Virksomhedsplan 2012 for Side 1 af 16
Indholdsfortegnelse 1. Indledning og præsentation s.2 Beskrivelse af vuggestueafdelingen Beskrivelse af børnehaveafdelingen Børnehusets værdigrundlag 2. Arbejdet med politikker og resultatkrav s.4 Tværgående indsatser Område specifikke mål 3. Pejlemærker s.9 4. Arbejdet med egne mål s.10 5. Arbejdet med værdier s.12 6. Budget 2012 s.13 7. Opfølgning s.14 8. Medarbejdernes kompetencer s.14 9. Mødefora og mødestruktur s.14 10. Bilag til Virksomhedsplanen s.15 Side 2 af 16
1. Indledning og præsentation Navn: Adresse: Lerbjergvej 17 3390 Hundested Telefon: Vuggestueafd. 47980092 Børnehaveafd. 47 93 84 56 Hjemmesideadresse: www.lerbjergboernehus.halsnaes.dk Åbningstid: kl. 6.00 17.00 alle hverdage Ledelse: Daginstitutionsleder: Anne Rosendal Daglig pædagogisk leder: Birthe Jacobsen består af 2 afdelinger en vuggestueafdeling med ca. 30 børn i alderen 0 til 3 år fordelt på 3 stuer - og en børnehaveafdeling med ca. 60 børn i alderen 3 til 6 år fordelt på 3 stuer. Til at varetage den pædagogiske opgave med at tilbyde omsorg, udfordringer og pasning i trygge rammer, har vi ca. 20 ansatte (både fuldtids og deltidsansatte) til det pædagogiske arbejde og det ledelsesmæssige arbejde, samt 2 deltidsansatte til at varetage forplejningen. Herudover har vi i perioder faste vikarer tilknyttet, studerende fra Proffessionshøjskolen UCC eller Pædagoguddannelsen Nordsjælland, specialpædagoger/støttepædagoger, unge i aktivering, elever fra folkeskolen og personer i løntilskudsjob. Børnehuset er bygget i 1972, med efterfølgende flere renoveringer. Børnehaveafdelingen hænger sammen med vuggestueafdelingen med et vindfang/glasgang. Institutionen har været to selvstændige institutioner med hver sin ledelse, men blev sammenlagt 1. januar 2011 og har fået fælles ledelse. Vi ligger i et naturområde op til Ullerup skov. Børnehaveafdelingens store naturlegeplads støder op til skoven, som benyttes en del. Vi ligger endvidere tæt på Hundested skole / Lerbjerg afdeling. Beskrivelse af vuggestueafdelingen: Larvestuen: 12/13 børn i alderen 1½ til 3 år Bamsebanden: 6 7 børn i alderen 0 til 1½ år Radisestuen: 12/13 børn i alderen 1½ til 3 år I vuggestuen er der fuld forplejning, dog skal børnene selv have bleer med og frugt med til eftermiddagsmaden. Der serveres morgenmad til de børn som kommer inden kl. 7.30, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Side 3 af 16
Beskrivelse af børnehaveafdelingen: Brumbasserne: Kastanjerne Koglerne 21/22 børn i alderen 3 til 6 år 18/19 børn i alderen 3 til 6 år 21/22 børn i alderen 3 til 6 år. I børnehaveafdelingen skal børnene selv have frokostmadpakke, formiddags og eftermiddags brød med samt et stykke frugt til eftermiddagsmad. Hvis barnet ikke er renlig skal forældrene selv medbringe bleer. Der serveres morgenmad til de børn som kommer inden kl. 7.30. Børnehusets værdigrundlag: Forudsætningen for al udvikling er, at der skabes tillid og tryghed Det er værdifuldt for, at der i og omkring institutionen skabes et fællesskab med gensidig respekt og ligeværdighed og accept af hinandens forskelligheder og hvor arbejdsglæde og gensidig omsorg kendetegner hverdagen. Vi tilstræber et åbent og godt samarbejde med forældrene, at skabe et varmt og trygt miljø for barnet, for derved at styrke barnets selvopfattelse og personlighed således, at det enkelte barn kan frigive ressourcer til, at udvikle sig i samspillet med andre. Børnehusets virksomhed skal skabe helhed i barnets liv. For at sikre arbejdsglæde og trivsel har vi valgt tre værdier, der skal være kendetegnende for. Respekt Respekt er ikke det samme som accept. Ved respekt forstår vi, respekt for forskelligheder f.eks. kulturelle, religiøse, kompetencer og normer. Vi opfatter hinanden som betydningsfulde og ligeværdige parter. Vores omgangstone skal være respektfuld vi taler ikke om hinanden, men med hinanden. Troværdighed. Ved troværdighed forstår vi, at vores handlinger afspejler, hvad vi siger. Altså: det er ikke det vi siger, der betyder mest, men det vi gør. Det er vigtigt, at vi fremstår ærlige og udviser loyalitet. Anerkendelse. Som udgangspunkt vil vi hinanden det bedste og være anerkendende i vores kritik af hinandens faglighed. Vi skal vise rettidig omsorg for hinanden samt skabe gode relationer til både børn og voksne. Side 4 af 16
