IK Frem Motionscenter Suldrup Arena Rebild / Stensbohallen udlejer til IK Frem
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. udvidelse af Stensbohallen... 4 3. Lejekontrakt med IK Frem, Sønderup Suldrup Idrætsforening... 6 4. Finansieringsoplæg... 7 5. Tidsplan... 8
1. Indledning Motion og sundhed er et af tidens vigtige samtaleemner. IK Frem Sønderup Suldrup Idrætsforening (IK Frem), har for mange år siden etableret et motionscenter i Stensbohallen i lokaler indrettet af IK Frem og lejet af Arene Rebild, lokalerne er beliggende i Stensbohallen Suldrup. Aktiviteterne har hele tiden været for opadgående og ved udgangen af 2012 var der over 300 medlemmer i IK Frems motionscenter. Det betyder pladsmangel på de 70 m2 der rådes over i dag. Udvidelse er drøftet mellem Arena Rebild og IK Frem og der er enighed om at en udvidelse er realistiske at få gennemført, såvel praktisk som økonomisk. IK Frem kan fremlægger driftsbudgetter for perioden efter gennemførelse af udvidelsen og IK Frem påtager sig en lejekontrakt der dækker de udgifter Arena Rebild har til rente og afdrag på den maksimale finansiering der kan optages til udvidelsen af grundarealet i Stensbohallen.
2. udvidelse af Stensbohallen Udvidelse skal finde sted på arealet der i dag henligger som vandopsamlingssted uden for det nuværende motionscenter. Der er udarbejdet en kortfattet Beskrivelse af udvidelsen der vedlægges som bilag A Grundplanet er skitseret nedenfor og udvidelsen vil blive på ca. 160 m2, og derved give Motionscentret den nødvendige plads til at modtage alle sine medlemmer og De der allerede står på spring for også at blive medlemmer, men som venter på bedre plads. Motionscenter i dag Motionscenter udvidelsen Udvidelsen vil give mulighed for opstilling af de motions- og træningsmaskiner der ikke tidligere har været plads til, ligesom der vil blive mulighed for afvikling af holdaktiviteter omkring heartboot, Crossfit og eventuelt spinning. Stensbohallens facade vil ændre udtryk og komme til at fremstå endnu mere aktiv og nærværende direkte i forbindelse med parkeringspladsen til Stensbohallen og Suldrup Skole.
Facade set fra P-plads. Den kortfattede beskrivelse, bilag Am, har danne grundlag for en licitation og en entreprenør er udvalgt til at løse opgave. På baggrund af gennemført tilbudsrunde er det konstateret at projektet vil have en projektsum på maksimalt kr. 1.250.000 ekskl. moms.
3. Lejekontrakt med IK Frem, Sønderup Suldrup Idrætsforening Lejekontrakten med IK Frem er indgået som erhvervslejekontrakt på sædvanlige vilkår, men med følgende specifikke regulatorer indlagt. Lejen fastsættes til Arena Rebilds udgifter til rente, bidrag og afdrag af finansiering IKI Frem betaler i tillæg til lej forholdsmæssig andel til strøm og vand, som det allerede gøres i dag. Arealet udgør det nuværende motionscenter og tilbygningen. IK Frem har brugsret i 10 år efter udløb af finansiering mod lejebetaling af alene kr. 3.500 (2013 indeksreguleret) Lejekontrakten er uopsigelig for udlejer i finansieringens løbetid. Kontrakt udarbejdes og fremlægges som bilag B i nærværnede projektredegørelse
4. Finansieringsoplæg Projektsummen søges finansieret med optagelse af tillægslån i realkredit institut stor kr. 1.250.000. Renten forudsættes at være 3% og bidrag 0,75 % over mindst 20 år, gerne 30 år. Udgiften til dette tillægslån dækkes at IK Frem via lejekontrakten. IK Frem har udarbejdet nedenstående buget for driften af Motionscentret efter udvidelsen, der er afsat omkostninger forholdsmæssigt set i forhold til den nuværende drift og der er forudsat en stigning i medlemstal på 25%, der er allerede i 2013, konstateret medlemsvækst på 16 % i årets første 5 måneder. Budget Motionscenter 2014 Efter udvidelsen Eksempel 1 Eksempel 2 indtægter 1010 kontingent 132.000 132.000 1015 tilskud lokaleleje 55.000 43.500 Øvrige indtægter 22.000 13.000 udgifter Indtægter i alt 209.000 188.500 2040 lokaleleje 87.500 68.500 * Øvrige Driftsomkostninger 26.000 26.000 2520 Nyanskaffelser/vedl. Hold 15.000 15.000 2530 udlæg træner/leder 7.000 7.000 Kursus 15.000 15.000 2540 El/Vand/Varme 2.000 2.000 2550 Vask rengøring 22.000 22.000 2552 Div. Udgifter 2.000 2.000 Udgifter I alt 176.500 157.500 Resultat 32.500 31.000 Såfremt der i forbindelse med behandling af finansieringen ønskes yderligere specifikationer kan disse fremlægges efter aftale.
Den billigste mulighed for optagelse af lån til udvidelse af ejendommen vil uden tvivl være kommunekredit, hvor renten i dag ligger under 1 %. Der indstilles derfor til Rebild Kommune at De indgår med et driftslån som afdækkes af leje fra IK Frem. Denne mulighed vil reducere lejeudgiften for IK Frem, men derved også for Rebild Kommune i forbindelse med Lokaletilskud. Der er i budgettet afsat henholdsvis 87.500 og 68.000 til husleje. Huslejens størrelse vil også få påvirkning på det lokaletilskud der bliver tale om derfor den minimale påvirkning af det endelige resultat. Sammensættes finansieringen af 15 årige lån med henholdsvis 900.000 fra kommunekredit og 350.000 fra anden långiver vi den årlige omkostning til rente og afdrag ved 2,25 % rente til kommunekredit og 6 % til anden finansiering: Kommune kredit 71.860,00 Anden finansiering 35.552,00 I alt 107.412,00 Indsat i ovenstående budget (eksempel 1) uden regulering af lokaletilskud vil den betyde et resultat på 12.588 som overskud. Yderligere er det forventning at IK Frem kan søge og få fondsmidler til projektet ligesom en forudbetaling af leje fra IK Frems siden kan nedbringe det samlede lånebehov. 5. Tidsplan Der er en forventet byggetid på 5 måneder efter opnåelse af finansieringstilsagn og indgåelse af kontrakt med entreprenør.