1
Indhold 1. Introduktion... 3 2. Campus Bornholms mission og vision... 3 3. Værdier... 4 4. Indsatsområder... 4 Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser... 4 Indsatsområde 2: Organisatorisk og bygningsmæssigt fællesskab... 6 Indsatsområde 3: Fælles bæredygtig profil... 6 Indsatsområde 4: Sund økonomi... 7 Bilag... 8 Bilag 1: Siden sidst... 8 Bilag 2: Campus Bornholms eksterne rammebetingelser... 9 Bilag 3: Strategiproces... 9 Bilag 4 Sådan ligger landet SWOT-analyse... 10 2
1. Introduktion Campus Bornholms kerneaktiviteter er at udbyde gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, voksenuddannelser samt efteruddannelse. Det strategiske rationale for Campus Bornholm er, at uddannelsesopgaverne løses bedst i det bredest mulige samarbejde på tværs af uddannelserne, så fremtidens uddannelsestilbud på Bornholm fortsat kan imødekomme elevers og kursisters uddannelsesbehov samt efterspørgslen fra det private og offentlige arbejdsmarked. I et større bornholmsk perspektiv vil Campus Bornholm kunne understøtte bestræbelserne på at styrke uddannelse som erhvervsaktivitet, medvirke til øget økonomisk aktivitet og med det kommende bygningsfællesskab profilere bæredygtigt byggeri på og udenfor Bornholm. For at løse uddannelsesopgaverne bedst muligt har Campus Bornholms bestyrelse vedtaget Strategi 2014-2018, som beskriver organisationens overordnede vision, og hvilke indsatsområder der prioriteres i perioden. 2. Campus Bornholms mission og vision Mission: Campus Bornholm udbyder ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser af høj kvalitet i et inspirerende, dynamisk og udviklende læringsmiljø, der skaber værdi for mennesker og samfund. Vi skaber rammerne for, at de bornholmske unge og voksne får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelser med høj faglig kvalitet. Vision: Vi vil med vores undervisning inspirere, motivere og løfte såvel unge som voksne til at yde deres bedste i et udviklende læringsmiljø præget af høj faglighed, hvor der er udfordringer til alle. Vi vil have et så bredt udbud af ungdoms- og voksenuddannelser på øen som muligt med henblik på at bornholmske unge og voksne har de bedste uddannelsesmuligheder. Vi vil i vores uddannelser og drift skærpe og udvikle vores grønne profil og gøre vores elever og kursister til forandringsagenter for en bæredygtig samfundsudvikling på både det miljømæssige, økonomiske og sociale plan. 3
3. Værdier Campus Bornholm arbejder i strategien med følgende fire værdier og med de tilhørende generelle tolkninger og definitioner: Ansvar Som hovedudbyder af ungdoms-, og voksen- og efteruddannelser har Campus Bornholm et særligt ansvar for, at vores uddannelser, undervisning og høje faglighed gør vores elever parate til fremtiden. Vi har et ansvar for at skabe varige løsninger, arbejdspladser, vækst og værdi, og medvirke til, at alle unge tager en uddannelse. Vi leverer et højt fagligt niveau og en målrettet pædagogisk indsats, og vi tager ansvar for opgavernes udførsel og kvalitet. Vi vil skabe rammerne for, at skolens medarbejdere kan yde deres bedste. Uanset om man er underviser, vejleder, administrativ medarbejder, leder eller bestyrelsesmedlem har vi alle et medansvar for at bidrage til et mangfoldigt og inspirerende læringsmiljø. Netværk Campus Bornholm er indgangsportalen til uddannelse og efteruddannelse for alle uddannelsessøgende på øen. Når man indgår i Campus Bornholm som ansat, elev eller samarbejdspartner, indgår man i netværket, og man stiller sit netværk og sin faglighed til rådighed for alle. Vi prioriterer nærheden og relationerne til vores samarbejdspartnere. Vi vil etablere og udvikle netværk internt i organisationen såvel som på lokalt, nationalt og internationalt niveau for at styrke videndeling på tværs og udvikle de bornholmske ungdomsuddannelser. Kun sammen kan vi løfte de fælles ambitioner. Nytænkning På Campus Bornholm arbejder vi med nye måder at gøre tingene på, ser anderledes kombinationer og forsøger hele tiden at inddrage det omkringliggende samfund i vores indsats. Vi afprøver nye muligheder og udfordrer og gentænker