2. Arbejdet med politikker og resultatkrav Indsatsområder og politiske mål: Tværgående indsatser: Indsatsområde 1: Budgetoverholdelse Vision/strategi/politik: Budget 2011-14 og Budget 2012-15 Motivation: Der er tale om fokuspunkter, som har været vigtige omdrejningspunkter i de seneste års budgetlægning og økonomistyring. Politisk mål 2011-15 Budgetoverholdelse indenfor politikområder. Måleindikator Regnskabsresultat for politikområder. Forventet slutresultat for området (målopfyldelse) Dagtilbudsområdet har overholdt sine budgetter. Forventet slutresultat (målopfyldelse) Politikområdet har overholdt deres budgetter. Forventet resultat i 2012 Politikområdet har overholdt deres budgetter. Herudover har området i samarbejde med Økonomi og Indkøb udarbejdet månedlige nøgletals- og kommentarrapporter til Udvalget for Familie og Børn. Forventet resultat i 2012 for området Dagtilbudsområdet forventer et lille mindre forbrug både udenfor og indenfor virksomhedsaftalerne. Herudover har området i samarbejde med Økonomi og Indkøb udarbejdet månedlige nøgletals- og kommentarrapporter til Udvalget for Familie og Børn. Forventet slutresultat for virksomheden (målopfyldelse) holder budgettet. Forventet resultat i 2012 for virksomheden Budgettet forventes at balancere 31.12.2012. tilpasser budgettet løbende så forbruget passer til det økonomiske råderum. Handleplan i i forbindelse med resultatkrav vedrørende Budgetoverholdelse 2012. I løbet af 2012 vil en besparelse på løse timer, ledige timer som ikke genbesættes og nedlæggelse af afdelingslederstilling, udgøre en besparelse på kr. 161.000 på årsbasis. Besparelsen slår dog først igennem midt på året, og udgør derfor kun kr. 94.000 i 2012. Side 5 af 16
For at imødekomme differencen mellem den faktiske lønudgift og det afsatte budgetbeløb, flyttes økonomiske midler fra den øvrige drift til lønbudgettet. Det får konsekvenser får kursuskontoen og materiale og aktivitetsudgifter. Fordelingen fremgår af budgetoversigten i Virksomhedsplanen under afsnittet Budget. Indsatsområde 2: Effektiviseringer Vision/strategi/politik: Effektiviseringsstrategien vedtaget af Byrådet den 13. september 2011. Motivation: Formålet er at gennemføre de vedtagne effektiviseringstiltag og at iværksætte nye konkrete/strategiske effektiviseringstiltag fremadrettet som udmøntning af effektiviseringsstrategien. Politisk mål 2011-15 Som led i vedtagelsen af Budget 2011-14 samt Budget 2012-15 gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag. Måleindikator Realiserede besparelser og gennemførte effektiviseringstiltag, herunder omstruktureringer. Forventet slutresultat (målopfyldelse) Se bilag 2 til aftalen mellem Byrådet og direktionen for 2012. Forventet resultat i 2012 Se bilag 2 til aftalen mellem Byrådet og direktionen for 2012. Forventet slutresultat for området (målopfyldelse) På virksomhedsniveau er hentet en effektiviseringsgevinst ved at indføre børneintra. Der er sikret en effektivisering i den administrative del af området ved at indføre digitalpladsanvisning. Forventet resultat i 2012 for området Der er udarbejdet et færdigt projekt for indførelse af børneintra, og implementeringen er påbegyndt i udvalgte institutioner. Der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelse for pladsanvisningen, udarbejdet projektbeskrivelse og indhentet tilbud på nye systemer, så der fra 2013 kan indføres Digital pladsanvisning Forventet slutresultat for virksomheden (målopfyldelse) indfører børneintra. Forventet resultat i 2012 for virksomheden Konkret vil forberede personale og forældre ved at informere om udviklingen vedr. børneintra i projektinstitutionerne, således at selve indførelsen af børneintra på virksomheden kan ske efter planen. Side 6 af 16
Handleplan i i forbindelse med resultatkrav vedrørende Effektivisering 2012. Orienteringen vedrørende indførelse af Børneintra skal foregå på bestyrelsesmøder, MED møder og nyhedsbreve til personale og forældre. Der udpeges en ansvarlig personale fra hver afdeling. Disse ansvarlige deltager i relevante møder og uddannelse. Der afsættes økonomi til disse aktiviteter. Indsatsområde 3: Sygefravær Vision/strategi/politik: Personalepolitikken Motivation: At gøre en samlet indsat for at nedbringe sygefraværet aht. medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø samt kommunens økonomi og drift. Baggrunden er også, at kommunen igennem en årrække har haft et sygefravær et godt stykke over landsgennemsnittet. Politisk mål 2011-14 Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på ca. 25% i forhold til ultimo 2009. Måleindikator Gennemsnitligt sygefravær for kommunens ansatte på helårsbasis. Forventet slutresultat for området (målopfyldelse) Forventet slutresultat (målopfyldelse) Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%. Forventet resultat i 2012 Halsnæs Kommunes samlede sygefravær forventes ved udgangen af 2012 at være 5,4%. Virksomhedens sygefravær er ved udgangen af 2012 reduceret med 5 % i forhold til ultimo 2011 svarende til et sygefravær på 3,14 %. Forventet resultat i 2012 for området Virksomheden har i 2012 anvendt de værktøjer, som Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. Handleplan i i forbindelse med resultatkrav vedrørende Sygefravær 2012. Der sættes fortsat fokus på sygefraværet. Sygefraværslister lægges frem til personalet sammen med LIS rapporter. Ledelsen indkalder til omsorgssamtale eller fraværssamtale ved fravær over 5 perioder og eller over 28 fraværsdage på et år. AMO har en forpligtigelse til at gøre personalet opmærksom på Projekt Aktiv Omsorg og vil være behjælpelig med kontakten. Side 7 af 16
Indsatsområde 4: Sundhed (Byrådet vedtog den 10. maj 2011, at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden 2012-14) Vision/strategi/politik: Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009. Halsnæs Kommune har i sundhedspolitikken en overordnet vision om: at sundhedstilstanden skal ligge på niveau med resten af landet. Motivation: Ønsket om udmøntning af sundhedspolitikken og forbedring af borgenes sundhedstilstand. Politisk mål 2012-14 Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år og derover, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige (andelen var 63 % i den seneste måling fra 2010). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16-64 år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted skal stige (andelen var 56 % i den seneste måling fra 2010). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. Der opstilles konkrete mål for børn i skolealderen, når undersøgelsen om det nuværende aktivitetsniveau blandt skolebørn i Halsnæs Kommune foreligger i 2012. Måleindikator Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16+år, som lever et fysisk aktivt liv. Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16-64 år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted. Antal virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, som har udarbejdet en bevægelsespolitik. Sundhedsprofil 2010 vil udgøre baseline og blive brugt som evalueringsredskab. Næste sundhedsprofil udkommer primo 2014 og spørgeskemaerne sendes ud til borgerne i alderen 16+ primo 2013. Forventet slutresultat (målopfyldelse) Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år+, som lever et fysisk aktivt liv er steget (måles via sundhedsprofil 2013). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16-64 år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted er steget (måles via sundhedsprofil 2013). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. De konkrete mål for den fysiske aktivitet blandt børn i skolealderen er indfriet. Forventet resultat i 2012 Der er formuleret konkrete mål for den fysiske aktivitet blandt børn i skolealderen. Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. Alle virksomheder har udarbejdet en bevægelsespolitik inden udgangen af 2012, og er klar til at arbejde systematisk med børn og bevægelse fra 2013. Side 8 af 16
Forventet resultat i 2012 for området Alle virksomheder har udarbejdet en bevægelsespolitik inden udgangen af 2012. Forventet slutresultat for virksomheden (målopfyldelse) har i 2012 udarbejdet en intern bevægelsespolitik, og arbejder systematisk og struktureret efter denne fra 2013. Forventet resultat i 2012 for virksomheden udarbejder en intern bevægelsespolitik inden 31.12.2012. Handleplan for i forbindelse med resultatkrav vedrørende Sundhed 2012. Der nedsættes en arbejdsgruppe med 2 repræsentanter for begge afdelinger. Arbejdsgruppen undersøger mulighederne for at hente inspiration fra andre institutioner. Det undersøges også om der kan etableres et samarbejde med Proffessionshøjskolen UCC Nordsjælland, som uddanner pædagoger og fysioterapeuter. Ud fra de konkrete muligheder laver arbejdsgruppen forslag til en bevægelsespolitik, som fremlægges på første MED efter sommerferien. Arbejdsgruppen laver ud fra en konkret plan, aktiviteter som understøtter bevægelsespolitikken inden udgangen af 2012. Aktiviteterne igangsættes senest i januar 2013. Område specifikke mål: Politisk mål: Indsatsområde 1: Bæredygtige virksomheder Motivation: Resultatkravene ligger i forlængelse af Byrådets vedtagne strategi om bæredygtige virksomheder, effektivisering og budgetoverholdelse. Inklusion skal ses i forlængelse af faglig bæredygtighed og god kvalitet. Resultatkrav for vedrørende Bæredygtige virksomheder Forventet slutresultat for virksomheden (målopfyldelse) overholder budgettet. Der arbejdes løbende med ICDP, som på sigt skal skabe en faglig opkvalificering hos personalet, som derved bliver i stand til at inkludere specielle børn. Forventet resultat i 2012 for virksomheden Der arbejdes løbende med ICDP. Der er ved udgangen af 2012 påbegyndt udarbejdelsen af en strategi for en fælles formidling og implementering af ICDP, sammen med Lynæs Børnehave. Der er uddannet 2 pædagoger i ICDP inden udgangen af 2012. Side 9 af 16
Handleplan for i forbindelse med resultatkrav vedrørende Bæredygtige virksomheder Handleplanen for budgetoverholdelse er beskrevet under indsatsområde vedr. budgetoverholdelse. ICDP projektet er en løbende proces og er derfor et fast punkt på MED/personalemøder. Processen skal sikre at ICDP bliver en integreret del af personalets opfattelse af samværet med barnet/børnene og kollegaerne. Derfor skal der arbejdes med hvert tema på møderne. Dette skal foregå i mindre grupper, så alle kommer til orde, og så alle får en viden og forståelse for hvad ICDP står for. De 2 personer som uddannes i ICDP, skal være ansvarlige for at tage kontakt til Lynæs Børnehave og i samarbejde med Lynæs Børnehave finde en metode til, hvorledes samarbejdet skal foregå. ICDP gruppen laver et forslag som skal på første MED møde efter sommerferien. Der indkøbes et videokamera til hver stue, personalet undervises i