Aftale om budget 2015 for Glostrup Kommune Der er indgået en aftale om Glostrup Kommunes budget for 2015 mellem partierne Venstre og Dansk Folkeparti. Aftalens indhold er beskrevet på de følgende sider. Der gennemføres en række tiltag, som indebærer forbedringer mange steder samtidig med, at kommunen sikres en bæredygtig økonomi i budgetperioden. Budgettet afspejler viljen til igennem valgperioden at gennemføre Vores mål, den tidligere offentliggjorte plan, som de to partier aftalte i forbindelse med konstitueringen. Budgettet indeholder således over årene økonomi til forbedring af f.eks. normeringer mv. i daginstitutioner, gratis servicebus, forskønnelse af torve og pladser, styrket familietrivsel, sommerskole, en ny hal ved Nordvangskolen, forstærket bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, pulje til bedring af lægetilgængelighed, flere penge til psykiatri, bedre IT-forbindelser og netværk på institutioner, klatrevæg til de unge, udsmykning af biblioteksgården, et Bymuseum og yderligere støtte til og anerkendelse af - frivilligt arbejde. I 2015 påbegyndes en stor udviklingsplan for bymidten, specielt stationsområdet. Der vil blive udskrevet en arkitektkonkurrence og indledt dialog med alle relevante interessenter. Der iværksættes også en større slankning og udvikling af den administrative organisation i kommunen, hvilket indebærer både personalereduktioner og nyansættelser. For fortsat at være blandt de attraktive kommuner i Danmark med lavest personskat nedsættes skatten i 2015 fra 23,9 til 23,7 procent. Som led i at styrke erhvervsvenligheden nedsættes dækningsafgiften fra 10,0 til 9,9 promille. Med budgetaftalen forbedres kommunens samlede resultat med 57,1 mio. kr. i perioden. Trods det, at 1. behandlingsbudgettet indebærer færre indtægter fra skat, tilskud og udligning end tidligere forventet, er det med tiltagene i aftalen lykkedes at opstille et budget, hvor kommunens kassebeholdning i hele budgetperioden ligger i den pæne ende i forhold til det niveau, der er forudsat i den vedtagne økonomiske politik. John Engelhardt Borgmester 1
01 Miljø- og Teknikudvalget Hovedrenovering af bro (Ring 3/Ballerup Boulevard) Der udføres hovedrenovering af broen Ballerup Boulevard/Nordre Ringvej inden færdiggørelsen af letbanen i Ring 3. Asfaltering af overordnede trafikveje De store, overordnede trafikveje får nyt slidlag og kantsten omlægges. Forskønnelse af torve og pladser Der afsættes midler til forskønnelse af torve og pladser i 2017 og 2018. 0 0 0 9.000 I alt 0 0 0 9.000 0 0 3.000 3.000 I alt 0 0 3.000 3.000 0 0 500 500 I alt 0 0 500 500 Gratis servicebus Servicebussen, linje 847, gøres gratis i Glostrup Kommune fra 2017 0 0 200 200 I alt 0 0 200 200 Renovering af kloakker på Glostrup Skole Kloakker på Glostrup Skole renoveres på afd. Vestervang i 2015 og afd. Nordvang i 2016. Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg Den daglige drift på Rådhuset sikres i tilfælde af strømsvigt ved etablering af et nødstrømsanlæg. Vandsamarbejde Sjælland Ved etableringen af HOFOR blev Vandsamarbejde Sjælland nedlagt og Glostrup Kommunes kontingent bortfalder. Indretning og modernisering af møderum 200 på rådhuset Der investeres i bedre faciliteter til afholdelse af vielser på rådhuset, og der indrettes ligeledes lokale til nødberedskab. Der afsættes 500 t.kr. til formålet fra midler allerede afsat i investeringsoversigten til renoveringsopgaver på rådhuset. 1.000 1.000 0 0 I alt 1.000 1.000 0 0 600 0 0 0 I alt 600 0 0 0-41 -41-41 -41 I alt -41-41 -41-41 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 2
