Side 1 af 24 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-, psykiatriske- og sygesikringsydelser. 5.000.000 0 budget periodiseret efter forbrug 2012-2015 Forbrug
Side 2 af 24 11.000.000 10.000.000 9.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær og ambulant somatik Udviklingen i retning af flere ambulante ydelser, og færre indlæggelser, er med til at skabe opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 Stationær somatik Ambulant somatik
Side 3 af 24 82,0% 81,5% Ældreområdet Andel selvhjulpne borgere (Andel 65+ udenfor hjemmepleje og plejecentre) 81,0% 80,7% 80,5% 80,0% 79,6% 79,7% 79,9% 79,8% 80,0% 80,2% 79,8% 80,0% 79,5% 79,0% 78,5% 79,2% 79,4% Målkurven er beregnet ud fra et budgetmål om, at antallet af borgere i ældreplejen (hjemmepleje og plejecentre) skal være konstant på ultimo 2014-niveau, selv om antallet af 65+ årige stiger. I seneste befolkningsprognose fra maj, forventes flere ældre end i de tidligere befolkningsprognoser, hvorfor målkurven er blevet stejlere. 78,0% 2015 marts 2015K2 2015K3 2015K4 K1 K2 K3 K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 Andel selvhjulpne borgere Målkurve, seneste befolkningsprognose
Side 4 af 24 2500 Ældreområdet Antal borgere visiteret til hjemmehjælp Hjemmehjælp 83 - Rehabilitering 83a Alle leverandører 2400 2300 Antal borgere 2200 2100 2000 1900 1800 2146 2175 2153 2180 2162 2175 2163 2185 Kurven viser antallet af borgere, som er visiteret til hjemmehjælp efter Serviceloven 83 personlig pleje og praktisk hjælp, samt 83a rehabiliteringsforløb. Kurven kan ikke ses som et udtryk for hjemmeplejens samlede opgavemængde, da hjemmeplejen også leverer uddelegerede ydelser, som fx Sundhedslovens 138 hjemmesygepleje 1700
Side 5 af 24 3,50 3,40 3,30 Ældreområdet Visiterede timer pr. borger Hjemmehjælp 83 - Hjemmetræning 83a Eksklusiv sundhedslovsydelser 138 Alle leverandører En stigning på 0,01 time/uge pr. borger, svarer til en årlig udgift på 400.000 kr. Visiterede timer pr. borger 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,97 2,96 3,01 2,96 3,02 2,94 3,04 3,05 2,98 3,09 3,05 2,98 De gennemsnitlige visiterede timer pr. borger for personlig og praktisk hjælp efter Serviceloven 83 og rehabiliteringsforløb efter Serviceloven 83a. 2,50
Antal borgere Side 6 af 24 2.000 Ældreområdet Antal borgere i hjemmeplejen, fordelt på kommunal og privat leverandør Inklusiv sundhedslovsydelser 1.991 2.008 1.966 1.984 1.978 1.984 1.500 1.830 1.819 1.781 1.768 1.765 1.768 1.000 500 0 322 352 372 401 411 414 431 317 346 369 395 406 407 Inklusiv sundhedslovsydelser 426 Kommunal leverandør ex. SUL Kommunal leverandør incl. SUL Privat leverandør ex. SUL Privat leverandør incl. SUL
Timer Side 7 af 24 8.000 7.000 6.971 7.067 6.993 Ældreområdet Visiterede timer hjemmehjælp fordelt på kommunal og privat leverandør 7.364 7.356 Inklusiv sundhedslovsydelser 7.141 6.000 5.000 5.836 5.812 5.730 6.036 5.800 5.938 5.770 4.000 3.000 2.000 1.000 0 568 652 703 687 735 799 832 523 594 640 611 650 710 Inklusiv sundhedslovsydelser 744 Kommunal leverandør ex. SUL Kommunal leverandør incl. SUL Privat leverandør ex. SUL Privat leverandør incl. SUL
