BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Undervisnings- og børneudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. GENNEMFØRTE FORANDRINGER... 6 3. FORANDRINGER DER VEDRØRER ANLÆGSOMRÅDET... 10
1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen Motion og bevægelse (tværgående): Borgernes lyst til et sundere liv med motion og bevægelse skal understøttes yderligere gennem målrettet dialog, information herunder information om betydningen af sund kost samt gode muligheder for fysisk aktivitet i skove og grønne områder og gode cykelstier. Beskæftigelse og Sundhed: Der har i 2013 været fokus på at fremme bevægelse blandt børn og voksne herunder at fremme aktiv transport, og der er i november 2013 givet en detaljeret opfølgning i Kultur- og Sundhedsudvalget. Der er fortsat fokus på at fremme, at bevægelse bliver en integreret del af børn og voksnes hverdag. Ansvaret for forandring 2014 vedr. motion og bevægelse er placeret hos Fagsekretariatet Teknik og Miljø, og der følges op i Miljø og Planudvalget. Beskæftigelse & Sundhed v. Sundhedsfremme vil fortsat støtte op om den tværgående bevægelsesindsats i samarbejde med Børn & Unge og Staben for Kultur, Borgere og Planlægning. Det vil ske gennem at bidrage til - udmøntningen af tiltag i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan, vedr. bevægelse, - fortsat at fremme bevægelse for børn i dagtilbud, og - at integrere bevægelse i folkeskolen som en del af udmøntningen af den nye skolereform. Teknik og miljø: Forandringen gennemføres under grønne partnerskaber og fremadrettet gennem cykelstier via funktionsudbuddet på asfalt. Dagtilbud 0-6 årige Det pædagogiske fokus: Det pædagogiske fokus på 0-3 års området skal styrkes. Dagtilbuddene og dagplejen formulerer selvstændige mål i relation til pædagogikken for de 0-3 årige. Målene indarbejdes i læreplanerne og dokumenteres via kvalitetsrapporterne. Undervisnings- og Børneudvalget har haft opfølgning i forhold til forandringen forelagt hhv. d. 2. maj og 5. december 2013. Gennemgangen af udviklingskontrakterne på dagtilbudsområdet viser, at der er lagt tydelige spor ud for arbejdet med at styrke det pædagogiske fokus på 0-3 års området. Sammen med politikken Den bedste start på livet, hvor børnenes trivsel, udvikling og læring står i centrum, er der gode forudsætninger for en realisering af den politiske forandring. Det skal ske gennem øget fokus på de 2
pædagogiske læreplaner, videndeling mellem husene, kurser og efteruddannelse og opfølgning og evaluering af det samlede arbejde. Lærings- og kontraktdialogen i 2013 og input til den kommende kvalitetsrapport viser, at dagtilbuddene bl.a. via arbejdet med de pædagogiske læreplaner er ved at etablere et godt fundament for et styrket fokus på den særlige pædagogiske indsats for de 0-3 årige. Det fortsatte arbejde med realiseringen af Den bedste start på livet vil styrke dette yderligere. Undervisning og fritidspasning Klar til skolelivet: Andelen af skolestartere, der ikke har behov for særlige sprogstøttende foranstaltninger (herunder modtageklasser) skal være stigende. Fagsekratariatet Børn & Unge og en række kontraktholdere indgår i en treårig samarbejdsaftale med Børn og Undervisningsministeriet s Tosprogs-Taskforce. Samarbejdsprojektet indebærer, at de børnehaver der er udvalgt og gearet til arbejdet med børn med dansk som andetsprog i fællesskab med de lokale skoler skal udvikle på følgende tre områder: Sprog, Faglighed og Overgange. Der vil blive gennemført 0-punkts målinger på 3 årige, kommende skolestartere samt i 0. klasserne. Undervisnings- og Børneudvalget vil i foråret 2014 få præsenteret en status for samarbejdsprojektet samt udviklingen i andelen af skolestartere, der ikke har behov for særlige sprogstøttende foranstaltninger (herunder modtageklasser). Flere børn rummes i almene tilbud: Andelen af børn der har behov for specialtilbud (specialklasser og -skoler) skal være faldende. Byrådet vedtog d. 20. marts 2013 en ny tildelingsmodel til inklusionsarbejdet på skolerne. Denne skal understøtte skolernes mulighed for at arbejde inkluderende og dermed reducere behovet for at elever der sendes til specialtilbud. Byrådet vedtog d. 29. maj 2013 en ny strategi for arbejdet med inklusion i Skanderborg Kommune. På den baggrund har (eller er i gang med) alle kontraktholderne på børn- og ungeområdet udarbejdet lokale handleplaner. Lærings- og kontraktdialogen i 2013 og input til de kommende kvalitetsrapport viser, at der arbejdes konstruktivt med ny og mere inkluderende pædagogisk tilgang. Udviklingen i andelen af børn der har behov for specialtilbud (specialklasser og -skoler) vil indgå i kvalitetsrapporten for skolerne. 3