Reduktion af anlægsarbejder mv. Egeparken Omfanget af anlægsarbejdet ved Egeparken reduceres Cykelsti i Ejby Planlagt cykelsti i Ejby omprioriteres -2.400 0 0 0 I alt -2.400 0 0 0-692 0 0 0 I alt -692 0 0 0 03 Børne- og Skoleudvalget Styrket familietrivsel Der afsættes midler til at styrke trivslen hos familier med særlige udfordringer. Ressourcetilpasning af obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn (15B + 30B) Antallet af tosprogede børn, der modtager sprogstimuleringstilbud i daginstitutionerne, er faldende og budgettet kan dermed reduceres. Kapacitetstilpasning af dagtilbud På grund af kapacitetsudvidelsen i Daginstitutionen Engtoften er der ikke længere behov for Afdeling Essen i Daginstitutionen Essedalen, og den lukkes derfor i maj 2016. Ved lukningen spares udgifter til husleje og en pædagogisk lederstilling. 100 100 100 100 I alt 100 100 100 100-199 -199-199 -199 I alt -199-199 -199-199 0-296 -444-444 I alt 0-296 -444-444 Øget belægning i dagplejen Kapaciteten hos den enkelte dagplejer øges fra 3 til 4 børn. -200-200 -200-200 I alt -200-200 -200-200 Normeringer og lukkedage i daginstitutioner Daginstitutionerne styrkes ved, at der tilføres midler til for eksempel bedre normeringer og færre lukkedage. Naturcenter Herstedhøje En aftale med Naturcenter Herstedhøje giver bedre rammer for kommunens arbejde med pædagogiske læreplaner for dagtilbud, elevplaner for skoleelever og kommunens øvrige politikker om dagtilbud og skoleområdet. 500 500 500 500 I alt 500 500 500 500 34 34 34 34 I alt 34 34 34 34 3
Ny hal ved Glostrup Skole, afdeling Nordvang Der bygges en ny multihal ved Glostrup Skole, afdeling Nordvang. Udmøntning af pulje til folkeskolereform Glostrup Kommunes andel af kommunernes kompensation for folkeskolereformen er budgetteret som en central pulje under BSU's ramme, indtil der er fuld klarhed over udgifterne. Der udmøntes med budget 2015 500 t.kr. varigt til specialområdet på Glostrup Skole samt 450 t.kr. i 2015 og 2016 til dækning af merudgifter ved, at lektiehjælp og faglig fordybelse indtil næste folketingsvalg ikke er et obligatorisk tilbud. Ændringen er samlet set udgiftsneutral. Udgifter til specialundervisningstilbud Budgettet til specialundervisningstilbud tilpasses den konstaterede aktivitet i de seneste år. Sommerskole Som led i strategien for at styrke afgangskaraktererne hos kommunens folkeskoleelever, etableres der mulighed for sommerskole. Rammereduktion vedrørende merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste Efter en øget administrativ indsats samt implementering af nye arbejdsgange, forventes der lavere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser. Flere aktiviteter omfattet af bevilling af kost & logi i forbindelse med anbringelser Fremover skal beløbet til kost og logi, der udbetales til plejefamilier, dække udgifter ved fritidsaktiviteter, der tidligere er givet særskilt tilskud til. Færre borgere i omsorgstandplejen Antallet af borgere der benytter Omsorgstandplejen er faldende, hvilket medfører lavere omkostninger. 0 15.000 0 0 I alt 0 15.000 0 0 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0-3.000-3.000-3.000-3.000 I alt -3.000-3.000-3.000-3.000 200 200 200 200 I alt 200 200 200 200-1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000-100 -100-100 -100 I alt -100-100 -100-100 -31-31 -31-31 I alt -31-31 -31-31 4
