Det Nye Svømmecenter i Skanderborg - Idéoplæg til udvidelse af den nuværende svømmehal Udarbejdet af bestyrelsen for S/I Skanderborg Svømmehal 24. februar 2015
Indholdsfortegnelse Formål...3 Motivation...3 Kontaktpersoner...4 Sammenfatning og anbefaling...5 Den nuværende svømmehal...9 Svømmehallens historik...9 Nuværende aktiviteter...10 Svømmehallens fysiske tilstand...13 Svømmehallens økonomiske situation...14 Vurdering af kommunens behov...17 Vores behovsanalyse...18 5 primære interesseområder...18 Gennemførelsesmodel...21 Udvidelse af nuværende svømmehal...21 Overvejelser om en ny svømmehal som barmarkprojekt...28 Vurdering af udgiftsniveau for en udvidelse...29 Anlægsudgift...29 Driftsudgift...30 Finansieringsmuligheder...32 Budgetforslag...33 Sparekatalog...34 Risici...35 Det videre arbejde...37
Formål På et møde mellem formanden for Kultur- og Sundhedsudvalget i Skanderborg Kommune og bestyrelsen for S/I Skanderborg Svømmehal den 2. oktober 2014 blev det aftalt, at bestyrelsen skulle udarbejde et alternativ til en evt. ny svømmehal placeret i tilknytning til administrationsbyggeriet på fælleden. Foruden formand for Kultur- og Sundhedsudvalget Tage Nielsen deltog direktør Lars Kirkegaard, stabschef Bente Hornbæk og udviklingskonsulent Lene Thomsen. Dette idéoplæg er bestyrelsens bud på et nyt svømmecenter i Skanderborg - der kan opfylde det reelle behov, der efterspørges i dag og samtidig kan tilbyde attraktive aktivitetstyper, der kan understøtte og gerne tiltrække flere og nye borgere til Skanderborg. Idéoplægget er udarbejdet som en business case hvor behov, befolkningsgrundlag og facilitetstyper herunder bassintyper og svømmetid samt hele udgiftssiden er blevet vurderet og sammensat i en økonomisk model. Modellen tager udgangspunkt i at det skal være økonomisk ansvarligt overfor kommunens borgere. Det er vores vurdering, at et realistisk bud på et fremtidigt svømmecenter i Skanderborg skal baseres på at være økonomisk bæredygtigt. I en senere fase vil der kunne udarbejdes et konkret skitseprojekt fx gennem en konkurrence hvor bydende skal aflevere et projektforslag og priser. Som konkurrencegrundlag skal der udarbejdes et byggeprogram, hvor krav og ønsker til det nye svømmecenter nærmere bliver defineret. Motivation Vores bud på en vision for udvidelse af svømmekapaciteten i Skanderborg Kommune er, at kunne give borgere i Skanderborg Kommune et sammenhængende og bredere udbud af aktivitetstyper herunder understøtte fremtidens Campus Skanderborg i Højvangen at være økonomisk ansvarlige ved at udnytte stordriftsfordele og den nuværende ekspertise og at drift sker på professionel vis at der med en udvidelse af den nuværende svømmehal i Skanderborg, er potentiale til mere end at fordoble omsætningen. Stordriftsfordelen gør at driftsudgifterne kun vil øges med det halve af det nuværende niveau at det samfundsmæssigt også er en god og bæredygtig løsning at bygge videre på eksisterende faciliteter Side 3
Kontaktpersoner Dette ideoplæg er udarbejdet af bestyrelsen for S/I Skanderborg Svømmehal og halinspektør Henrik Sparre. Bestyrelsen består af: Ulrik Møller (formand), Anni Brostrøm, Claus Hove Sørensen, Carsten Kronborg, Vibeke Bottke, Dorthe Atzen, Per Sloth, Kirsten Rold og Paul Lorenzen. Kontaktperson vedr. dette idéoplæg er formand Ulrik Møller, mailadresse u.moeller@privat.dk, mobilnummer 4059 1830 Svømmehallen har internetadressen www.skb-svommehal.dk Svømmehallen er beliggende på Højvangens Torv 14, 8660 Skanderborg. Side 4
Sammenfatning og anbefaling Situationen nu Svømmehallen, der har en central beliggenhed i Skanderborg tæt på borgere, skoler og andre idrætsfaciliteter, bruges af skolerne til svømmeundervisning, til Skanderborg Svømmeklub, nogle få andre foreninger samt til offentlig badning. Faciliteterne bærer præg at det er en ældre svømmehal, som er i vedligeholdelsesmæssig god stand. Det er kommunens eneste svømmebassin med bassinlængde på 25 m og kapaciteten er i sagens natur begrænset, hvilket betyder at svømmetider ikke kan udvides i de nuværende faciliteter. En af udfordringerne er, at svømmehallen ikke giver mulighed for både offentlige badning, skolesvømning og foreningssvømning på samme tid Svømmehallens økonomiske situation er således, at årsresultatet kan balancere så længe der ikke skal foretages investeringer ud over normalt vedligehold og der kommer en indtægt fra motionscentret. Kommunens behov Idrætssamvirket i Skanderborg har i 2014 fået lavet en undersøgelse af idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune, hvilket bl.a. viser at kommunen har dobbelt så mange borgere pr. 25 m svømmebassin end landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner. Det fremgår også af undersøgelsen, at mange borgere svømmer i nabokommunerne og at der er et stort ønske om mere/bedre svømmefaciliteter i Skanderborg Kommune. Som mulighed nævnes muligheden for at placere ét stort svømmecenter med flere bassiner i Skanderborg by, som så skal servicere hele kommunens behov for svømning. Vi synes der skal skabes noget som det er værd at køre efter derved kan borgere der i dag kører til nabokommuner fx til Forum Horsens Svømmehal og borgere fra omkringliggende kommuner trækkes til Skanderborg måske samtidig med der handles eller dyrkes anden idræt. Hvad kan en udvidelse Der er en væsentlig synergieffekt ved at samle svømmefaciliteten og aktiviteterne på ét sted betydelige stordriftsfordele samt adgang til flere aktivitetstyper og kombinationsmuligheder for borgerne. Fx kan et sundheds- og genoptræningstilbud bestå af både varmtvandsbade, fysioterapi, motionscenter og motionssvømning en optimering ved at have flere aktivitetstyper på samme tid og sted. Side 5
