KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien, at der skulle udarbejdes Et system af nøgletal så kommunens Økonomiudvalg får et hurtigt og retvisende billede af kommunens udvikling. 20-08- Sagsnr. -0143875 Dokumentnr. -0143875-1 Sagsbehandler Peter Lodberg Oversigten indeholder 1. Overholdelse af serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og overførselsudgifter Københavns Kommune Der er stor fokus på kommunernes serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, sygedagpenge mv.). Kommunens udgifter på disse områder er derfor et vigtigt styringsredskab, og giver samtidig et overordnet billede af kommunens økonomi. Nøgletallet Overholdelse af serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og overførselsudgifter Københavns Kommune dækker området økonomi. 2. Sygefravær Økonomiudvalget har stor fokus på nedbringelse af sygefravær, jf. blandt andet København Kommunes årsrapport 2010 om nedbringelse af sygefravær. Forelagt Økonomiudvalget 15. april 2011. Nøgletallet Sygefravær dækker området HR. 3. Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge Nøgletallet viser en stor udgiftspost på kommunens budget. Jo flere personer på kontanthjælp mv. jo flere udgifter. Samtidig kan kommunens skattegrundlag øges, hvis flere kommer i beskæftigelse. Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi. 4. Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren Giver et indblik i om kommunens sagsbehandling mv. forløber tilfredsstillende. Nøgletallet Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren dækker området administrative processer. 5. Erhverv/bolig indeks Viser fordelingen af nybyggede kvadratmeter i Københavns Center for Økonomi, afsnit 3 Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1 1599 København V E-mail C90C@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800206
Kommune på hhv. erhvervs- og boligareal. Nøgletallet Erhverv/bolig indeks dækker området plan. 6. Befolkningstal Viser udviklingen i antallet af københavnere, samt forholdet mellem det prognosticerede og faktiske antal københavnere i udvalgte aldersgrupper. Nøgletallet Befolkningstal dækker området økonomi. Side 2 af 8
Service-, bruttoanlægs- og overførselsudgifter 23.400 23.200 23.000 22.800 22.600 22.400 22.200 23.175 23.175 23.175 22.856 August Serviceudgifter i mio. kr. 22.721 Oktober 22.634 Regnskab 23.262 23.262 22.997 22.932 April August Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 330 mio. kr. for i forhold til vedtaget budget. Det bemærkes, at Københavns Kommunes serviceramme er opjusteret fra 23.262 mio. kr. i vedtaget budget til 23.272 mio. kr., som følge af pris- og lønregulering af budget samt DUT-regulering. Det forventede mindreforbrug er herefter 340 mio. kr. Måltal/Vedtaget budget Forventet/Endelig regnskab Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab Anm.: Løbende priser 4.500 4.000 3.500 3.000 Bruttoanlægsudgifter i mio. kr. 4.164 3.900 3.900 3.600 3.817 3.600 3.784 3.600 3.614 3.860 Det forventede regnskab for viser et forbrug på 3.860 mio. kr. på bruttoanlæg. Dette svarer til en nedjustering på 304 mio. kr. siden det forventede regnskab fra april Det vedtagne budget for er på 3.900 mio. kr. 2.500 2.000 August Oktober Regnskab April August Vedtaget Budget Forventet/Endelig regnskab Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab Anm.: Løbende priser 10.500 10.300 10.100 9.900 9.700 9.500 9.300 Overførselsudgifter i mio. kr. 10.115 10.115 10.115 10.049 9.936 August Oktober Vedtaget Budget 9.722 Regnskab Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab Anm.: Løbende priser 10.239 10.239 10.132 Forventet/Endelig regnskab 9.809 April August Det forventede regnskab for viser et mindreforbrug på 429,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Socialforvaltningen forventer mindreforbrug på områderne for sociale ydelser og førtidspension. Beskæftigelses- og integrationsudvalget forventer mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede områder som bl.a. omfatter kontanthjælp og sygedagpenge. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer et merforbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Der blev reserveret midler i overførselssagen til dækning af merforbruget. Side 3 af 8
