Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag til selvbudgettering af indtægtsbudgettet. Desuden kan befolkningsprognosen bruges til langsigtet strategisk planlægning. Det er derfor af stor betydning, hvilke forudsætninger der lægges til grund for prognosen. Årets prognose er baseret på udviklingen i det aktuelle befolkningstal i Assens Kommune pr. 1. januar de seneste 5 år. Der er i årets prognose som noget nyt indregnet et antal flygtninge, samt familiesammenføringer. Udviklingen i aldersgrupperne 0-5 år, 6-16-år og 80+ årige er beskrevet i særskilte afsnit, da udgifterne har en nær sammenhæng med den demografiske udvikling. I Assens Kommune findes demografibaserede tildelingsmodeller på småbørns- og skoleområdet. Sidste års prognose Prognosen for 2015 forudsagde et fald på 176 personer, men der har været en stigning på 162 personer. Stigningen skyldes til dels at Assens Kommune har modtaget 228 flygtninge og familiesammenførte. Tabellen nedenfor viser at den største afvigelse ligger i aldersgrupperne 6-16 årige, 17-24-årige og 25-44-årige. Tabel 1: Befolkningstallet 1. januar sammenlignet med sidste års befolkningsprognose Den nye prognose Forudsætninger for Befolkningsprognose Prognosen er beregnet på baggrund af data for Assens Kommune fra 2011 til. Den enkelte borger er registreret med køn, alder og bopæl. Desuden basereres prognosen på data om samtlige boliger i Assens Kommune. Med udgangspunkt i disse data er det muligt at beregne modelparametre for fremskrivning af befolkningen: 1
Fertilitet, dvs. forventet antal fødsler pr. kvinde pr. årgang Forblivelseskvotient, dvs. netto til- og afgang til ind- og udland fordelt på boligstørrelse (heri er indeholdt dødsraten) Aldersafhængigt boligbehov, dvs. hvor mange personer er der plads til pr. bolig. Til den aktuelle prognose er der brugt tal for perioden 2011- til beregningen. Det er også muligt at bruge en anden periode, og så bliver prognosen anderledes, da både fertilitet og forblivelseskvotient svinger en del fra år til år og påvirkes af, hvordan det går i samfundet bredt set. Byggeprogram Der er udarbejdet to forskellige byggescenarier (lille og stort byggeprogram) baseret på de forventede udstykninger og det reelle salg i de seneste år. Dette holdes op mod et scenarie, hvor der ikke er noget nybyggeri. Det lille byggeprogram er baseres på en forventning om ca. 16 nybyggerier pr. år i de første 4 år, og er baseret på forventninger om salg af eksisterende udstykninger, hvor der har været et lignende salg i 2015. I prognoserne for 2014 og 2015 har der været indregnet et byggeprogram på 16-25 nybyggerier pr. år. Det store byggeprogram er baseres på en forventning om 16 nybyggerier i, 30 nybyggerier i 2017 og herefter 45-55 nybyggerier pr. år, svarende til Byrådets vision om vækst og bosætning. De økonomiske konjunkturer vurderes også at tilsige en stigning i byggeaktiviteten, som har været på et historisk lavt niveau i Assens de senere år. Nybyggerier pr. år 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ca. 16 boliger 16 16 13 11 3 3 3 3 2 2 2 45-50 boliger 16 30 55 53 46 46 46 46 45 45 45 I det lille byggeprogram regnes der primært med nybyggeri i de områder, hvor der har været størst efterspørgsel efter boliger i de seneste år (Aarup og Tommerup (st.)), suppleret med en forventning om salg af et mindre antal grunde i en ny udstykning i Verninge og enkeltstående nybyggerier i resten af kommunen. I det store byggeprogram er der suppleret med forudsætning om jævnt fordelt nybyggeri i alle distrikter. Det forudsættes, at nybyggeriet fordeles på store boliger med gennemsnitligt 3,5 personer, og mellemstore boliger med gennemsnitligt 2,7 personer. Flygtninge Der er i årets prognose indregnet et antal flygtninge, svarende til den tildelte kvote for, samt familiesammenføring for disse i og 2017. Der er ligeledes indregnet familiesammenføring for flygtninge, som er ankommet i 2015. Teknisk set er flygtninge indlagt som en del af byggeprogrammet. Det forudsættes således, at flygtningene ikke får adresse i allerede beboede boliger. Flygtningene i og 2017 er fordelt mellem distrikterne Assens, Aarup, Glamsbjerg, Haarby og Tommerup st., som er de distrikter, hvor langt de fleste flygtninge ankommet i 2015 er bosat. 2