Det er vores også vurdering, at det vil være billigere at drifte ét samlet svømmecenter med den nuværende placering end svømmebassiner fordelt på flere lokaliteter og samtidig vil man kunne udnytte et stort erfaringsgrundlag. Samtidig vil det være nødvendigt at udvikle en ekspertise og professionalisme, der i dag kræves for at varetage fremtidens drift af et moderne svømmeanlæg. I henhold til dette idéoplæg vil det medføre tre nye fuldtidsstillinger. En udvidelse af den nuværende svømmehal kan tænkes ind i forhold til fremtidens Campus Skanderborg i Højvangen. Investeringen vil kunne blive til gavn for både skoleelever, studerende, nærområde, erhvervs- og foreningslivet. Forslag til gennemførelsesmodel Det er vores vurdering, at det nye svømmecenter med fordel vil kunne fortsætte i regi af en selvejende institution som i dag og at dette også vil være en fordelagtig løsning for Skanderborg Kommune. Finansieringen til udvidelsen vil kunne ske som et garanteret kreditforeningslån eller som leasing, hvilket et videre arbejde må afdække nærmere. Afhængig af finansieringsmodel og muligheden for momsrefusion af anlægsudgiften vil et alternativ være en kombinationsmodel, hvor Skanderborg Kommune overtager bygningen og udlejer den til en selvstændig driftsorganisation. Vores gennemførelsesmodel vil øge kapaciteten fra de nuværende 93 til 218 mulige bassintimer (svarende til en stigning på 134 %). Med den beregnede økonomi, hvor der er taget udgangspunkt i erfaringstal og sammenligning med tilsvarende nabokommune, vil der fortsat være en rummelighed idet udnyttelsesgraden ligger på ca. 85 %. Endvidere viser figuren, at indtægten kan øges med 110 % mens stigningen i driftsudgiften ekskl. renter og afdrag kan holdes på 48 %. Procent Procent % stigning fra nuværende kapacitet til inkl. udvidelse % stigning fra nuværende til inkl. udvidelse 119% 110% 119% 110% 48% 55% 48% 55% 134% 134% Driftsudgifter Driftsudgifter ekskl. ekskl. Ansatte Ansatte (årsværk) (årsværk) Indtægter Indtægter Vandoverflade Vandoverflade Mulige Mulige bassintimer bassintimer renter renter og afdrag og afdrag Dette idéoplæg beskriver en udvidelse, der mere end fordobler bassinerne. Side 6
Udvidelsen er estimeret til 68 mio. kr. inkl. moms. Forudsættes der et kommunalt ekstraordinært driftstilskud på 0,8 1,0 mio. kr. frem til 2020 vil der efter stor sandsynlighed kunne skabes en rentabel drift med et garanteret realkreditlån hos KommuneKredit på ca. 55 mio. kr. De resterende ca. 13 mio. kr. vil skulle komme som anlægstilskud fra kommune og fonde. Et alternativ vil være en leasingaftale gennem KommuneLeasing. De skal hertil bemærkes, at moms på anlægsudgiften udgøre lidt over 13 mio. kr. Den selvejende institution kan ikke opnå momsrefusion. Vores anbefalinger På baggrund af vores analyse og beregninger i dette idéoplæg, vil vi gerne pege på følgende anbefalinger til Skanderborg Kommune: at der planlægges efter ét samlet svømmecenter at der sammentænkes flere aktivitetstyper fx genoptræning i varmtvandsbassin, massage og suppleret med motionscenter, således at svømmehallen fortsat kan have en rentabel driftssituation at udvidelsen sker dér hvor Skanderborg Kommune får mest kapacitet for pengene men også tidssvarende aktivitetstyper at en svømmehal har en størrelse og robusthed i forhold til vedvarende at kunne fastholde ekspertise og professionalisme til at drive de tekniske vandbehandlingsanlæg at en udvidelse af den nuværende svømmehal tænkes ind i forhold til Campus Skanderborg i Højvangen. I dag er svømmehallen største udfordring den fremtidige økonomiske situation. Svømmehallens eksistens er helt afhængig af, at faciliteterne altid er i mødekommende og der til stadighed kan tilbydes tidssvarende aktiviteter. Der skal være en løbende stigning i indtægten - dette for at modsvare de stigende omkostninger fx til vedligeholdelse af teknik. Endvidere er det helt afgørende, at der er den faste indtægt fra motionscenteret. Nye investeringer i svømmehallen vil skulle afhænge af de fremtidsperspektiver, der kan opstilles. Bygges der fx en ny svømmehal på Fælleden, vil den nuværende svømmehal måske kun skulle leve i 5-10 år og investeringsniveauet vil i sagens natur ligge på et minimum med henblik på en afvikling. Ligger tidsperspektivet ud over 10-15 år vil det være rentable energirenoveringer at foretage. Såfremt Skanderborg Kommune måtte planlægge efter en ny svømmehal på Fælleden, der kan dække det samlede behov i kommune, vil bestyrelsen for Skanderborg Svømmehal støtte op omkring dette. Det er dog vores vurdering, at en udvidelse af Side 7
kapaciteten i den nuværende svømmehal er en meget økonomisk fordelagtig løsning for kommunen både på kort og længere sigt. Vi vil gerne opfordre til, at der snarest mulig tages beslutning om, hvorvidt kommunen vil støtte en større udvidelse af den nuværende svømmehal i Skanderborg. Alternativet må være, at bestyrelsen fokuserer på den kortsigtede tidshorisont. I et videre arbejde vil der være behov for at komme tættere på økonomien af en udvidelse dels i form af finansieringstilsagn og dels med organiseringen af byggeriet. Vi vurderer, at den optimale og en realiserbar løsning ikke kan ske uden kommunens involvering. Derfor må et evt. videre arbejde skulle ske i tæt dialog og samarbejde med Skanderborg Kommune. Side 8
Den nuværende svømmehal Dette afsnit giver foruden en kort historik, status på de nuværende aktiviteter som svømmehallen tilbyder samt en vurdering af svømmehallens fysiske tilstand herunder klimaskærm, bassiner, omklædningsfaciliteter og tekniske vandbehandlingsanlæg. Sidst i afsnittet gives en redegørelse for den økonomiske situation. Svømmehallens historik Nedenfor er svømmehallens historik med de vigtigste begivenheder oplistet: 1975 Initiativgruppe nedsættes. 1976 Idegrundlag formuleres og fornøden grundkapital fremskaffes. Daværende Borgmester Ejner Jacobsen tilkendegav, at skaffede initiativgruppen 500.000 kr. ville kommunen anvise en gratis grund. Initiativgruppen får samlet de 500.000 kr. ved personlig henvendelse til byens virksomheder og enkeltpersoner, som så kunne indskyde kapital. For hvert indskud på mindst 500 kr. blev man valgt som medlem af svømmehallens repræsentantskab, som er svømmehallens øverste organ. Beslutning om en selvejende institution og frivillig bestyrelse nedsættes. 1977 Svømmehallen bygges med Aug. Jørgensen og Troelsen A/S, Aalborg som hovedentreprenør. Pris 4,5 mio. kr. Med en rente nær 20 % og en kurs på låneobligationer omkring de 50, indebar dette et lån på 9,0 mio. kr. over 20 år. 1978 Svømmehallen åbnes den 6. februar 1978. 1998 Større renoveringsprojekter. Renovering af ventilation og vandbehandlingsanlæg. Nyt taghus lægges oven på kiosken og indgangsparti. 2000 Udbygning med motionscenter på ca. 350 m 2. Motionscenteret drives selvstændigt af et Svensk foretagende, Medic Operating AB under navnet Nautilus Motion på en 10 årig lejeaftale, hvilket finansierede udbygningen. 2001 Nautilus Motion åbner den 1. februar 2001. 2005 Renovering af el tavler og helt ny belysning i svømmehal og omklædningsrum. 2006 Udskiftning af udvendige vinduer, teknikken til Dampbadet og nye fuger udvendig. 2011 Der etableres et nyt og større dampbad samtidig med at omklædnings- og bruserum totalrenoveres. Den 1. september 2011 overtager Sport og Fitness driften af motionscenteret. 2012 Renovering af klor- og syre teknik samt ny vægbelysning. 2013 Etablering af wellnessområde med kneippbad og ismaskine i tilknytning til eksisterende spabad og dampbad. 2014 Udskiftning af loftbelysningen i svømmehallen. Side 9
