SKANDERBORG KOMMUNE. Økonomisk analyse af fremtidige scenarier for svømmefaciliteter i Skanderborg Kommune. Opsummering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Transkript

1 SKANDERBORG KOMMUNE Økonomisk analyse af fremtidige scenarier for svømmefaciliteter i Skanderborg Kommune. Opsummering

2 ANALYSENS FORMÅL Analysens formål er, at foretage beregning af de anlægs- og driftsøkonomiske konsekvenser for 3 scenarier for fremtidens svømmefaciliteter i Skanderborg Kommune. De 3 hovedscenarier: Ombygning og udvidelse af Skanderborg Svømmehal jf. ideoplæg fra S/I Skanderborg Svømmehal Etablering af nyt samlet svømmecenter i tilknytning til det nye administrationscenter og dobbelthal på Fælleden eller anden placering i Skanderborg Kommune Etablering af flere mindre svømmesale evt. i kombination med gennemførelse af ombygning og udvidelse af Skanderborg Svømmecenter som beskrevet i scenarie 1.

3 SCENARIERNE Scenarie 1 Tager udgangspunkt i en realisering af ideoplæg udarbejdet af S/I Skanderborg Svømmehal i februar 2015 og suppleret med oplæg til finansieringsmuligheder fra april Ideoplægget indeholder følgende hovedelementer: Multibassin (svømme- og morskabsbassin) på 300 m 2, med længde op til 25 m og dybde mellem 0,9 m og 1,5 m. Varmtvandsbassin på 144 m2 (12 m gange 12 m) med dybde mellem 1,2 m og 1,4 m. Stor vandrutsjebane Familieomklædning, i alt ca. 70 m 2 5 behandlingsrum, i alt ca. 50 m 2 Undervisnings- og behandlingsrum, i alt ca. 50 m 2

4 Scenarie 2 Etablering af nyt samlet svømmecenter, i tilknytning til det nye administrationscenter og dobbelthal på Fælleden, eller en anden relevant placering i Skanderborg Kommune. Eksisterende svømmehal nedlægges, og ejendommen sælges. Overordnet forudsættes et nyt svømmecenter at omfatte: To store bassiner på 25 meters eller eventuelt et 50 meters bassin der kan deles op i to mindre bassiner Et varmtvandsbassin på ca. 5 m gange 10 m med en vanddybde 1,20 m Et lege/soppe/undervisningsbassin på ca. 12 m gange 16 m og med en vanddybde på 60 cm. Herudover kan indtænkes dampbad/spabad og sauna i ikke nærmere defineret omfang. Samlet bygningsareal ca m2 inkl. teknikrum, omklædning, kontorer, administration m.v.

5 Scenarie 3 Opdelt i 3 underscenarier, som kan gennemføres enkeltvis eller i kombination i med scenarie 1 eller 2. Forudsættes placeret på kommunalt ejet jord. De konkrete lokaliteter er ikke nærmere fastlag Scenarie 3A: Opførelse af ny svømmesal med samme specifikationer, som den eksisterende svømmesal i Hørning. Projektet omfatter etablering af et bassin på 10 m gange 16 m, teknikrum og omklædningsfaciliteter. Samlet bygningsareal er skønnet til 250 m 2.

6 SCENARIERNE Scenarie 3B: Opgradering af det eksisterende friluftsbassin i Låsby med overdækning af bassinet. Eksisterende teknik og omklædningsfaciliteter kan anvendes med nødvendige tilpasninger og ombygninger, som følge af overdækningen. Scenarie 3C: Dette scenarie omfatter opførelse af en ny svømmesal med et bassin, som lever op til gældende bassinstandarder (ikke konkurrencesvømning). Projektet omfatter etablering af et bassin på 12 m gange 25 m, teknikrum og omklædningsfaciliteter. Samlet bygningsareal er skønnet til 390 m 2.

7 PROJEKTERNES ØKONOMI Scenarie 1* Scenarie 2 Scenarie 3A Scenarie 3B Scenarie 3C Anlægsudgifter Driftsudgifter Samlede udgifter Nutidsværdi

8 FINANSIERINGSMODELLERNE Finansieringsmodel Krav om kommunal garanti Henregnes til den kommunale låneramme / deponeringspligt Mulighed for deponeringsfritagelse Kommunal finansiering Selvejende institution med lånefinansiering Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ja Ja Kræver konkret drøftelse med Social & Indenrigsministeriet. OPP med kommunal finansiering Nej Deponeringspligt i anlægsfasen, hvis betaling for anlægget først sker ved ibrugtagning Nej OPP med privat finansiering Nej Ja svarende til kommunal areal- og tidsmæssige benyttelse eller hæftelse Kræver konkret drøftelse med Social & Indenrigsministeriet. Leasing Nej Ja med leasingaftalens forventede værdi Nej