Inklusion: Medarbejdere i dagtilbud og skoler indgår i efter- og videreuddannelse så arbejdet med inklusion styrkes. I perioden 2012-2014 gennemføres diplommodul i Social inklusion fordelt på 15 20 hold. I perioden februar til maj 2013 gennemføres kurset Ledelse og facilitering af inklusion i praksis. Målsætningen er at medarbejdere i institutionerne og på skolerne har større viden og handlekompetencer (strategier og metoder) ifm at skabe inkluderende fællesskaber i arbejdet med børn og unge med særlige behov. På sigt skal det pædagogiske personale i almenmiljøerne blive bedre i stand til at løfte opgaven med inklusion, rummelighed og andre faglige udfordringer i jobbet. Fagsekretariatet vil gennemføre fokusgruppeinterview (ledere) vedr. omsætning af kursusindhold til handlekompetencer. Resultatet vil blive præsenteret for Undervisnings- og Børneudvalget i foråret 2014. Viden om effekt på skoleområdet: Evalueringskulturen og arbejdet med målstyring og dokumentation af effekt skal styrkes. Alle kontraktholdere formulerer mål for hvorledes de arbejder med at styrke deres evalueringskultur. Indsatsen dokumenters via kvalitetsrapporterne. Undervisnings- og Børneudvalget fik d. 13. juni 2013 sagsfremstillingen Opfølgning på politisk besluttet forandring Viden om effekt på skoleområdet til orientering. Opfølgningen viste, at en række skoler planlægger at begynde processen med at styrke evalueringskulturen gennem analyse og kortlægning af den eksisterende evalueringskultur og anvendte værktøjer. Denne tilgang forøger alt andet lige tidshorisonten for, hvornår der vil kunne observeres ændringer i evalueringskulturen og arbejdet med målstyring og dokumentation af effekt. På samme tid kan denne tilgang potentielt betyde, at disse skoler får et solidt grundlag for at gennemføre mere dybdegående ændringer på længere sigt. Udvikling af elevplanerne udgør et væsentligt element i arbejdet med at styrke evalueringskulturen for en stor gruppe af skolerne. Et vigtigt fokuspunkt bliver i denne sammenhæng at sikre en systematisk opsamling af viden - eksempelvis via de pædagogiske læringscentre - så den viden der opstår i arbejdet med elevplanerne ikke forbliver i det enkelte klasseværelse. Et andet vigtigt fokuspunkt er, at der fastholdes ledelsesmæssigt fokus på opgaven. En række skoler har endvidere som målsætning at anvende nationale og individuelle tests til brug for fremadrettet udvikling på skolen. Det vurderes dog som et vigtigt element, at der på skolerne fokuseres på, hvordan den viden der opstår gennem analyserne af testmaterialet når ud til klasseværelserne på skolen. 4
Der er endelig en stor gruppe af skolerne, der har formuleret mål om at arbejde med konkrete evalueringsværktøjer som et element i styrkelsen af evalueringskulturen. Det indgår som en væsentlig del af arbejdet med skolereformen, at der skal udvikles nye styringsparametre for skolerne. Styringsparametre, der har fokus på synlig læring og elvernes trivsel. 5
2. GENNEMFØRTE FORANDRINGER Sundhed og forebyggelse Nedgang i fødselstallet P.g.a. den fortsatte nedgang i fødselstallet spares der 400.000 kr. på sundhedsplejen. Besparelsen er effektueret og gennemført og kan derfor afsluttes. Dagtilbud 0-6 årige Særlig afdelingstakst til visse børnehaver Særlig afdelingstakst til visse børnehaver bortfalder som led i en endelig harmonisering på området. Besparelsen er 800.000 kr. Besparelsen er effektueret og gennemført og kan derfor afsluttes. Centrale puljer på skole- og børneområdet De centrale puljer på skole- og børneområdet nedsættes hver med 1 mio. kr. Besparelsen er effektueret og gennemført og kan derfor afsluttes. Tilpasning af forældrebetaling Teknisk tilpasning af forældrebetaling i forhold til regeringsaftalens afsatte midler på børnepasningen. Besparelsen er 1,5 mio. kr. Udmøntning er sket via de godkendte takster for 2013. 6. mio. kr. afsættes til dagpasningsområdet til flere personaletimer til børnene: Der skal særligt sættes ind i forhold til at understøtte de børn, der har svært ved at fungere i fællesskabet. De enkelte bestyrelser og ledelser skal via konkrete mål og handleplaner sikre denne indsats via den forøgede rammebevilling til de decentrale enheder. 6