Rammereduktion for Tandplejen Der foretages en mindre reduktion af Tandplejens budget. -75-75 -75-75 I alt -75-75 -75-75 Udvidelse af Sundhedsplejens konsulentopgave på Daginstitutionsområdet For at sikre implementeringen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på daginstitutionsområdet, hæves antallet af konsulenttimer til 12 timer årligt pr. hus. 50 50 50 50 I alt 50 50 50 50 04 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Indsats til borgere på ressourceforløb Der prioriteres en særlig indsats for at øge antallet af borgere, der er i ressourceforløb. Ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet. Ungdomsarbejdsløshedsbekæmpelse Der afsættes ekstra midler til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, herunder evt. gennem forstærket UUvejledning. 400 400 400 400 I alt 400 400 400 400 1.450 1.450 1.450 1.450 I alt 1.450 1.450 1.450 1.450 05 Social- og Sundhedsudvalget Reduktion af budgettet til døgnbehandling af misbrugere på over 18 år. Varigheden af døgnbehandling for personer med alkohol-eller stofmisbrugsproblemer reduceres fra 6 til 3 måneder, og i stedet følges op med en målrettet ambulant behandling. Effektivisering af udførerenheden Udførerenheden skal styrke og optimere en tværfaglig indsats for at kunne opnå større rehabiliteringsresultater. Endvidere skal der indføres en ny vagtplan, som vil mindske ressourceforbruget pr. borger, uden at der ydes færre støttetimer. Disse indsatser vil frigøre ressourcer, som anvendes til at overtage nuværende køb hos private leverandører. -662-662 -662-662 I alt -662-662 -662-662 -386-771 -771-771 I alt -386-771 -771-771 5
Nattevagt i opgangsbofællesskabet Toftevej og Vestervej Der ansættes to fuldtidsmedarbejdere til nattedækning på kommunens bofællesskaber Toftevej og Vestervej. Dette muliggør hjemtagelse af en ny målgruppe af borgere, der ellers skal købes pladser til i andre kommuner, hvilket indebærer en nettobesparelse. Hjemtagelsen forventes først gennemført i løbet af 2015, og besparelsespotentialet vil derfor først have fuld gennemslagskraft i 2016. Lægetilgængelighedspulje Der afsættes en pulje til forskellige initiativer med henblik på at forbedre lægernes tilgængelighed for kommunens gangbesværede borgere. Lejetab, Ældreboliger - Glostrup Boligselskab Budgettet til ældreboliger sænkes på grund af et fald i udgifterne til lejetab og en bedre udnyttelse af boligmassen på ældreboligområdet. Indkøbsordning, strammere kriterier for visitation Kriterierne for visitation til indkøbsordning skærpes. Borgere, der er helt eller delvist selvhjulpne i forhold til anvendelse af indkøbsordninger, bør selv og eller ved hjælp af pårørende, kunne varetage denne funktion. Hjælpemidler Budgettet på hjælpemiddelområdet vedrørende kropsbårne hjælpemidler, syns-og kommunikationscentre samt hjælpemiddelcentralen, reduceres som følge af faldende udgifter i de seneste år. Wellness lokaler på alle plejecentre Der indrettes wellness-lokaler på kommunens plejecentre for at højne livskvaliteten hos beboerne. Indførelse af personalebeklædning indenfor ældreområdet Der indføres beklædning til personalet indenfor ældreområdet, og der tilvejebringes ligeledes de nødvendige fysiske rammer til omklædning mv. på kommunens tre ældrecentre. Udbudsmodel i hjemmeplejen Ved fremover at anvende udbudsmodellen frem for godkendelsesmodellen forventes det, at der kan opnås lavere priser og en smidigere administration i forbindelse med hjemmeplejen. -675-1.350-1.350-1.350 I alt -675-1.350-1.350-1.350 0 0 1.000 0 I alt 0 0 1.000 0-100 -100-100 -100 I alt -100-100 -100-100 -361-361 -361-361 I alt -361-361 -361-361 -350-350 -350-350 I alt -350-350 -350-350 0 0 1.000 0 I alt 0 0 1.000 0 591 591 591 591 1.512 0 0 0 I alt 2.103 591 591 591 0-250 -250-250 I alt 0-250 -250-250 6