Nuværende aktiviteter Svømmehallen har en central beliggenhed tæt på skoler og videreuddannelser og større boligområde. En god tilgængelighed via både stisystem til hele området og offentligt vejnet samt gode parkeringsforhold og offentlig transport lige til døren. Der er adgang til bygningen for kørestolsbruger rampe og der er handicaptoiletter. Der er mange svømmere både i skole-, klub- og foreningssvømningen og her er kapaciteten/svømmetiden udtømt. Der er åben for offentlig badning 37 timer pr. uge herunder for morgensvømning kl. 06.00-08.00, som mange motionssvømmere benytter sig af men det kunne også være relevant for klubsvømning. Der er i dag mange forskellige aktivitetsmuligheder i svømmehallen, men der er også behov for fornyelse, samtidighed og gerne flere tidssvarende aktivitetstyper fx aquahold. Der er en god kombination med motionscentret og samme fokus på sundhed og velvære, hvor også flere udnytter muligheden for det fælles månedskort til både svømmehal og motionscenter. I 2011 blev wellnessområdet udvidet med nye aktivitetstyper. Motionscentret ønsker sig også mere plads bl.a. til holdaktiviteter. Skolesvømning Svømmehallen har en lejeaftale med Skanderborg Kommune om at stille svømmehallen til skolernes disposition for skolesvømning. Kommunens skoler råder således over svømmehallen i tidsrummet kl. 08.00 14.00 på alle hverdage i skole året. Det giver på årsbasis 1.200 timer til skolesvømning fordelt på 40 uger, som dog ikke er tilstrækkelig for at kunne tilgodese samtlige af kommunens skoler til svømmeundervisning indenfor kommunen. Der købes svømmehalstid i svømmehaller uden for Skanderborg Kommune, som hvis Skanderborg Svømmehal havde haft den fornødne kapacitet kunne have været afholdt internt i kommunen. Klubsvømning/foreningssvømning Skanderborg Svømmeklub er den absolut største bruger af svømmehallen under foreningssvømning. Svømmeklubben har omkring 1.000 medlemmer som i dag anvender svømmehallen alle ugens 7 dage. Brugen kan ses i skemaer nedenfor fordeling af svømmetid. Det er vores opfattelse at der er et fortsat øget behov for svømmetid til svømmeklubben som ikke kan imødekommes på grund af manglende kapacitet. I aftalen med Skanderborg Kommune indgår der 590 timer til folkeoplysende foreningssvømning, som pt. primært går til svømmeklubben. Derudover køber svømmeklubben timer direkte hos svømmehallen. Side 10
Svømmeklubben har internetadressen www.sksv.klub-modul.dk Andre foreninger og institutioner Skanderborg Svømmehal har derudover andre mindre foreninger inde som lejer svømmehalstid henover året. Den nok mest trofaste er pensionisterne fra Galten, som gennem hele svømmehallens eksistens er kommet med bus fra Galten hver torsdag aften i tidsrummet kl. 19.00 20.00. Derudover er der gennem tiden lavet aftaler for bl.a. etniske kvinder, kano og kajak klub, dykkerklub, AOF og tilsvarende foreninger. Det har og er desværre ikke muligt, at lave faste og længerevarende aftaler som følge af den manglende kapacitet. Offentlig badning Offentligbadning er noget der har høj prioritet for Skanderborg Svømmehal. Svømmehallen har gennem årene haft et stabilt antal offentlige badegæster. Vi må samtidig erkende at vi har haft svært ved at øge antallet. Dette skyldes primært at vi ikke er i stand til at øge den offentlige åbningstid som følge af manglende kapacitet. Der er stor søgning til vores morgensvømning på hverdage fra kl. 06.00 08.00, men også weekenderne og aftenerne er der meget stor søgning til svømmehallen fra borgerne i Skanderborg kommune. Andre arrangementer Svømmehallen har gennem tiden afholdt forskellige arrangementer, for på den måde at gøre svømmehallen attraktiv og synlig på en anderledes måde. Vi har blandt andet lavet vanddiskotek for børn og unge om foråret. Vores venindeaften for kvinder den første fredag i november er et at de faste arrangementer. Senest har vi så forsøgt med naturistsvømning som ser ud til at have fået succes og er noget der nu afholdes løbende henover året. Derudover er der et fødselsdagskoncept for børn. Motionscenter I tilknytning til svømmehallen findes der også et attraktivt fitnesscenter, som drives af Sport og Fitness Skanderborg. Svømmehallen stiller således de bygningsmæssige faciliteter til rådighed på en lejeaftale med Sport og Fitness kæden, som også driver et af byens andre fitnesscentre på Møllegade samt centre i andre byer. Medlemmerne i Skanderborg kan således benytte sig af mulighederne i begge centre. Der har gennem de seneste år været en øget medlemstilgang til fitnesscentret i svømmehallen, dette på trods af at Skanderborg for nogle år siden fik et nyt stort landsdækkende center til byen i form af Fitness World. Vi havde på daværende tidspunkt en formodning om at det ville fjerne medlemmer fra fitnesscenteret i svømmehallen, men tværtimod fik det den modsatte effekt. Denne positive effekt skal nok ses som en sammenhæng med den måde fitnesscenteret drives og det miljø der findes netop her. Men også det faktum at fitnesscenteret ligger i tilknytning til svømmehallen er unik, hvor fitnessmedlemmerne kan tegne et medlemskab som også giver adgang til at bruge svømmehallen i den offentlige åbningstid. Side 11
Sport of Fitness i svømmehallen har over 1.000 medlemmer, som er et mix af kunder i alle aldre og som netop er med til at give det værdsatte hyggelige miljø som medlemmerne, både eksisterende og nye giver som en af grundene til netop at vælge dette center. Foruden det at det ligger i tilknytning til en svømmehal hvor familien kan dele sig til de forskellige motions tilbud. Fitnesscenterets lejeaftale med Skanderborg Svømmehal har en afgørende økonomisk betydning for driften af svømmehallen. For uden den lejeindtægt vil det ikke være muligt at få økonomi i driften af svømmehallen. Der er et ønske/behov fra Sport og Fitness for at øge arealet med op til 50 %, for på den måde at kunne udvide aktiviteterne primært til holdaktiviteter og dermed antallet af medlemmer, for også fremover at kunne drive en rentabel forretning. Denne udvidelse er dog ikke medtaget i dette idéoplæg. Sport og Fitness har internetadressen: www.hoejvangen.sportogfitness.dk Fordeling af svømmetid Nedenstående figur viser svømmehallens ugeskema/svømmetid i perioden 2014/2015. Skolesvømningen (vist med gult) foregår fast i tidsrummet mandag-fredag kl. 08.00-14.00 og klubsvømning (vist med orange) mandag-fredag kl. 16.00-20.00 samt lørdag-søndag kl. 08.00-10.00. Samlet er svømmehallen aktiv i 93 timer hver uge. Der er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at have flere aktivitetstyper på samme tid fx babysvømning i tidsrummet kl. 08.00-14.00 hvor skolerne har svømmeundervisning. I skolernes ferie vil der ofte være offentlig badning i stedet for skolesvømning og klubsvømning. Side 12
