KB september 201 i pct. R september 201 i pct. Skønnet Skønnet Forventet Afvigelse KB 2013 forbrug forbrug i pct.

Måned 9 budgetkontrol pr. 30.09.2013 KB 2013 0.september 201 i pct. R 2012 0. september 201 i pct. Skønnet Skønnet Forventet Afvigelse KB 2013 forbrug forbrug i pct. regnskab KB 2013 Hjemmeplejen 95.969.151 75.884.247 79,07 91.447.419 70.136.012 76,70 75.884.247 79,07 99.695.965-3.726.814 532004 Fælles hjemmeplejen 1.963.222 1.471.551 74,96 2.387.590 1.644.594 68,88 1.471.551 74,96 1.962.068 1.154 - løn 1.356.549 1.258.006 92,74 1.417.932 1.122.657 79,18 1.258.006 92,74 1.677.342-320.793 - drift 606.673 213.545 35,20 969.657 521.937 53,83 213.545 35,20 284.726 321.947 532048 Povlsbjerg 11.520.481 9.008.351 78,19 10.797.790 8.263.623 76,53 9.008.351 78,19 11.829.073-308.592 - løn 11.355.246 8.772.289 77,25 10.589.303 8.107.106 76,56 8.772.289 77,25 11.580.580-225.334 - ekstern vikar 0 37.292 0,00 63.283 18.559 29,33 37.292 #DIV/0! 49.723-49.723 - drift 165.235 198.770 120,30 145.204 137.959 95,01 198.770 120,30 198.770-33.535 532050 Slivsøen 12.353.062 9.036.675 73,15 10.239.281 8.031.374 78,44 9.036.675 73,15 11.864.767 488.295 - løn 12.198.943 8.700.300 71,32 9.917.418 7.827.734 78,93 8.700.300 71,32 11.485.544 713.399 - ekstern vikar 0 128.543 0,00 165.779 61.847 0,00 128.543 #DIV/0! 171.390-171.390 - drift 154.119 207.833 134,85 156.083 141.792 90,84 207.833 134,85 207.833-53.714 532052 Bakkebo 11.106.013 8.669.687 78,06 11.258.717 8.816.139 78,31 8.669.687 78,06 11.385.335-279.322 - løn 10.952.286 8.333.520 76,09 11.052.184 8.645.457 78,22 8.333.520 76,09 11.001.347-49.061 - ekstern vikar 0 143.465 0,00 45.430 20.983 0,00 143.465 #DIV/0! 191.287-191.287 - drift 153.727 192.702 125,35 161.103 149.699 92,92 192.702 125,35 192.702-38.975 532054 Braine 9.914.395 7.607.408 76,73 9.634.846 7.472.297 77,55 7.607.408 76,73 9.986.091-71.696 - løn 9.763.285 7.397.349 75,77 9.464.669 7.336.938 77,52 7.397.349 75,77 9.765.478-2.193 - ekstern vikar 0 31.663 0,00 31.231 6.793 0,00 31.663 #DIV/0! 42.218-42.218 - drift 151.110 178.395 118,06 138.946 128.565 92,53 178.395 118,06 178.395-27.285 532056 Gram 10.228.307 8.130.901 79,49 9.605.414 7.393.351 76,97 8.130.901 79,49 10.682.751-454.444 - løn 10.072.719 7.891.123 78,34 9.422.724 7.239.477 76,83 7.891.123 78,34 10.417.324-344.605 - ekstern vikar 0 76.946 0,00 41.383 20.505 0,00 76.946 #DIV/0! 102.595-102.595 Side 1 af 35