Reduktion af budget til færdigbehandlede patienter Udgifterne til Regionerne vedr. færdigbehandlede patienters liggedage forventes at falde, grundet øget anvendelse af egne midlertidige boliger. Reduktion af forløbsprogrammer for KOL, Diabetes, Kræft, lænde-ryg og hjerte-kar Udgifterne til fire forløbsprogrammer, KOL, diabetes, kræft, lænde-ryg og hjertekar, forventes at falde, da der er indgået billigere tværkommunale aftaler om gennemførelse af forløbsprogrammerne. Stigning i antal genoptræningsplaner, jf. Sundhedslovens 140 Der afsættes flere ressourcer til træningscentret, så det stigende antal genoptræningsplaner kan håndteres. Udgiften finansieres af ikke-forbrugte midler i Sundhedspuljen, og indsatsen er derfor samlet set udgiftsneutral. Flere hjertestartere Der monteres flere hjertestartere på kommunes ejendomme, og der skal uddannes medarbejdere og frivillige i brugen af dem. Stigning i antal af visiterede borgere jf. Lov om Social Service 86 Normeringen øges på Træningscentret, som følge af en stigning i antallet af visiterede træningstimer. Stigning i udgiftsniveauet for den mellemkommunale betaling for genoptræningsydelser Budgettet på sundhedsområdet hæves som følge af øget efterspørgsel på genoptræningsydelser. Udsættelse af løft af sundhedsområdet I økonomiaftalen for 2015 er der bla. aftalt, at indsatsen i forhold til det nære sundhedsvæsen styrkes. Størstedelen finansieres af kommunale effektiviseringer inden for beredskab og befordringsområdet. Prioriteringen af midlerne til sundhedsområdet udskydes, indtil de pågældende effektiviseringer realistisk kan opnås. -140-140 -140-140 I alt -140-140 -140-140 -150-150 -150-150 I alt -150-150 -150-150 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 150 0 0 0 I alt 150 0 0 0 825 825 825 825 I alt 825 825 825 825 250 250 250 250 I alt 250 250 250 250-1.362 0 0 0 I alt -1.362 0 0 0 7
Fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet Der afsættes midler til at gennemføre indsatser i det fælleskommunale rammepapir på psykiatriområdet. Udgiften finansieres af ikke-forbrugte midler i Sundhedspuljen, og indsatserne bliver derfor samlet set udgiftsneutrale. Støtteforanstaltninger lavere kriminalitet De afsatte ressourcer til støtteforanstaltninger øges med henblik på at sænke kriminaliteten. 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 200 200 200 200 I alt 200 200 200 200 06 Økonomiudvalget 2-årig Projektansættelse til opkvalificering af anbringelsesområdet Der ansættes en projektmedarbejder til at planlægge og undersøge muligheden for hjemtagelse af plejefamilieadministration. Beredskabsområdet i økonomiaftalen for 2015 I økonomiaftalen for 2015 er der aftalt en effektivisering af beredskabsområdet. Glostrup Kommunes del af effektiviseringen budgetteres som en pulje. Ringby-samarbejdet Der afsættes midler til et tværkommunalt samarbejde, Ringbysamarbejdet, om byudvikling langs med Ring 3 for at understøtte en kommende letbane. Effektivisering af administrationen Der gennemføres et effektiviseringsprojekt for administrationen i perioden 2015-2017, der skal skabe mulighed for at omprioritere mellem 12 og 15 pct. af administrationens lønsum til andre formål. Reduktionen skal primært opnås ved effektivitetsforbedringer, men kan også indebære justeringer i serviceniveauer. Samtidig igangsættes en målrettet udvikling af organisationen, dens medarbejdere og deres arbejdsværktøjer. Udvikling af administrationen Med henblik på at skabe rammer for udvikling af den administrative organisation i Glostrup Kommune, foretages der investeringer i kompetenceudvikling, IT og lederudvikling mm. 208 500 183-300 I alt 208 500 183-300 0-681 -681-681 I alt 0-681 -681-681 100 100 100 100 I alt 100 100 100 100-2.000-10.000-12.000-12.000 I alt -2.000-10.000-12.000-12.000 1.500 2.000 3.500 3.500 I alt 1.500 2.000 3.500 3.500 8