Fordeling af svømmetid (pr. uge) Offentlig 40% Skole 32% Foreninger 4% Klub 24% Ved fordeling opgjort pr. år øges den offentlige badning fra 41 til 48 % da skoler og klubben holder ferie. Svømmehallens fysiske tilstand Generelt er og fremstår svømmehallen som brugt, dog vedligeholdelsesmæssigt i god stand. Vi forventer at de kommende års vedligeholdelse er på tilsvarende niveau som det nuværende, dog vil investeringerne skulle tilpasses svømmehallens fortsatte virke herunder at driftsøkonomien er en løbende udfordring. Det betyder, at hvis den nuværende svømmehal ikke skulle blive prioriteret og der i stedet satses på en ny svømmehal fx på Fælleden bliver det økonomiske råderum begrænset. Har svømmehallen et levetidsperspektiv på fx ca. 5 år vil investeringerne skulle lægges på et minimum og der vil ikke skulle foretages energiprojekter der først er rentable efter 5-10 år. Kommende energispareprojekter kunne være at udskifte lys i omklædningsrum, termotæppe til bassiner, overvågning af vandbehandlingsanlæg og ventilationsanlæg. Hertil kunne der komme alternativer til energiforsyningen som solceller, solfanger og varmepumper etc. Har svømmehalen derimod en levetid på minimum på 10-15 år, vil investeringerne i bygningsvedligeholdelse og moderniseringer af de tekniske anlæg og evt. energisparprojekter være mere forsvarlige at lade gennemføre. Klimaskærm Den nuværende bygning bærer naturligvis præg af at være næsten 40 år gammel. Dette på trods af at der for ca. 9 år siden er skiftet vinduer i hele bygningen. Men på trods af dette vil der fortsat være muligheder for at optimere på svømmehallens klimaskærm. Side 13
Taget vil nok skulle skiftes inden for 5-10 år og i samme forbindelse en evt. efterisolering. Bassiner Er som udgangspunkt af en fornuftig beskaffenhed, men den ubekendte faktor er flisernes fastgørelse i bassinerne. Skulle disse vise sig at gå løse, så har vi en omfattende renoveringsarbejde foran os, som vil få økonomiske konsekvenser da der er tale om en dyr renovering samt at vi ikke har mulighed for at holde svømmehallen åben under en eventuel renovering af bassinerne. En udvidelse med ekstra bassiner vil muliggøre dette. Omklædningsfaciliteter Vi har i dag nogle ny renoverede omklædningsrum som passer fint med den belægning vi har på de nuværende faciliteter, der er endog mulighed for at belastningen kan øges. Omklædning og baderummene er senest blevet renoveret for 3-4 år siden med nye brusere og skabe som kan låses af med kundernes egne hængelåse. Omklædning og badefaciliteter benyttes i dag af både svømmehallens og fitnesscenterets gæster. Teknik og vandbehandlingsanlæg Vandkvaliteten i bassinerne er høj og med den seneste modernisering af vandbehandlingsanlæggene, opfylder den den gældende bekendtgørelse fra 2012. Samtidig er der gjort meget ud af sikkerheden både for besøgene og personale. Det tidligere saltsyreanlæg er udskiftet med svovlsyre, og der er sket en indkapsling af kemikalierne (klor og svovlsyre) således et evt. udspil ikke er til skade for hverken besøgene eller personale. De tekniske anlæg er driftsstabile. Svømmehallen har et fast samarbejde med Teknologisk Institut for at sikre, at gældende regler opfyldes. Svømmehallens økonomiske situation I 2013 havde svømmehallen en indtægt på samlet 5,3 mio. kr., der fordeler sig på følgende hovedtal: Omsætning (mio. kr.) Kommunalt driftstilskud (*) 1,3 Skolesvømning (*) 1,0 Svømmeklub kommunal aftale (*) 0,5 Svømmeklub direkte 0,4 Andre foreninger og institutioner 0,2 Offentlig badning 1,0 Side 14
Andet herunder kiosk, skabe mv. 0,1 Motionscenter 0,8 Samlet omsætning 5,3 (*) del af kommunens årlige fastprisaftale på samlet 2,8 mio. kr. Tilsvarende havde svømmehallen følgende hovedtal på udgiftssiden: Udgift (mio. kr.) Gager 1,7 Adm. Omkostninger 0,3 Udgifter til vedligehold mv. 1,2 Værkleverancer (el, vand og varme) 1,6 Samlet udgift 4,8 Svømmehallens renteudgifter og afdrag: Udgift (mio. kr.) Finansieringsudgifter (netto) 0,1 Afdrag kreditforeningslån 0,7 Samlet udgift 0,8 Sammenlagt (mio. kr.) Årets resultat efter renter og afdrag -0,3 Siden 2011 har årets resultat efter renter og afdrag desværre været negativt jf. de efterfølgende figurer. Dette skyldes dels forhøjede udgifter til modernisering og vedligehold og dels en mindre indtægt fra motionscentret. Det er således afgørende for svømmehallens økonomi, at der kommer en væsentlig indtægt via motionscentret. Svømmehallens økonomi fra 2004-2013 har været følgende: Dækningsbidrag kiosk og svømmehal inkl. driftstilskud Lejeindtægt motionscenter Millioner 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Indtægten fra motionscenteret har frem til 2011 være baseret på en fastprisaftale på 1,0 mio. kr. årligt (uopsigelig kontrakt i 10 år) hvor Nautilus Motion stod for driften. Herefter er der indgået en aftale med Sport og Fitness, der er omsætningsbestemt og i 2013 var lejeindtægten knap 0,8 mio. kr. Side 15
Omkostninger løn, værk, vedligehold etc. Samlet renteudgifter (netto) og afdrag Millioner 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Årets resultat før renter og afdrag Samlet renteudgifter (netto) og afdrag Årets resultat efter renter og afdrag Millioner 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Side 16
Vurdering af kommunens behov Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut (Idan) har i 2014 lavet en undersøgelse af idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune. Heraf fremgår det, at Skanderborg Kommune har 1 svømmehal med bassinlængde på minimum 25 m og 2 andre svømmefaciliteter (6x12 m varmtvandsbassin på Sølund og 16x10,5 m svømmesal på Bakkeskolen i Hørning). Nabokommunerne har flere svømmehaller/flere bassiner på minimum 25 m, og det betyder, at Skanderborg har over dobbelt så mange borgere (58.094) pr. bassin (minimum 25 m) end landsgennemsnittet og andre sammenlignelige kommuner. Dog ligger Horsens Kommune tæt på med 42.436 borgere pr. 25 m bassin, men med flere bassiner i kommunen. Kilde: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut (Idan). Side 17