brugen så alle kan bruge kameraet, inden udgangen af 2013. Bestyrelsen holdes løbende informeret om processen. Resultatkrav om inklusion: I perioden 2011-2013 skulle der kunne konstateres en udvikling, hvor andelen af børn med specialpædagogiske behov i stigende grad får deres behov dækket lige så godt eller bedre i et inkluderende tilbud. I denne sammenhæng anvendes følgende definition af inklusion: Inkluderende specialgrupper, specialpædagogisk bistand og puljetimer. Der tages udgangspunkt i at 40 % af behovsbørnene er inkluderet ultimo 2010. Resultatkrav om brugertilfredshed: I 2013 er det nuværende oplevede niveau af kvalitet i opgaveløsningen opretholdt. Kravet vil blive målt ved sammenholdning af en rundspørge blandt brugerbestyrelserne gennemført i 2011 og gentaget i 2013. Hvordan arbejder vi med resultatkravene i : Målene er 3 årige. Der arbejdes på målene på områdeniveau i 2012. 3. Pejlemærker Ved at bevidst arbejde med overgange mellem vuggestueafdelingen/dagpleje til børnehaveafdelingen, og fra børnehaven til skole/sfo skaber vi en helhed i barnets liv. Hvert barn har sin historie med sig fra vuggestue til børnehave til skolen i form af en mappe med billeder, tegninger og andre personlige spor. Vi laver samtaleark, i samarbejde med forældrene ved overgangen fra vuggestuen til børnehaven, hvor det skønnes nødvendig, og altid i overgangen til skolen. Hvis der er vigtige oplysninger vi ønsker at viderebringe til skolen, eller forældrene ønsker det, indkalder vi forældrene til at møde. Vi har altid samtaler med forældre til børn som muligvis har specielle behov i forbindelse Side 10 af 16
med skolestart. Disse samtaler finder sted allerede i efteråret. Her har vi også de første samtaler med forældre til børn hvor der er tvivl om skolestart. Børnehusets Lærerplaner udvikles løbende. Vi dokumenterer både skriftligt og visuelt med foto. Børnehusets ledelse deltager i relevante netværk, blandt andet daginstitutionsnetværk, tværfagligt netværk og ledernetværk. Formålet med at deltage i de omtalte netværk, er at få reflekteret over fælles udfordringer og konkrete opgaver som kan relateres til ledelses- og faglige problematikker og til at skabe de bedste vilkår for vores børn samt forebygge problemer. Børnehusets samlede personalegruppe fungerer som et selvstændigt netværk, hvor vi bruger hinanden til refleksioner over hverdagens udfordringer. Vi arbejder med den anerkendende vinkel hvor målet er at skabe udvikling og trivsel hos det enkelte barn. Dette er med til at det enkelte personale får udviklet redskaber til at kunne rumme det enkelte barn. Kommunens Personalepolitik understøttes af MUS (medarbejderudviklingssamtaler), omsorgssamtaler og sygefraværssamtaler. Praksis i børnehuset er, at sætte den enkelte medarbejders behov og ønsker i fokus og prioritere dette højt. Børnehuset har en intern personalepolitik med personalegoder som ligger udover Kommunens politik. Tras /Tidlig registrering af sprogudvikling og sprogvurdering ved det fyldte 3 år, bruger vi i situationer hvor vi er i tvivl om barnets sproglige kompetencer. Legepladsen skal ofres en del opmærksomhed trænger til renovering. 4. Arbejdet med egne mål Virksomhedsspecifikke mål: Fælles kultur I i 2011 og 2012, er målet at på sigt få skabt en fælles kultur, fælles værdier og interne fælles aftaler. Målet er flerårigt, da vi mener at en sammenlægning af 2 kulturer tager lang tid hvis det skal bundfældes hos det enkelte personale. Det er også vigtigt at få bestyrelsen med i processen. Resultatkrav: Vi skal arbejde konkret med fælles beskrivelser og aftaler indenfor følgende: Vores værdigrundlag Lærerplaner Side 11 af 16
