Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Transkript

1 Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser nettodriftsudgift i 2009 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område fordelt på budgetområder. 17% Budget EBU -177,1 mio. kr 6.01 Forsørgelsesudgifter 6.02 Aktivitetstilbud 83% Kilde: Greve Kommunes Budget for 2009 Nettodriftsudgifter Beløb i kr. R 2007 KB 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B Forsørgelsesudgifter Aktivitetstilbud I alt = udgifter / + = indtægter Kilde: Greve Kommunes Budget og Regnskab Regnskab 2007 og Korrigeret Budget 2008 (pr ) er i årets priser, mens budget er i 2009 priser. Tallene for indeholder tal fra HOV I. Af tabellen fremgår det, at det Korrigerede Budget 2008 på budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter, er større end Regnskab Forskellen skyldes, at der i Regnskab 2007 har været færre udgifter end forventet. Blandt andet til: Kontantshjælpsmodtagere Anbringelser på revalideringsinstitutioner Fleksjob Færre køb af aktiveringsforanstaltninger hos eksterne leverandører I forbindelse med budget 2009 på budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter, forventes en større tilgang til fleksjob. Derudover er der i budget 2009 kalkuleret med godkendelse af forretningsmæssig investering, tekniske rettelser og prioriteringskataloget. Endvidere skal der tages højde for den normale Pris- og Lønfremskrivning mellem budgetårene. Udvalgets budget rummer udgifter såvel indenfor som udenfor servicevækstrammen. Udgifter til fx kontanthjælp, introduktionsydelse, seniorjob, revalidering og sygedagpenge ligger udenfor service- DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

2 vækstrammen. Alle øvrige udgifter er omfattet af regeringens aftale med kommunerne om væksten i serviceudgifterne. Nedenstående figur viser nettodriftsudgift i 2009 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område fordelt på serviceudgifter indenfor og udenfor servicevækstrammen. 86% af budgettet for Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget er til formål udenfor servicevækstrammen. Budget EBU -177,1 mio. kr. 14% Inden for servicerammen Uden for servicerammen 86% 6.01 Forsørgelsesudgifter Budgetområdet er sammensat af retsbestemte ydelser og består af følgende udgifter: Udenfor servicerammen: Kontanthjælp og starthjælp Revalidering, fleksjobrefusion/ledighedsydelse og skånejob Introduktionsydelse Sygedagpenge Seniorjobordningen Indenfor servicerammen: Jobtræningsordningen Greve har væsentligt lavere udgifter til forsørgelse end både gennemsnittet af kommunerne i hele landet og gennemsnittet af kommuner med samme rammevilkår. Det fremgår af tabellen herunder, at Greve i 2007 havde et mindreforbrug på forsørgelse på ca. 49 mio. kr., svarende til kr. pr årig, når der sammenlignes med gennemsnittet af alle landets kommuner. Greve havde et mindreforbrug på alle forsørgelsesudgifterne. Greves mindreforbrug på forsørgelsesudgifter ift. hele landet 2007 Kr. pr Kr. årig Kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Revalidering og forrevalidering Ledighedsydelse DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

3 Førtidspension Sygedagpenge I alt Kilde: jobindsats.dk og jobcentrets beregninger Note: Budgettet til førtidspension ligger under Social- og Sundhedsudvalget Ses der på gennemsnittet af kommuner med samme rammevilkår, havde Greve i 2007 et mindreforbrug på forsørgelse på ca. 21 mio. kr., svarende til 644 kr. pr årig i Greve. Greve havde mindreforbrug på alle forsørgelsesudgifterne, undtagen sygedagpenge. Greves mindreforbrug på forsørgelsesudgifter ift. kommuner med samme rammevilkår 2007 Kr. pr Kr. årig Kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Revalidering og forrevalidering Ledighedsydelse Førtidspension Sygedagpenge I alt Kilde: jobindsats.dk og jobcentrets beregninger Note: Budgettet til førtidspension ligger under Social- og Sundhedsudvalget Note: Kommuner med samme rammevilkår er Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg (defineret af Arbejdsmarkedsstyrelsen). Styringsmuligheder Da der er tale om retsbestemte ydelser, er mulighederne for at styre udgifterne begrænsede, udover hvad der kan hentes gennem en aktiv beskæftigelsesindsats, der får de ledige i job og fastholder sygemeldte på arbejdsmarkedet Aktivitetstilbud Budgetområdet er sammensat af forskellige aktivitetstilbud, der er lovbestemte. Det drejer sig om: Udenfor servicerammen: Arbejdsmarkedsforanstaltninger Introduktionsprogram for udlændinge Indenfor servicerammen: Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud Ungdommens UddannelsesVejledning Produktionsskoler Erhvervsrelaterede udgifter Erhvervsrettede aktiviteter Udviklingspark Øresund er et kontorhotel for iværksættere og små virksomheder. Parkens service retter sig primært mod at understøtte logistiske funktioner for virksomhederne, men nærheden til mange andre små virksomheder skaber ligeledes muligheder for synergi og sparring. Kommunens erhvervsservice og erhvervschef er placeret i parken, hvilket har den afledte effekt, at virksomhederne har gode muligheder for erhvervsrådgivning. Parken har fuld belægning og der er etableret en venteliste for virksomheder, der gerne vil lokalisere sig i parken. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

