Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret): Børn og familie 7 Skole, kultur og fritid 36 Ældre 76 Psykiatri og Handicap 105 Sundhed 127 Erhverv, Uddannelse og beskæftigelse 150 Teknik og Miljø 184 Ejendomme og drift 237 Økonomi og 301 Sekretariat 307 Bofa 322 Asylcenter 324 Anlæg 325 Renter 333 Balanceforskydninger 334 Afdrag på lån 344 Tilskud, udligning og skatter 345 Finansiel status 346 Udstykningsregnskaber (ikke afsluttede) 348 Anlægsregnskaber 355 Den kirkelige ligning 357 Omkostn.kalkulation ved pers. og praktisk bistand samt madservice 358 Udførelse af opgaver for andre myndigheder (der henvises til årsberetningen) Regnskabsbemærkninger (optrykkes særskilt)
Generelle bemærkninger I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. De egentlige regnskabs- og resultatopgørelser, med tilhørende overordnede vurderinger af kommunens økonomi, fremgår af årsberetningen. Årsberetningen indeholder endvidere væsentlige oplysninger i form af balance, nøgletal, personaleoversigt samt garantier, eventualrettigheder/-forpligtelser. Indholdet i dette optryk tjener derfor hovedsagelig som grundlag for en mere detaljeret vurdering af de underliggende tal i kommunens regnskab. Endvidere er det her muligt at udlede de enkelte virksomheders regnskaber sammenholdt med bevillingerne. Regnskabet skal i henhold til styrelsesloven være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Centrene/afdelingerne udarbejder disse bemærkninger, som optrykkes særskilt. Specifikationer til regnskab indeholder følgende: Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigten til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, der er specificeret på hovedkonto-niveau er opdelt i Driftsvirksomhed, Anlægsvirksomhed, Renter, Finansforskydninger, Afdrag på lån og Finansiering Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten har til formål at vise, hvorledes forbruget har været i de enkelte virksomheder i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Specifikationer til regnskab Specifikationer til regnskabet har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs og kapitalposter. Pr. 1. marts 2014 er der sket en omfattende organisationsændring, hvilket medfører at opbygningen ikke i fuldt omfang tilgodeser sammenligneligheden til det vedtagne budget og Økonomi- og Indenrigsministeriets krav. Finansiel status Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen. Udstykningsregnskaber Udstykningsregnskaber viser regionskommunens ikke-afsluttede udstykninger. Anlægsregnskaber Kommunens anlægsarbejder fremgår af anlægsoversigten, der indeholder både afsluttede og ikke-afsluttede anlægsarbejder. For anlægsarbejder, der beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, aflægges et særskilt anlægsregnskab, senest ved regnskabsaflæggelsen.
Øvrige bilag Den kirkelige ligning viser ligningens mellemværende. I Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig praktisk bistand samt madservice angives hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav ved leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice
Hovedoversigt til regnskab 1.000 kr. Udgifter Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 66.902-37.714 57.195-30.410 59.392-29.444 Heraf refusion -344-19 -19 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 88.196-99.453 91.567-96.990 91.567-96.990 2. Transport og infrastruktur 144.099-61.107 136.225-47.008 129.207-46.917 3. Undervisning og kultur 454.289-35.444 461.977-25.702 462.343-26.056 Heraf refusion -3.399-2.154-2.154 4. Sundhedsområdet 218.311-3.475 229.654-128 223.737-3.311 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.877.533-362.850 1.955.530-379.314 1.935.599-383.136 Heraf refusion -166-212.422-235.707-231.679 6. Fællesudgifter og administration 322.262-37.608 301.084-17.574 344.927-15.693 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 3.171.592-637.651 3.233.232-597.124 3.246.771-601.548 Heraf refusion -166-216.164-237.880-233.851 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.175-25.284 19.228-17.253 57.906-70.486 1. Forsyningsvirksomheder mv. 7.706 15.000 2. Transport og infrastruktur 32.435 1.584 25.465-4.117 64.471-29.930 3. Undervisning og kultur 16.261 5.025 15.085 4. Sundhedsområdet 1.339 300 2.496 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 42.404 11.824 57.444-206 6. Fællesudgifter og administration 2.436-1.409 4.827-1.515 Anlægsvirksomhed i alt 119.756-25.109 61.842-21.370 217.230-102.137 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 10.059-8.155 8.218-8.155 6.968-7.705 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 76.152 4.424 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 53.775 0 67.369 82.908 Balanceforskydninger i alt 76.152 53.775 4.424 67.369 0 82.908 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 29.110 23.578 27.521 SUM (A + B + C + D + E) 3.406.668-617.141 3.331.294-559.280 3.498.490-628.482 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0-25.883 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -125.090-109.192-185.583 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 27.804-1.045.536 27.803-1.052.988 27.804-1.045.536 Refusion af købsmoms (7.65.87) -5.298 1200 700 Skatter (7.68.90 7.68.96) 2.750-1.644.158 739-1.639.576 2.752-1.644.262 Finansiering i alt 25.257-2.814.784 29.742-2.801.756 31.256-2.901.264 BALANCE 3.431.925-3.431.925 3.361.036-3.361.036 3.529.746-3.529.746-5 -