Traditioner Omsorgsplan Kostpolitik Velkomstfolder til nye børn og forældre Velkomstbreve til nye ansatte Opdatering af hjemmesiden Inklusion og nærvær Baggrund: Forskning viser at daglige tilrettelagte pædagogiske aktiviteter i mindre grupper, er med til at sikre børns evne til at tilegne sig læring fortsat. Dvs. at den pædagogiske indsats i førskoletiden, både vuggestue- og børnehavetiden, kan have afgørende betydning for, hvordan børnene vil klare sig i skolen, ikke kun selve skolestarten, men hele deres skoletid indtil 9-klasse. Det stiller store krav til vores arbejde. Vi tror på, at hvis vi får skabt ro omkring det, vi er der for, nemlig at lave pædagogisk arbejde, og hjælpe hinanden, så det kan lade sig gøre, så vil det skabe større arbejdsglæde, fordi vi får mulighed for at gøre brug af vores faglighed. Vi vil opleve større tilfredshed, fordi vi er med til, at gøre en forskel for nogle børn, der tilbringer mange timer hver dag i vores varetægt. Vi tror på, det er muligt at skabe et godt læringsmiljø selv om ressourcerne er knappe. En positiv tilgang til hverdagen og dens mange udfordringer er en stærk nødvendighed, for at det skal lykkedes. Det pædagogiske arbejde skal afspejle glæde for barnet, invitere til dialog, være guidende og anerkendende og det kræver stort nærvær og engagement af de voksne, der er omkring det enkelte barn og hele børnegruppen. Det kræver at vi sætter nogle rammer for det pædagogiske arbejde, så der skabes mulighed for børnene, at have samvær med nogle nærværende voksne, der vil dem og at der skabes mulighed for at indgå i forskellige betydningsfulde fællesskaber sammen med forskellige børn og voksne. Principperne i ICDP uddannelsen er med til at understøtte det samvær. Resultatkrav: Tidsrummet 9.30-12.30, hvor vi er flest personaler, er den tid, der skal være vores guldtid sammen med børnene. Dvs. det er der, hvor vi ikke vil forstyrres ingen telefoner ingen praktiske gøremål ingen pauser. Det er indenfor den tidsramme vi laver tilrettelagt pædagogiske forløb. Guldtiden er skudt i gang på 2012 på de to første personalemøder og der skal laves konkrete aftaler i løbet af 2012, om hvordan det skal organiseres endeligt og blive en del af Børnehusets pædagogiske profil. Side 12 af 16
Målet er både et målbart mål, men også et subjektivt mål, som vil måles på fornemmelser i forhold til, om det er lykkedes at skabe Guldtid mellem 9.30 12.30. Målet evalueres i slutningen af 2012. 5. Arbejdet med værdier Kommunens værdier Halsnæs Kommune har følgende værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016: Redelighed. Vi er anstændige og kan gøre rede for vore handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og en åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad man kan forvente af hinanden. Hos os betyder det at vi lægger vægt på åbenhed overfor alle vores samarbejdspartnere. Vi har et månedligt Nyhedsbrev med aktuelle informationer, vi har en hjemmeside med en tydelig varedeklaration med beskrivelse af hvad børnehuset kan tilbyde børn og forældre og vores bestyrelsesreferater lægges også på hjemmesiden. Mulighed. Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens udvikling. Vi skaber kreative løsninger, betræder gerne nye stier og vægter kvalitet højt. Hos os betyder det at vi holder os orienteret om, hvad der rører sig fagligt og i det omkringliggende samfund. Vi er ikke bange for forandringer, hvilket vi for nylig har vist i forbindelse med budget reguleringen. Vi ønsker at se muligheder frem for begrænsninger. Helhed. Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. Hos os betyder det, at vi gennem samarbejdet med forældrene og bestyrelsen vil arbejde med Den Røde Tråd, tværfaglige netværk og andre tværgående fora. Det skal afspejles i pædagogikken, i det vi ønsker at lære børnene at indgå i gruppesammenhænge. Side 13 af 16
