F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling Antal medlemmer 2 1 1 1 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice Reduktion i antal løntilskudspladser til forsikrede ledige 551 551 551 551 F F F - 6.02 Aktivitetstilbud Job & Socialservice Frivillige mentorer -100 0 0 0 F F F - Job & Socialservice Team Succes -185 0 0 0 F F F - Resultat af udvalgets behandling 266 551 551 551 Mål for prioriteringsrum 197 197 196 196 Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 I 1.000 kr. 2014-priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt 1
Ændringsforslag til 2014-17 Reduktion i antal løntilskudspladser til forsikrede ledige Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetområde: 6.01 Forsørgelsesudgifter Center: Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2014 2015 2016 2017 Reduktion i antal forsikrede ledige i løntilskudsjob 287 287 287 287 i Greve kommune med 10 personer Tilpasning af til de faktiske udgifter til 264 264 264 264 forsikrede ledige i løntilskud I alt 551 551 551 551 Alle beløb er i 1.000 kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Budget 2014-2.842 551-2.291 19,4 Budget 2015-2.842 551-2.291 19,4 Budget 2016-2.842 551-2.291 19,4 Budget 2017-2.842 551-2.291 19,4 Beskrivelser og konsekvenser Ændring i % Indhold og baggrund Staten udmelder hvert år en kvote af løntilskudsjobs, som kommunen skal stille til rådighed. Fra den 1. januar 2011 har det været muligt også at placere kontanthjælpsmodtagere i løntilskudsjob i kommunen. Kvoten for det antal pladser, som Greve kommune skal stille til rådighed, er 144. Greve kommune stiller i alt 164 pladser til rådighed, hvoraf de 50 primært går til virksomhedspraktik og de 114 til løntilskud. Antallet af pladser til forsikrede ledige har tidligere år været lagt til 90. Med dette forslag ændres vurderingen til ca. 80 pladser, som vil blive brugt til forsikrede ledige og resten af pladserne vil blive brugt til kontanthjælpsmodtagere. Dette betyder en besparelse på servicerammen på 0,287 mio. kr. Hertil kommer en besparelse på 0,264 mio. kr. på servicerammen som følge af tilpasning af tet for løntilskud til de reelle lønudgifter de seneste 2 år. Målgruppe Forsikrede ledige som skal have jobtræning i en periode på op til 6 måneder via ansættelse i kommunen. BUDGETOPLÆG 1 15.08.2013
Fordele og ulemper Besparelsen ligger inden for servicerammen. Der har i de sidste 2 år ikke været mere end 80 forsikrede ledige helårspersoner i løntilskud i kommunen. Afledte konsekvenser Der vil være merforbrug på forsørgelse (uden for servicerammen) på A-dagpenge og mindreforbrug på aktivitetstilbud (også uden for servicerammen). De pladser, der bliver reduceret på forsikrede ledige, vil kunne bruges til kontanthjælpsmodtagere. Dette vil medføre, at udgifterne til forsørgelse på dette område vil falde. Forsørgelsesudgifter og udgifter til aktivitetstilbud behandles i skønskataloget og indarbejdes derfor her sammen med andre ændringer i overførselsindkomsterne. Økonomi og tidsplan Forslaget, som betyder en besparelse inden for servicerammen på 551.000 kr., vil kunne træde i kraft med virkning fra 1. januar 2014. BUDGETOPLÆG 2 15.08.2013
Ændringsforslag til 2014-17 Frivillige mentorer Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Center: Job&Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Oprettelse af et frivilligt mentorkorps 2014 2015 2016 2017 Restfinansiering af mentorkoordinatorfunktion -100 0 0 0 I alt -100 0 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2014 * * * * Budget 2015 * * * * Budget 2016 * * * * Budget 2017 * * * * *Der er ikke afsat til frivilligt mentorkorps, da der er tale om et nyt forslag. Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund LBR har for 2013 valgt at understøtte oprettelsen af et frivilligt mentorkorps af voksne, som har tiden og overskuddet til at gøre en ekstra indsats for unge, der i deres hverdag kan have brug for en voksenkontakt. LBR har for 2013 bevilget 226.000 kr. til formålet Formålet med oprettelse af et frivilligt mentorkorps er at give støtte og inspiration til unge om uddannelse, beskæftigelse, fritid, økonomi mv., uagtet om den unge får en økonomisk ydelse fra Jobcentret eller ej. Kort sagt at hjælpe den unge gennem sparring til at få den unges hverdag til at fungere. Oprettelsen af et frivilligt mentorkorps er tænkt til unge, som ikke er berettiget til at få bevilget en betalt mentorstøtte, men som vurderes at kunne få gavn af voksenkontakt/støtte. Disse unge har ofte ikke adgang til en tæt voksenkontakt, der kan støtte dem i at komme tættere på deres ønsker og mål. Et frivilligt mentorkorps har en forebyggende virkning, som kan være med til at mindske behovet for professionel hjælp på sigt. Brug af professionelle mentorer er for de unge, som har sociale, adfærdsmæssige og psykiske problemer, der gør, at de har svært ved at strukturere hverdagen og indgå i fritids-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssige sammenhænge. De frivillige mentorer vil gennemgå en uddannelse med særlig henblik på de unges problemstillinger, og herefter blive matchet med en mentee (ung). I mødet med de unge er det vigtigt, at de har de rette værktøjer til at guide og støtte den unge. Det er tanken, at oprettelsen af et frivilligt mentorkorps skal ske i et koordineret samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Greve Nord og Center for Børn og Familier, da de også er i BUDGETOPLÆG 1 15.08.2013
kontakt med unge, som kan have gavn af en voksenstøtte/kontakt i forhold til fritids- og foreningsliv, skole/uddannelse eller beskæftigelse. I Kontanthjælpsreformen med virkning fra 2014 indgår en forsøgsordning med frivillige mentorer, som Greve Kommune også vil ansøge om tilskud. Et evt. tilskud er dog usikkert, da forsøget med frivillige som mentorer i Greve Kommune allerede er startet, og der sandsynligvis vil være stor konkurrence om midlerne, som forventes at komme fra satspuljen. Målgruppe Der er to målgrupper i projektet. Den ene er unge mellem 15 og 29 år i kommunen, der har brug for støtte. Den anden er voksne, som har tid og lyst til at tage en mentoruddannelse og indgå i et frivilligt mentorkorps, der skal hjælpe og støtte de unge. Fordele og ulemper Oprettelsen af et frivilligt mentorkorps skal også ses i lyset af kommunens ønske om inddragelse af civilsamfundet i en opgavevaretagelse, som har værdi for en række interessenter, og kan være et supplement til den kommunale service. Afledte konsekvenser LBR s beslutning om oprettelse af et frivilligt mentorkorps har afledte konsekvenser i forhold til en fortsat opretholdelse, og forankring af det frivillige mentorkorps. Konkret viser erfaringer fra opstart af et frivilligt mentorkorps i Høje Tåstrup Kommune, at mentorkoordinatoren brugte ca. 20 timer om ugen i opstartsfasen. Opstartsfasen varer ca. 3-4 måneder. Efter opstartsfasen følger en fase, hvor mentorkorpset skal holdes ved lige. Det indebærer: løbende kontakt til mentorer og unge, herunder håndtering af mulige problemer i samspillet mellem mentor og ung afholdelse af netværksmøder en gang om måneden Erfaringer fra Høje Tåstrup Kommune viser, at mentorkoordinatoren bruger ca. 12-13 timer om ugen i denne fase. I Høje Tåstrup Kommune har der været stor interesse for at blive frivillig mentor. Efter annoncering i lokalpressen meldte ca. 16 personer sig til at deltage i kurset for frivillige mentorer. 12 personer gennemførte kurset og blev efterfølgende matchet til en ung. Ved den anden annoncering (et år efter den første annoncering) meldte et større antal sig til kurset. I alt 17 gennemførte kurset og blev matchet til en ung. Dermed har knapt 30 unge i kommunen foreløbigt fået tildelt en frivillig mentor. Høje Tåstrup og Greve har ca. samme indbyggertal. Administrationen forventer derfor, at det kan forventes, at et lignende antal mentorer og unge vil blive tilknyttet det frivillige mentorkorps i Greve. Med henblik på evt. forankring og drift af det frivillige mentorkorps fra 2015, kunne det bero på en evaluering i april/maj 2014, så det kunne indgå i udvalgets/byrådets arbejde omkring 2015-2018. Det kræver dog, at der findes en restfinansiering i forhold til LBR s bevilling. Økonomi og tidsplan Som nævnt har LBR givet en bevilling på 226.000 kr. for 2013. Såfremt der tages udgangspunkt i Høje-Tåstrup s vurdering af tidsforbrug til oprettelse og vedligeholdelse af et frivilligt mentorkorps, vil LBR s bevilling kunne dække udgifterne til en mentorkoordinator i ca. 13 måneder. Hvis mentorkoordinatoren opstarter sit virke pr. 1/8-2013, vil BUDGETOPLÆG 2 15.08.2013
der være finansiering frem til 1/9-2014. Dette forudsætter, at LBR godkender en ændret tidsplan, og overfører ikke forbrugte midler til mentorkoordinatorfunktionen fra 2013 til 2014. Udgifterne til den resterende periode i 2014 samt rekruttering af nye mentorer vil beløbe sig til ca. 100.000 kr. BUDGETOPLÆG 3 15.08.2013
Ændringsforslag til 2014-17 Team Succes Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Center: Job&Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2014 2015 2016 2017 Etableringsstøtte til opstart af en lokal afdeling af -185 0 0 0 Team Succes I alt -185 0 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2014 * * * * Budget 2015 * * * * Budget 2016 * * * * Budget 2017 * * * * *Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat til Team Succes. Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Team Succes blev etableret i Vejle i 2008 som alternativ til eksisterende indsatser over for unge med ikke vestlig baggrund, som var i periferien af bander og kriminalitetsmiljøer. Team Succes aktiviteter er lektiecafe, personlig udvikling, fritidsjob og sundhedsindsatser, som vil være med til at styrke de unges selvtillid og håb og motivere dem til at forfølge deres drømme. At vise dem, at det kan være in og cool at vælge foreningen til og bandekriminalitet fra. Nøglen til at den enkelte unge kan forfølge sine drømme er opnåelse af en god uddannelse. Derfor er hovedaktiviteterne i Team Succes lektiehjælp og personlig udvikling. De unge støtter hinanden i forhold til lektier/opgaver/pensum med henblik på at øge den enkelte unges gennemsnitkarakter, som der løbende måles på. Team Succes vil holde åbent alle dage, og foreningen er både for piger og drenge og unge med anden baggrund end ikke vestlig. Rekrutteringen tager dog i opstartsfasen udgangspunkt i unge med ikke vestlig baggrund. Team Succes har opnået store anerkendelser for sit virke, og har fået tildelt Integrationsministeriets integrationspris i 2009, Venstres frihedspris i 2011 og Sabroeprisen i 2012. Der er etableret 6 underafdelinger af Team Succes i henholdsvis, Vejle, Århus, Odense, København, Holbæk og Fredensborg. Herudover er der ved at blive etableret en underafdeling i Roskilde. BUDGETOPLÆG 1 15.08.2013
Team succes organiseres som en forening. Til foreningen skal der være tilknyttet en lokal ildsjæl, som i samarbejde med projektlederen (manden bag Team Succes) har det primære ansvar for opbygning af foreningen og iværksættelse af aktiviteterne. Ildsjælen skal være deltidslønnet, idet rollen kræver at personen bruger meget tid på Team Succes. Ildsjælen skal uddannes i Team Succes s arbejdsmetode, samt i generel viden om, hvordan man driver en frivillig forening og skal løbende sparre med en styregruppe. Styregruppen består af repræsentanter fra Greve Kommune og fra Team Succes. Ildsjælen skal afholde en event, hvor formålet er at oplyse om Team Succes aktiviteter og funktion for derefter at finde mindst 5 unge, som i samarbejde med ildsjælen skal etablere en forening. De nu 6 ildsjæle skal deltage i et endagsseminar i Vejle, hvor de ser en allerede etableret Tema Succes forening og får