Regnskabsoversigt Regnskab 2014 Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevillinger 2014 Udgifter Udgifter Udgifter Børne- og Skoleudvalget 611.998.832-65.640.296 625.656.278-62.511.242 10.836.025 584.492 Socialudvalget 1.230.685.221-88.853.536 1.258.347.380-79.679.433-25.873.518 993.623 Beskæftigelsesudvalget 649.972.256-207.316.101 671.033.262-227.367.415 24.645.463-1.405.379 Teknik- og Miljøudvalget 430.856.515-233.009.977 407.920.804-199.340.668 8.701.351-9.387.047 Økonomi- og Erhvervsudvalget 188.181.525-36.430.874 199.121.091-22.132.070 6.502.462 5.058.639 Fritids, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 59.897.836-6.400.236 70.500.929-6.092.862-9.053.748 1.128.748 Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 0 652.438 0-3.616.343 Drift og refusion i alt 3.171.592.185-637.651.020 3.233.232.182-597.123.690 12.141.692-3.026.924 Regnskab 2014 Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevillinger 2014 Anlæg, kr. Udgifter Udgifter Udgifter Børne- og Skoleudvalget 2.572.501 0 2.400.000 0 378.866 0 Socialudvalget 25.652.847-7.400.000 5.314.937-2.400.000 16.708.840-5.000.000 Teknik- og Miljøudvalget 90.654.601-17.709.397 47.658.500-7.546.950 143.339.210-87.190.111 Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 0 5.000.000-11.422.500-5.000.000 11.422.500 Fritids, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 876.084 0 1.467.400 0-38.245 Anlæg i alt 119.756.033-25.109.397 61.840.837-21.369.450 155.388.671-80.767.611 Regnskab 2014 Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevillinger 2014 Finansiering, kr. Udgifter Udgifter Udgifter 4 Renter 10.058.718-8.154.939 8.218.200-8.155.400-1.250.200 450.200 5 Balanceforskydninger 0 53.774.574 0 67.368.549 15.539.847 Forøgelse af likvide aktiver 76.151.974 4.424.160-30.307.294 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 29.109.536 23.578.230 0 3.943.000 7 Finansiering - Forbrug af likvide aktiver - Optagelse af lån -125.090.000-109.191.618-76.391.381 - Tilskud og udligning 22.506.469-1.045.536.000 29.003.000-1.052.988.000-499.000 7.452.000 - Skatter 2.750.150-1.644.158.285 739.000-1.639.576.000 2.013.000-4.686.000 Finansiering i alt 140.576.847-2.769.164.650 65.962.590-2.742.542.469 4.206.800-87.942.628-6 -
Center for Børn og Familie Center for Børn og Familie 257.856.307 270.216.895 275.531.659 Dagtilbud 96.394.773 94.929.779 98.254.717 Bygningstilskud i privatinstitutioner 895.802 892.187 903.884 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 895.802 892.187 903.884 895.802 892.187 903.884 Tilskud 895.802 892.187 903.884 Dagtilbud, bet. til/fra off.mynd. 40.933 052510 Fælles formål 40.933 Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra kommuner Dagtilbud, fællesindtægter 40.933 40.933-62.048 052510 Fælles formål -62.048 Hjælpemidler, kerneydelser, husleje/varme, øvrige -1.200-1.200-60.848-2.597-6.451-51.800 Dagtilbud, pengene følger barnet 52.275.190 1.156.849 052514 Integrerede daginstitutioner 52.275.190 1.156.849 49.767.619 1.152.096 48.478.518 838.742 48.478.518 838.742 1.289.101 313.354 forsikringer m.v. 317.924 311.513 møder 430.912 817 udgifter i øvrigt 540.265 1.024 2.507.571 4.753 Beskæftigelses- og underv.materiale 1.266.623 2.401 673.341 1.276 567.607 1.076 Driftstilskud. t/børn i privatinstitutioner. 17.848.949 17.725.666 17.987.827 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 17.848.949 17.725.666 17.987.827 17.848.949 17.725.666 17.987.827 Driftstilskud. t/børn i puljeordninger 695.015 860.746 708.225 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 695.015 860.746 708.225 695.015 860.746 708.225 Forældrebetaling, daginstitutioner. -19.122.852-19.648.320-19.135.609 052514 Integrerede daginstitutioner -19.122.852-19.648.320-19.135.609-19.122.852-19.648.320-19.135.609, kerneydelser -19.122.852-19.648.320-19.135.609 Forældrebetaling, dagpleje -4.614.152-5.037.065-4.603.527 052511 Dagpleje -4.614.152-5.037.065-4.603.527-4.614.152-5.037.065-4.603.527, kerneydelser -4.614.152-5.037.065-4.603.527 Forældrebetaling, kom. specialskoler -478.996-280.234-477.775 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o -478.996-280.234-477.775-478.996-280.234-477.775, kerneydelser -478.996-280.234-477.775 Forældrebetaling, SFO -17.113.593-17.312.948-17.128.911 032205 Skolefritidsordninger -17.113.593-17.312.948-17.128.911, kerneydelser Karlsvognen, frokostordning 052514 Integrerede daginstitutioner 147.247-17.113.593-17.312.948-17.128.911-17.113.593-17.312.948-17.128.911 147.247, generelt forsikringer m.v. Skærmbriller og beklædning, kerneydelser Kommunale tilskud til frie grundskoler 281.347 349.112 347.525 1.587-71.713-71.713 3.949 2.875 1.074 95.460 485 94.974 1.291 1.291-230.851-230.851 1.205.526 1.408.415 1.408.415 032210 Bidrag til statslige og private skoler 1.205.526 1.408.415 1.408.415 Tilskud Spec.bhv. Mælkebøtten, medarb kostfradr. 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber -12.608-10.008 Honorarer, kantiner og boder Stjernehuset, frokostordning -10.008-10.008-2.600-2.600-137.945 052514 Integrerede daginstitutioner -137.945 1.205.526 1.408.415 1.408.415 1.205.526 1.408.415 1.408.415-12.608 81.986 80.445 79.981 464 1.542-7 -
Center for Børn og Familie forsikringer m.v. Skærmbriller og beklædning, kerneydelser Svaneke Børnehus, frokostordning 1.230 312 164.254 914 163.228 100 12 2.207 400 400 1.807-386.392-386.392-66.118 052514 Integrerede daginstitutioner -66.118 68.994, kerneydelser Søskendetilskud, dagpleje og Integreret daginstitutioner 68.475 519 39.044 39.044-174.156-174.156 2.227.617 2.168.052 2.218.179 052510 Fælles formål 2.227.617 2.168.052 2.218.179 2.227.617 2.168.052 2.218.179 Ovf. til personer i øvrigt 2.227.617 2.168.052 2.218.179 Søskendetilskud, skolefritidsordninger 2.746.952 3.144.117 2.747.776 032205 Skolefritidsordninger 2.746.952 3.144.117 2.747.776 2.746.952 3.144.117 2.747.776 Ovf. til personer i øvrigt 2.746.952 3.144.117 2.747.776 Tilskud t/administration. i privatinstitutioner 535.441 531.330 539.419 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 535.441 531.330 539.419 535.441 531.330 539.419 Tilskud 535.441 531.330 539.419 Tilskud t/forældre valgt privat pasning 2.025.027 2.044.980 2.074.194 052510 Fælles formål 2.025.027 2.044.980 2.074.194 Ovf. til personer i øvrigt Trinbrættet Rønne Nord, frokostordning 052514 Integrerede daginstitutioner -59.306 336.149, generelt forsikringer m.v., kerneydelser Vestermarie Børnehus, indtægter 371.508 369.649 1.859-39.116-39.116 3.757 3.757 289.603 911 288.691 14.305 14.305 14.305-699.362-699.362-11.400 052514 Integrerede daginstitutioner -11.400 2.025.027 2.044.980 2.074.194 2.025.027 2.044.980 2.074.194-59.306, kantiner og boder Økonomiske fripladser, daginstitutioner. -11.400-11.400 5.636.881 5.501.530 5.655.570 052514 Integrerede daginstitutioner 5.636.881 5.501.530 5.655.570 5.636.881 5.501.530 5.655.570 Ovf. til personer i øvrigt 5.636.881 5.501.530 5.655.570 Økonomiske fripladser, dagpleje 1.513.491 1.410.378 1.509.707 052511 Dagpleje 1.513.491 1.410.378 1.509.707 1.513.491 1.410.378 1.509.707 Ovf. til personer i øvrigt 1.513.491 1.410.378 1.509.707 Økonomiske fripladser, private institutioner. 