Undervisnings- og Børneudvalget besluttede, at de 6 mio. kr. til dagtilbudområdet skulle fordeles som følger: - 2 mio. kr. af disse midler anvendes til en forøget tildeling til vuggestuebørnene via en forhøjelse af a prisen pr. barn. - 3,5 mio. kr. til styrkelse af inklusionspuljen samt endelig - 0,5 mio. kr. til etablering af en dagtilbudssocialrådgiver. Undervisnings- og Børneudvalget behandlede d. 5. december 2013 sagsfremstillingen Opfølgning på politisk vedtagne forandringer vedrørende dagtilbudsområdet. Af denne fremgår det, at: Forhøjelse af a prisen fokus på de 0-3 årige: Årets lærings- og kontraktdialog og input til den kommende kvalitetsrapport viser, at dagtilbuddene bl.a. via arbejdet med de pædagogiske læreplaner er ved at etablere et godt fundament for et styrket fokus på den særlige pædagogiske indsats for de 0-3 årige. Det fortsatte arbejde med realiseringen af Den bedste start på livet vil styrke dette yderligere. Styrkelse af inklusionspuljen: Årets lærings- og kontraktdialog og input til den kommende kvalitetsrapport viser, at dagtilbuddene arbejder konstruktivt med ny og mere inkluderende pædagogisk tilgang. Uddannelserne i Social Inklusion bidrager med god viden om og inspiration til hvorledes der i den pædagogiske praksis kan arbejdes for at styrke de inkluderende fællesskaber. Det fortsatte arbejde med realiseringen af Den bedste start på livet samt den nye inklusionsstrategi vil styrke dette yderligere. Dagtilbudssocialrådgiver: Dagtilbudssocialrådgiveren har siden 1. oktober været på besøg i husene. Dagtilbudslederne har for hvert af deres områder udvalgt det hus, der skulle have besøg først. Der besøges to-tre børnehuse om ugen. Ved besøget afholdes møder med ledelsen, evt. konsulterende stuemøde, hvor konkrete problemstillinger vendes. Ellers indgår hun i de aktiviteter, der foregår i huset, for at få et godt indblik i de enkelte dagtilbud og huse. I løbet af foråret 2014 vil alle huse være besøgt. Det er muligt at bede om sparring eller indkalde til TS-møde, selvom huset ikke har været besøgt endnu. Dagplejen er et særligt område, hvor implementeringen foregår løbende og ad hoc efter behov. Undervisning og fritidspasning Tilskud til 10. klasse bortfalder Tilskuddet på i alt 200.000 kr. til elever, der tager 10. klasse i udlandet, bortfalder. Besparelsen er effektueret og gennemført og kan derfor afsluttes. 7
Flere timer i folkeskolen: 0. 4. klasse skal alle have en lektion mere på skemaet fra og med skoleåret 2013-2014. Initiativer som samlæsning på storhold, læsebånd m.v. fastholdes. Skolebestyrelser og ledelser skal i forbindelse med vedtagelsen af de enkelte skolers timefordelingsplan forholde sig til, hvilket fag den ekstra time skal tillægges og hvilket mål der er med den ekstra time. Som en del af skoleårsplanlægningen for 2013/2014 arbejde skolebestyrelser og ledelser med hvilke fag den ekstra time skulle tillægges, og hvilket mål der knytter sig hertil. Opfølgningen på den ekstra time og den tilhørende foreløbige målrealisering vil indgå i skolernes kvalitetsrapport. Børn og unge med særlige behov Helhedsorienteret ungeindsats: I forbindelse med den helhedsorienterede ungeindsats, skal der i 2013 ske en udredning af behovet for akutboliger til unge, der midlertidigt er boligløse. Kommunens nuværende boliger og boligforeningernes muligheder afsøges i denne forbindelse. Udredningen af behovet for akutboliger til unge er sket som et led i en større udredning af behovet for akutboliger i forbindelse med boligsociale udfordringer i Skanderborg Kommune generelt. Udredningen ligger bl.a. til grund for Økonomiudvalgets udviklingsdialog med de almene boligorganisationer i foråret 2014 om samarbejde vedrørende Skanderborg Kommunes boligsociale udfordringer. Forandringen anses dermed som gennemført. Hjælp til udsatte småbørn: Skanderborg Kommune skal sikre, at