Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig som udgangspunkt på aktivitetsbudgettering, hvor der tildeles budgetmæssige ressourcer på baggrund af antal brugere inden for de enkelte aktivitetsområder, ligesom kommunens indtægter fra skatter og tilskud / udligning i høj grad er befolkningsafhængige. Derfor er det vigtigt, at der hvert år udarbejdes en prognose, for hvorledes befolkningen i kommunen forventes sammensat fremadrettet. Økonomi og Analyse har derfor, med afsæt i den boligprognose, der blev godkendt af Byrådet den 9. marts 2010, udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2010-2021. Prognosens resultater skal indgå som et grundlag for budgetlægningen for 2011-2014. Ud over at den forventede befolkningsudvikling danner grundlag for budgetlægningen for de kommende fire år, giver prognosens resultater også et fingerpeg om, på hvilke områder, der på lidt længere sigt er behov for yderligere udbygninger og/eller omprioriteringer. 2. Sammenfatning Udgangspunktet for prognoseudarbejdelsen er den faktiske befolkningssammensætning pr. 1. januar 2010. Herudover er det væsentligste parameter den forventede boligudbygning dels kommunens egen udbygning og dels udbygningen i de omkringliggende kommuner. Boligprogrammet for Halsnæs forventes i indeværende prognose at stige støt fra 17 forventede nye boliger i 2010 til 130 nye boliger i 2016, hvorefter der forventes et fald frem mod 2021 dog med udgangspunkt i et højere niveau end før 2016. Arbejdskraftoplandet omkring Halsnæs, altså Hillerød, Frederikssund og Gribskov Kommune, vil ifølge den indeværende prognose opleve en generel stigning fra 405 boliger bygget i 2010 til 790 bygget i 2021. Nedenstående graf viser det forventede boligprogram for Halsnæs Kommune og arbejdskraftoplandet i indeks, hvor 2011 er basisår.
350 Boligprogram i Halsnæs og arbejdskraftopland 300 250 200 150 Halsnæs Opland 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indeks. 2011 er basisår Da boligprogrammet indebærer en yderligere nedjustering af forventningerne til udbygningen i kommunen i forhold til sidste års boligprogram, vil det være naturligt, at den nye befolkningsprognose udviser en mindre befolkningsudvikling over perioden i hvert fald set i forhold til 2009-prognosen. Denne antagelse bekræftes i indeværende prognose, da der forventes et fald på 147 personer i den samlede befolkningsmængde i 2020 set i forhold til forventningerne i sidste års prognose. Befolkningstal Pr. 1. januar 2010 udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune 31.077 indbyggere, hvilket er 24 indbyggere flere end forudsat ved sidste års befolkningsprognose. Fra 2010 2021 forventes det samlede befolkningstal at stige med 205 indbyggere til 31.282 i 2021. Der er her tale om en mindre stigning end forventet sidste år. Den forventede svage stigning i indbyggertallet for kommunen dækker over et fald i gruppen af erhvervsaktive borgere. I denne gruppe, som dækker indbyggere i alderen 26-64 år forventes et fald i indbyggertal på 9,3 % fra 16.453 indbyggere i 2010 til 14.918 indbyggere i 2021. Til gengæld er forventningerne til faldet i børnetallet ændret i en marginalt positiv retning i forhold til sidste års prognose. Hvor der i sidste års prognose forventedes et fald i antallet af 0-2 årige på 8,6 % frem mod 2015, forventes der i indeværende prognose et fald på 6,1 % frem mod 2015. Gruppen fra 3-5 årige forventes at stige marginalt med 0,20 % frem mod 2015, svarende til 2 børn. Samlet set forventes antallet af børn mellem 0-5 år at falde med 2,9 % i hele budgetperioden. På ældreområdet forventes antallet af ældre at stige med 20 % fra 5893 i 2010 til 7072 primo 2015. Der forventes et marginalt højere antal indbyggere i denne befolkningsgruppe i 2015, end der gjorde i sidste års prognose. Side 2 af 9