etablerede rutiner og strukturer. Vi udfordrer og løfter hinanden til at yde det bedste, og vi er åbne over for impulser og ideer til, hvad der skal til for at skabe nye, bæredygtige løsninger. Ambition Vores uddannelser er blandt de bedste inden for deres felt, og vi skaber rammerne for inspirerende, dynamiske og bæredygtige dannelses- og uddannelsesmiljøer. Vi udbyder uddannelser af høj kvalitet som den direkte vej til videre uddannelse og job. 4. Indsatsområder Campus Bornholms bestyrelse har fastlagt 4 strategiske indsatsområder for Strategi 2014-2018. Indsatsområderne skal hver især og i sammenhæng ses i lyset af, at Campus Bornholms grundlag og formål er at virke til gavn for elever og kursister. Det er deres læringsudbytte, der er det centrale. Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser Campus Bornholm vil sikre kvalitet i alle uddannelser og processer uanset niveau og målgruppe. Det kræver fokus på, hvad kvalitet er, samt hvordan der organisatorisk følges op herpå. Vores fokusområder er: 4
Kompetenceudvikling Dygtige og engagerede medarbejdere er Campus Bornholms vigtigste ressource. Vi prioriterer derfor rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling som et strategisk indsatsområde. Kompetenceudvikling handler både om den enkelte medarbejder og på tværs af skolens afdelinger og uddannelser. Skolens pædagogiske vision og mål skal indtænkes i alle tiltag, der vedrører medarbejdernes kompetencer, kultur og trivsel. Lokale, nationale og internationale netværk Campus Bornholm vil fortsætte udviklingen af skolens uddannelser pædagogisk, fagligt og indholdsmæssigt blandt andet gennem vores forpligtigende samarbejde med partnerne i Ny Nordisk Skole i samarbejde med øens offentlige grundskoler og 10. KlasseCenter Bornholm. Desuden samarbejder vi med de lokale uddannelsesudvalg, aftagerinstitutioner, erhvervsliv, offentlige virksomheder og institutioner samt internationale relationer. Regeringens procentmålsætninger Campus Bornholm vil arbejde i tråd med regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en studie- eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, 60 % af en ungdomsårgang tager en videregående uddannelse, og 25 % af en ungdomsårgang tager en lang videregående uddannelse i 2020. Vi vil arbejde for at nedbringe procentandelen af en årgang, der ikke får en kompetencegivende uddannelse. Det er vigtigt, at vi vejleder eleverne, så de har de bedste forudsætninger for at vælge en uddannelse, der passer til deres evner og færdigheder. Campus Bornholm vil ligeledes i samarbejde med grundskolen og andre aktører arbejde mod regeringens resultatmål om, at mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 samt mindske frafaldet, så mindst 60 % af eleverne i 2020 fuldfører den påbegyndte erhvervsuddannelse. Læringsmiljø Vores læringsmiljøer og prioritering af pædagogisk udvikling og høj faglighed både bogligt og håndværksmæssigt skal imødekomme den bredere elevgruppe, som 95 % -målsætningen giver. Campus Bornholm vil videreudvikle en undervisningskultur, hvor tiden mellem lærer og elev optimeres med henblik på at styrke elevernes læring og give dem størst muligt udbytte af undervisningen. Vi vil øge fokus på lærersamarbejde om opgaverne, både i og på tværs af faggrupper og uddannelser. Vi vil udvikle uddannelsesmiljøet, så der skabes attraktive rammer for elevernes og kursisters liv på skolen ved sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Elevtrivsel, gennemførelse og fastholdelse Campus Bornholm vil arbejde mod en øget elevtilfredshed på tværs af skolen. Skolen vil sikre en helhedsorienteret og bredspektret vejlederindsats med henblik på at forebygge og nedbringe fravær og frafald. I samarbejde med grundskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter m.fl. vil vi med en professionel og individuel vejledning hjælpe elever, der ønsker at skifte uddannelse. 5