1.695.156 1.772.567 1.719.784 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 1.695.156 1.772.567 1.719.784 1.695.156 1.772.567 1.719.784 Ovf. til personer i øvrigt 1.695.156 1.772.567 1.719.784 Økonomiske fripladser, puljeordninger 55.620 43.037 56.410 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 55.620 43.037 56.410 55.620 43.037 56.410 Ovf. til personer i øvrigt 55.620 43.037 56.410 Økonomiske fripladser, SFO 5.580.220 4.598.915 5.603.017 032205 Skolefritidsordninger 5.580.220 4.598.915 5.603.017 5.580.220 4.598.915 5.603.017 Ovf. til personer i øvrigt 5.580.220 4.598.915 5.603.017 1140001010 Dagtilbud, ledelse & administration 1.523.629 1.815.351 1.549.810 052510 Fælles formål 1.523.629 1.815.351 1.549.810 1.513.309 1.802.825 1.541.952 1.477.731 1.787.483 1.464.044 1.520.505 1.784.651 1.462.802-49.202 6.428 2.832 1.242 21.252 8.527 74.899, generelt 13.227 8.527 74.899, flyrejser, andre transportud 1.170 6.855-8 -
Center for Børn og Familie 14.325 6.815 3.009 forsikringer m.v. 4.800 685-513 Stillingsannoncer møder 732 2.818 6.130 3.522 udgifter i øvrigt 5.976 8.691 5.179 3.617, generelt Repræsentation 560 560 444 1.537 5.179 3.617 1.537 1.484 1.484 Abonnementer 3.695 3.695-1.562 Psykologbistand 6.150 1.628 7.347 4.241 1.628 7.347 7.347 1.628 7.347 7.347-3.106 1140001020 Dagtilbud, fælles -833.072 3.057.475 052510 Fælles formål -833.072 3.057.475 474.113 58.475 Honorarer 429.658 225.012 9.950 193.418 1.278 8.294 58.475, generelt -20.475 58.475, flyrejser, andre transportud forsikringer m.v. Lægeerklæringer, personale møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler, generelt Repræsentation Kommunalinformation Abonnementer Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivning Køb af computere/it-udstyr u/100.000 Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000 Leje/leasing comput/it-udstyr o/100.000 IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Auto-/maskinforsikring Lejeudgifter, kerneydelser Specielle artsgrupper Overført over-/underskud 11.886 16.883 36.162 1.602 1.053 24.716 2.542 6.249 293.850 2.207 30.018 6.813 4.400 23.245 23.245 5.482 1.004 29.955 13.902 10.793 5.260 1.401 135.050 54.275 174.844 69.086 69.086 8.722 8.722 8.408 60.990 27.638 24.718 2.920 117.940 71.875 18.565 27.500-1.893.819-1.893.819 2.999.000 2.999.000 1140001070 Pladsanvisning, myndighed 838.119 938.008 937.412 064551 Sekretariat og forvaltninger 838.119 938.008 937.412 838.119 938.008 937.412 835.092 884.998 884.402 831.590 884.998 884.402 3.502 3.027 53.010 53.010 forsikringer m.v. 2.378 7.092 7.092 møder 2.692 2.692 udgifter i øvrigt 649 43.226 43.226 1140001080 Pladsanvisning, øvrig administration 31.726 19.946 19.946 064551 Sekretariat og forvaltninger 31.726 19.946 19.946 9.415, generelt, flyrejser, andre transportud pleje 5.952 5.952 3.213 2.337 750 126 250 250-9 -
Center for Børn og Familie 17.290 19.946 19.946 19.946 19.946 19.946 19.946 Konsulentbistand/juridisk rådgivning IT-systemudgifter Lejeudgifter 17.290 3.301 3.301 1.720 1.720 1140100010 Specialpædagoger 3.030.244 4.186.613 4.440.826 052510 Fælles formål 3.030.244 4.186.613 4.440.826 3.002.101 4.111.924 4.366.137 2.867.401 3.973.739 4.227.952 3.336.436 3.954.411 4.208.624-483.374 14.339 19.328 19.328 34.591 60.930 60.930, generelt 33.684 60.930 60.930, flyrejser, andre transportud 707 200 100.109 77.255 77.255 forsikringer m.v. 18.139 15.485 15.485 møder pleje 165 130 18.264 18.264 udgifter i øvrigt 81.675 43.506 43.506 13.386 60.373 60.373 Beskæftigelses- og underv.materiale 2.825 1.078 49.190 49.190 Repræsentation 45 384 905 11.183 11.183 306 11.183 11.183 Psykologbistand 578 20 8.150 14.758 14.316 14.316 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 14.758 14.078 680 14.316 14.316 1140100020 "Kronepuljen" 439.712 052510 Fælles formål 439.712 439.712 439.712 439.712 1140150100 Trinbrættet Rønne Nord 7.717.272 438.353 6.836.289 052514 Integrerede daginstitutioner 7.717.272 438.353 6.836.289 7.323.349 423.617 6.511.237 7.256.509 423.617 6.398.483 7.215.126 423.617 6.398.483 Honorarer, generelt, andre transportud 500 40.883 13.065 11.396 1.669 53.775 112.754 forsikringer m.v. Lægeerklæringer, personale Skærmbriller og beklædning møder 40.934 550 6.270 47.647 pleje udgifter i øvrigt 6.021 65.107 336.144 310.316 Beskæftigelses- og underv.materiale 92.952 45.624 155.983 127.683 78.202 Ekskursioner og lejrskoler Børneteater, generelt Repræsentation 18.598 3.400 78 78 1.542 46.183 76.131 11.062 30.656 76.131 Abonnementer 1.019 3.447 84 49.717 14.736 14.736 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 IT-systemudgifter Forsikringer 43.117 14.374 28.743 6.600 14.736 14.736 Løsøreforsikring 14.736 14.736 Vagtordninger 8.062 5.450 77 2.535 1140150300 Marthas Minde 1.749.040 430.258 1.323.227 052514 Integrerede daginstitutioner 1.749.040 430.258 1.323.227 1.689.038 423.617 1.270.315 1.674.131 423.617 1.253.502-10 -
Center for Børn og Familie 1.666.780 423.617 1.253.502, generelt, flyrejser 7.351 1.428 650 778 13.479 16.813 forsikringer m.v. Skærmbriller og beklædning møder 10.817 236 717 7.105 pleje udgifter i øvrigt 1.709 9.708 54.869 46.271 Beskæftigelses- og underv.materiale 7.362 7.713 23.258 24.785 11.661 Ekskursioner og lejrskoler Børneteater, generelt Repræsentation 7.405 1.000 528 528 364 5.556 11.352 839 4.081 11.352 Abonnementer 136 500 156 2.974 6.641 6.641 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 IT-systemudgifter IT-systemudgifter Forsikringer 1.574 1.227 347 1.400 1.400 6.641 6.641 Løsøreforsikring 6.641 6.641 Lejeudgifter Lejeudgifter 2.160 2.000 2.000 160 160 1140150500 Skovbørnehaven 1.134.277 426.276 1.136.520 052514 Integrerede daginstitutioner 1.134.277 426.276 1.136.520 1.060.615 423.617 1.099.583 1.087.355 423.617 1.087.128 1.101.505 423.617 1.087.128, generelt, andre transportud -14.150-34.197-34.933 736 7.457 12.455 forsikringer m.v. møder 6.823 234 5.263 pleje udgifter i øvrigt 400 7.192 65.636 34.278 Beskæftigelses- og underv.materiale 3.866 2.619 17.230 7.050 8.638 Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation 3.081 1.924 43 4.324 8.410 988 3.171 8.410 Konsulentbistand/juridisk rådgivning 165 48 42.681 4.295 2.659 2.659 IT-systemudgifter IT-systemudgifter Forsikringer 495 495 3.800 3.800 2.659 2.659 Løsøreforsikring 2.659 2.659 Lejeudgifter Lejeudgifter 3.731 1.000 1.000 2.731 2.731 1140150700 Morbærstiens Børnehave 2.629.596 429.221 2.499.157 052514 Integrerede daginstitutioner 2.629.596 429.221 2.499.157 2.486.123 423.617 2.383.442 2.457.489 423.617 2.343.432 2.450.434 423.617 2.343.432 2.450.434 423.617 2.343.432, generelt 7.055 6.943 6.943 21.690 40.010 forsikringer m.v. møder 14.616 2.086 16.907 pleje 4.988-11 -