Vores behovsanalyse Til vurdering af behov for faciliteter i et svømmecenter, der skal kunne leve op til både det nuværende behov, og som vi ser behovet på længere sigt, har vi anvendt følgende forudsætninger: I skolesvømning er der maksimalt 15 elever pr. lærer. Dvs. 3 lærere om 35 elever, som er det antal vi p.t. gennemsnitligt ser i bassinet ved skolesvømning. I 2014-tal er antal elever i kommunens 4. klasser: 907 og 5. klasser: 922. Behovet er opgjort efter, at eleverne svømmer i en periode svarende til 1 skoleår. Antal babyer i kommunen under 1 år: 634 (2014-tal) Eksempler på svømmetilbud, der benyttes flittigt i omkringliggende svømmehaller, som p.t. ikke tilbydes i Skanderborg Svømmehal: Babysvømning (dog i mindre grad i regi af svømmeklubben) Familiesvømning Senior vandgymnastik Vandgymnastik for gravide Aqua fitness Aqua motion for XL Morgensvømning for svømmeklubben Offentlig badning i formiddagstimerne på hverdage Skanderborg Svømmeklub har i dag ca. 1.100 medlemmer. Til sammenligning har Silkeborg Svømmeklub ca. 2.000 medlemmer, og samlet for Hammel og Hinnerup Svømmeklubber (Favrskov Kommune med ca. 47.500 borgere) ca. 1.950 medlemmer. Antallet af borgere i Skanderborg Kommune er ca. 58.200 og Befolkningsprognosen for Skanderborg forudsiger en stigning der ligger over landsgennemsnittet. 5 primære interesseområder Vores analyse peger på 5 primære interesseområder for aktivitetstyper i et fremtidigt svømmecenter, hvor der vurderes at være et reelt behov at kunne dække samtidig med, at der er et muligt indtægtsgrundlag at basere en evt. udvidelse på. Der er givetvis andre områder, som også bør og kan dækkes, men i forhold til vurdering af indtægtsgrundlaget og dette idéoplæg er de af mindre karakter. De 5 interesseområder er (i ikke prioriteret rækkefølge): 1. Mere undervisningstid 2. Motion 3. Leg, børn og unge Side 18
4. Skolesvømning for hele kommunen 5. Patientgrupper 1 Mere undervisningstid Øget mulighed for svømmeundervisning af en bred gruppe af borgere og foreningsmedlemmer i f.eks. roklub og sejlklub dels i Svømmeklub regi, dels i Svømmehal regi Ingen bassinkrav til den gruppe af borgere, der ikke er konkurrencesvømmere Bassinlængder op til 25 m til konkurrencesvømmere Differentierede bassinkrav afhængig af alder og niveau for svømning 2 Motion Holdundervisning i forskellige former for motion som fx senior vandgymnastik, vandgymnastik for gravide, aqua fitness, aqua spinning og morgensvømning Bassinlængder op til 25 m Varmtvandsbassin Motionscenter 3 Leg, børn og unge Øget mulighed for offentlig åbningstid samtidig med udlejning af svømmehallen til skemalagte aktiviteter, så de mange borgere, der i dag tager til nabokommuner for at svømme, kan blive indenfor egen kommune. Tilgodese børn, unge og familiers behov for at tilbringe fritiden med vandaktiviteter Morskabs-/multibassin Varmtvandsbassin Vandrutsjebane Bassinkrav afhængig af alder og niveau for svømning 4 Skolesvømning for hele kommunen I dag svømmer en del af kommunens skoleklasser i svømmehaller udenfor kommunen. Med yderligere bassinkapacitet vil alle kommunens skoler kunne tilbydes tid i Skanderborg svømmehal samtidig med, at der kan tænkes i andre strukturer, hvis svømmeundervisningen overtages af svømmehallen Mulighed for flere timer i svømmehallen reserveret til skolesvømning Længere bassintid for eleverne Svømmehallen står for undervisningen, så ingen lærere. Mulighed for højere kvalitet i svømmeundervisningen Mulighed for at kombinere dagen med andre aktiviteter (fx undervisning, skolekøkken på NES, Klubben Mallinggård, førstehjælpsundervisning etc.) Side 19
5 Patientgrupper Mulighed for at tilbyde forskellige patientgrupper behandling efter behov, dels i vandet, dels i behandlerrum med f.eks. fysioterapi, massage, zoneterapi eller specialtilrettelagte genoptræning/træningsprogrammer Varmtvandsbassin Behandlingsrum Motionscenter Side 20
Gennemførelsesmodel Baseret på vores umiddelbare vurdering af kommunens behov og vores behovsanalyse, er der skitseret en løsningsmodel med to nye bassiner placeret i en tilbygning til den eksisterende bygning. I dette afsnit er der dels redegjort for mulighederne i forhold til den nuværende svømmehal og dels vores bud på aktivitetstyper og bassintyper. Afsnittet indeholder også vurdering af potentialet herunder indtægtsmulighederne. Udvidelse af nuværende svømmehal Grundforhold Svømmehallen ligger centralt placeret i området Højvangen i Skanderborg by i tæt tilknytning til både skoler, institutioner, videreuddannelser, større boligområde samt dagligvarebutikker. Faktaboks Svømmehallen, der er beliggende Højvangens Torv 14, er opført i 1977 som en selvejende institution og ejer dermed både grund og bygning. Grunden har matrikelnr. er 1s Edelsborg, Skanderborg Jorder. Grundarealet er på 5.319 m 2. Der er tilbygget i 2000. Nuværende erhvervsareal er 2.046 m 2 (BBR-registret) heraf et bebygget areal på 1.790 m 2, udnyttet tagetage 98 m 2 og kælderareal 158 m 2. Der gælder Kommuneplan 12.C.01 Højvangens Torv (centerområde) samt Lokalplan BP (Byplanvedtægt) 13 Skanderborg Område i Højvangen, Skanderborg Kommune. Bebyggelsen henhører under delområde III og område må ikke overstige 85 % i bebyggelsesprocent, hvilket vil sige at der kan udvides med op til 2.475 m 2. Bygningerne må ikke opføres i mere end 2 etager (dog kan der ses bort fra underetage under hensyn til terrænet). Der må bygges i skel mod Bystien (vest) og mod Skolestien (nord). Bygningen og bassiner opvarmes via fjernvarmeforsyning. Ejendomsværdi i 2013 var 11,8 mio. kr. samt en grundværdi på ca. 1,7 mio. kr. Der betales ikke grundskyld og dækningsafgift. Der er plads til både nye tilbygninger og nye udendørsaktiviteter. Udvidelsen vil kunne ske mens den nuværende svømmehal fortsætter med aktiviteter. Vi ser også en fordel i et længere driftsperspektiv, at de nuværende bassiner og udvidelsen kan fungere uafhængigt af hinanden. Side 21
Indgang Udvidelse med flere svømmebassiner Evt. udvidelse af motionscenter Bassintyper og aktivitetsmuligheder I den nuværende svømmehal er der ét konkurrencebassin (svømmebassin) på 12x25 m med dybde 1,5-3,75 m samt ét undervisningsbassin (børnebassin) på 6x12 m med dybde på 0,9 m. Dertil kommer en 1 og 3 m vippe til udspring samt en mindre vandrutsjebane. Derudover er der to saunaer, dampbad, spabad, kneippbade og ismaskine. Af behovsanalyse vurderes det, at følgende bassintyper er relevante og samtidig grundlag for en indtjening. Udvidelsen forventes derfor at indeholde Multibassin (svømme- og morskabsbassin) - 28 gr. (fx amorf form) o 300 m 2 (længder op til 25 m), dybde 0,9 1,5 m o egnet til undervisning, motion, gymnastik, fitness og leg o strandbred, sidetrapper, massagestole, modstrømskanal o evt. andet udstyr som vandstråler og modstrøms-svømmemaskine Varmtvandsbassin - 34 gr. (selvstændigt rum med subtropisk klima) o 12 x 12 m (144 m 2 ), dybde 1,2-1,4 m Side 22