Fraværsdagsværk pr. fuldstidsansat Sygefravær i Københavns Kommune (antal dagsværk) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 4,3 Sygefravær i København Kommune 3,6 3,8 3,4 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 3,6 3,6 3,5 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2011 2012 I andet kvartal havde kommunens ansatte i gennemsnit 2,6 sygedage. For samme kvartal i var antallet 2,7. I første halvår af har der været 0,5 færre sygedage end for første halvår af Måltallet for Københavns Kommune var i, 12 sygedage. I er måltallet 11,7 sygedage. Kilde: Rubin 05/05. Bemærk: Tallene tager udgangspunkt i dagsværk. Sygedage er defineret som både kort og langvarig sygdom samt fravær i forbindelse med tilskadekomst i tjeneste. Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren 350 300 250 200 150 100 50 0 Antal klager modtaget i borgerrådgiveren 326 288 287 277 289 259 266 259 245 250 223 202 224 168 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2011 2012 Figuren indeholder en oversigt over antal modtagne klager, som har givet grundlag for skriftlig sagsbehandling hos Borgerrådgiveren. I 2. kvartal blev der modtaget 202 skriftlige klager hos Borgerrådgiveren. I samme periode for var tallet 326. Dette svarer til et fald på 38 pct. I første halvår var der modtaget 592 klager. Tallet er i reduceret til 425, hvilket svarer til et fald på 28 pct. Kilde: Borgerrådgiveren 04/08/. Bemærk: Tallene ajourføres løbende og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til tidligere tal. For nærmere oplysninger henvises til Borgerrådgiverens kvartalsstatistikker til Borgerrådgiverudvalget, der findes som udvalgsmateriale samt Borgerrådgiverens beretninger. Side 4 af 8
Pct. Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering og sygedagpenge 12 11 10 9 8 7 6 5 Andel af befolkningen på kontanthjælp, A-dagpenge, sygedagpenge eller i aktivering Københavns Kommune befinder sig generelt over landsgennemsnittet, hvad angår andelen af befolkningen i aldersgruppen 16-66 år, som er på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering eller sygedagpenge. I 2. kvartal var spændet 1,9 procentpoint. I samme kvartal i var tallet 2,0 procentpoint. Hele Landet KBH Kilde: Jobindsats.dk 12/08 Bemærk: Tallene ajourføres løbende, derfor forekommer afvigelser i forhold til tidligere tal. Befolkningen er opgjort som fuldtidspersoner i alderen 16-66 år. 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 Bruttoledighed I slutningen af 2. kvartal var bruttoledigheden i Københavns Kommune på 32.473 personer, og ud af dem var 4.724 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, A-dagpenge eller i aktivering er faldet med 1.948 personer i løbet af 2. kvartal. Den danske bruttoledighed var i slutningen af 2. kvartal på 195.987 personer 16,6 pct. heraf var bosat i Københavns Kommune. KBH Kilde: Jobindsats.dk 12/08 Bemærk: Bruttoledigheden består af antal fuldtidspersoner på enten kontanthjælp, A-dagpenge eller i aktivering.tallene ajourføres løbende, derfor forekommer afvigelser i forhold til tidligere tal. Befolkningen er opgjort som fuldtidspersoner i alderen 16-66 år. Side 5 af 8
Erhverv/bolig indeks Erhverv/bolig indeks Figurerne viser antal nyopførte etagekvadratmeter i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig. 49,5 pct. 126.438 kvm. 50,5 pct. 128.607 kvm. Bolig Erhverv Fra 2012 til er der sket et samlet fald i nybyggeri på 90.094 kvadratmeter, hvilket svarer til 26 pct. Erhvervsbyggeriet er faldet med 71.571 kvadratmeter, mens boligbyggeriet er faldet 18.523 kvadratmeter Erhverv/bolig indeks 2012 57 pct. 198.009 kvm. 43 pct. 147.130 kvm. Bolig Erhverv Kilde: statistikbanken.dk. Tabel BYGV11. Opgjort pr. år. Data hentet 07/08. Bemærk: Tallene ajourføres løbende og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til tidligere tal. Side 6 af 8
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Befolkningstal 45.500 45.000 44.500 44.120 Antal 0-5 årige i københavns kommune 44.569 44.507 44.421 44.277 44.352 44.351 44.617 I 2. kvartal steg antallet af personer i aldersgruppen 0-5 år med 86. I 2. kvartal var der en stigning på 292 personer. Siden 2. kvartal er aldersgruppen faldet med 62 personer. 44.000 43.500 43.000 januar april juli oktober januar april Faktiske tal Fremskrivning juli 2015 Kilde: Koncernservice statistik. Kvartalsvis folkeregisteropgørelse. Data hentet 12/08. 585.000 580.000 575.000 570.000 565.000 560.000 555.000 550.000 545.000 562.412 562.495 559.732 januar Indbyggere i Københavns Kommune april 569.217 570.172 572.452 572.292 juli oktober januar april Faktiske tal Fremskrivning 580.672 juli 2015 Den samlede befolkning i Københavns Kommune faldt i 2. kvartal med 160 personer. I 2. kvartal var der en stigning på 83 personer. Siden 2. kvartal er den samlede befolkning steget med 9.797 personer. Kilde: Koncernservice statistik. Kvartalsvis folkeregisteropgørelse. Data hentet 12/08 570000 550000 530000 510000 490000 470000 Indbyggere i Københavns Kommune Siden 1995 er befolkningen i Københavns Kommune vokset med 100.992 personer. 68 pct. af stigningen har fundet sted siden 2007. Kilde: Koncernservice statistik. Kvartalsvis folkeregisteropgørelse. Data hentet 12/08 Side 7 af 8
Side 8 af 8