Center for Børn og Familie udgifter i øvrigt 23.103 122.860 110.111 Beskæftigelses- og underv.materiale 18.862 50.819 55.348 30.687 27.749 Ekskursioner og lejrskoler Børneteater, generelt Repræsentation 5.555 3.460 672 672 586 12.171 27.014 1.279 10.496 27.014 Abonnementer 88 308 48 19.613 5.604 5.604 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 Computere/IT-udstyr, øv. varekøb u/100.0 IT-systemudgifter Forsikringer 16.313 7.830 7.830 8.483 3.300 5.604 5.604 Løsøreforsikring 5.604 5.604 Lejeudgifter 1.000 1.000 1140150900 Børnehuset Søstjernen 3.867.544 431.616 3.523.509 052514 Integrerede daginstitutioner 3.867.544 431.616 3.523.509 3.693.549 423.617 3.357.368 3.661.045 423.617 3.299.907 3.654.494 423.617 3.299.907, generelt, flyrejser, andre transportud 6.551 6.538 4.296 2.013 229 25.966 57.461 forsikringer m.v. møder 21.054 432 24.281 pleje udgifter i øvrigt 4.480 33.180 154.031 158.142 Beskæftigelses- og underv.materiale 20.529 81.894 79.491 34.906 39.853 Ekskursioner og lejrskoler Repræsentation 3.440 1.091 12.086 38.798 3.131 8.955 38.798 84 19.017 7.999 7.999 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 Computere/IT-udstyr, øv. varekøb u/100.0 IT-systemudgifter Forsikringer 15.589 5.174 5.174 10.415 128 3.300 7.999 7.999 Løsøreforsikring 7.999 7.999 948 948 1140151100 Børnehuset Nordstjernen 2.773.084 784.324 2.801.175 052514 Integrerede daginstitutioner 2.773.084 784.324 2.801.175 2.365.849 423.617 2.334.490 2.346.038 423.617 2.295.983 2.318.783 423.617 2.295.983 2.318.783 423.617 2.295.983, generelt 27.255 1.822 1.822 17.989 38.507 forsikringer m.v. møder 15.047 1.682 16.272 pleje udgifter i øvrigt 1.260 22.235 109.635 105.978 Beskæftigelses- og underv.materiale 24.017 41.527 53.271 20.533 26.707 Ekskursioner og lejrskoler Børneteater, generelt Repræsentation 9.645 1.400 359 359 537 10.621 26.000 2.642 7.132 26.000 Abonnementer 39 808 96-12 -
Center for Børn og Familie Psykologbistand 900 10.976 2.368 2.368 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 Computere/IT-udstyr, øv. varekøb u/100.0 IT-systemudgifter Forsikringer 6.276 75 75 6.201 4.700 2.368 2.368 Løsøreforsikring 2.368 2.368 286.624 358.339 358.339 Lejeudgifter 210.060 182.497 182.497 975 12.277 28.396 28.396 26.705 17.321 17.321 10.029 26.578 130.125 130.125 1140151300 Børnehuset Skatteøen 4.910.034 440.522 4.385.730 052514 Integrerede daginstitutioner 4.910.034 440.522 4.385.730 4.677.445 423.617 4.180.367 4.627.651 423.617 4.111.891 4.615.273 423.617 4.111.891, generelt, flyrejser, andre transportud 12.378 7.882 3.480 4.258 144 41.912 68.476 forsikringer m.v. forsikringer, AES Interne udgifter, arbejdsskader Skærmbriller og beklædning møder 29.412 5.739 20.086 3.210 972 28.936 pleje udgifter i øvrigt 7.948 370 39.540 156.208 188.458 Beskæftigelses- og underv.materiale 28.402 53.942 94.730 39.418 47.493 Ekskursioner og lejrskoler Børneteater, generelt Repræsentation 12.911 1.320 1.500 1.500 2.751 15.819 46.235 6.830 8.917 46.235 72 144 62.782 16.905 16.905 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 Leje/leasing af inventar u/100.000 IT-systemudgifter Forsikringer 44.714 2.353 42.361 11.244 11.244 224 6.600 16.905 16.905 Løsøreforsikring 16.905 16.905 Lejeudgifter 13.600 8.340 2.200 1.500 1.500 1.560 1140152100 Svaneke Børnehus 3.250.925 433.836 1.668.953 052514 Integrerede daginstitutioner 3.250.925 433.836 1.668.953 3.175.119 423.617 1.591.524 3.133.628 423.617 1.567.103 3.150.430 423.617 1.567.103, generelt, flyrejser, andre transportud -16.802 10.352 8.492 950 910 31.139 24.421 forsikringer m.v. forsikringer, AES Interne udgifter, arbejdsskader Lægeerklæringer, personale Skærmbriller og beklædning møder 18.113 3.534 12.370 360 3.360 636 10.320 pleje udgifter i øvrigt 1.692 6.978 14.101 188.290 67.210 Beskæftigelses- og underv.materiale 38.425 50.325 33.784 75.564 16.937 Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask 5.540 2.358 276 528-13 -
Center for Børn og Familie, generelt Repræsentation 528 354 14.712 16.489 7.079 4.978 16.489 Abonnementer 2.347 308 208 50.059 10.219 10.219 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 Computere/IT-udstyr, øv. varekøb u/100.0 IT-systemudgifter Forsikringer 44.416 2.330 2.330 42.086 399 43 5.200 10.219 10.219 Løsøreforsikring 10.219 10.219, kerneydelser 7.458 7.458-170.000-170.000 1140152300 Karlsvognen 2.783.448 432.516 2.699.843 052514 Integrerede daginstitutioner 2.783.448 432.516 2.699.843 2.658.254 423.617 2.585.439 2.630.440 423.617 2.547.104 2.630.474 423.617 2.547.104, generelt -34 6.487 6.487 21.327 38.335 forsikringer m.v. Lægeerklæringer, personale møder 15.196 400 16.199 pleje udgifter i øvrigt 797 4.933 22.136 100.906 105.505 Beskæftigelses- og underv.materiale 27.882 19.102 53.033 30.216 26.588 Ekskursioner og lejrskoler Børneteater 2.835 3.058 17.693 25.884 6.243 10.705 25.884 Abonnementer 129 616 120 24.288 8.899 8.899 IT-systemudgifter Forsikringer 18.684 18.684 404 5.200 8.899 8.899 Løsøreforsikring 8.899 8.899 1140152500 Stjernehuset 4.122.104 429.966 4.159.009 052514 Integrerede daginstitutioner 4.122.104 429.966 4.159.009 3.957.117 423.617 3.969.736 3.901.354 423.617 3.903.270 3.862.555 423.617 3.903.270, generelt, flyrejser, andre transportud 38.799 8.979 6.863 1.956 160 46.783 66.466 forsikringer m.v. Skærmbriller og beklædning møder 26.784 16.320 28.087 pleje udgifter i øvrigt 1.842 1.838 38.379 145.413 182.924 Beskæftigelses- og underv.materiale 57.032 21.020 91.948 44.133 46.098 Ekskursioner og lejrskoler Børneteater, generelt Repræsentation 10.220 2.630 392 392 232 9.659 44.878 2.112 7.373 44.878 174 96 18.574 6.349 6.349 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 Leje/leasing tek.anl./maskiner u/100.000 965 1.020-55 12.909 12.909-14 -