oplæg m.m. Formålet er at motivere dem og give viden i forhold til hvilke udfordringer og udviklingsmuligheder, der venter dem. De seks ildsjæle skal herefter sammen med andre unge, kommunen, boligforeninger m.m. oprette en godkendt frivillig folkeoplysende forening med vedtægter, bestyrelse, informationsmateriale, hjemmesider, markedsføring og andre administrative opgaver. Foreningens indsatsområder vil være lektiecafe, personlig udvikling, fritidsjob og sundhed. Team Succes har særdeles gode erfaringer med samarbejdet med andre foreninger. Det skyldes primært, at Team Succes aktiviteter og tilbud er meget forskellige fra, hvad andre foreninger tilbyder, idet foreningen har et intensivt fokus på faglig og personlig udvikling. Derved fungerer foreningen som et supplement til andre allerede eksisterende tilbud og foreninger, som normalt har fokus på sociale, kulturelle eller sportslige aktiviteter. Eksempelvis kan nævnes, at Team Succes Fredensborg har et tæt og velfungerende samarbejde med Frivilligcenteret og den lokale boligforening. Ud over dette kan nævnes at Team Succes ofte bliver brugt til rådgivning af folkeskoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Endvidere er det værd at nævne, at Team Succes har formået at tiltrække unge på tværs af etnicitet og køn om fælles aktiviteter. Sidst men ikke mindst kan nævnes, at Team Succes bygges op og derefter drives af de unge selv, hvilket i sig selv gør konceptet unikt og enestående. De unge får indsigt og viden om oprettelse, drift og ledelse af foreninger. Dette medvirker til en ejerskabsfølelse, som giver de unge den nødvendige motivation og drive. Målgruppe Den primære målgruppe er unge mellem 13-25 år. Det kan være unge, som kommer fra belastede boligområder, hvor forældrenes forsørgelsesgrundlag og engagement er lavt. Den sekundære målgruppe er Greve kommune, boligforeninger og udvalgte ildsjæle, da de har til formål at fremme den primære målgruppe. Forslaget vil have et særligt fokus på at involvere og hjælpe nydanskere, men vil generelt henvende sig til alle unge. Der vil blive arbejdet efter bottom-up metoden, hvor de respektive lokale unge får til formål at opbygge en ny forening, så der er tale om en langsigtet forankring, hvor det sikres, at de fremtidige brugere er involverede og opnår ejerskabsfølelse. Foreningen kræver samarbejdspartnere, der skal bestå af kommunen, boligforeninger og lokale foreninger, som samtidig danner styregruppe for foreningen. Økonomi og tidsplan For at kunne etablere en lokalafdeling af Team Succes er udmeldingen og det, som administrationen har fået forelagt, 1 mio. kr. over 2 år. Herefter skal lokalafdelingen af Team Succes være selvkørende som enhver anden forening. Der vil blive krævet kontingentindbetaling efter den 2-årige opstartsperiode på 250-300 kr. om måneden for hvert af medlemmerne. Center for Borgerservice har af Socialministeriet fået tilladelse til, at bruge 380.000 kr. af satspuljemidlerne til opstartsstøtte af en lokal Team Succes afdeling. Det lokale Beskæftigelsesråd BUDGETOPLÆG 2 15.08.2013
har for 2013 taget stilling til at bevilge 100.000 kr. Der er over for alle Lokale Beskæftigelsesråd tilbageholdt samlet 16 mio. kr., med oplysning om, at disse midler evt. vil blive fordelt til kommunerne i august 2013. Hvis dette sker, vil LBR Greve få tilført yderlige 135.000 kr., som LBR har besluttet, skal gå til Team Succes. Herudover har LBR også, under forudsætning af, at LBR får tildelt midler i 2014, vedtaget at ville bidrage til Team Succes med 200.000 kr. i 2014. Samlet set ligger der på nuværende tidspunkt tilsagn fra satspuljemidlerne og LBR om støtte på 480.000 kr. Hertil kommer, at LBR vil støtte med de 135.000 kr., som kan komme til udbetaling til august samt 200.000 kr. for 2014. Såfremt LBR opnår de 135.000 kr. og en bevilling for 2014, er der en restudfordring på ca. 185.000 kr. i 2014. BUDGETOPLÆG 3 15.08.2013