Nedenstående tabel beskriver den overordnede forventning til befolkningsudviklingen i Halsnæs Kommune fordelt på aldersgrupper. ALDER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0-0 324 326 320 315 309 304 302 300 297 296 295 294 1-5 1.815 1.792 1.823 1.819 1.800 1.773 1.752 1.732 1.712 1.691 1.676 1.664 6-16 4.183 4.213 4.166 4.136 4.153 4.173 4.163 4.209 4.184 4.167 4.180 4.151 17-25 2.409 2.411 2.438 2.455 2.437 2.412 2.432 2.397 2.425 2.410 2.381 2.370 26-49 9.398 9.318 9.218 9.119 8.981 8.853 8.702 8.605 8.427 8.319 8.273 8.196 50-64 7.055 6.903 6.775 6.701 6.662 6.688 6.714 6.742 6.795 6.767 6.718 6.722 65-79 4.702 4.924 5.150 5.355 5.531 5.660 5.771 5.870 5.959 6.042 6.067 6.076 80+ 1.191 1.234 1.291 1.322 1.363 1.412 1.478 1.519 1.588 1.646 1.723 1.810 I alt 31.077 31.121 31.182 31.221 31.236 31.275 31.315 31.375 31.387 31.338 31.314 31.282 Prognose 31.053 31.087 31.156 31.203 31.213 31.205 31.278 31.434 31.465 31.463 31.461 2009 Udviklingen i de enkelte aldersgrupper bliver gennemgået nærmere i det efterfølgende afsnit 5. Der vil blive udarbejdet delområdeprognoser for de respektive lokalområder, skoledistrikter og lign. i forbindelse med arbejdet med temabudgetanalyser, der i øjeblikket foregår på en række områder. Efter byrådets behandling vil den godkendte prognose blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, suppleret med relevante tabelbilag. 3. Prognosens opbygning og forudsætninger Befolkningsprognosen er udarbejdet ved hjælp af KMD s prognoseprogram, Opus Simulering Befolkning, der er boligbaseret, og benytter sig af det såkaldte nedbrydningsprincip. Nedbrydningsprincippet tager udgangspunkt i den totale forventning til befolkningssammensætningen, hvorefter denne nedbrydes til delområder, som igen kan nedbrydes. Kommunen betragtes i den sammenhæng som en del af et større område, arbejdskraftoplandet, hvor det antages, at boligbyggeriet i de enkelte kommuner har en væsentlig indflydelse på, hvor tilflyttere udefra bosætter sig, såvel som på flytninger internt mellem områdets kommuner. På denne måde sikres sammenhæng mellem beregningen af delområderne og den beregnede befolkningsudvikling for kommunen og arbejdskraftoplandet som helhed. Arbejdskraftoplandet er det område udenfor kommunen, hvor der sker en konkurrence om indflyttere. Området afgrænses ofte ved hjælp af pendlingsstatistikken og består af en eller flere kommuner. Arbejdskraftoplandet for Halsnæs Kommune består af Gribskov, Hillerød og Frederikssund kommune. Prognosen tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra efteråret 2009, korrigeret for de faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2010 for de i alt 4 kommuner. Den efterfølgende fordeling af befolkningen indbyrdes mellem kommunerne sker så på baggrund af tre parametre: Side 3 af 9