Center for Børn og Familie IT-systemudgifter Forsikringer 4.700 6.349 6.349 Løsøreforsikring 6.349 6.349 Lejeudgifter 1.000 1.000 1140154100 Rytmehuset Villa-Bælla 522.962 105.904 523.426 052514 Integrerede daginstitutioner 522.962 105.904 523.426 502.289 105.904 505.081 495.306 105.904 498.415 493.139 105.904 498.415 2.167 6.983 6.666 forsikringer m.v. møder 3.055 2.817 pleje udgifter i øvrigt 1.518 2.410 3.849 18.798 18.345 Beskæftigelses- og underv.materiale 1.647 9.836 9.221 4.724 4.623 Repræsentation 776 1.779 4.501 443 1.336 4.501 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 Lejeudgifter 36 376 376 376 1.500 1.500 1140154300 Vestermarie Børnehus 2.483.724 430.011 1.402.294 052514 Integrerede daginstitutioner 2.483.724 430.011 1.402.294 2.466.083 423.617 1.341.616 2.434.037 423.617 1.321.892 2.426.639 423.617 1.321.892, generelt, flyrejser, andre transportud 7.398 11.626 3.800 4.054 3.772 20.420 19.724 forsikringer m.v. møder 13.350 8.335 pleje udgifter i øvrigt 3.600 3.470 11.389 93.767 54.284 Beskæftigelses- og underv.materiale 5.335 21.005 27.286 45.220 13.680 Ekskursioner og lejrskoler Kantiner og boder m.v., generelt Repræsentation 11.411 192 855 855 1.033 7.930 13.318 1.836 5.511 13.318 Abonnementer Kontingenter, administrative Konsulentbistand/juridisk rådgivning 222 350 12 36 750 16.798 6.394 6.394 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 IT-systemudgifter Forsikringer 8.573 180 8.393 4.277 2.048 1.900 6.394 6.394 Løsøreforsikring 6.394 6.394, kerneydelser 1.076 1.076-94.000-94.000 1140154500 Aakirkeby Idrætsbørnehave 532.090 111.622 532.716 052514 Integrerede daginstitutioner 532.090 111.622 532.716 512.263 105.904 508.443 507.266 105.904 501.701 505.086 105.904 501.701 2.180 4.997 6.742 forsikringer m.v. møder udgifter i øvrigt 2.938 2.059 2.849 3.893 15.386 18.555 Beskæftigelses- og underv.materiale 2.149 386 9.327 5.332 4.676 Ekskursioner og lejrskoler 1.936 1.291-15 -
Center for Børn og Familie, generelt Repræsentation 1.291 296 3.996 4.552 682 1.914 4.552 Abonnementer 1.400 5.718 5.718 Forsikringer 5.718 5.718 Løsøreforsikring 5.718 5.718 Lejeudgifter 4.441 4.441 1140154700 Legestedet 927.611 112.018 927.401 052514 Integrerede daginstitutioner 927.611 112.018 927.401 901.391 105.904 705.564 895.773 105.904 627.180 892.026 105.904 627.180, generelt 3.747 226 226 5.391 78.384 forsikringer m.v. møder 4.480 33.123 udgifter i øvrigt 911 45.261 26.118 215.723 Beskæftigelses- og underv.materiale 1.020 15.545 108.435 8.877 54.364 Repræsentation 368 308 52.924 52.924 Abonnementer 308 102 6.114 6.114 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 Forsikringer 102 102 6.114 6.114 Løsøreforsikring 6.114 6.114 1140154900 Gudhjem børnehave og vuggestue 2.965.046 432.328 2.832.491 052514 Integrerede daginstitutioner 2.965.046 432.328 2.832.491 2.864.106 423.617 2.716.637 2.832.202 423.617 2.677.706 2.829.463 423.617 2.677.706, generelt, andre transportud 2.739 8.771 6.321 2.450 23.133 38.931 forsikringer m.v. Lægeerklæringer, personale møder 14.751 420 16.451 pleje udgifter i øvrigt 280 7.682 22.480 82.466 107.143 Beskæftigelses- og underv.materiale 11.912 17.087 53.856 34.550 27.001 Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask Repræsentation 4.875 748 880 182 12.233 26.286 4.024 7.600 26.286 Abonnementer 300 308 11.986 8.711 8.711 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 IT-systemudgifter IT-systemudgifter Forsikringer 8.686 5.438 3.249 3.300 3.300 8.711 8.711 Løsøreforsikring 8.711 8.711 6.488 6.488 1140155100 Østermarie Børnehus Mariehønen 3.173.400 429.737 2.792.153 052514 Integrerede daginstitutioner 3.173.400 429.737 2.792.153 3.009.895 423.617 2.668.885 2.987.376 423.617 2.626.319 2.979.977 423.617 2.626.319, generelt 7.399 2.988 2.988 19.531 42.566 forsikringer m.v. Lægeerklæringer, personale møder 18.436 808 17.987 pleje udgifter i øvrigt 200 87 24.579 144.486 117.148 Beskæftigelses- og underv.materiale 35.194 37.007 58.885-16 -
Center for Børn og Familie 38.216 29.522 Ekskursioner og lejrskoler Repræsentation 6.220 157 21.492 28.741 2.717 11.088 28.741 Abonnementer Konsulentbistand/juridisk rådgivning 79 7.608 124 6.077 17.519 6.120 6.120 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 IT-systemudgifter Forsikringer 12.319 244 12.075 5.200 6.120 6.120 Løsøreforsikring 6.120 6.120 Lejeudgifter 1.500 960 540 1140155300 Børnehuset Trilobitten 4.583.280 317.713 5.309.156 052514 Integrerede daginstitutioner 4.583.280 317.713 5.309.156 4.311.035 317.713 5.066.487 4.282.199 317.713 5.009.519 4.274.138 317.713 5.009.519, generelt 8.061 599 599 28.237 56.968 forsikringer m.v. Stillingsannoncer møder 23.339 889 38.126 pleje udgifter i øvrigt 2.564 1.445 18.842 114.566 242.669 Beskæftigelses- og underv.materiale 16.121 47.282 134.967 30.541 46.784 Ekskursioner og lejrskoler, generelt Repræsentation 3.902 7.047 7.047 1.008 8.652 60.918 4.584 1.530 60.918 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 IT-systemudgifter 2.538 12 143.216 131.021 10.816 120.205 1.795 10.400 14.463 14.463 1140156100 Allinge-Tejn Børnehus 4.830.162 863.089 4.389.346 052514 Integrerede daginstitutioner 4.830.162 863.089 4.389.346 4.691.006 847.234 4.187.053 4.647.871 847.234 4.119.311 4.644.864 847.234 4.119.311, generelt 800 2.207 3.839 3.839 39.296 67.742 forsikringer m.v. Stillingsannoncer møder 30.005 1.120 28.626 pleje udgifter i øvrigt 2.561 5.610 39.116 121.256 186.438 Beskæftigelses- og underv.materiale 15.454 26.394 93.714 48.014 46.984 Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask Repræsentation 8.845 352 446 945 20.506 45.740 6.669 12.122 45.740 Abonnementer 291 1.424 301 17.899 15.855 15.855 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 IT-systemudgifter Forsikringer 9.899 3.883 6.016 8.000 15.855 15.855 Løsøreforsikring 15.855 15.855-17 -