4 Greve Kommune samarbejder gennem København Syd Erhvervscenter med Solrød, Køge og Stevns Kommuner om erhvervsservice. Erhvervscentret varetager desuden også mere alment rettet erhvervsudviklingsindsats for de fire kommuner. Styringsmuligheder Størstedelen af aktiviteterne er retsbestemte og der er derfor begrænsede muligheder for at påvirke serviceniveauet. I forhold til Ungdommens UddannelsesVejledning og Produktionsskoler er der fastsatte takster som kommunen har svært ved at påvirke. Kommunen kan i en vis udstrækning påvirke de erhvervsrelaterede udgifter. Strategiske udviklingsmuligheder Den overordnede udfordring for beskæftigelsesindsatsen er den demografiske udvikling med stadig færre borgere i den arbejdsdygtige alder. Udviklingen er allerede slået igennem og vil accelerere de kommende år. Borgere i Greve mellem år Kilde: jobindsats.dk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (maj 2008): Statistik om arbejdsmarkedet Greve. Det fremgår af tabellen ovenfor, at antallet af Greveborgere i den arbejdsdygtige alder er reduceret med ca fra 1998 til Prognosen for de kommende år viser, at udviklingen vil blive forstærket, så der i 2012 vil være ca færre borgere i aldersgruppen end i dag. Greve rammes relativt hårdere af den demografiske udvikling end Østdanmark som helhed. Udviklingen betyder, at selv ved en svagere økonomisk udvikling end i dag, vil der være mangel på arbejdskraft på grund af det faldende antal borgere i den arbejdsdygtige alder. På denne baggrund er det en væsentlig opgave at forsøge at udvide arbejdsstyrken ved at inddrage grupper, der i dag står uden for arbejdsmarkedet. Det drejer sig blandt andet om langvarigt ledige med problemer udover ledighed, unge uden uddannelse og personer med handicap. Derudover er der muligheder i en forstærket sundheds- og forebyggelsesindsats, der kan mindske antallet af sygemeldinger. Endelig kan der gøres en indsats for at holde på den lokale arbejdskraft, der i dag pendler ud af kommunen for at arbejde, ligesom der i større udstrækning kan samarbejdes med omegnskommuner for at udnytte potentialerne i det regionalt sammenhængende arbejdsmarked. Mulige strategiske indsatsområder for Jobcenter Greve: 1. Samarbejde med Ungdommens UddannelsesVejledning om forstærket indsats overfor unge uden uddannelse, herunder indsats for at tilknytte flere unge til de lokale virksomheder. 2. Samarbejde med Socialcentret og jobcentre i omegnskommuner om forstærket indsats for at få flere personer med handicap i job. 3. Samarbejde med Center for Sundhed om stærkere sundheds- og rehabiliteringsindsats for at sikre, at færrest mulig udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedsat arbejdsevne. 4. Samarbejde med jobcentre i omegnskommuner med henblik på koordinering og effektivisering af virksomhedsservice om rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft. 5. Tiltag for at få flere Greveborgere til at arbejde i lokale virksomheder i stedet for at pendle ud af kommunen for at arbejde. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget og bestyrelsen for Udviklingspark Øresund samarbejder om at udarbejde en erhvervspolitisk strategi, der ser erhverv og arbejdsmarked som en helhed. Der er DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

5 fokus på en strategi, som skal være regional- og handlingsorienteret og have effekt for erhvervslivet. Fokusområder I 2009 vil Jobcentrets fokusområder være fastholdelse af sygemeldte på arbejdsmarkedet (sygedagpengeområdet) og forstærke indsatsen for at få langvarigt ledige, og andre grupper uden for arbejdsmarkedet, i uddannelse og job. Begge dele kræver nytænkning og udvikling af nye metoder i beskæftigelsesindsatsen. Samtidig vil et fokusområde være at fortsætte integrationen af den kommunale og den statslige beskæftigelsesindsats, så både borgere og virksomheder kan få gavn af det bedste fra de to systemer. Af særlige potentialer og udfordringer indenfor erhvervsudviklingsområdet, har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i 2009 regionalt fokus på: 1. Udviklingsmulighederne indenfor Kultur- og oplevelsesøkonomi, herunder turisme. 2. Efterspørgslen på arbejdskraft indenfor alle sektorer. 3. Sunde og miljøvenlige arbejdspladser. 4. Udviklingsmulighederne for udviklingspark Øresund rettet mod bestemte sektorer. 5. Tiltrækning af kontor- og servicevirksomheder. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG