Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v.
Side 2/11 1 SS 2012 2011-004607 Resumé Økonomiudvalget vedtog den 5. april 2011 rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2012 og tilhørende overslagsår 2013-2015. Rammeudmeldingen (det teknisk tilrettede budget 2012) fremsendes nu til Udvalgets drøftelse med henblik på efterfølgende fremsendelse af et budgetforslag til budgettet for 2012. Sagen afgøres i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at udkast til budget for 2012 for Udvalget for Sundhed og Socialservice drøftes. Sagsfremstilling Økonomiudvalget vedtog den 5. april i sag nr. 3 rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2012 og tilhørende overslagsår 2013-2015. De vedtagne foreløbige rammer til Udvalgenes driftsvirksomhed 2012 er beregnet på baggrund af budgetoverslagsår 2012 fra det sidste vedtagne budget 2011, fremskrevet til 2012 prisog lønniveau. Udmeldingen er vedlagt som bilag. Proceduren vedr. udarbejdelsen af budgetforslaget for 2012 er for Udvalgets vedkomne tilrettelagt således, at der i nærværende sagt er lagt op til en temadrøftelse af budgetforslaget og dets konsekvenser. På Udvalgets møde den 1. juni 2011 forventes det, at Udvalget beslutter budgetforslaget for 2012 med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalg og Byråd. Tabel 1: Udvalgenes budgetramme til skattefinansieret drift 2012 Teknisk tilrettet budget Udvalg 2012 2012-priser Mio. kr. Økonomiudvalg 462,1 Beskæftigelsesudvalg 662,6 Børne- og Skoleudvalg 1.435,6 Kulturudvalg 131,2 Teknik- og Miljøudvalg 106,7 Beredskabskommission 17,6
Udvalget for Sundhed og Socialservice 1.552,5 Skattefinansieret drift i alt 4.368,2 Side 3/11 Generelt Tabel 2: budgetforslag 2012 fordelt på hovedområder Udvalget for Sundhed og Socialservice forslag 2012 fordeling Sundhedsområdet 226.517.645 14,6% Borgerservice 387.392.735 25,0% Ældreområdet 535.412.474 34,5% Det specialiserede socialområde, voksen 399.203.134 25,7% Øvrige udgifter 3.128.699 0,2% i alt 1.551.654.687 100,0% Økonomiudvalget har tilkendegivet, at Udvalgenes budgetbidrag skal overholde de udmeldte rammer. Dette betyder, at eventuelle merudgifter skal finansieres af kompenserende besparelser. Direktionens vurdering er, at det fremsendte budgetforslag opfylder denne præmis. Siden den markante budgetoverskridelse på udvalgets ramme i 2009 er der blevet iværksat en række initiativer til at genoprette balancen mellem budget og faktisk forbrug. forslaget for 2012 vurderes samlet set, at være i balance. Der er dog en række områder, hvor der også i 2012 vil være store udfordringer i relation til at sikre budgetoverholdelse. Derfor er det Direktionens anbefaling, at der i budgetlægningen for 2012 sikres den fornødne ro og kontinuitet til at forankre og rodfæste de mange initiativer udvalgsområdet har været præget af de seneste år. Tabel 3: forslaget for 2012 opdelt på funktionsniveau. Regnskab 2010 2011 2012 Borgerservice 348.115.841 380.027.450 387.392.735 00.25.11 Beboelse 40.869 114.917 117.733 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 78.905 351.687 359.879 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 4.195.568 4.229.009 4.332.343 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 7.419.908 7.080.630 6.834.089 05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 43.778.987 42.615.398 43.513.860 05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 59.728.040 57.885.095 59.080.074 05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 175.664.674 207.721.760 211.992.975 05.57.72 Sociale formål 930.588 1.257.713 1.284.122
Side 4/11 05.57.76 Boligydelse til pensionister 32.046.809 33.292.073 33.869.698 05.57.77 Boligsikring 24.215.942 25.398.739 25.925.561 05.72.99 Øvrige sociale formål 15.550 80.431 82.401 Teknik og Miljø 1.616.073 3.554.398 3.522.827 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 53.113 140.687 143.486 05.32.30 Ældreboliger 911.205 1.730.052 1.765.838 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 420.351 679.191 693.124 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 4.892 62.505 63.940 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 147.978 454.972 359.755 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 0 216.440 220.748 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 48.488 129.864 132.449 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 30.045 140.687 143.486 Voksen og Sundhed 1.144.571.206 1.132.757.010 1.160.739.126 00.25.13 Andre faste ejendomme -772.500 0 0 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 16.940.204 16.676.814 17.570.392 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 170.792.575 169.595.159 173.481.611 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 32.708.866 31.330.434 32.289.546 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 9.488.200 11.704.035 11.961.524 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.673.888 5.371.940 6.163.565 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 3.609.378 2.551.599 2.621.399 05.32.30 Ældreboliger -6.907.266-10.496.617-10.552.787 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 490.035.660 511.634.523 513.889.294 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 129.430.788 118.628.324 122.514.039 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 4.395.495 3.484.604 4.825.220 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 48.077.812 45.436.370 46.443.259 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2.419.993 2.583.538 2.641.006 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.367.919 6.147.420 4.350.001 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 6.608.062 6.271.945 7.457.328 05.38.44 Alkoholbehandling og 4.827.020 4.305.447 5.197.181
Side 5/11 behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 16.708.781 17.780.873 17.862.337 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 91.890.011 82.346.043 85.737.614 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 46.610.164 43.195.404 44.217.805 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 4.042.132 4.466.626 4.571.401 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 20.220.590 21.409.670 19.794.349 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 39.933.812 32.932.070 42.181.806 05.57.72 Sociale formål 1.965.694 2.258.882 2.306.123 05.72.99 Øvrige sociale formål 2.503.929 3.141.907 3.215.113 Total 1.494.303.120 1.516.338.858 1.551.654.687 Sundhedsfremmeområdet Tabel 3: Sundhedsfremmeområdet Regnskab 2010 2011 2012 Sundhedsfremmeområdet, i alt 193.805.304 194.265.335 198.737.781 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 170.792.575 169.595.159 173.481.611 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 9.782.655 9.824.285 10.056.199 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 9.488.200 11.704.035 11.961.524 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 132.496 590.257 617.048 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 3.609.378 2.551.599 2.621.399 Indenrigs- og Sundhedsministeren har den 30. marts 2011 fremsendt et lovforslag om at ændre den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. De kortsigtede forventninger til omlægningen er, at den for kommunerne under et er udgiftsneutral. For Horsens Kommunes vedkomne forventes det dog, at omlægningen i 2012 kan betyde en merudgift på 3 4 mio. kr. Da lovforslaget endnu ikke er endeligt vedtaget, skal der dog tages nogen forbehold mht. estimatet. Ovenstående budgetforslag forholder sig ikke til lovforslaget, men bygger alene på sundhedsaftalen samt udgiftsudviklingen i de foregående år.
Borgerserviceområdet Side 6/11 Tabel: 4 borgerserviceområdet Regnskab 2010 2011 2012 Borgerservice 348.115.841 380.027.450 387.392.735 00.25.11 Beboelse 40.869 114.917 117.733 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 78.905 351.687 359.879 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 4.195.568 4.229.009 4.332.343 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 7.419.908 7.080.630 6.834.089 05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 43.778.987 42.615.398 43.513.860 05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 59.728.040 57.885.095 59.080.074 05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 175.664.674 207.721.760 211.992.975 05.57.72 Sociale formål 930.588 1.257.713 1.284.122 05.57.76 Boligydelse til pensionister 32.046.809 33.292.073 33.869.698 05.57.77 Boligsikring 24.215.942 25.398.739 25.925.561 05.72.99 Øvrige sociale formål 15.550 80.431 82.401 KL og Regeringen har, som led i økonomiaftalen for 2011, aftalt en ny organisering af sagsbehandlingen, når en borger skal have udbetalt folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge eller forskudsvist udbetalt børnebidrag. Fra sommeren 2012 samles sagsbehandlingen af disse områder i fem centre, der skal drives af ATP. Den nye myndighed, der skal varetage den objektive sagsbehandling, kommer til at hedde Udbetaling Danmark. De økonomiske konsekvenser vedr. objektiv sagsbehandling afventer DUT-forhandlingerne og er ikke indarbejdet i budgettet. Nærværende budget tager således udgangspunkt i den kendte udgiftsudvikling på området. Der er dog et særligt opmærksomhedspunkt vedr. boligsikring og boligydelse som konsekvens af at udbuddet af almene boliger øges markant i de næste 3-5 år. Teknik og Miljøområdet Tabel 5: teknik og miljøområdet Regnskab 2010 2011 2012 Teknik og Miljø 1.616.073 3.554.398 3.522.827 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 53.113 140.687 143.486 05.32.30 Ældreboliger 911.205 1.730.052 1.765.838 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 420.351 679.191 693.124