Center for Børn og Familie 1140156300 Klemensker Børnehus 3.529.609 432.047 3.191.193 052514 Integrerede daginstitutioner 3.529.609 432.047 3.191.193 3.319.792 423.617 3.035.381 3.292.838 423.617 2.981.830 3.279.014 423.617 2.981.830, generelt, flyrejser 13.824 875 1.282-407 26.079 53.551 forsikringer m.v. møder 19.268 416 22.629 pleje udgifter i øvrigt 3.982 2.413 30.922 181.610 147.382 Beskæftigelses- og underv.materiale 41.396 53.658 74.083 39.915 37.141 Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation 15.708 2.200 1.234 26.726 36.158 3.908 21.270 36.158 Abonnementer 431 1.116 773 27.570 8.430 8.430 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 IT-systemudgifter Forsikringer 22.108 2.662 19.447 262 262 5.200 8.430 8.430 Løsøreforsikring 8.430 8.430 638 638 1140156500 Nyker Børnehus 3.637.655 432.096 3.394.235 052514 Integrerede daginstitutioner 3.637.655 432.096 3.394.235 3.459.923 423.617 3.228.750 3.430.425 423.617 3.171.702 3.432.288 423.617 3.171.702, generelt, flyrejser, andre transportud -1.863 4.049 1.426 2.308 315 25.450 57.048 forsikringer m.v. Lægeerklæringer, personale møder 20.146 775 192 24.107 pleje udgifter i øvrigt 1.960 2.376 32.941 154.113 157.006 Beskæftigelses- og underv.materiale 34.700 45.862 78.920 31.941 39.567 Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation 17.440 2.880 1.592 17.645 38.519 3.103 12.659 38.519 Abonnementer Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivning 128 1.755 25 1.500 529 16.143 8.479 8.479 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 IT-systemudgifter Forsikringer 10.943 2.509 8.435 5.200 8.479 8.479 Løsøreforsikring 8.479 8.479 Lejeudgifter 7.475 4.975 2.500 1140156700 Børnehuset i Hasle 3.365.903 434.073 2.742.226 052514 Integrerede daginstitutioner 3.365.903 434.073 2.742.226 3.222.544 423.617 2.609.210 3.176.603 423.617 2.565.278 3.178.698 423.617 2.565.278, generelt, flyrejser, andre transportud -2.095 15.601 14.667 750 184 30.339 43.932 forsikringer m.v. 19.365-18 -
Center for Børn og Familie Skærmbriller og beklædning møder 2.640 18.818 pleje udgifter i øvrigt 6.774 1.560 25.114 127.074 122.560 Beskæftigelses- og underv.materiale 18.187 38.681 61.606 41.066 30.886 Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation 4.974 3.620 1.036 17.118 30.068 4.520 12.158 30.068 Abonnementer Konsulentbistand/juridisk rådgivning 133 308 133 2.258 16.185 10.456 10.456 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 IT-systemudgifter Forsikringer 8.362 2.320 6.042 724 7.100 10.456 10.456 Løsøreforsikring 10.456 10.456 Lejeudgifter 100 100 1140200100 Specialbørnehaven Mælkebøtten 6.685.131 7.026.246 7.021.821 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.685.131 7.026.246 7.021.821 6.425.672 6.709.213 6.809.170 6.268.356 6.570.700 6.633.370 6.266.411 6.570.700 6.633.370 Honorarer 1.150 795 67.612 94.094 78.412, generelt 43.502 94.094 78.412, flyrejser, andre transportud 17.812 6.299 89.704 44.419 97.388 forsikringer m.v. 32.469 56.866 47.388 møder 2.701 5.000 pleje 3.941 5.000 Medarbejderbredbånd/hjemme-PC udgifter i øvrigt 338 50.256-12.447 40.000 176.843 316.301 143.963 Beskæftigelses- og underv.materiale 36.437 14.879 257.060 61.705 62.551 61.510 51.258 Ekskursioner og lejrskoler 7.599 7.000 Sundhedsmæssige foranstaltninger Sygeplejeartikler, generelt, andre transportudgifter Repræsentation Kommunalinformation 63 63 5.959 3.661 2.298 2.178-258 0 29.848-2.011 24.000 13.802-3.013 15.000 14.017 7.500 1.428 1.002 1.500 Abonnementer Konsulentbistand/juridisk rådgivning 600 2.329 15.000 79.715 732 68.688 29.896-8.098 30.000 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 29.411-8.098 30.000 Køb af biler/transportmidler u/100.000 142 343 11.219 7.500 14.584 15.000 IT-systemudgifter Forsikringer 24.015 8.830 16.188 Løsøreforsikring 8.830 16.188 2.901 252 191 2.458 1140600010 Dagplejere, løn 16.867.499 18.038.077 16.820.817 052511 Dagpleje 16.867.499 18.038.077 16.820.817 16.867.499 18.038.077 16.820.817 16.738.792 17.845.460 16.641.068 16.598.536 17.845.460 16.641.068 82.680 57.576 22.288 43.783 40.858, generelt 22.288 43.783 40.858 106.419 148.834 138.891 forsikringer m.v. 101.265 138.639 129.377 Lægeerklæringer, personale pleje 500 1.532-19 -
Center for Børn og Familie udgifter i øvrigt 3.122 10.195 9.514 1140600020 Dagplejere, øvrig drift 219.326 433.856 416.458 052511 Dagpleje 219.326 433.856 416.458 27.758 Honorarer, generelt, andre transportud møder pleje 1.375 1.375 20.878 20.734 144 5.505 599 4.906 107.689 260.237 242.839 Beskæftigelses- og underv.materiale 13.238 66.256 260.237 242.839 Ekskursioner og lejrskoler Børneteater, generelt Repræsentation IT-systemudgifter 5.727 9.914 11.000 353 353 188 813 813 200 13.801 2.434 9.468 1.900 70.077 173.619 173.619 Lejeudgifter 33.006 90.733 90.733 12.255 16.369 416 192 7.840 82.886 82.886 1140600080 Dagpleje, tilsynsførende 1.372.546 1.595.613 1.536.957 052511 Dagpleje 1.372.546 1.595.613 1.536.957 1.371.152 1.595.613 1.536.957 1.328.622 1.505.972 1.451.279 1.323.065 1.505.972 1.451.279 5.557 1.236 36.691 35.041, generelt 160 36.691 35.041, flyrejser, andre transportud 750 326 41.294 52.950 50.637 forsikringer m.v. 6.216 8.135 7.769 forsikringer, AES Interne udgifter, arbejdsskader møder 1.213 4.245 1.529 1.529 udgifter i øvrigt 35.078 43.286 41.339 Fællesudgifter, dagtilbud 1.395 1.395 1.395 4.747.846 8.201.397 8.825.516 Fællesudg., daginstitutioner., studerende, indt. -1.737.785 0 0 052514 Integrerede daginstitutioner -1.737.785 0 0, øvrige -1.519.192-1.519.192-218.592-218.592 Fællesudg., daginstitutioner., udvikl.pulje 718.995 563.995 052514 Integrerede daginstitutioner 718.995 563.995 Specielle artsgrupper 718.995 563.995 Puljer 718.995 563.995 Fællesudg., dagtilb., forældrenævnsarb. 16.581 16.581 052510 Fælles formål 16.581 16.581 Specielle artsgrupper 16.581 16.581 Puljer 16.581 16.581 Fællesudg., dagtilb., IT-syst. H&Hjertet 155.000 155.000 052510 Fælles formål 155.000 155.000 IT-systemudgifter 155.000 155.000 Specielle artsgrupper 155.000 Puljer 155.000 Fællesudg., dagtilb., pengene f. barnet 3.086.288 3.727.806 052510 Fælles formål 3.086.288 3.727.806 Specielle artsgrupper 3.086.288 3.727.806 Budgetreguleringer 1.335.174 313.174 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser 1.335.174 313.174 Puljer 1.751.114 3.414.632 Fællesudg., dagtilb., puljer -226.103-346.727 052510 Fælles formål -226.103-346.727 Lønpuljer Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Budgetreg., lov- og cirkulæreprogram 44.769 44.305 44.769 44.305-464 44.769 44.769-270.872-391.032-397.840-691.000-691.000-691.000 293.160 0-20 -
