1 Udvalg Bemærkninger til ændringsforslaget 2014 2015 2016 2017 1.000 kr. ØKU Udmeldelse af KL -6.753-6.753-6.753-6.753 ØKU Eksterne konsulenter - Brugen af eksterne konsulenter reducere -10.000-10.000-10.000-10.000 Neutralisere besparelser på ÆHF ÆHU Besparelser på rehabiliteringsforløb i socialpsykiatrien fjernes 12.000 12.000 12.000 12.000 ÆHU Besparelser på borgere med funtkionsnedsættelse fjernes 15.000 15.000 15.000 15.000 Generel besparelse på 2½% på Ældre- og Handicapforvaltningens samlede budget fjernes ÆHU (Grønthøstermetode) 22.500 22.500 22.500 22.500 Besparelse med henvisning til Velfærdsteknologi (fire konkret indsatsområder) fjernes. Velfærdteknologi kan ikke ÆHU erstatte varme hænder 25.700 25.700 25.700 25.700 Besparelse på sammenhængende velfærdsressourcer udgår. En evt. økonomisk besparelse indarbejdes først i budgettet, ÆHU når det er dokumenteret. 6.464 11.250 15.023 15.023 Besparelse på sundhed og forebyggelse udgår. En evt. økonomisk besparelse som følge af Integrated Care indarbejdes først i budgettet, når det er bevist, at der er en ÆHU besparelse 20.000 41.000 50.000 50.000 Neutralisere besparelser på BUF Sammen om de yngste heraf: Investering i inklusionskompetencer. Besparelse udskydes indtil det er dokumenteret at inklusionen har den forventede effekt 14.600 14.600 14.600 14.600 Fra knaster til ressourcebørnehuse 1.000 1.000 1.000 1.000
2 Støtteressourcer tættere på børnene. Besparelse på støttepædagoger udgår 2.000 2.000 2.000 2.000 Besparelsen på sprogpædagogiske kompetencer fjernes (Sprogstøttepædagoger og tale-hørekonsulenter) 3.000 3.000 3.000 3.000 Besparelse ved omlægning af sundhedspleje til småbørn fjernes, hvorved 2 stillinger i sundhedsplejen bevares 1.000 1.000 1.000 1.000 Reduktion i kontaktydelser til knastfamilier ved omlægning til ressourcebørnehuse 1.000 1.000 1.000 1.000 Overgang til børnehave fortsætter uændret, når børnene fylder 3 år 8.000 16.000 16.000 16.000 Den sammenhængende skoledag heraf: Investering i Den Sammenhængende Skoledag udgår og erstattes af bla. følgende tiltag -80.900-95.400-95.400-95.400 SFO-ressourcer, heldagsskoler, Det brede Læringsbånd 55.200 55.200 55.200 55.200 Optimering af arbejdstid, ledelse og administration. Ressourcerne fra de nye arbejdstidsaftaler forbliver i folkeskolen 27.600 27.600 27.600 27.600 Der foretages ikke budgetreduktion som følge af øget inklusion. Midlerne forbliver i folkeskolen til styrkelse af undervisningen 5.600 8.800 11.800 15.000 Besparelse på 10% i de eksisterende specialtilbud fjernes. (Den foreslåede besparelse er ikke dokumenteret) 12.300 12.300 12.300 12.300 Forslaget om Forårs-SFO gennemføres ikke. De ældste børn forbliver i børnehusene frem til skolestart 5.000 5.000 5.000 5.000
3 Der spares ikke på sundhedstjeneste til skolebørn, hvorved brugen af læger til udskolingsundersøgelsen fastholdes 1.000 1.000 1.000 1.000 Der nedlægges ikke 1½ psykologstilling i børnemiljøer 1.000 1.000 1.000 1.000 Der gennemføres ingen reduktioner i vikarpuljen på skolerne 1.250 3.000 3.000 3.000 Der gennemføres ingen reduktioner af lektieværksteder 500 1.200 1.200 1.200 Reduktionen af pædagogtimer i den sammenhængende skoledag 4.