o o inventar med liggestole og evt. frugtbar babysvømning, gymnastik, genoptræning, fitness mv. Stor vandrutsjebane Familieomklædning (supplerende omklædningsbåse med 2x3 brusere, i alt ca. 70 m 2 ) 5 behandlingsrum (á ca. 10 m 2 ) (fx til eksterne fysio- og ergoterapeuter) Undervisnings- og møderum (i alt ca. 50 m 2 ) Mulig svømmetid For at vurdere kapaciteten og samtidighedsmuligheder er der udarbejdet følgende tre bud på ugeskemaer. Det skal opfattes som et mulighedsstudie (rummelighed) og ikke de faktiske åbningstider. Det skal også nævnes, at svømmeklubben endnu ikke er blevet bedt om at komme med ønsker om deres svømmetider i forhold til en udvidelse. Side 23
Eksempel Eksempel Eksempel Side 24
Svømmeklubbens svømmetid er beregnet således, at nuværende konkurrence og undervisningsbassin går under samme time. Timer i nyt multibassin er beregnet som ekstra svømmetid. For familie- og holdsvømning er svømmetid beregnet pr. bassin. Svømmetimer med offentlig badning er beregnet hvor 1 eller flere bassiner er åbent. Nedenstående figur viser at de 93 bassintimer i den nuværende svømmehal er øget til 218 bassintimer med udvidelsen (stigning på 134 %). Nuværende svømmetid Svømmetid inkl. udvidelse Bassintimer 70 60 50 40 30 20 10 0 Skolesvømning Svømmeklub Andre foreninger og institutioner Familie- og holdsvømning Offentlig badning I de efterfølgende tabeller er redegjort for de forventede indtægter som følge af en udvidelse som netop beskrevet. Skolesvømning Kommunen har i dag 30 timer om ugen til skolesvømningen hvilket forudsættes fuldt udnyttet. Der er flere skoleklasser der i dag ikke svømmer i Skanderborg Svømmehal (Låsby Skole, Gyvelhøjskolen, Gl. Rye Skole og Mølleskolen). Såfremt disse skoler, der i dag har svømmeundervisning i nabokommuner, i stedet svømmede i Skanderborg vil det kunne betyde ekstra 6,6 timer om ugen. Indtægten pr. time er i dag kr. 800 (ekskl. driftstilskud) og i 40 uger giver det lidt over 0,2 mio. kr. Nuværende (mio. kr.) Inkl. udvidelse (mio. kr.) Skolesvømning 1,0 1,2 For nuværende har elever svømmeundervisning svarende til 1 skoleår. Det kunne overvejes at skabe yderligere kapacitet for svømmeundervisning i skoleregi fx ekstra ½ -1 år. Svømmeklub Når vi sammenligner med nabokommuner er det vores vurdering, at klubsvømning kan øges fra de nuværende 1.100 medlemmer til 2.000 medlemmer dvs. øgning med lidt over 80 %. I dag har svømmeklubben 22 timer om ugen og kan dette øges til min. 40 timer om ugen hvor de øget timer afregnes kr. 1.650 pr. time i 40 uger giver det ekstra ca. 1,2 mio. kr. Side 25
Nuværende (mio. kr.) Inkl. udvidelse (mio. kr.) Svømmeklub 0,9 2,1 Andre foreninger og institutioner Det er vores umiddelbare vurdering, at indtægten fra andre foreninger og institutioner kan øges med min. 150 % såfremt der er kapacitet. Nuværende (mio. kr.) Inkl. udvidelse (mio. kr.) Andre foreninger og institutioner 0,2 0,5 Familie- og motionshold (ny) Dette er en aktivitetstype som i dag ikke findes i svømmehallen, dog er der i mindre grad babysvømning i regi af svømmeklubben. Det er indregnet, at der kan opnås kr. 1.200 i gennemsnit for 1 bassintime. 1 gang pr. uge á 1 time pr. år svarer til 40 timer. Eksempelvis vil et hold med babysvømning med 15 deltagere, hvor hver deltager betaler kr. 1.700 om året og holdet bruger ½ time pr. uge beregnes til kr. 1.275 for en bassintime. Eller familiefitness med holdstørrelser på 40 deltagere, hvor hver deltager betaler kr. 1.100 for 1 time pr. uge giver kr. 1.100 for en bassintime. På baggrund af analysen opstilles følgende forventninger til bassinbelægning: Der er forudsat antal hold omtrent svarende til Favrskov Kommunes to svømmehaller (det dobbelte af Hinnerupbadet). Aktivitetstype Antal hold pr år Varighed pr. år Antal hele timer pr. år Varmtvandsbassin: vandgymnastik for gravide 4 10 gange á 1 time 40 bassintimer Babysvømning 28 40 gange á ½ time 560 bassintimer småbørns familiesvømning 4 40 gange á ½ time 80 bassintimer aquamotion XL 2 40 gange á ½ time 40 bassintimer Senior vandgymnastik 12 40 gange á ½ time 240 bassintimer Svømmebassin/multibassin: Familiesvømning 6 40 gange á 1 time 240 bassintimer Familiefitness 2 20 gange á 1 time 80 bassintimer Aquafitness 2 40 gange á 1 time 80 bassintimer Sum - - 1.360 bassintimer Pris pr. bassintime - - 1.200 kr./time Familie- og motionshold (ny) - - 1,6 mio. kr. Side 26
Der er ikke taget stilling til i hvilket regi dette skal varetages. Det kan helt eller delvist være under svømmeklubben, svømmehallen og/eller en ekstern fysioterapeut fx tilknyttet motionscentret. Offentlig badning Det vurderes umiddelbart, at indtægten fra den offentlige badning kan øges med 80 % såfremt der er kapacitet og aktivitetstyper, der er attraktive. Igen sammenlignes med Favrskov Kommunes to svømmehaller, dog har vi valgt kun at et indtægtsniveau svarende til Hinnerup Badet hvor offentlig badning ligger ca. 0,8 mio. kr. højere end i Skanderborg Svømmehal. Nuværende (mio. kr.) Inkl. udvidelse (mio. kr.) Offentlig badning 1,0 1,8 Andet Der etableres 5 behandlingsrum til fx fysio- og ergoterapeuter. Disse udlejes til ekstern behandler og/eller i tilknytning til motionscentret. Udlejningspris: 75 kr. pr. time inkl. omklædnings- og bruserfaciliteter. Det forudsættes at hvert rum udlejes 4 timer pr. dag og 5 gange om ugen i 40 uger om året: 200.000 kr. pr. år Nuværende (mio. kr.) Inkl. udvidelse (mio. kr.) Behandlingsrum (ny) - 0,3 Kiosk, skabe mv. 0,1 0,1 I alt andet 0,1 0,4 Motionscenter Vi har valgt at lade indtægten fra motionscenteret være uændret. Hvis indtægten skal øges vil det tilsvarende betyde en udvidelse af motionscenteret og dertil en anlægsudgift som skal finansieres. Konkret er der et ønske fra Sport og Fitness om at udvidelse motionscenteret med op til 50 %. Det er ligeledes vores vurdering, at der er potentiale for en udvidelse og særligt hvis svømmehallen bliver udvidet. Nuværende (mio. kr.) Inkl. udvidelse (mio. kr.) Lejeindtægt motionscenter 0,8 0,8 Opsummering af de forventede indtægter Nuværende (mio. kr.) Inkl. udvidelse (mio. kr.) Skolesvømning 1,0 1,2 Svømmeklub 0,9 2,1 Andre foreninger og institutioner 0,2 0,5 Familie- og motionshold (ny) - 1,6 Offentlig badning 1,0 1,8 Andet 0,1 0,4 Side 27