Åben kommune Der afsættes midler til at åbne kommunens faciliteter for borgerne i stil med den forlængede åbningstid på biblioteket. Nedsættelse af tid for borgerrådgiver Borgerrådgiverens ansættelsestid nedsættes grundet nedgang i opgavemængden. Kommunalbestyrelsesmedlemmer Hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem stiller i stigende grad krav om deltagelse i kurser, konferencer mv. Budgettet til dette har været under pres i nogle år. Udgiftspresset imødegås dels ved, at der afsættes ekstra midler til formålet, og at aktivitetsniveauet i et vist omfang skal nedsættes. 0 200 200 200 I alt 0 200 200 200-125 -125-125 -125 I alt -125-125 -125-125 125 125 125 125 I alt 125 125 125 125 Budgetseminar Der planlægges ikke afholdt budgetseminar i de kommende år. -60-60 -60-60 I alt -60-60 -60-60 Tilbageførsel af overførsel af anlæg fra 2014 til 2015 sprojekter disponeres i 2014 fremfor 2015. Justering af budgetreserve til uforudsigelige udgifter Udviklingen i kommunens serviceudgifter de seneste år gør, at puljen til uforudsete udgifter kan justeres. Suspension af prisfremskrivning på visse konti Budgetterne til fødevarer, brændsel og andet varekøb samt tjenesteydelser prisfremskrives ikke fra 2014 til 2015, således der skabes råderum til en omprioritering af kommunens levering af service til borgerne. Befordringsområdet i økonomiaftalen for 2015 I økonomiaftalen for 2015 er der aftalt en effektivisering af befordringsområdet. Glostrup Kommunes del af effektiviseringen budgetteres som en pulje. -10.833 0 0 0 I alt -10.833 0 0 0 2.000-3.500-3.500-3.500 I alt 2.000-3.500-3.500-3.500-4.800-4.900-4.900-4.900 I alt -4.800-4.900-4.900-4.900 0-389 -389-389 I alt 0-389 -389-389 9
Velfungerende it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme Der etableres en sammenhængende, velfungerende it-infrastruktur på alle kommunens ejendomme, herunder trådløst netværk. Udvikling af bymidten Glostrup Station bliver den største station på letbanestrækningen og forventes ydermere at blive Sjællands 5. største station. Byudviklingspotentialet er stort og der afsættes derfor midler til en delvist fondsstøttet arkitektkonkurrence, så Glostrup Kommune får det bedste bud på en vision for stationsområdet. 6.000 1.800 2.700 2.700 I alt 6.000 1.800 2.700 2.700 1.500 500 500 500 10.000 4.300 0-7.000 I alt 11.500 4.800 500-6.500 Der afsættes endvidere anlægsmidler til, at arkitektkonkurrencen, kan følges op af yderligere tiltag. Blandt andet skal der udføres trafikundersøgelser, etableres parkeringspladser, banegårdspladsen skal moderniseres og fremkommeligheden for busserne øges. Der ansættes en projektleder/erhvervschef til at sikre en samlet koordination og styring af projektet. Justering af puljebeløb til anlæg Den tekniske reservationspulje til anlæg nulstilles i 2016 og nedjusteres til 15 mio. kr. i 2017 og 2018. Nedsættelse af dækningsafgift fra 10,0 til 9,9 med skatterabat Skatten på virksomheder lempes i kommunen, idet dækningsafgiften vedr. forretningsejendommes forskelsbeløb sænkes fra 10,0 til 9,9 promille. I alt 0-25.203-10.203-10.203 0-25.203-10.203-10.203 87 174 174 260 I alt 87 174 174 260 Sænkning af personskat 0,2 pct. med skatterabat Skatten sænkes i Glostrup Kommune fra 23,9 pct. til 23,7 pct. 1.900 3.800 3.800 5.700 I alt 1.900 3.800 3.800 5.700 Arealoptimering, salg af ejendomme Anvendelsen af kommunens ejendomme optimeres og ejendomme sælges. Der skal udarbejdes en liste over relevante ejendomme. -6.000 0 0 0 I alt -6.000 0 0 0 10