Side 8 af 24 25 20 15 10 5 0 13 16 13 11 11 10 9 9 8 6 5 1 1 1 0 0 0 0 17 17 17 16 15 21 19 18 17 16 16 14 13 Ældreområdet Tomgang på ældrecentrene Antal tomme boliger, hvor der ikke er en borger på vej ind, og ingen på venteliste Antal boliger ialt: 582 - heraf somatiske: 425 - heraf skærmede: 105 - heraf midlertidige: 52 (6 midl. pladser på vendelbocentret er lukket uge 41 ) Når en bolig på Fynsgdadecentrets 2. sal fraflyttes, medtages denne ikke som tomgang i denne oversigt. 15 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 12 12 11 9 14 12 11 11 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 52 51 50 49 48 47 Uge 46 Uge 45 Uge 44 Uge 43 Uge 42 Uge 41 Uge 40 Uge 39 Uge 38 Uge 37 Uge 36 Uge 35 Uge 34 Uge 33 Uge 32 Uge 31 Uge 30 Uge 29 Uge 28 Uge 27 Uge 26 Uge 25 Uge 24 Uge 23 Uge 22 Uge 21 Uge 20 Uge 19 Uge 18 Uge 17 Uge 16 Uge 15 Somatiske Skærmede Midlertidige
Andel selvhjulpne borgere 55% 50% 45% Side 9 af 24 Ældreområdet Andel selvhjulpne efter rehabiliteringsforløb 83a Varighed og tendens Se forklaring på sidste side! Der afsluttes mellem 40 og 110 borgere pr. måned - i gennemsnit ca 70 borgere 40% Andel selvhjulpne efter 3 mdr 35% 30% Andel selvhjulpne efter 6 mdr 25% Andel selvhjulpne efter 12 mdr 20% 15% Måned hvor 83a afsluttes
januar 2014 marts 2014 maj 2014 juli 2014 september 2014 november 2014 januar 2015 marts 2015 maj 2015 juli 2015 september 2015 november 2015 januar marts maj juli september november januar 2017 marts 2017 maj 2017 juli 2017 september 2017 november 2017 januar 2018 marts 2018 maj 2018 juli 2018 september 2018 november 2018 januar 2019 marts 2019 maj 2019 juli 2019 september 2019 november 2019 Mio. kr. pr. måned Side 10 af 24 32,00 Handicapområdet Budget og forbrug 2014 til 2019 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 Budget Forbrug
Antal borgere Side 11 af 24 Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud 2015- Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 1.200 1.150 1.100 1098 1097 1116 1138 1117 1.050 1072 1.000 1023 950 977 900 850 800
Andel borgere i Hjørring Kommunes tilbud Side 12 af 24 85% Handicapområdet Andel af borgere i Hjørring Kommunes egne handicaptilbud 2014 - Intern andel af bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 80% 75% 70% 74,7% 76,0% 77,2% 77,0% 77,0% 79,4% 81,1% 80,6% 65% 60% 55% 50% 45% 51,3% 50,7% 50,5% 50,9% 48,9% 52,8% 52,5% 40% Intern andel inkl. bostøtte Intern andel ekskl. bostøtte
Antal borgere Side 13 af 24 Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud 2015- Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte Generelt ses at der er meget få borgere i de specialiserede tilbud. 1.200 1.000 800 600 5 5 5 47 47 47 240 243 248 77 77 78 6 46 246 76 7 7 9 9 9 7 7 6 45 47 47 47 47 48 50 50 249 253 251 252 256 256 255 255 76 77 72 71 74 76 75 75 6 6 6 7 7 8 8 8 8 49 49 49 49 49 50 50 52 52 252 273 273 270 272 273 271 274 276 75 67 53 52 52 54 53 53 55 9 10 52 51 275 274 58 63 400 608 613 619 649 668 671 692 695 702 711 720 726 698 714 705 713 719 732 732 733 725 703 702 200 0 Højt specialiserede helhedstilbud Specialiserede helhedstilbud Botilbud med døgndækning Botilbud uden døgndækning Bostøtte
Mio. kr. Side 14 af 24 30,00 Handicapområdet Fordeling af udgifter 2015- Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte Trods et stort borgerantal i Bostøtte, udgør dette en mindre del af udgiften, og modsat for de mere specialiserede tilbud. 25,00 0,54 0,54 0,54 0,77 0,94 0,95 1,04 1,22 1,11 0,89 0,84 0,75 0,77 0,77 0,77 0,81 0,98 1,11 1,19 1,19 1,19 1,21 1,32 20,00 4,85 4,92 4,92 4,69 4,56 4,60 4,64 4,64 4,14 4,22 4,46 4,45 4,49 4,50 4,50 4,49 4,47 4,50 4,46 4,61 4,62 4,79 4,75 15,00 10,00 14,04 13,99 14,19 14,23 14,20 14,53 14,67 14,76 14,27 14,24 14,27 14,17 14,30 14,90 15,33 15,09 14,91 15,18 15,14 15,34 15,42 15,41 15,40 5,00 1,84 1,78 1,78 1,77 1,76 1,75 1,61 1,60 1,64 1,70 1,67 1,67 1,74 1,39 1,23 1,20 1,26 1,36 1,34 1,34 1,39 1,48 1,57 0,00 3,34 3,39 3,36 3,58 3,64 3,75 3,86 3,90 3,72 3,69 3,71 3,63 3,36 3,47 3,14 3,18 3,18 3,20 3,24 3,22 3,19 3,12 3,10 Højt specialiserede helhedstilbud Specialiserede helhedstilbud Botilbud med døgndækning Botilbud uden døgndækning Bostøtte
Visiterede timer Side 15 af 24 8.000 Handicapområdet Udvikling i 85 bostøtte-timer Intern bostøtte 1 time = 348 kr. 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Visiterede timer Budget
Antal borgere Side 16 af 24 Handicapområdet Til- og afgang på handicapområdet Interne og eksterne botilbud og bostøtte 60 40 Tilgang er defineret som borgere, der enten er fra BSU, nye borgere, fra ARB, fra SÆ eller tidligere har fået hjælp. Afgang er defineret som borgere, der enten er stoppet i et tilbud eller afgået ved døden. 20 0-20 3 2 13 13-13 -12-3 -2 6 2 3 1 16 18 2 4 14 13 2 18 9 8 7-7 -6-8 -6-7 -7-1 -3-15 -4-3 -38 7 14-7 -40-1 -60 januar 16 februar 16 marts 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 16 august 16 september oktober 16 november 16 december 16 16 Afgang botilbud Afgang bostøtte Tilgang botilbud Tilgang bostøtte Nettoopdrift (akkumuleret)
Side 17 af 24 110% Handicapområdet Belægningsprocent Dagtilbud 105% 100% 95% 90% 85% 80% Antallet af pladser er angivet i parentesen. 75% januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december NBV 103 (18) Reva (42) NBV 104 (122) Budgetlagt belægningsprocent
Side 18 af 24 105% Handicapområdet Belægningsprocent Botilbud 100% 95% 90% 85% Antallet af pladser er angivet i parentesen. 80% december 2015 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Elsagervej 27-31 (22) Bispehuset (23) Elsagervej 44 (13) Åge Holmsvej (35) Budgetlagt belægningsprocent Poulstruplund (12)
Side 19 af 24 105% Handicapområdet Belægningsprocent 100% Psykiatri 95% 90% 85% 80% 75% 70% Laden (17) Mosbjerghus (16) Frederikshavnsvej (14) Rålingen (15) Budgetlagt belægningsprocent
Antal dage Side 20 af 24 60 50 40 Ældreområdet Gennemsnitlig ventetid Fra modtagelse til sagsbehandlingen påbegyndes Myndighed Ældre Se forklaring på sidste side! 30 20 10 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Haster - uopsætteligt behov for hjælp (0-1 henv. pr. måned) 1 døgn - behov for hurtig hjælp (Ca. 45 henv. pr. måned) 5 døgn - fx personlig pleje (Ca. 225 henv. pr. måned) 4 uger - Fx træning, revisitation, plejebolig (Ca. 80 henv. Pr. måned) 6 uger - Fx Praktisk hjælp eller ældrebolig (Ca. 60 henv. Pr. måned)