Måned 9 budgetkontrol pr. 30.09.2013 KB 2013 0.september 201 i pct. R 2012 0. september 201 i pct. Skønnet Skønnet Forventet Afvigelse KB 2013 forbrug forbrug i pct. regnskab KB 2013 - drift 155.588 162.832 104,66 141.306 133.368 94,38 162.832 104,66 162.832-7.244 532058 Hjortebro 14.365.702 11.187.917 77,88 13.078.698 9.903.493 75,72 11.187.917 77,88 14.709.431-343.729 - løn 14.212.799 10.673.805 75,10 12.601.219 9.581.319 76,03 10.673.805 75,10 14.090.832 121.967 - ekstern vikar 0 313.459 0,00 289.092 146.928 0,00 313.459 #DIV/0! 417.946-417.946 - drift 152.903 200.653 131,23 188.387 175.246 93,02 200.653 131,23 200.653-47.750 532066 Fjorden 11.979.687 10.995.680 91,79 12.470.959 9.290.160 74,49 10.995.680 91,79 14.439.316-2.459.629 - løn 11.828.883 10.412.792 88,03 11.901.414 8.976.907 75,43 10.412.792 88,03 13.746.261-1.917.378 - ekstern vikar 0 330.505 0,00 406.068 160.233 39,46 330.505 #DIV/0! 440.674-440.674 - drift 150.804 252.382 167,36 163.477 153.020 93,60 252.382 167,36 252.382-101.578 532070 Vojens By 12.538.282 9.776.076 77,97 11.974.125 9.320.982 77,84 9.776.076 77,97 12.837.133-298.851 - løn 12.391.675 9.418.999 76,01 11.755.700 9.128.483 77,65 9.418.999 76,01 12.434.322-42.647 - ekstern vikar 0 137.204 0,00 65.967 44.394 0,00 137.204 #DIV/0! 182.938-182.938 - drift 146.607 219.873 149,97 152.458 148.105 97,15 219.873 149,97 219.873-73.266 Side 2 af 35

Måned 9 budgetkontrol pr. 30.09.2013 KB 2013 0.september 201 i pct. R 2012 0. september 201 i pct. Skønnet Skønnet Forventet Afvigelse KB 2013 forbrug forbrug i pct. regnskab KB 2013 Side 3 af 35

Måned 9 budgetkontrol pr. 30.09.2013 KB 2013 0.september 201 i pct. R 2012 0. september 201 i pct. Skønnet Skønnet Forventet Afvigelse KB 2013 forbrug forbrug i pct. regnskab KB 2013 Side 4 af 35

S2 S3 A1 A2 G2 G3 G4 T2 U1 U2 U3 D1 Pleje og Træning 1.. 65 016 62,63 1,2 Afdelingschef Pleje og Træning 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 1 65 016 63 10 1,2 Drift 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 7..8 65 016 63 10 1,2 482060 Træningsassistente482060 1.. 65 016 63 10,401,2 Løn 482060 1 65 016 63 10,401,2 Drift 482060 2..6 65 016 63 10,401,2 Indtægter 482060 7 65 016 63 10,401,2 482061 Øget træningsindsa482061 1.. 65 016 63 10,401,2 Løn 482061 1 65 016 63 10,401,2 Drift 482061 2..6 65 016 63 10,401,2 Indtægter 482061 7 65 016 63 10,401,2 530001 Kommunalt ejede æ530001 1.. 65 016 63 10 1,2 Udgifter 530001 1..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 530001 7 65 016 63 10 1,2 530002 Tomme lejligheder 530002 1.. 65 016 63 10 1,2 Udgifter 530002 1..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 530002 7 65 016 63 10 1,2

530010 Ældreboliger lejetab530010 1.. 65 016 63 10 1,2 Udgifter 530010 1..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 530010 7 65 016 63 10 1,2 530020 Ældreboliger Rosen530020 1.. 65 016 63 10 1,2 Udgifter 530020 1..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 530020 7 65 016 63 10 1,2 530030 Odinsgården 530030 1.. 65 016 63 10 1,2 Udgifter 530030 1..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 530030 7 65 016 63 10 1,2 530040 Vilstrupvej 530040 1.. 65 016 63 10 1,2 Udgifter 530040 1..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 530040 7 65 016 63 10 1,2 530050 Engparken/Højmark530050 1.. 65 016 63 10 1,2 Udgifter 530050 1..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 530050 7 65 016 63 10 1,2 530060 Huginsvej 530060 1.. 65 016 63 10 1,2 Udgifter 530060 1..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 530060 7 65 016 63 10 1,2 530070 Bregnbjerglunden 530070 1.. 65 016 63 10 1,2 Udgifter 530070 1..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 530070 7 65 016 63 10 1,2 530080 Diagergård 530080 1.. 65 016 63 10 1,2 Udgifter 530080 1..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 530080 7 65 016 63 10 1,2 530085 Frederik d. IX 530085 1.. 65 016 63 10 1,2 Udgifter 530085 1..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 530085 7 65 016 63 10 1,2 530087 Kløvervænget 530087 1.. 65 016 63 10 1,2 Udgifter 530087 1..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 530087 7 65 016 63 10 1,2 532001 Fælles udgifter og i532001 1.. 65 016 63 10 1,2 Drift 532001 1..6 65 016 63 10 1,2 Tjenestebiler 532001 660 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532001 7 65 016 63 10 1,2 532002 Fælles inde 532002 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 532002 1 65 016 63 10 1,2 Drift 532002 2..7 65 016 63 10 1,2 532006 Fælles visitation 532006 1.. 65 016 63 10 1,2 Drift 532006 1..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532006 7..8 65 016 63 10 1,2 532007 Fælles vikarkorps 532007 1.. 65 016 63 10,401,2 Løn 532007 1 65 016 63 10,401,2 Drift 532007 2..7 65 016 63 10,401,2