Lejeindtægt motionscenter 0,8 0,8 Indtægter i alt 4,0 8,4 Der er således vurderet en merindtægt på 4,4 mio. kr. som følge af udvidelsen svarende til en indtægtsstigning på 110 %. Nuværende indtægter Forventede indtægter inkl. udvidelse 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Skolesvømning Svømmeklub Andre foreninger og institutioner Mio. kr. Familie- og motionshold Offentlig badning Andet Motionscenter I forhold til det forudsatte indtægtsgrundlag er der en udnyttelses på ca. 85 % (182 timer) af de mulige bassintimer (218 timer). Overvejelser om en ny svømmehal som barmarkprojekt Skanderborg Svømmehal støtter opførelsen af en ny svømmehal fx placeret på Fælleden i tilknytning til det nye rådhus og andre idrætsfaciliteterne. Det vil kunne betyde dels mere tidssvarende svømmefaciliteter og dels synergieffekter til anden idræt. Vi er dog bevidste om, at en ny svømmehal på Fælleden vil betyde, at den nuværende svømmehal ikke længere vil have en rentabel drift. Skal den nye svømmehal erstatte den nuværende vil det endvidere betyde, at anlægsinvesteringer og muligvis de årlige omkostninger bliver relative store, såfremt der skal ske en kapacitetsudvidelse i Skanderborg Kommune. Til sammenligningen har Randers Kommune netop fået opført en ny svømmehal (dog med 50 m konkurrencebassin) som OPP til en samlet opførelsespris på 214 mio. kr. og på 6.700 m 2. Randers Kommune lægger en bund på ca. 11 mio. kr. om året og har op til 5.000 timer til skoler, ældrecenter og foreninger (svarende til 2.200 kr. pr. time). Kontrakten gælder i 30 år. Ved et evt. hæveopgør har kommunen pligt til at overtage til ca. 70 %. Side 28
Vurdering af udgiftsniveau for en udvidelse I dette afsnit er der estimeret en anlægsudgift for udvidelsen samt en vurdering af de forventede driftsudgifter (ekskl. finansielle udgifter) Anlægsudgift Udvidelsen forudsætter en udbygning på op til 1.050 m 2 hertil kommer teknikrum fx som kælderetage. Priserne er beregnet ud fra erfaringspriser på m 2 -niveau. Anlægsbudget - 1.050 m 2 udvidelse Enheder Enhedspris Delsum I alt Grundudgift 1.000.000 Grundkøb 0 Tilslutningsbidrag, afsat 1 1.000.000 1.000.000 Byggeudgift 41.945.556 Bygning, bassin og teknik 1.050 35.451.000 Vandrutsjebane 1 1.300.000 1.300.000 Andet udstyr, afsat 1 1.000.000 1.000.000 Uforudsete udgifter UF (% af byggeudgiften) 10% 41.945.556 4.194.556 Omkostning 11.442.247 Afsat til teknisk rådgivning (% af byggeudgiften ekskl. UF) 15% 37.751.000 5.662.650 Afsat til landinspektør og geotekniske undersøgelser 1 50.000 50.000 Forsikring (entrepriseforsikring med all risk) 1,2% 41.945.556 503.347 Sikkerhedsstillelse (forudsætter kommunegaranti) 0 Byggesagsgebyr (25 kr. pr. m 2 bygningsareal) 25 1.050 26.250 Byggelånsrenter * 1 5.200.000 5.200.000 I alt anlægsudgift ekskl. moms 54.387.802 54.387.802 Moms 25% 54.387.802 13.596.951 13.596.951 Anlægsudgift inkl. moms 67.984.753 67.984.753 Note Der er anvendt følgende enhedspriser for byggeudgiften: Bygning med multibassin inkl. teknikkælder kr. 36.400 pr. m 2 Bygning med varmtvandsbassin inkl. teknikkælder kr. 41.000 pr. m 2 Bygning med behandlings-, omklædnings- og møderum kr. 13.600 pr. m 2 * Forudsat rente på 9 %, stiftelsesomkostninger, udbetalt jævnt over 1,5 år Side 29
Driftsudgift Fra starten har svømmehallen været organiseret som en selvejende institution, der ejer grund, bygning og varetager den daglige drift. Svømmehallen ledes af en bestyrelse, der er på valg og en daglig ledelse bestående af en fuldtid halinspektør. Alt personale er uddannet og lønnet efter gældende regler. Øverste organ er svømmehallens repræsentantskab. Kommunen har tidligere frabedt sig en plads i bestyrelsen. Bestyrelsen, der er på 7 medlemmer og 2 suppleanter, er alle frivillige og ulønnede. Formanden får et fast årligt vederlag. Det forudsættes at organisationsformen er uændret efter en evt. udvidelse af svømmehallen. Dog vil der skulle ansættes yderligere halassistenter/livreddere til at dække de flere svømmetimer i forbindelse med udvidelsen. I nedenstående tabeller er redegjort for de forventede merudgifter som følge af en bygningsudvidelse på op til 1.050 m 2 som beskrevet i det tidligere. Tallene under nuværende er fra 2013-regnskabet. Der er set bort fra en fremskrive af tallene fra 2013 til 2014-priser. Denne fremskrivning kunne sættes til 2 %, men det har ikke afgørende indflydelse på resultatet. Priser er inkl. moms. Personale mv. i svømmehallen Svømmehallen forventer at installere et nyt adgangskontrolsystem og derved forudsættes et mindre forbrug af personaletimer i forhold til kontrol af gæster og billettering. Nuværende Inkl. udvidelse Antal Årsværk t. kr. Antal Årsværk t. kr. Halinspektør 1 1,0 482 1 1 482 Afvikling tidligere halinspektør 1 0,3 143 0 0 0 Halassistenter/livreddere 10 3,0 742 13 6 1.500 Kioskpersonale 8 1,5 224 10 2 300 Andet - - 93 - - 150 Sum 20 5,8 1.684 26 9 2.500 Note: Årsværk = 37 timer pr. uge * 52 uger = 1.924 arbejdstimer/år (inkl. ferie, sygdom mv.) Adm. omkostninger Der vil være en stigning i bygningsforsikring og ejendomsudgift. Nuværende (mio. kr.) Inkl. udvidelse (mio. kr.) Udgift til adm. omkostninger 0,3 0,4 Side 30
Vedligeholdelse Udgiften til vedligeholdelse for 2013 stemmer med en gennemsnitsberegning af udgiften til vedligeholdelse i årene 2004 til 2013. Egentlige moderniseringer og ombygninger er ikke indeholdt i dette. Vedligeholdelsesudgiften af udvidelsen kan i henhold til V&S Prisdata 2014 sættes til kr. 165 pr. m 2 inkl. moms. Nuværende (mio. kr.) Inkl. udvidelse (mio. kr.) Udgift til vedligeholdelse 1,2 1,4 Værkleverancer (el, vand og varme) Forbrugstal for 2013 er angivet i første kolonne af skemaet. Forbrugstallene for udvidelsen er skønnede under hensyn til energibesparende løsninger. Nuværende (mio. kr.) Inkl. udvidelse (mio. kr.) Elforbrug * 414.975 kwh 0,63 1,0 Vandforbrug (og afløbsafgifter) * 9.055 m 3 0,46 0,9 Fjernvarmforbrug * 923 MWh 0,55 0,9 Udgift værkleverancer i alt - 1,63 2,8 * I 2014 ligger tallene på 406.449 kwh (el), 8.827 m 3 (vand) og 844 MWh (varme) Opsummering af de forventede driftsudgifter Nuværende (mio. kr.) Inkl. udvidelse (mio. kr.) Gager 1,7 2,5 Adm. Omkostninger 0,3 0,4 Udgifter til vedligeholdelse 1,2 1,4 Værkleverancer 1,6 2,8 Driftsudgifter i alt 4,8 7,1 Note: Priser er inkl. moms Der er således vurderet en merudgift på 2,3 mio. kr. som følge af udvidelsen svarende til en stigning på knap 50 %. Nuværende udgifter Forventede udgifter inkl. udvidelse Mio. kr. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Gager Adm. omkostninger Udgifter til vedligeholdelse Værkleverancer Side 31