Typisk vil flygtninge blive familiesammenført efter 6-9 måneder. Det forudsættes det, at 25 % familiesammenføres i ankomståret, og 75 % familiesammenføres året efter. Det forudsættes, at én flygtning familiesammenføres med én anden person, baseret på kendte Assens-tal for 2014 og 2015. Tabel 2: Indlagte forudsætninger for flygtninge og familiesammenføringer (personer) 2015 2017 Nye (kvote)flygtninge 133 196 Familiesammenførte fra samme år 33 49 0 Familiesammenførte fra tidligere år 59 100 147 I alt 226 345 147 Assens Kommune er i tildelt 196 kvoteflygtninge. Der er ikke i prognosen indregnet nye kvoteflygtninge efter, så hvis der kommer flere flygtninge herefter vil det ændre prognosen fremadrettet. Når der ikke er indlagt forudsætninger om flygtninge skyldes det den store usikkerhed om både antal og budgetmæssige konsekvenser. Men prognosen omfatter naturligvis alle personer, som bor i Assens Kommune pr. 1. januar, ligesom prognosen vil tage højde for udviklingen i nettotilflytningen fra og til både andre kommuner og udlandet. Befolkningsudviklingen og prognosen for -2026 Befolkningstallet har været faldende siden 2009, men med en svag stigning i 2014 og 2015. Stigningen skyldes flygtninge, som derfor er indregnet i dette års prognose. Figur 1 nedenfor viser udviklingen i befolkningstallet fra 2006 til. Desuden vises sidste års befolkningsprognose. Det fremgår, at prognosen har ramt for lavt i. Figur 1: Befolkningstallet 1. januar 2006- og tre scenarier for 2017-2026 42000 41000 40000 39000 38000 2006 2007 Befolkningsudviklingen 2006-2026 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Note: Bemærk at x-aksen begynder ved 38.000 for at synliggøre udviklingen. * I alle scenarier er flygtninge medtaget jf. tabel 2. Hidtidige udvikling Prognose 2015 Intet byggeri* Lille byggeprogram* Stort byggeprogram* Figuren viser endvidere tre scenarier for den fremskrevne befolkningsudvikling. Fælles for de tre scenarier er, at befolkningstallet stiger de første år, hvilket skyldes de indlagte forudsætninger om ekstraordinær tilgang af flygtninge. 3
Alle 3 scenarier viser, at Assens kommune i løbet af de næste 10 år vil opleve et fald i det samlede antal indbyggere. Scenarierne viser, at med intet eller lavt byggeprogram vil befolkningstallet dykke med omkring 1.500 personer i de næste ti år. I scenariet med stort byggeprogram vil faldet stabilisere sig, og der vil komme en lille stigning sidst i perioden. Tabel 3: De tre scenarier i tal År: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Prognosen 2015 40.713 40.579 40.405 40.275 40.217 40.145 40.089 40.040 40.006 - Intet byggeri 41.285 41.177 40.878 40.610 40.414 40.191 39.995 39.798 39.614 39.472 Lille boligprogram 41.336 41.281 41.025 40.794 40.611 40.400 40.216 40.031 39.856 39.723 Stort boligprogram 41.336 41.323 41.193 41.089 41.038 40.961 40.912 40.863 40.825 40.830 Note: Tabellen viser det forventede samlede antal borgere i Assens Kommune den 1. januar i de pågældende år. Budgetmæssige konsekvenser Den budgetmæssige betydning af et fald i indbyggertal er som tommelfingerregel, at indtægterne falder med 40.000 kroner årligt og udgifterne falder med 15.000 kroner årligt. Det vil sige en netto udgift på 25.000 kroner pr. mistet borger. Der er tale om en generel regel, der selvfølgelig afhænger af, hvilken type af borger, der flytter til/fra kommunen. Tabel 4: Vejledende budgetkonsekvenser af ændringer i befolkningstallet (1.000 kr.) Indtægt i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Prognose 40.713 40.579 40.405 40.275 Intet byggeri Ændring i antal borgere 572 599 473 334 Ændring i indtægt 14.303 14.969 11.832 8.358 Lille byggeprogram Ændring i