-6. klassetrin gennemføres ikke 2.250 5.400 5.400 5.400 Der gennemføres ikke budgetreduktioner med henvisning til "Stærke ungemiljøer". Der mangler dokumentation for at besparelserne kan gennemføres 15.000 15.000 15.000 15.000 Faglig support, ledelse og organisation. Besparelsen reduceres med 5 mio. kr. årligt 5.000 5.000 5.000 5.000 Lokal innovation og effektiviseringer. Besparelsen reduceres med 10 mio. kr. årligt 10.000 10.000 10.000 10.000 Fokus på kerneydelser/øvrige reduktioner heraf: Der reduceres ikke i aktivitetstilskud i henhold til folkeoplysningsloven 1.000 1.000 1.000 1.000 Der reduceres ikke i tilskuddet til voksenundervisning (7 aftensskoler) 2.000 2.000 2.000 2.000 Der gennemføres ingen omdannelse/lukning af observatoriet og ingen ændring i administrationstilskuddet til SIKO/BUS 400 400 400 400 Der gennemføres ingen reduktion af tilskuddet til Jernalderlandsbyen 300 300 300 300
4 Der gennemføres ingen reduktion af tilskuddet til Børnebyen 500 500 500 500 Tilskud til privat pasning fra barnet er 1 år 1.700 1.700 1.700 1.700 Der gennemføres ingen besparelse på tidlig sproglig fokuseret indsats 1.000 1.000 1.000 1.000 Takster i dagplejen forøges ikke 4.000 4.000 4.000 4.000 Særlig sommerlejr for børn Vollsmose fortsætter uændret 300 300 300 300 Den særligt støtteindsats for etniske grupper i Vollsmose fortsætter uændret 400 400 400 400 Tilskuddet til foreningen OPAD fortsætter uændret 450 450 450 450 Der gennemføres ingen besparelser på differentieret undervisning 2.100 5.000 5.000 5.000 Der gennemføres ingen budgetreduktion i forbindelse med valg af skolebestyrelse 250 250 250 250 Den såkaldte3 % -pulje forsikringspulje på daginstitutions samlede lønramme, fortsætter uændret 3.000 3.000 3.000 3.000 Reduktion af åbningstiden i Børnehuse fra 51 timer/uge til 50 timer/uge gennemføres ikke 2.200 2.200 2.200 2.200 Der gennemføres ingen yderlig skærpelse af visitation og ydelser til udsatte el. handicappede børn 5.000 5.000 5.000 5.000 Særlige indsatser AKUT-Team fortsætter uændret 400 400 400 400 Der gennemføres ikke budgetreduktioner med henvisning til Sammenhængende velfærdsressourcer 1.0. Evt. budgetreduktioner afventer at der er gennemført de nødvendige analyser 16.845 15.845 14.845 14.845
5 Der gennemføres ikke budgetreduktioner med henvisning til Sammenhængende velfærdsressourcer 2.0. Evt. budgetreduktioner afventer at der er gennemført de nødvendige analyser 6.761 5.341 3.805 11.980 Geninførsel af modermålsundervisning for der igennem at sikre børn af anden etnisk herkomst end dansk det maksimale udbytte af undervisningen i folkeskolen 4.900 4.900 4.900 4.900 ØKU Der afsættes midler til en Whistleblower ordning, for derigennem at sikre personalet 2.000 2.000 2.000 2.000 ØKU Etablering af Sport og Event udgår -5.000-2.500-2.500-2.500 Neutralisere besparelse på sygefravær ØKU Sygefravær - Økonomiudvalget 553 553 553 553 BKU Sygefravær - By- og Kulturudvalget 1.431 1.431 1.431 1.431 ÆHU Sygefravær - Ældre- og Handicapudvalget 7.754 7.754 7.754 7.754 SAU Sygefravær - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2.916 2.916 2.916 2.916 Sygefravær - Børn- og Ungeudvalget 12.346 12.346 12.346 12.346 BKU Driftbesparelser ved etablering af solceller -2.000-4.000-6.000 BKU Afskaffelse af gebyr for solceller 2.000 2.000 2.000 2.000 Drift i alt 253.817 282.883 294.120 303.495
6 Anlæg BKU Musik- og Teaterhuset udskydes til efter 2017-35.650-191.300-75.300 0 BKU Solceller på de kommunale bygninger 5.000 5.000 5.000 0 Anlæg i alt -30.650-186.300-70.300 0 Finansiering ØKU Vækstpulje -85.000-85.000-90.000-90.000 Indtægtsside Merprovenue ved dækningsafgiften på 10 promille -83.075-92.359-96.516-105.953 Indtægtsside Grundskyld hæves med 2 promillepoint til 23,71 promille -44.097-46.302-48.385-50.321 Balance 10.995-127.077-11.081 57.222