532010 Vikarpuljer 532010 1.. 65 016 63 10 1,2 532013 Reserverede lønmid532013 1.. 65 016 63 532014 Elever 532014 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 532014 1 65 016 63 10 1,2 Drift 532014 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532014 7 65 016 63 10 1,2 532020 Legater 532020 1.. 65 016 63 10 1,2 532024 Bregnbjerglunden 532024 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 532024 1 65 016 63 10 1,2 Ekstern vikar 532024 4 0,9 434 65 016 63 10 1,2 Drift 532024 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532024 7 65 016 63 10 1,2 532026 Hiort Lorenzen Cen532026 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 532026 1 65 016 63 10 1,2 Ekstern vikar 532026 4 0,9 434 65 016 63 10 1,2 Drift 532026 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532026 7 65 016 63 10 1,2 532028 Humletoften 532028 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 532028 1 65 016 63 10 1,2 Ekstern vikar 532028 4 0,9 434 65 016 63 10 1,2 Drift 532028 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532028 7 65 016 63 10 1,2 532030 Plejecenter Engpar532030 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 532030 1 65 016 63 10 1,2 Ekstern vikar 532030 4 0,9 434 65 016 63 10 1,2 Drift 532030 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532030 7 65 016 63 10 1,2 532031 Plejecenter Højmar532031 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 532031 1 65 016 63 10 1,2 Ekstern vikar 532031 4 0,9 434 65 016 63 10 1,2 Drift 532031 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532031 7 65 016 63 10 1,2 532032 Povlsbjerg områdec532032 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 532032 1 65 016 63 10 1,2 Ekstern vikar 532032 4 0,9 434 65 016 63 10 1,2 Drift 532032 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532032 7 65 016 63 10 1,2 532033 Rehabiliteringscent532033 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 532033 1 65 016 63 10 1,2 Ekstern vikar 532033 4 0,9 434 65 016 63 10 1,2 Drift 532033 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532033 7 65 016 63 10 1,2 532036 Øsby Plejecenter 532036 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 532036 1 65 016 63 10 1,2

Ekstern vikar 532036 4 0,9 434 65 016 63 10 1,2 Drift 532036 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532036 7 65 016 63 10 1,2 532038 Kildebakken Plejece532038 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 532038 1 65 016 63 10 1,2 Ekstern vikar 532038 4 0,9 434 65 016 63 10 1,2 Drift 532038 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532038 7 65 016 63 10 1,2 533052 Lionsbussen 533052 1.. 65 016 63 10 1,2 532040 Frederik d. IX's plej532040 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 532040 1 65 016 63 10 1,2 Ekstern vikar 532040 4 0,9 434 65 016 63 10 1,2 Drift 532040 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532040 7 65 016 63 10 1,2 Løn fra pedel 532040 7 9 400 410 430 534040 Frederik d. IX's plej534040 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 534040 1 65 016 63 10 1,2 Drift 534040 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 534040 7 65 016 63 10 1,2 532034 Sommersted Plejec532034 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 532034 1 65 016 63 10 1,2 Ekstern vikar 532034 4 0,9 434 65 016 63 10 1,2 Drift 532034 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532034 7 65 016 63 10 1,2 534010 Beskyttede boliger 534010 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 534010 1 65 016 63 10 1,2 Ekstern vikar 534010 4 0,9 434 65 016 63 10 1,2 Drift 534010 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 534010 7 65 016 63 10 1,2 532042 Sillerup Plejehjem 532042 1 65 016 63 10 1,2 Løn 532042 1 65 016 63 10 1,2 Ekstern vikar 532042 4 0,9 434 65 016 63 10 1,2 Drift 532042 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532042 7 65 016 63 10 1,2 532086 Madudbringning 532086 1.. 65 016 63 40 1,2 Løn 532086 1 65 016 63 40 1,2 Drift 532086 2..6 65 016 63 40 1,2 Indtægter 532086 7..8 65 016 63 40 1,2 532095 Pulje bedre ældrepl532095 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 532095 1 65 016 63 10 1,2 Drift 532095 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 532095 7..8 65 016 63 10 1,2 532098 Faldforebyggelsesp532098 1.. 65 016 63 10 1,2 534012 Beskyttede boliger 534012 1.. 65 016 63 10 1,2