6. Budget Virksomhedens budget 2012 Budgetramme Kr. (1.000) Konto Total 400 Personale i alt 6.293.432 Pædagogisk personale (6.30-16.30) 5.346.078 Pædagogisk personale i ydertiderne 134.653 Ledelse 37 timer (udenfor normeringen) 486.670 Køkkenpersonale 45 timer 373.460 Vikarer 4,3 % af lønudgiften 248.805 Kørsel -2.671 Central pulje vedr. Ny løn -15.201 Bidrag MED-kompensation -24.458 Dagpengeindtægter -41.386 Projekt aktiv omsorg -60.311 Afbureaukratisering -61.020 Besparelse 1.75% -91.220 Ompostering (10.000 fra udd. + 80.000 fra akt.) 90.000 X Personale i alt efter ompostering 6.383.432 Uddannelse (tæller ikke med i den samlede løn) 29.690 Ompostering til lønbudget -10.000 X Uddannelse efter ompostering 19.000 Til Diplom (praktikvejleder og ledelse) afsættes 10.000. Til ICDP, Sprogpakke og diverse afsættes 5.000.Til samlet personaleudvikling, temadage m.m. afsættes 4.000. 500 Materiale- og aktivitetsudgifter i alt 339.380 Rådighedsramme 305.836 Administration 34.260 Ompostering 80.000 til lønbudget 80.000 X Materiale- og aktivitetsudgifter efter ompostering 259.380 700 Grunde og bygninger 41.200 Rengøringsartikler 6.740 Indvendig vedligeholdelse 34.460 I alt budgetramme - hovedkonti 6.674.012 Side 14 af 16
7. Opfølgning Der evalueres løbende på personalemøder og forældrebestyrelsesmøder. Der rapporteres til afdelingschefen hvert kvartal, både på økonomi og sygefraværsprocent. 8. Medarbejdernes kompetencer I børnehuset lægger vi vægt på, at vi besidder en bred vifte af kompetencer. Vi bestræber et flertal af pædagoguddannede. Personalets alderssammensætning rummer unge og ældre så vi kan gøre brug af de aktuelle aldres kompetencer. Kompetenceudvikling foregår også i høj grad i hverdagen, hvor vi er hinandens læremestre. Udvikling sker gennem dialog og gensidig påvirkning både mellem personale, personale/børn og mellem forældre/personale. Børnehuset deltager i Dagtilbudsområdets fælles uddannelsesforløb i ICDP (International Children Development Program) hvor der er uddannet en personale og en til forventes uddannet i 2012. Der skal uddannes 2 personaler i Sprogpakken. En personale deltager i diplomuddannelsen i ledelse. På sigt skal der uddannes en personale i diplomuddannelse til praktikvejleder. 9. Mødefora og mødestruktur Forældremøder: Fælles forældremøde afholdes 1 gang årligt. Forældrestuemøder efter behov Forældresamtale 3-5 mdr. efter barnets start i vuggestuen efter behov Afsluttende samtale efter behov Møder med forældre udover efter behov Statusmøder med forældre til børn med særlige behov Personalemøder og samarbejdsmøder Fælles personalemøde med MED status 10 gange årligt a 3 timer Afdelingsmøder efter behov Stuemøder efter behov Arbejdsgruppemøder efter behov Sikkerhedsgruppemøder Ledelsesmøder hver anden uge Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder 6 gange årligt, eller efter behov Møder med andre samarbejdspartnere i Kontaktmøder med støttepædagoger, psykologer, tale-hørekonsulenter, fysioterapeuter mindst hver 3. måned Side 15 af 16
Overleveringsmøder til skole Eksterne møder Tillidsmandsmøder 1 gang månedligt Køkkenmøder 6 om året Fælles Sikkerhedsgruppemøder 2 gange årligt Ad hoc arbejdsgruppemøder Netværksmøder vedr. ICDP og Sprogpakken Ledermøder Lederforum 4 gange årligt med deltagelse af lederen Daginstitutionsledermøder 6 gange årligt, eller efter behov, med deltagelse af leder og 2 møder årligt hvor vicedaginstitutionslederen også deltager Ledelsesseminar hvert anden år og Børnetopmøde med det politiske udvalg hver anden år. Leder netværksmøder efter behov Bilag til Virksomhedsplanen 2012: Vuggestueafdelingens lærerplaner Børnehaveafdelingens lærerplaner Læreplan for storegruppen de kommende skolebørn Kostpolitik Sygefraværspolitik Intern ledelsesstruktur Beredskabsplan Årshjulet (er under udarbejdelse) Side 16 af 16