Side 7/11 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 4.892 62.505 63.940 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 147.978 454.972 359.755 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 0 216.440 220.748 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 48.488 129.864 132.449 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 30.045 140.687 143.486 Teknisk direktørområde varetager den udvendige vedligeholdelse af en række kommunale ejendomme, som benyttes af Udvalgets institutioner. Sundhed og Omsorg (ældreområdet) Tabel 5: Ældreområdet Regnskab 2010 2011 2012 Ældreområdet, i alt 517.824.050 539.219.500 535.412.475 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 476.312.726 499.524.506 497.378.896 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 4.017.918 1.662.999 1.702.861 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 4.550.586 3.939.576 5.184.975 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 30.522.828 31.508.881 28.504.736 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2.419.993 2.583.538 2.641.006 I forbindelse med genopretningsplanen er der blevet foretaget en række servicemæssige opstramninger på ældreområdet. Samtidig er der blevet arbejdet med at optimere driften. Dette betyder, at forventningerne til ressourceforbruget 2012 ligger på linje med rammeudmeldingen. Der er dog en række områder som presser budgetrobustheden og som administrationen derfor følger tæt. Det drejer sig bl.a. om den demografiske udvikling, udgifter til tomgangsleje pga. vigende søgning til kommunens ældreboliger samt et stigende pres på den lovpligtige ledsagerordning. Den generelle aldring af befolkningen øger endvidere antallet af bogere som har krav på et forbyggende hjemmebesøg og som herigennem presser budgettet på dettte område. Demografi I de kommende år vil der være markante stigninger i antallet af ældre (65+ årige) i Horsens Kommune. Kommunens beregningsmodel af de økonomiske konsekvenser heraf tager
Side 8/11 udgangspunkt i det faktiske forbrug på frit valgsområdet (hjemmehjælp). Den demografiske påvirkning af udbudet af døgndækkede boliger håndteres i en særskildt politisk proces i relation til plejeboligbyggeprogrammet. Der er ikke indlagt udvidelser af antallet af døgndækkede plejeboliger i 2012. Tabel 6: Befolkningsprognosen 2010-2015 Aldersgrupper 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0-64 år 69.575 69.924 70.405 70.963 71.526 71.991 65-79 år 9.295 9.734 10.297 10.752 11.128 11.486 80-89 år 2.621 2.641 2.580 2.602 2.647 2.672 90+ år 506 534 584 588 596 616 65-90+ år 12.422 12.909 13.461 13.942 14.371 14.774 Total 81.997 82.833 83.866 84.905 85.897 86.765 Tabel 7: Befolkningsprognosen 2010 2015 (indekseret) 2010 = indeks 100 Aldersgrupper 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0-64 år 100 101 101 102 103 103 65-79 år 100 105 111 116 120 124 80-89 år 100 101 98 99 101 102 90+ år 100 106 115 116 118 122 65-90+ år 100 104 108 112 116 119 Total 100 101 102 104 105 106 Tabel 8: Estimeret budgetbehov som følge af den demografiske udvikling (t.kr) 2012 2013 2014 2015 Allerede indregnet 7.100 8.722 8.722 8.722 demografi Estimeret behov 7.652 10.690 14.458 18.519 Demografimanko 552 1.968 5.736 9.797 Modellen tager udgangspunkt i, at serviceniveauet i det sidst kendte regnskabsår og budgetåret er identisk. Dette er dog ikke tilfældet for 2012. Udvalget har i forbindelse med genopretningsplanen og projekt Direktør i eget Liv (rehabiliterende træning) foretaget en opstramning og omlægning af ydelsestildelingen på frit valgsområdet. Dette betyder - alt andet lige en stagnation af udgiftsudviklingen fra 2011 og frem. Noget tyder dog på, at der som følge af opstramningerne kan være et øget behov for korttidspladser på plejecentrene. Dette vil der i de kommende måneder blive foretaget en nærmere analyse af. Det er Direktionens indstilling, at de ovenstående beløb tildeles i overslagsårene men, at der hvert år foretages en genberegning med udgangspunkt i det senest kendte regnskab.
Det specialiserede socialområde Side 9/11 Tabel 9: det specialiserede socialområde Regnskab 2010 2011 2012 Udsatte voksne og handicappede 401.967.419 376.158.131 399.203.133 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 15.940.776 16.716.150 19.205.075 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 128.515.170 119.320.580 123.211.430 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 17.554.984 13.927.489 17.938.523 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.367.919 6.147.420 4.350.001 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 6.608.062 6.488.385 7.678.076 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 4.875.508 4.435.311 5.329.630 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 16.724.522 17.780.873 17.862.337 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 96.216.718 86.897.058 90.375.099 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 46.764.519 45.458.608 46.524.010 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 4.042.132 4.466.626 4.571.401 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 20.250.635 21.550.357 19.937.835 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 40.106.474 32.969.274 42.219.717 Efter flere år med store budgetmæssige udfordringer vurderes budgetforslaget for 2012 på det specialiserede socialområde at være retvisende i forhold til forudsætningerne. Den generelle prisudviklingen på området er generelt stagneret, men der er stadigt et stort pres på foranstaltninger til borgerne. Det er særligt på områderne vedr. sindslidelser og ADHD, der er et stort pres. For at skabeøkonomisk råderum til at håndtere det store pres på området arbejdes der kontinuert på at optimere visitation og tilbudsvifte. I 2012 forventes det, at der foretages optimeringer for ca. 3% svarende til ca. 11 mio. kr.
Side 10/11 Bilag Bilag forslag 2012 Udvalget for Sundhed
2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v. 2010-001426 Side 11/11