Vi vil via samarbejde mellem uddannelsesvejlederne på Campus Bornholm så vidt muligt sikre, at unge, der falder fra én uddannelse, hurtigt kanaliseres ind i et nyt og mere egnet uddannelsesforløb. Indsatsområde 2: Organisatorisk og bygningsmæssigt fællesskab Vi vil videreudvikle et kulturelt - og værdimæssigt fællesskab præget af tillid, åbenhed, samarbejde, personligt ansvar og medansvar for fællesskabet. Dette kræver fortsat styrkelse af kompetencerne i organisationen, en åben, fair, konsistent og ligefrem ledelsesstil, samt tydelig og klar kommunikation. Fokus på medarbejdertrivsel Skolen vil fortsat have fokus på medarbejdertrivsel og motivation samt prioritering af samarbejdsorganerne med forpligtende dialog og meningsudveksling inden for rammerne af Campus Bornholms grundlag og mål. Vi vil sikre, at den organisatoriske udvikling giver det bedst mulige grundlag for et tillidsfuldt samarbejde imellem ledelse og medarbejdere og imellem de enkelte afdelinger. Dette skal blandt andet ske ved at skabe rammer på tværs af Campus Bornholm med plads til uddannelsernes forskellige identiteter og karakteristika. Tværgående netværk Campus Bornholms uddannelser skal til stadighed etablere nye og udvikle eksisterende meningsfulde netværk på tværs af afdelinger og samarbejde med et fælles ansvar for de unges uddannelse på tværs af uddannelsesretninger, niveau og mål. Vi vil øge samarbejdet uddannelserne imellem funderet på ligeværdighed og med respekt for de enkelte uddannelsers karakteristika. Bygningsfællesskab Med det kommende campus-byggeri, samler vi alle skolens uddannelser under ét tag for herigennem at skabe de bedste forudsætninger for et bredt uddannelsesudbud på Bornholm fremadrettet. Med bygningsfællesskabet vil vi facilitere et attraktivt socialt og fagligt miljø for både uddannelsessøgende og ansatte. I forbindelse med udbuddet af det kommende byggeri vil vi fokusere på at sikre et økonomisk ansvarligt byggeri med størst muligt sammenhæng imellem kvalitet og økonomi. Det nye campusbyggeri skal i sin struktur tilgodese uddannelsernes individuelle karakteristika og kulturer. Indsatsområde 3: Fælles bæredygtig profil Campus Bornholm vil integrere, understøtte og videreudvikle visionen om Bright Green Island i vores uddannelsesarbejde. Vi vil bibringe vore elever kompetencer til at løse morgendagens miljømæssige udfordringer som et særligt kendetegn for elever fra Campus Bornholm. Det bæredygtige perspektiv skal indlejres i institutionens grundlæggende værdisæt, så at miljømæssig, økonomisk og social bevidsthed bliver en del af skolens generelle dannelsesideal, undervisning og daglige drift samt i vores netværk og samarbejde med aktører uden for Campus Bornholm. Vi vil bruge den kommende campus-bygning som eksempel på et bæredygtigt byggeri, der aktivt bruges i undervisningen, og vi vil opdyrke mulighederne for lokale samarbejder, hvor skolen fungerer som et 6
videnlaboratorium, hvor vi sammen med øens lokale virksomheder, kommune, skoler og andre aktører kan udvikle grønne og bæredygtige løsninger på relevante problemstillinger. Indsatsområde 4: Sund økonomi Et kvalificeret og varieret uddannelsesudbud forudsætter en sund økonomi. Den veldrevne kerneforretning er selve fundamentet for, at Campus Bornholms vision kan realiseres. Campus Bornholm vil udvise økonomisk ansvarlighed og sikre, at vi i tide justerer organisationen i forhold til de faldende ungdomsårgange og udviklingen på de enkelte uddannelser. Vi vil realisere de effektiviseringer, vi kan finde på tværs af campus, herunder på bedst mulig vis sammentænke funktioner og processer og udnytte medarbejderressourcer og faciliteter på tværs. Vi vil gennem stram budgetstyring og en konsolidering af skolens økonomi sikre skolens uddannelsesmuligheder på sigt. Herunder vil vi opfylde et resultatkrav på 3,5 % af skolens samlede omsætning i 2014, 2015 og 2016. Vi vil endvidere afsætte 2 % af omsætningen til udviklingstiltag i 2014, 2015 og 2016. 7
