ændre sig. Som resultatet ser ud på nuværende tidpunkt primo januar 2013 vil det primære merforbrug i forhold til tet ligge på de decentrale tilbud. Udviklingen på handicapområdet har løbende været beskrevet i opfølgningerne i. Social: Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109 og 110): Her bogføres udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre. Der forventes en mindre udgift på 667.000 kr. n skyldes hovedsagelig at 1 person er flyttet fra forsorgshjem til længevarende botilbud samt at der har været lidt færre dage belagt end forudsat i tet. 3. Ældrepolitik Tilskud til pleje som modtageren selv antager via 95: Side 9 af 10
De nuværende regnskabstal angiver, at det afsatte vil overskrides med 31.000 kr. Plejevederlag: Der forventes et mindreforbrug indenfor plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem på 72.000 kr. i forhold til de nuværende regnskabstal. Daghjem: De nuværende regnskabstal angiver, at det afsatte vil overskrides med 822.000 kr. Overskridelsen skyldes primært, at der i blev nedlagt 2 daghjem, og dette medførte længere køreruter for nogle borgere og dermed større transportomkostninger for delområdet. Side 10 af