- Fødsler - Nettotilstrømning til eksisterende boliger (til og fraflytninger samt dødsfald) - Indflytning i nye boliger (boligprogram) Fødsler og nettotilstrømning beregnes på baggrund af historiske data, beregnes indflytning i nye boliger på baggrund af forventede indflytningsmønstre husstandsstørrelser og aldersfordeling for de forskellige boligtyper i henholdsvis Halsnæs Kommune som i arbejdskraftoplandet. Da rammen for prognosen er givet i form af Danmarks Statistiks prognose, betyder det, at eventuelle ændringer i parametrene for henholdsvis Halsnæs Kommune og arbejdskraftoplandet har en modsatrettet effekt i de to områder. Øges boligudbygningen f.eks. i arbejdskraftoplandet samtidig med, at det stagnerer i Halsnæs vil arbejdskraftoplandet beregningsmæssigt suge flere indbyggere til sig på bekostning af Halsnæs. Nærværende prognose er, for så vidt angår fødsler baseret på fødselsmønsteret (i hvilken alder føder kvinderne, og hvor mange børn føder de) i henholdsvis Halsnæs og oplandet i de seneste 3 år, mens nettotilstrømningen er baseret på 5 års historik. Boligprogram 2010-2021 Ligesom boligudbygningen for Halsnæs Kommune er baseret på den godkendte boligprognose, er boligudbygningen for arbejdskraftoplandet baseret på oplysninger om de respektive kommuners forventede boligudbygning. Boligprogram 2010-2021 Halsnæs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Enfamiliehuse 10 11 19 15 22 29 33 32 40 35 31 30 Tæt/lav 2 22 22 30 35 47 71 44 25 58 60 4 Etageboliger 5 11 8 3 31 33 26 34 12 14 22 0 I alt 17 44 49 48 88 109 130 110 77 107 113 34 Opland Enfamiliehuse 169 136 159 197 212 216 228 239 248 269 290 300 Tæt/lav 112 153 171 159 167 199 211 224 239 242 245 250 Etageboliger 124 150 143 151 182 180 191 200 211 221 230 240 I alt 405 439 473 507 561 595 630 663 698 732 765 790 Halsnæs + opland total 422 483 522 555 649 704 760 773 775 839 878 824 De ovenfor beskrevne beregningsprincipper gælder tilsvarende for den efterfølgende udarbejdelse af delområdeprognoser. Side 4 af 9
Det vil således være boligbyggeriet i det enkelte lokalområde, der tillige med de øvrige parametre for området, er udslagsgivende for fordelingen af den i nærværende prognose beregnede totalbefolkning i kommunen for de enkelte prognoseår. 4. Opfølgning på befolkningsprognosen 2009-2020 Forventningerne til befolkningsudviklingen blev ligesom i 2008 i 2009-prognosen nedtonet en del primært som resultat af nedjusterede forventninger til boligudbygningen. Befolkningstallet pr 1.1. 2010 er dog mod forventning forhøjet med 24 personer i forhold til forventningerne i 2009 prognosen. Opfølgning på 2009-prognosen: Alder 1. januar 2009 Forventet 1. januar 2010 Faktisk 1. januar 2010 Afvigelse 0 336 327 324 3 1-5 1.807 1.800 1.815 15 6-16 4.152 4.166 4.183 17 17-25 2.387 2.368 2.409 41 26-49 9.575 9.478 9.398 80 50-64 7.163 7.060 7.055 5 65-79 4.381 4.647 4.702 55 80 + 1.212 1.206 1.191 15 I ALT 31.013 31.053 31.077 24 Der er forholdsvis små afvigelser i forventningen til befolkningstallet i aldersgrupperne 0, 1-15, 6-16 samt 17-25 årige. Den største afvigelse skal her findes blandt gruppen fra 17-25. Her er antallet steget med 41 personer mere end forventet i sidste års prognose. I aldersgruppen 26-49 er der en afvigelse på 80 personer. Det faktiske fald i antallet af personer i denne gruppe, pr. 1. januar 2010 var 177 personer i forhold til 1.1. 2009. Aldersgruppens størrelse har betydning for beskatningsgrundlaget i kommunen, da de indgår i den befolkningsgruppe, der betegnes som erhvervsaktive. I aldersgruppen 65-79 år kan der noteres en væsentligt større afvigelse i forhold til sidste års prognose. Hvor stigningen i sidste års prognose var på 173 personer, er det faktiske tal at gruppen er steget med 321 personer siden sidste år. Befolkningsgruppen er således vokset mere end forventet. Fraflytninger / tilflytninger Antallet af fraflytninger fra kommunen faldt i 2008 fra henholdsvis 1501 og 1531 i 2006 og 2007 til 1416 i 2008. Den nuværende prognose indikerer, at tendensen på dette område forsættes i 2009, hvor 1434 personer flyttede fra kommunen. Aldersmæssigt er der forholdsvis flest fraflytninger blandt de 17-25 årige og 26-49 årige. Side 5 af 9