Bilag Bilag 1: Siden sidst 2013 er et år, der på mange måder har været begivenhedsrigt, udfordrende og spændende. Nedenfor følger de vigtigste begivenheder og forhold, som har haft indflydelse på Campus Bornholm i 2013. Nye overenskomster I foråret 2013 blev der indgået nye overenskomster. I de nye overenskomster er der væsentlige ændringer i forhold til arbejdstidens tilrettelæggelse på både det gymnasiale område og på erhvervsuddannelserne. På de gymnasiale uddannelser trådte ændringerne i kraft allerede fra august 2013, mens ændringerne på erhvervsuddannelserne først får virkning fra skoleåret 2014/15. Talentudvikling og udvikling af uddannelser Vi har arbejdet indgående med talentudvikling på tværs af skolens uddannelser. Talentudviklingen er både forankret lokalt på Bornholm og i samarbejde med andre skoler og uddannelsesaktører. På de gymnasiale uddannelser deltager eleverne i nationale konkurrencer inden for matematik og sprog, og som noget nyt har vi oprettet en afdeling af Akademiet for Talentfulde Unge i samarbejde med Region Hovedstaden. Campus Bornholms erhvervsuddannelser deltager i det landsdækkende EU-projekt Talentvejen, der sætter fokus på udviklingen af talentfulde elever. Vi har igangsat et udviklingsarbejde på indgangen Mad til Mennesker, hvor der er inddraget både lokale og nationale kræfter med det formål at skabe en mere faglig attraktiv uddannelse, der skal være en af de mest attraktive i Danmark. På STX er der fra august 2013 udbudt en ny studieretning under navnet IT, Beredskab og Bæredygtighed, med fokus på beredskab og krisehåndtering såvel nationalt som internationalt. Praktikcenterstatus I september 2013 blev Campus Bornholm godkendt som praktikcenter på fem uddannelser indenfor skolepraktik (Gastronom (kok), kontoruddannelse med specialer, personvognsmekaniker, smedeuddannelsen og træfagenes byggeuddannelse (tømrer)). Vi kan dermed sikre, at eleverne uden en praktikpladsaftale kan fortsætte deres uddannelse efter grundforløbet, samtidig med at vi kan støtte eleven i forhold til at indgå en praktikpladsaftale. Betydelig donation til det fælles campusbyggeri 2013 markerede også en vigtig milepæl i Campus Bornholms historie, idet skolen med donationen fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal nu kan realisere landets første fælles campusbyggeri, som samler både de gymnasiale uddannelser samt erhvervs-, voksen- og efteruddannelser. Totalrådgiverkontrakten blev indgået i december med Cubo Arkitekter A/S. Økonomi Campus Bornholms regnskabsresultat for 2013 er et overskud på kr. 7,0 mio., hvilket er en positiv afvigelse i forhold til budget 2013 på kr. 4,2 mio. Den primære forklaring på den positive afvigelse er, at der har været 74,8 årselever mere end forventet i budget 2013. Årets resultat er tilfredsstillende set i forhold til de driftsmæssige og finansielle risici, som Campus Bornholm opererer under. Set over den fusionerede institutions levetid er det endvidere positivt, at det år for år har været muligt at konsolidere skolens økonomi. 8
Bilag 2: Campus Bornholms eksterne rammebetingelser I 2013 havde Campus Bornholm 1605 årselever under uddannelse og øvrig kompetenceudvikling. Årselevtallet dækker over et langt større antal, da alle elever og kursister omregnes til fuldtidselever. I 2014 forventes uddannelsesaktivitet svarende til 1570 årselever. Campus Bornholm har en grundlæggende udfordring i det begrænsede markedsmæssige grundlag. Der er et vigende befolkningsgrundlag på Bornholm, og befolkningsprognoserne peger på faldende ungdomsårgange i de kommende år. Dette vil præge driften af ungdomsuddannelserne og udbuddet heraf på Campus Bornholm. Bornholmske ungdomsårgange har i forhold til landsgennemsnittet relativt vanskeligere grundforudsætninger i form af sociale strukturer. Dette understreger i sig selv behovet for en bred bornholmsk indsats på ungdomsuddannelsesområdet med tæt, koordineret samarbejde mellem Campus Bornholm, regionskommune og erhvervsliv. Bilag 3: Strategiproces Strategi 2014-2018 er forenklet i forhold til strategi (2013-2017), så eksempelvis specifikke målsætninger er udeladt og i stedet føres videre i handleplaner inden for hvert område. Chefgruppen besluttede i efteråret 2013, at medarbejdernes input til den kommende strategi 2014-2018 skulle indsamles og bearbejdes i de tre lokale samarbejdsudvalg på hhv. erhvervsuddannelses-, voksen- og efteruddannelsesområdet (EUD/VEU), det