Finansieringsmuligheder Når vi ser på andre tilsvarende projekter er finansieringsformerne noget forskellige, hvilket i mange tilfælde afhænger af forudsætningerne for de enkelte projekter fx kommunernes anlægslofter eller undtagelse for deponeringspligten etc. Nedenfor er oplistet de umiddelbare finansieringsmodeller for en udvidelse: Selvejende institution o realkreditlån o leasing o skræddersyet lejemål for udvidelsen (privat firma står for udførelse og udlejning) Kombinationsmodel hvor kommunen udlejer til selvstændig driftsorganisation OPP (privat firma står for både design, projektering, opførelse og drift) Anlægstilskud fra kommune, fonde og lokal støtteforening Driftstilskud fra kommune Årskontingenter fra medlemmer, sponsoraftaler Det er vores vurdering, at Det Nye Svømmecenter med fordel vil kunne fortsætte i regi af en selvejende institution og at dette også vil være en fordelagtig løsning for kommunen. I så fald vil en økonomisk forsvarlig mulighed være, at finansiering af udvidelsen tilvejebringes gennem enten realkreditlån eller en leasingaftale kombineret med anlægs- og/eller driftstilskud afhængig af rentabiliteten af projektet. Det vil meget sandsynligt betyde, at kommunen skal være garant for et lån fx gennem KommuneKredit eller KommuneLeasing det vil give det mest fordelagtige lån i forhold til rentesats og gebyr. I det efterfølgende budgetforslag er der lagt til grund, at der optages et kreditforeningslån gennem KommuneKredit. Side 32
Budgetforslag I det følgende er estimatet på anlægsudgift for udvidelsen, finansieringsformer samt forventet omsætning og driftsudgift sammenholdt. Udgangspunktet er, at der efter renter og afdrag er en balancesum på 0 eller lidt over (dvs. ingen reelt overskud). Det betyder, med de nuværende forudsætninger, at udvidelsen til ca. 68 mio. kr. inkl. moms kan være selvfinansierende med et garanteret realkreditlån gennem Kommunekredit på op til 55 mio. kr. De resterende ca. 13 mio. kr. til anlægsudgiften skal komme som anlægstilskud fx fra kommune og fonde. Der er forudsat, at kommunens årlige driftstilskud på 1,3 mio. kr. fastholdes, trods både skolesvømning og klubsvømning øges betydeligt. Der er dog forudsat, at kommunen yder et ekstraordinært årligt driftstilskud på 0,8-1,0 mio. kr. indtil 2020 svarende til renter og afdrag på det nuværende lån. Der kan naturligvis gøres andre forudsætninger fx i form af større driftstilskud, ændringer i byggekvaliteten etc. Se næste afsnit med besparelsesforslag. Udvidelse på 1.050 m 2 Mio. kr. Anlægsudgift 68,0 Grundkøb 0,0 Byggeudgift inkl. omkostninger og inkl. moms 68,0 Finansiering 68,0 Anlægstilskud fra kommune, fonde etc. 13,0 Garanteret lån (fx hos Kommunekredit) 55,0 Balancesum (anlægsudgift - finansiering) 0,0 Omsætning (årlig) 5,2 Svømning mv. 4,4 Ekstraordinært kommunalt driftstilskud (indtil 2020) 0,8 Driftsudgift (årlig) 3,4 Gager, adm., værk mv. 2,3 Renteudgifter for nyt lån (Forudsat KommuneKredit 25 år) * 1,1 Årsresultat efter renter (omsætning - driftsudgift) 1,8 Afdrag 1,5 Nyt lån for udvidelse (Forudsat KommuneKredit 25 år) * 1,5 Ændring på likviditet (balancesum efter renter og afdrag) 0,3 2014-priser og inkl. moms * Samlet årlig ydelse på 2,6 mio. kr. KommuneKredit 1,4 % fast rente, 0 % i adm. bidrag Side 33
Sparekatalog Som det fremgår af budgetforslaget kan der ikke anvises fuld finansiering med de valgte forudsætninger. Herunder er oplistet nogle eksempler på besparelsesforslag og øget indtægter det bemærkes at listen ikke er udtømmende: 1. Få momsrefusion på anlægsudgiften. Momsen står til at udgøre lidt over 13 mio. kr. 2. Undgå byggelånsrenterne. Renterne i byggeperioden på 1,5 år står til at udgøre 5,2 mio. kr. 3. Refinansiering af eksisterende lån 4. Bassiner udføres uden fliser og i stedet med foliebelægning 5. Nedsættelse af prisen for værkleverancer. Forslag til øget indtægt: 6. Udvidet skolesvømning med ½ - 1 år yderligere svømning. Vil kunne finansiere resten i anlægsbudgettet. 7. Årskontingent fra medlemskab af svømmecentret og sponsoraftaler med private firmaer. Side 34
Risici Der er foretaget en indledende vurdering af forskellige scenarier (risici) der har betydning for den fremtidige drift: Manglende beslutning om en udvidelse og mulighed for tidssvarende aktivitetstyper Skanderborg Svømmehal mærker allerede i dag konkurrencen fra andre svømmehaller, eksempelvis Horsens og Odder. Dette må tilskrives, at Skanderborg Svømmehal ikke kan skjule alderen, medens der andre steder er investeret i aktiviteter, som normalt findes i bl.a. vandlande. Efterhånden som tiden går, vil forskellen blive et mere markant problem. Det vil give andre et incitament til at skærpe konkurrencesituation ved nybyggeri, udvidelser eller aktiviteter, som ikke kan tilbydes før en udvidelse. Kundeunderlaget vil blive mindre, hvilket fører til faldende indtægter, som vil forringe mulighederne for nødvendige investeringer. En dødsspiral for stedet vil være påbegyndt. Ophør af motionscenter Skanderborg Svømmehal har uden offentlig støtte opført en tilbygning til brug for et motionscenter. Hidtil har samspillet mellem svømmehal og motionscenter vist sig lukrativt for begge parter. Det er en væsentlig indtægtskilde for svømmehallen. Motionscentret oplever sammenlignet med andre centre begrænsninger, bl.a. som følge af manglende muligheder for holdtræning. En udvidelse giver et forøget kundegrundlag. Dette bør styrke motionscentret, og være afgørende for investeringer i bedre faciliteter for centret. Ophører aftalen med motionscentret inden for de næste år, får svømmehallens et likviditetsunderskud. Indtægten fra motionscentret er en forudsætning for, at svømmehallen kan overholde afdragsforpligtelserne på den nuværende pantegæld. Skanderborg Kommune må i denne situation forvente at skulle deltage med et større driftstilskud. Tidssvarende teknik Uanset at vandbehandlingsanlæg og øvrig teknik i svømmehallen vurderes at opfylde gældende krav, må der fortsat forudses større investeringer. På sigt vil det ikke være hensigtsmæssige at reparere, men der skal ske nyanskaffelser. Kan nyanskaffelserne gennemføres samtidig med energiprojekter, vil det forbedre rentabiliteten af investeringen. Hvornår behovet opstår, kan ikke forudses. Sker det før en udvidelse, vil det Side 35
betyde en lukning af svømmehallen i en kortere eller længere periode med deraf mistede indtægter, og forventelige store udgifter. Skanderborg Kommune må i denne situation forvente at skulle deltage ved finansieringen. Side 36
Det videre arbejde I den næste fase vil der være behov for at komme tættere på økonomien dels i form af finansieringstilsagn og dels med et konkret skitseprojekt. Det skal dog vurderes om det endelige projekt hellere skal fremkomme gennem en konkurrence blandt rådgivere og entreprenører i markedet. Dette gøres normalt på grundlag af et byggeprogram eller tilsvarende hvor krav og ønsker beskrives nærmere. Ligeledes vil der være behov for at fastlægge en strategi for den efterfølgende drift af svømmehallen herunder ejerskab og organisering. Derudover vil vi foreslå, at et evt. videre arbejde skal ske i et samarbejde mellem kommune og bestyrelse. Form og omfang er på nuværende tidspunkt ikke nærmere overvejet. Side 37
www.skb-svommehal.dk