Med hensyn til tilflytninger er antallet faldet markant fra 1769 i 2006 til 1444 i 2009. Det svarer til et fald på 18 %. Det største fald skal dog findes mellem 2006 og 2007. Faldet i tilflytninger til kommunen var fra 2008 til 2009 på blot 21 personer. Forklaringer på denne udvikling kan findes i prisudviklingen på boligmarkedet generelt samt nedjustering af forventninger til nye boliger i arbejdskraftoplandet omkring Halsnæs kommune. 5. Befolkningsprognosens påvirkning af flerårsbudgettet Kommunens budgetlægning baserer sig i vidt omfang på befolkningsudviklingen, idet der på en række områder tildeles ressourcer i forhold til antallet af borgere/brugere inden for forskellige aldersgrupper. Der er nedenfor redegjort kort for udviklingen inden for de respektive aldersgrupper. Eventuelle påvirkninger på udgiftssiden som følge af ændringer i befolkningsudviklingen vil blive indarbejdet i det kommende budgetarbejde vedrørende Budget 2011-2014. Desuden er indtægtssiden skatter, tilskud og udligning i høj grad afhængig af kommunens samlede befolkningstal, idet f.eks. bloktilskud og andre generelle tilskud bliver fordelt efter kommunens samlede befolkningstal. Den forventede befolkningsudvikling, vil også blive indarbejdet i finansieringssiden af Budget 2011-2014. Den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen i de erhvervsaktive Udviklingen i det samlede befolkningstal har især betydning for indtægtssiden. Herudover har udviklingen i antallet af erhvervsaktive her opgjort som aldersgruppen 26-64 årige betydning for kommunens beskatningsgrundlag. Forventet udvikling 2010-2015 - befolkningstal pr. 1.1. i året: 0-99 årige 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-prognose 31.053 31.087 31.156 31.203 31.213 31.205 2010-prognose 31.077 31.121 31.182 31.221 31.236 31.275 26-64 årige 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-prognose 16.538 16.317 16.110 15.932 15.766 15.650 2010-prognose 16.453 16.220 15.993 15.820 15.643 15.540 I indeværende prognose er det forventningen, at det samlede befolkningstal vil stige i forhold til sidste års prognose, hvilket betyder øgede indtægter fra skatter og udligning, i forhold til hvad der er indregnet i det nuværende flerårsbudget. I forhold til indtægtssiden er det ydermere værd at notere, at det samlede befolkningstal også ligger højere i 2011 og 2012 end forventet med 2009-prognosen. Side 6 af 9
Derimod er der dog en forventning om et større fald i antallet af erhvervsaktive indbyggere i hele budgetperioden, end det forventedes i sidste års prognose. I denne gruppe forventes et fald i indbyggertal fra 16.453 personer pr 1.januar 2010 til 15.540 indbyggere i 2015. Det er et fald på 913 indbyggere svarende til 5,6 %. I et længere perspektiv forventes et fald i indbyggertal på 9,3 % i denne gruppe fra 16.453 indbyggere i 2010 til 14.918 indbyggere i 2021. Et fald i denne gruppe har som nævnt betydning for beskatningsgrundlaget i kommunen. Udligning af beskatningsgrundlaget vil dog her kompensere delvist for de lavere skatteindtægter. Konkluderende kan det siges, at der i prognosen er tegn på en kommende skævvridning i befolkningssammensætningen, hvor antallet af erhvervsaktive falder i forhold til resten af befolkningen. Derimod vokser gruppen af ældre indbyggere. Dagpasning