Center for Børn og Familie Puljer 126.968 126.968 Overført over-/underskud 173.000 Opkvalificeringsprojekt 268.475 052514 Integrerede daginstitutioner 268.475 253.680 20.000 Honorarer 20.000 233.680, generelt 233.680 12.478 499 11.979, generelt 10.294, flyrejser 1.288, andre transportudgifter 397 2.317 Lejeudgifter 2.317 Projekt Sundhed og Lokalsamfund (SOL) 70.200 248.278 248.278 052514 Integrerede daginstitutioner 70.200 248.278 248.278 70.200 70.200 70.200 Specielle artsgrupper 248.278 248.278 Overført over-/underskud 248.278 248.278 Sprogstim af børn ej optaget i dagtilbud 137.071 293.160 052510 Fælles formål 137.071 293.160 137.071 137.071 137.071 Specielle artsgrupper 293.160 Budgetreguleringer 293.160 Budgetreg., lov- og cirkulæreprogram 293.160 1181002000 Fællesudgifter, daginstitutioner., studerende 5.854.884 4.357.358 4.167.423 052514 Integrerede daginstitutioner 5.854.884 4.357.358 4.167.423 5.850.144 4.357.358 4.167.423 4.464.755 4.357.358 4.167.423 4.477.667 4.357.358 4.167.423-12.912 53.756, generelt 324, flyrejser 52.871, andre transportud 561 1.331.633 0 0 forsikringer m.v. 1.331.633 0 0 4.740 0 0 91 2.399, generelt 2.399 2.250 Udførertilbud 38.503.592 40.797.496 41.376.529 20.2 spec.undervisn, bev. priv. skoler 293.634 357.849 357.849 032210 Bidrag til statslige og private skoler 293.634 357.849 357.849 293.634 357.849 357.849 Tilskud 293.634 357.849 357.849 Øvrige tilskud 293.634 357.849 357.849 20.3 spec.undervisn., regionale tilbud 179.869 394.085 394.085 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 179.869 394.085 394.085 Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra regioner Børne-/Familiehuset, indtægter 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -39.654-39.654, øvrige Børne-/Familiehuset, medarb. kostfradrag -39.654-9.600 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -9.600, kantiner og boder Familiebehandling, Almeg. Kaserne, indt. -9.600-9.600-2.000 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -2.000, øvrige Projekt Efterværn, indtægter -2.000-2.000-95.301 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -95.301 Statstilskud, statsrefusioner Projekttilskud, staten Pædagogisk Psykologisk Rådg., indtægter -95.301-95.301-115 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. -115, øvrige SSP-samarbejde, indtægter -115-115 -10.000 057299 Øvrige sociale formål -10.000, øvrige Ungehuset, indtægter -10.000-10.000-7.763 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -7.763 179.869 394.085 394.085 179.869 394.085 394.085-39.654, øvrige -7.763-7.763 1310050901 SSP-samarbejde 1.587.952 1.835.060 1.834.071 057299 Øvrige sociale formål 1.587.952 1.835.060 1.834.071 1.448.954 1.669.910 1.668.921 1.394.973 1.468.060 1.467.071-21 -
Center for Børn og Familie 1.397.526 1.468.060 1.467.071 Honorarer 4.800-7.353 10.415 110.100 110.100, generelt 5.830 110.100 110.100, flyrejser, andre transportud 375 4.210 43.567 91.750 91.750 forsikringer m.v. Lægeerklæringer, personale pleje udgifter i øvrigt 7.103 500 1.637 34.326 91.750 91.750 75.254 110.100 110.100 17.885 110.100 110.100 Beskæftigelses- og underv.materiale 2.586 0 0 15.500 0 0, generelt 7.963 0 0, flyrejser, andre transportudgifter 4.991 2.546 10.534 0 0 5.425 0 0 Kontingenter, administrative Konsulentbistand/juridisk rådgivning 109 5.000 28.750 23.973 55.050 55.050 20.835 55.050 55.050 20.835 55.050 55.050 Forsikringer 3.138 0 0 Auto-/maskinforsikring 3.138 0 0 39.770 0 0 Tilskud 39.770 0 0 Tilskud 39.770 0 0 Øvrige tilskud 39.770 0 0 1310600005 Led & administration, Fam.bh., Almegårds Kaserne 226.137 266.270 184.078 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 226.137 266.270 184.078 224.171 266.270 188.746 221.873 266.270 195.226 220.945 266.270 195.575, generelt 928-349 -3.628-3.628 2.298-2.852 forsikringer m.v. møder 869-244 -2.608 udgifter i øvrigt 1.429 1.826-1.562, flyrejser 1.104 1.104 722-1.562 Abonnementer 722-1.562 140-3.106 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 140 140-3.106 1310600010 Familiebehandling, Almegårds Kaserne 7.935.140 8.027.740 7.832.519 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 7.935.140 8.027.740 7.832.519 7.197.931 7.264.410 7.069.189 6.924.555 6.892.220 6.697.478 6.971.317 6.892.220 6.698.461 Honorarer 98.476-145.237-983 92.243 65.000 65.000, generelt 80.928 65.000 65.000, flyrejser, andre transportud 2.268 9.047 181.133 307.190 306.711 forsikringer m.v. 31.553 29.860 29.381 Stillingsannoncer møder pleje Medarbejderbredbånd/hjemme-PC 296 308 8.153 23.400 23.400 udgifter i øvrigt 140.823 253.930 253.930 334.491 347.010 347.010 114.652 54.650 54.650 Materialer/betaling vedr. kerneydelser 114.344 54.650 54.650 Indkøb til videre forarbejdning Beskæftigelses- og underv.materiale 308 686 176.650 176.650 Ekskursioner og lejrskoler 2.711-1.721 13.878 19.500 19.500, generelt, flyrejser 3.497 8.273 19.500 19.500, andre transportudgifter Repræsentation 2.108 1.572 70.780 22.100 22.100 63.193 22.100 22.100 Abonnementer 5.909 414 1.264 434-22 -
Center for Børn og Familie Konsulentbistand/juridisk rådgivning 131.500 74.110 74.110 57.776 54.530 54.530 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 Leje/leasing af inventar u/100.000 18.567 4.175 14.391 472 472 19.425 24.700 24.700 16.033 24.630 24.630 Forsikringer 3.279 5.200 5.200 Løsøreforsikring Auto-/maskinforsikring 141 3.138 5.200 5.200 344.941 361.790 361.790 Lejeudgifter 9.288 282.995 306.820 306.820-2.696 55.355 54.970 54.970 1310600015 Socialpsykologer 965.920 661.320 660.540 064558 Det specialiserede børneområde 965.920 661.320 660.540 1.317.966 610.220 609.440 1.265.355 579.500 578.720 1.272.628 1.157.840 1.157.060 Honorarer 3.150-15.743-578.340-578.340 5.319 31.147 30.720 30.720, generelt 26.349 30.720 30.720, flyrejser, andre transportud forsikringer m.v. Stillingsannoncer pleje udgifter i øvrigt 3.266 1.533 21.464 2.376 16.195 2.317 576 71.326 44.010 44.010 14.778 15.010 15.010 Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler 2.149 547 682 2.744 4.190 4.190, generelt, flyrejser 2.000 4.190 4.190, andre transportudgifter 744 4.081 7.090 7.090 3.505 7.090 7.090 Abonnementer Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivning 316 260 120 46.225 17.720 17.720 14.940 7.090 7.090 Køb af biler/transportmidler u/100.000 