antal borgere 623 703 621 519 Ændring i indtægt 15.586 17.563 15.517 12.980 Stort Ændring i antal borgere 623 744 788 814 byggeprogram Ændring i indtægt 15.586 18.606 19.704 20.351 Tabellen viser, at budgetforudsætningerne alt andet lige bør være højere i overslagsårene end forudsat ved beregningen af budget. Dette skyldes, at 2015-prognosen har ramt lavere end den faktiske udvikling. Delprognoser for førskolebørn, skolebørn og ældre. I de følgende afsnit ses nærmere på prognosens betydning for børne- og ældreområdet, fordi disse områder har en meget nær sammenhæng med den demografiske udvikling. I Assens Kommune findes demografibaserede tildelingsmodeller på småbørns- og skoleområdet. For alle tre områder er taget udgangspunkt i scenariet med stort byggeprogram. 4
Børn i førskolealderen Den yngste aldersgruppe har vist et fald siden kommunesammenlægningen, men fra 2015 er den faldende tendens aftaget. I forhold til prognosen fra 2015 viser årets prognose et yderligere fald i aldersgruppen, illustreret ved figuren herunder. Forskellen på de to prognoser kan forklares med færre fødsler og mindre nettotilgang af 0-5 årige. Figur 2: Antal 0-5-årige 2007-2020 3000 2800 2600 0-5 årige hidtil og prognose Prognose 2015 2400 2200 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Note: Bemærk at x-aksen begynder ved 2.000 børn for at tydeliggøre udviklingen. Demografien på skoleområdet Udviklingen i antal 6-16 årige har vist et fald siden kommunesammenlægningen. Årets prognose viser fortsat en faldende tendens, dog ikke så meget som forventet i prognosen for 2015. Figur 3 herunder viser, at prognose forudsiger et fortsat fald i antallet af børn, men at faldet er mindre end forudsat i sidste års prognose. En del af forklaringen er at prognose 2015 har forudsagt et for lavt antal 6-16 årige, i forhold til det faktiske befolkningstal pr. 1. januar. Fra 2007 til er antallet af børn i den skolepligtige alder faldet med næsten 800 børn, og frem til 2020 forventes et yderligere fald på omkring 570 børn. Der vil blive foretaget særskilte beregninger for både skole- og dagtilbudsområdet i forbindelse med budget 2017-2020. Figur 3: Antal 6-16-årige 2007-2020 7000 6500 6000 6-16 årige hidtil og prognose 5500 5000 4500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Note: Bemærk at x-aksen begynder ved 4.500 personer for at tydeliggøre udviklingen. 5
Den ældste gruppe af befolkningen Gruppen af borgere over 80 år er interessant, fordi det er i denne gruppe, at behovet for hjemmepleje eller plejebolig vokser markant. Årets prognose viser en stigning i antallet af 80+ årige. Stigningen er større end antaget i sidste års prognose. Der er ikke en politisk godkendt demografimodel på området. Figur 4: Antal 80+-årige 2007-2020 2500 2250 2000 1750 1500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 80+ årige hidtil og prognose Prognose 2015 Note: Bemærk at x-aksen begynder ved 1.500 personer for at tydeliggøre udviklingen. Fremadrettet Der er fortsat stor usikkerhed på, hvordan boligmarkedet udvikler sig i de kommende år, og samtidig er det usikkert, hvilken effekt arbejdet med Vision 2018 har på demografien i kommunen. Økonomi vil i lighed med sidste år følge op på befolkningstallet i Assens Kommune måned for måned som en del af ledelsesinformationen til Økonomiudvalget. Der bliver udarbejdet detaljerede oversigter over befolkningen fordelt på både skoledistrikter og sogne. Følgende tre faktorer vil have betydning for befolkningsudviklingen i årene fremover: Flygtninge og familiesammenføringer udgør lige nu den største forskydning i befolkningstallet, og i prognosen er som før nævnt kun indregnet kvoteflygtninge i. Den økonomiske udvikling og indflydelsen på boligmarkedet og dermed nybyggeriet har stor betydning for den fremtidige byggeaktivitet i Assens Kommune. Assens Kommunes bosætningsstrategi og visionens målsætninger vil sammen med diverse aktiviteter kunne påvirke lysten til at flytte til Assens. 6