08 Kulturudvalget Justering af gebyr ved for sent afleveret materiale på Biblioteket Gebyrsatserne ved for sen aflevering på Glostrup Bibliotek hæves. -40-40 -40-40 I alt -40-40 -40-40 Ophør af indkøb af DVD-film på Biblioteket Glostrup Bibliotek ophører med at indkøbe DVD-film til udlån. -80-80 -80-80 I alt -80-80 -80-80 Danskernes Digitale Bibliotek Budgettet hæves på biblioteket i forbindelse med indførslen af Danskernes Digitale Bibliotek -et nationalt forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet, som skal styrke bibliotekernes muligheder for at formidle de elektroniske medier for eksempel e-bøger. FBS - nyt fælles bibliotekssystem Biblioteket tilføres midler i forbindelse med idriftsættelsen af Fælles Bibliotekssystem -et nyt fælles IT-system til skole-og folkebiblioteker. Efter implementeringen vil det nuværende ITsystem blive afviklet, og udgifterne til det bortfalde. Udsmykning af biblioteksgården Biblioteksgården løftes visuelt ved, at der investeres i udsmykning af den store væg i biblioteksgården Ophør af Foreningsbureauet (Trykkeriet) Foreningsbureauet lukkes, da opgaverne med at udføre trykkeriopgaver for diverse foreninger er blevet færre og færre med årene. Fjernelse af tilskud til nedsættelse af egenbetaling til deltagelse i voksenundervisning Der ydes ikke længere tilskud til nedsættelse af egenbetaling for deltagelse i voksenundervisningen for pensionister og efterlønnere. 120 120 120 120 I alt 120 120 120 120 132 132 0 0 I alt 132 132 0 0 150 0 0 0 I alt 150 0 0 0-19 -19-19 -19 I alt -19-19 -19-19 -135-270 -270-270 I alt -135-270 -270-270 11
Frivillige, koordination, fest mv. Frivillighedsindsatsen styrkes ved bedre koordination, etablering af hjemmeside samt diverse arrangementer Glostrup Bymuseum centralt i byen For at sikre den lokale historie og kommunearkivet, etableres et nyt bymuseum centralt i Glostrup Klatretårn/-væg Der etableres en klatrevæg for at øge udbuddet af spændende fritidsaktiviteter i kommunen Opregulering af tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midler Puljen til støtte af frivillig socialt arbejde forhøjes med 151 t.kr. til 250 t.kr. i alt. Flytning eller udvidelse af Aktivitetscentret på Sydvestvej Der udarbejdes et projektforslag til den fremtidige placering af Aktivitetscentret. Projektforslaget skal sikre mulighed for bedre fysiske rammer og oprettelse af flere hold til forskellige aktiviteter for kommunens ældre borgere. Byjubilæum i 2016 Glostrup har 825 års jubilæum i 2016. Dette skal markeres i samarbejde med foreningsliv og erhvervsliv. Inventar til Aktivitetscentret Inventaret i Aktivitetscentret på Sydvestvej er så slidt, at der er behov for en udskiftning. Der afsættes 50 t.kr. til formålet indtil videre i 2015. Heraf finansieres 6 t.kr. af Ældrecenter Sydvestvejs budget. Lovliggørelse af biograftilskud Biograftilskuddet reduceres fra 2017 som følge af ny lovgivning omkring støtte til biografer. 150 150 150 150 I alt 150 150 150 150 0 100 100 100 0 0 5.000 0 I alt 0 100 5.100 100 200 0 0 0 I alt 200 0 0 0 151 151 151 151 I alt 151 151 151 151 300 0 0 0 I alt 300 0 0 0 0 750 0 0 I alt 0 750 0 0 44 0 0 0 I alt 44 0 0 0 0 0-210 -70 I alt 0 0-210 -70 12
Lukning af to udendørs tennisbaner i Glostrup Idrætspark Faldende medlemstal medfører, at der lukkes 2 ud af 6 udendørs rødgrus tennisbaner. -30-30 -30-30 I alt -30-30 -30-30 13