Antal sager Side 21 af 24 200 180 160 Ældreområdet Nye borgere til hjemmehjælp og ældrecentre, inkl. midl. pladser Nye borgere pr. måned Se forklaring på sidste side! 140 120 100 42 21 49 39 33 51 40 41 49 47 42 80 60 40 103 107 106 100 91 113 90 103 83 90 108 20 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Nye borgere ældrecentre Nye borgere hjemmehjælp
Antal dage i gennemsnit Side 22 af 24 25 20 Sundhedsområdet Ventetid Træningsenheden Sundhedsloven 140 Se forklaring på sidste side! 15 10 5 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
2011-01 2011-03 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-01 2013-03 2013-05 2013-07 2013-09 2013-11 2014-01 2014-03 2014-05 2014-07 2014-09 2014-11 2015-01 2015-03 2015-05 2015-07 2015-09 2015-11 -01-03 -05-07 -09-11 Antal genoptræningsplaner pr. måned Side 23 af 24 250 Sundhedsområdet Træningsenheden - Antal genoptræningsplaner pr. måned Sundhedsloven 140 200 150 100 50 0
Side 24 af 24 Forklaringsark Ældreområdet Andel selvhjulpne efter rehabiliteringsforløb 83a Grafen viser hvor stor en andel af de borgere, som har gennemført et rehabiliteringsforløb efter Servicelovens 83a, som er selvhjulpne efter henholdsvis 3,6 og 12 måneder. En borger defineres som selvhjulpen, når borgeren stadig er i live, og ikke er visiteret til hverken hjemmepleje eller plejecenter. Ældreområdet Gennemsnitlig ventetid Ventetiden er opgjort for de sager som er afsluttet den pågældende måned. Sagerne er fordelt efter den prioritet de får ved modtagelsen, som relaterer sig til kvalitetsstandarden på området. I en del hastetilfælde oprettes ikke en henvendelse, men i stedet træffes en afgørelse med det samme. Disse uregistrerede sager tæller ikke med i denne opgørelse, men må forventes at nedbringe den gennemsnitlige ventetid. Ældreområdet Nye borgere til hjemmehjælp og ældrecentre, inkl. midl. pladser Viser antallet af nye borgere som får hjemmehjælp, eller er kommet på ældrecenter den pågældende måned. I og med at det samlede borgerantal på ældrecentrene og i hjemmeplejen er nogenlunde konstant, medfører disse nye borgere ikke en øget opgavemængde hos udfører, men til gengæld en stor sagsbehandlingsopgave hos myndighed. Borgere som går fra hjemmehjælp til plejecenter, tæller med under plejecenter. Borgere med uddelegerede sundhedslovsydelser, tæller med i hjemmeplejen. En ny borger i hjemmeplejen, kan godt have fået hjemmehjælp tidligere, men ikke lige op til den pågældende måned i denne figur. Sundhedsområdet Ventetid Træningsenheden Opgørelsen af ventetiden følger "Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræning" mellem Region Nordjylland og De Nordjyske Kommuner, som trådte i kraft 1. juni. Aftalen fastsætter, at ventetiden maks må være 14 dage. Ventetiden defineres som tiden fra kommunen modtager genoptræningsplanen, til genoptræningen igangsættes. Ventetiden er opgjort for de sager, hvor ventetiden er afsluttet den pågældende måned.