udsatte småbørn (0-3 år) får en tryg opvækst med tætte voksenrelationer. For at understøtte princippet om en hurtig og ikke mindst tidlig indsats overfor børn og unge, har Fagsekretariatet Børn og Unge intensiveret sit fokus på udsatte gravide og småbørn, og bl.a. etableret et småbørnsteam i eget regi. Tilbuddets kerneydelse er undersøgelses- og udredningsindsatsten, hvor forældrekompetencerne afdækkes. Tilbuddets behandlingsdel er herefter en væsentlig faktor i indsatsen i forhold til de forældre, der vurderes at kunne udfylde forældrerollen gennem støtte fra småbørnsteamet. Tilbuddet startede op i september 2012 og har til formål at hjælpe og støtte udsatte og sårbare gravide/mødre/familier. 8
Undervisnings- og Børneudvalget vil primo 2014 blive præsenteret for en samlet status på omfanget af Småbørnsteamets foranstaltninger. Siden august 2013 har der været ansat en dagtilbudssocialrådgiver, der organisatorisk er tilknyttet Familiehuset, hvormed hun har fagligt fællesskab med de to skolesocialrådgivere. Målgruppen for dagtilbudssocialrådgiverens indsats er: 1) Småbørn i alderen 0 6 år der viser tegn på mistrivsel 2) Børn der viser tegn på adfærds- eller udviklingsmæssig forstyrrelse, samt 3) Børn der har svært ved at indgå i fællesskabet. Sundhedstjenesten har etableret en række tilbud, der bl.a. har til formål at understøtte forandringen Hjælp til udsatte småbørn : - Forebyggende graviditetsbesøg - tilbud til førstegangsfødende. Tilbuddet har til formål generelt at forberede forældrene på familielivet. Samtidig fungerer tilbuddet som en mulighed for tidligt at identificere familier, som kan være/blive særligt udsatte. - Klar til barn - Fagsekretariatet vil løbende i 2013 via papirspørgeskemaer til kursusdeltagerne følge op på tilfredsheden med og det oplevede udbytte af Klar til barn-kurserne. - Ung mor mødregruppe - Fagsekretariatet vil medio og ultimo 2013 gennemføre, fokusgruppeinterview med de unge mødre, der har deltaget i Ung mor mødregruppe op til tidspunktet for interviewene. - VægtVejledning Små skridt - Fagsekretariatet vil løbende i 2013 via kursusdeltagernes elektroniske indberetning af vægt og taljemål følge op på effekterne af VægtVejledningen. Herunder også udviklingen i kursusdeltagernes spisevaner samt fysiske aktivitetsniveau. Desuden vil Fagsekretariatet ultimo 2013 følge op på kursusdeltagernes evaluering af VægtVejledningsforløbet. - Når tiden efter fødslen er svær - Fagsekretariatet vil løbende i 2013 via papirspørgeskemaer til gruppedeltagerne følge op på tilfredsheden med og det oplevede udbytte gruppeforløbene svært efter fødsel. Undervisnings- og Børneudvalget vil i foråret 2014 blive præsenteret for en samlet status på omfang, tilfredshed og vurdering af betydningen af disse tiltag. 9
3. FORANDRINGER DER VEDRØRER ANLÆGSOMRÅDET Anlægsrammer til skole og børneområdet: Der afsættes anlægsrammer til skole og børneområdet. I 2013 afsættes således i alt 4 mio. kr. til børneområdet. Den afsatte anlægsramme inkl. uforbrugte midler fra tidligere år er stort set anvendt i 2013. Der overføres 291 tkr. fra 2013 til 2014. Udvidelse af Børnehaven Viften i Låsby: Børnehaven Viften i Låsby udvides med flere børnehavepladser således, at den kan rumme børnene fra Rønnehaven. Rønnehaven lukkes og bygninger og grunden sælges. Viften er blevet udvidet, og børnene fra Rønnehaven er blevet overflyttet med virkning fra 1. august 2013. Pt. er Rønnehaven (bygninger og grund) endnu ikke afhændet. Øget trafiksikkerhed: Der afsættes 12 mio. kr. over de næste 4 år til investeringer i trafiksikkerhed ved skolerne og til imødegåelse af sorte pletter. Der er udført omfattende analyse arbejde af trafikforholdene omkring alle 18 skoler. Der blev udført trafiksaneringer ved følgende skoler i 2013: - Krydsningspunk, belysning og bump ved Voerladegård skole - Bump, belysnings og ændret parkering ved Stjær skole - Krydsningshelle på Stationsvej ved Bakkeskolen, Hørning - Trafiksanering af Toftevej med hævede flader ved Højboskolen, Hørning - Forsøg med ensretning og ny indkørsel til parkering ved Virring skole - Bump og hævede flader på Lynghøjvej, Stilling - Hævede flader i Høver - Belysning på Due sti i Vrold - Der udover er kampagnen De Ualmindelige blevet videre ført. 10