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 Leje/leasing biler/transp.mid. u/100.000 678 518 160 80 80 800 7.090 7.090 Ikke skattepl. soc. ydelser, ovf. til personer 13.382-438.312-438.312-438.312 1310600020 Det tværgående støttekorps 290 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 290 290 32 258 258 1310600070 Sorg og krise 42.456 76.470 76.431 057299 Øvrige sociale formål 42.456 76.470 76.431 38.798 57.350 57.311 38.608 57.350 57.311 38.446 57.350 57.311 forsikringer m.v. 162 190 190 3.657 19.120 19.120 Konsulentbistand/juridisk rådgivning 3.657 19.120 19.120 1310601005 Led & administration, Børne- og Familiehuset 152.909 657.020 585.467 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 152.909 657.020 585.467 152.909 657.020 585.467 152.254 657.020 585.713 151.617 657.020 586.062 637-349 655-246 forsikringer m.v. 655-246 1310601010 Børne- og Familiehuset 4.830.533 4.406.140 4.403.522 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 4.830.533 4.406.140 4.403.522 3.899.749 3.975.670 3.973.052 3.864.232 3.887.550 3.884.932 3.888.206 3.887.550 3.884.932-23.974-23 -
Center for Børn og Familie 1.543 55.910 55.910, generelt 1.543 55.910 55.910 33.973 32.210 32.210 forsikringer m.v. 20.616 28.190 28.190 Lægeerklæringer, personale Skærmbriller og beklædning møder pleje udgifter i øvrigt 675 472 424-1.742 13.528 4.020 4.020 329.316 262.300 262.300 Beskæftigelses- og underv.materiale 141.285 468 30.420 30.420 2.594 91.080 91.080 Ekskursioner og lejrskoler 60.051 114.280 114.280 Kantiner og boder m.v. Sundhedsmæssige foranstaltninger Medicin, generelt, andre transportudgifter Repræsentation 295 154 154 24.300 24.058 242 1.634 15.669 26.520 26.520 10.512 4.690 26.520 26.520 Konsulentbistand/juridisk rådgivning 468 867 82.000 596.361 112.980 112.980 17.569 48.220 48.220 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 5.581 3.570 48.220 48.220 Køb af biler/transportmidler u/100.000 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 Køb af biler/transportmidler o/100.000 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 Leje/leasing biler/transp.mid. u/100.000 Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000 Leje/leasing biler/transp.mid. o/100.000 8.418 412.460 412.460 43.721 43.721 31.203 31.203 19.014 58.579 64.760 64.760 Forsikringer Løsøreforsikring Auto-/maskinforsikring 13.814 719 13.095 5.108 0 0 530 0 0 2.530 0 0 2.048 0 0 2.048 0 0 55.190 55.190 55.190 55.190 Ikke skattepl. soc. ydelser, ovf. til personer 55.190 55.190 1310601015 Led & administration, Ungehuset 248.607 494.310 422.867 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 248.607 494.310 422.867 248.607 494.310 422.867 246.567 494.310 423.113 245.536 494.310 423.462 1.031-349 2.040-246 forsikringer m.v. 1.026-246 Medarbejderbredbånd/hjemme-PC 1.014 1310601020 Ungehuset 8.498.404 9.010.162 9.005.202 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 8.498.404 9.010.162 9.005.202 6.855.829 7.427.480 7.422.520 6.755.670 7.364.380 7.359.420 7.093.061 7.364.380 7.359.420-337.391 35.368 63.100 63.100, generelt 33.363 63.100 63.100, flyrejser, andre transportud forsikringer m.v. Skærmbriller og beklædning møder pleje Medarbejderbredbånd/hjemme-PC udgifter i øvrigt 750 1.255 64.791 35.891 1.038 1.321 3.340-45 23.246 504.015 1.180.153 1.180.153 241.947 1.149.321 1.149.321 Ekskursioner og lejrskoler Sundhedsmæssige foranstaltninger Medicin, generelt, flyrejser, andre transportudgifter Repræsentation 4.295 27.916 128 3.515 3.515 48.992 26.857 10.864 11.271 1.596 59.074 33.637-24 -
Center for Børn og Familie Abonnementer Konsulentbistand/juridisk rådgivning Socialtilsyn 23.867 87 1.483 998 84.800 30.832 30.832 30.832 Særlige forsikringer -78 693.377 97.130 97.130 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 Køb af biler/transportmidler u/100.000 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 Køb af biler/transportmidler o/100.000 Biler/transportmidler, afledt varekøb o/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 Leje/leasing biler/transp.mid. u/100.000 63.855 20.466 41.183 2.205 425.860 425.860 2.080 68.048 68.048 37.457 82.307 91.290 91.290 82.307 91.290 91.290 Forsikringer 15.849 5.840 5.840 Løsøreforsikring 162 5.840 5.840 Auto-/maskinforsikring 15.687 445.183 305.399 305.399 11.332 25.249 25.249 Lejeudgifter 328.311 400 59.053 13.330 13.330 Antenneanlæg 1.275-9.688 117.830 117.830 7.735 54.390 54.390 1.525 44.800 44.800 3.323 3.323 41.916 49.800 49.800 1315001000 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 10.703.875 10.987.957 11.791.349 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 10.703.875 10.987.957 11.791.349 10.423.015 11.583.513 11.349.905 9.548.692 11.002.853 10.682.512 9.723.623 11.242.164 10.921.935-211.773-239.311-239.311 36.842-112 675.897 219.702 306.435, generelt 579.665 219.702 306.435, flyrejser, andre transportud 72.933 23.299 198.426 360.958 360.958 forsikringer m.v. 12.896 75.488 75.488 Tjenestekørsel/befordring Stillingsannoncer 255 9.916 5.825 5.825 møder pleje 2.962 29.111 37.477 37.477 Medarbejderbredbånd/hjemme-PC 2.184 3.177 3.177 udgifter i øvrigt 141.101 238.991 238.991 170.662 263.894 263.894 93.807 60.000 60.000 Beskæftigelses- og underv.materiale 27.466 27.466 31.407 85.660 85.660, generelt 7.358 14.966 14.966, flyrejser 17.708 70.694 70.694, andre transportudgifter Repræsentation 6.341 1.886 43.031 36.554 36.554 24.862 36.554 36.554 Abonnementer Kontingenter, administrative Konsulentbistand/juridisk rådgivning 1.873 2.095 12.158 2.042 531 54.214 54.214 105.050 33.389 33.389 7.210 4.176 4.176 Køb af computere/it-udstyr u/100.000 6.017 903 4.176 4.176 Køb af biler/transportmidler u/100.000 290 23.448 29.213 29.213 IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Auto-/maskinforsikring Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra kommuner Specielle artsgrupper 10.939 55.200 8.253 552 7.702 5.148 5.148-892.839 144.161 Budgetreguleringer -892.839-892.839 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -667.838-667.838 Budgetreg., demografi Overført over-/underskud -225.001-225.001 1.037.000 1315003000 Specialpædagogisk Team (Ø) 1.891.736 2.065.688 2.390.124 052510 Fælles formål 1.891.736 2.065.688 2.390.124 1.588.363 1.512.329 1.797.353-25 -