gymnasiale område (GYM) samt det teknisk administrative område med erhvervsuddannelsesindgangen Mad til Mennesker (TAP/MTM). Samarbejdsudvalgene fik til opgave at indtænke medarbejdernes input fra de strategi-dage, som blev holdt på tværs af Campus i løbet af efteråret. De enkelte områder og medarbejderrepræsentanterne har selv kunnet tilrettelægge forløbet med at drøfte strategien yderligere på områdemøder, PR møder og andre fora. Chefgruppen har på baggrund af input fra de lokale samarbejdsudvalg og den samlede ledergruppe kvalificeret et fælles strategiudkast til forelæggelse for Campus Bornholms bestyrelse. Strategi 2014-2018 vil blive drøftet på strategidage for medarbejderne i efteråret 2014 med henblik på input til strategiens udmøntning og input til revision af den gældende strategi. 9
Bilag 4 Sådan ligger landet SWOT-analyse Styrker Nærhed og trygge rammer på øen i forhold til andre socialt belastede miljøer i det øvrige land. Høj gennemførselsprocent på EUD og højt karakterniveau på GYM ift. til landsgennemsnittet set ud fra socio-økonomiske parametre. Campus Bornholm tegner nu et samlet ungdomsuddannelsesmiljø. Dygtige, engagerede medarbejdere, som er glade for deres elever. Stærkt netværkssamarbejde med omliggende nærmiljø - Produktionsskole, Jobcentret, UU, Regionskommunen, grundskole m.fl. Sund økonomi. Begrænset konkurrence. Bredt uddannelsesudvalg. Det finansielle grundlag for etableringen af campusbyggeriet er tilvejebragt. Fokus på udvikling af uddannelser. Svagheder Små klassestørrelser og relativt lavt elevtal på mange uddannelser. Status som udkantsområde gør det dyrere at drive skole på Bornholm, fordi klasser ikke kan justeres og giver udfordringer med rekruttering (man kan ikke sikre job til ægtefælle). Manglende trafikal ligestilling ift. resten af Danmark. Skolens mange adresser giver udfordringer ift. ønsket om tættere samarbejde på tværs af uddannelserne Generelt kultur- og værdifællesskab er fortsat ved at blive etableret i takt med den fysiske sammenlægning. Muligheder Det kommende byggeri giver en tidssvarende skole med moderne undervisningslokaler og inspirerende faciliteter. Udvikling af uddannelserne internt. Campus-konstruktionen giver mulighed for bedre udnyttelse af ressourcer eksempelvis ift. lærerstaben og sammenlæsning af hold, samt bedre mulighed for rationaliseringer og effektiviseringer på det administrative område. Samarbejde lettes, da man ikke er i en konkurrencesituation eksempelvis mellem AVU og EUD. Eleverne på de forskellige uddannelser eksponeres for hinandens kulturer og diversitet, hvilket kan være med til at nedbryde fordommene på tværs af uddannelserne. Den nye overenskomst (OK13) og EUD-reform giver ledelsesmæssige muligheder. Det grønne tema giver Campus Bornholm mulighed for at skabe en unik pædagogisk profil på landsplan, som kan samle uddannelserne på tværs (herunder mulighederne i Ny Nordisk Skole (NNS) med nærmiljøet som tematik). NNS giver mulighed for tættere struktureret samarbejde med bl.a. UU og grundskolen, og kan sikre, at eleverne er mere afklarede omkring deres uddannelsesvalg, når de starter på Campus Bornholm. Mulighed for at etablere tværfaglige projekter, hvor teori sættes i relation til praktisk arbejde eksempelvis i form af faggrupper. Vores pædagogiske udviklingsarbejde om elevdifferentiering kan i forlængelse med NNS og tværfagligt arbejde inspirere andre skoler i landet. Bedre mulighed for at blive et kulturelt kraftcenter med store arrangementer, hvor udgifter deles på tværs. Fortsat reduktion i frafald på ungdomsuddannelserne. Styrket tværgående rådgivning ved uddannelsesvalg og for fastholdelse i uddannelse. Trusler Faldende elevgrundlag. Færre ressourcer afsat til vejledning i Folkeskolen. Risiko for strammere økonomi i takt med faldende elevtal. Bornholms situation som øsamfund med faldende befolkningstal og aldrende befolkning truer muligheden for at opretholde et bæredygtigt samfund. Truslen fra andre skoler ift. forlagt undervisning, konkurrence fra andre aktører på AMU-området med andre overenskomstmæssige forhold. Faldende taxametre. 10