Nedenstående tabeller beskriver den forventede udvikling i antallet af børn i kommunen, hvilket vil være af betydning for Dagpasningsområdet. Antallet af børn i prognosen er ikke lig med behovet for dagpasning i kommunen, da pasningsgraden ikke er 100 % i de kommunale tilbud. Forventet udvikling 2010-2015 - befolkningstal pr. 1.1. i året: 0-2 årige 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-prognose 1.037 1.028 1.005 985 966 948 2010-prognose 1.038 1.032 1.019 1.008 989 974 3-5 årige 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-prognose 1.090 1.070 1.105 1.103 1.093 1.070 2010-prognose 1.101 1.086 1.124 1.126 1.119 1.103 Som det fremgår af tabellerne forventes over hele budgetperioden et højere børnetal, end det der ligger til grund for nuværende flerårsbudget- ikke mindst i 0-2 års gruppen. Stigningen i forventninger til børnetallet kan skyldes en generel stigning i forventninger på nationalt plan. Det kan også skyldes, at der trods nedjusteringer i forventningerne til udbygning i kommunen, samlet set forventes større vækst i områder med enfamilieshuse i boligprogrammet i forhold til andre boligformer, som ikke i så høj grad bebos af kommende eller nuværende småbørnsfamilier. Side 7 af 9
Skoleområdet Forventet udvikling 2010-2015 - befolkningstal pr. 1.1. i året: 6-16 årige 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-prognose 4.166 4.181 4.137 4.103 4.112 4.124 2010-prognose 4.183 4.213 4.166 4.136 4.153 4.173 På skoleområdet forventes et højere antal børn i aldersgruppen 6-16 end forudsat i sidste års prognose. Set i forhold til det samlede antal i aldersgruppen er der tale om mindre udsving men en generelt lidt nedadgående tendens i hele budgetperioden. Ældreområdet Forventet udvikling 2010-2015 - befolkningstal pr. 1.1. i året: 65-79 årige 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-prognose 4.647 4.878 5.124 5.338 5.522 5.657 2010-prognose 4.702 4.924 5.150 5.355 5.531 5.660 80-99 årige 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-prognose 1.206 1.238 1.290 1.329 1.365 1.404 2010-prognose 1.191 1.234 1.291 1.322 1.363 1.412 Samlet set er der til stadighed en forventning om at andelen af ældre indbyggere i kommunen vil stige over de kommende år svarede til de nationale forventninger til befolkningsudviklingen. Der er ikke betydelige afvigelser at spore i dette års forventninger til udviklingen i de ældre befolkningsgrupper i forhold til prognosen i 2009. Over budgetperioden forventes en samlet stigning i antallet af ældre på godt 20 % frem mod 2015. Der forventes et marginalt højere antal indbyggere i denne befolkningsgruppe i 2015, end der gjorde i sidste års prognose. Befolkningsudviklingen inden for kommunen De ovenfor beskrevne udviklingstendenser gælder alle for kommunen set under ét. Imidlertid kan der inden for kommunens grænser være forskellige udviklingstendenser mellem de enkelte geografiske områder. Side 8 af 9
Ligeledes kan den aktuelle befolkningssammensætning og dermed fødsels- og flyttemønstre samt dødelighed være forskellig mellem de enkelte lokalområder. Sådanne forskellige udviklingstendenser kan for visse opgaveområder betyde, at der skal ske omorganiseringer og måske endda foretages geografisk betingede investeringer ud over, hvad udviklingen i den respektive aldersgruppe samlet set tilsiger. I forbindelse med udarbejdelsen af temabudgetanalyser til brug i forbindelse med budgetlægningen for 2011-2014 flerårsbudget vil der blive udviklet områdeopdelte befolkningsfremskrivninger. Side 9 af 9