651083 VS-Pleje og træning651083, 657083 1.. 65 016 63 10 1,2 Løn 651083, 657083 1 65 016 63 10 1,2 Drift 651083, 657083 2..6 65 016 63 10 1,2 Indtægter 651083, 657083 7 65 016 63 10 1,2 Afdeling for klinisk forebyggelse 65 016 63 20 1,2 Løn 65 016 63 20 1,2 Drift 65 016 63 20 1,2 Indtægter 65 016 63 20 1,2 532003 Klinisk forebyggelse532003 1.. 65 016 63 20 1,2 Løn 532003 1 65 016 63 20 1,2 Drift 532003 2..7 65 016 63 20 1,2 532045 Sygeplejen 532045 1.. 65 016 63 20 1,2 Løn 532045 1 65 016 63 20 1,2 Ekstern vikar 532045 4 0,9 434 65 016 63 20 1,2 Drift 532045 2..7 65 016 63 20 1,2 532047 Akutteam 532047 1.. 65 016 63 20 1,2 Løn 532047 1 65 016 63 20 1,2 Ekstern vikar 532047 4 0,9 434 65 016 63 20 1,2 Drift 532047 2..7 65 016 63 20 1,2 533001 Forebyggende hjem533001 1.. 65 016 63 20 1,2 Løn 533001 1 65 016 63 20 1,2 Drift 533001 2..7 65 016 63 20 1,2 Aktivitetscentre 79 533013 Lokalcenter Rosenv533013 1.. 65 016 63 20 1,2 533014 Aktivitetscenter Bre533014 1.. 65 016 63 20 1,2 533016 Aktivitetscenter HLC533016 1.. 65 016 63 20 1,2 533018 Aktivitetscenter Lille533018 1.. 65 016 63 20 1,2 533020 Aktivitetscenter Pov533020 1.. 65 016 63 20 1,2 533022 Aktivitetscenter Ska533022 1.. 65 016 63 20 1,2 Dagcentre 84, 85 og 1533025 1.. 65 016 63 20 1,2 Hjemmeplejen 65 016 63 40 1,2 532004 Fælles hjemmepleje532004 1.. 65 016 63 40 1,2 Løn 532004 1 65 016 63 40 1,2 Drift 532004 2..7 65 016 63 40 1,2 532048 Povlsbjerg 532048 1.. 65 016 63 40 1,2 Løn 532048 1 65 016 63 40 1,2 Ekstern vikar 532048 4 0,9 434 65 016 63 40 1,2 Drift 532048 2..7 65 016 63 40 1,2 532050 Slivsøen 532050 1.. 65 016 63 40 1,2 Løn 532050 1 65 016 63 40 1,2 Ekstern vikar 532050 4 0,9 434 65 016 63 40 1,2 Drift 532050 2..7 65 016 63 40 1,2 532052 Bakkebo 532052 1.. 65 016 63 40 1,2 Løn 532052 1 65 016 63 40 1,2

Ekstern vikar 532052 4 0,9 434 65 016 63 40 1,2 Drift 532052 2..7 65 016 63 40 1,2 532054 Braine 532054 1.. 65 016 63 40 1,2 Løn 532054 1 65 016 63 40 1,2 Ekstern vikar 532054 4 0,9 434 65 016 63 40 1,2 Drift 532054 2..7 65 016 63 40 1,2 532056 Gram 532056 1.. 65 016 63 40 1,2 Løn 532056 1 65 016 63 40 1,2 Ekstern vikar 532056 4 0,9 434 65 016 63 40 1,2 Drift 532056 2..7 65 016 63 40 1,2 532058 Hjortebro 532058 1.. 65 016 63 40 1,2 Løn 532058 1 65 016 63 40 1,2 Ekstern vikar 532058 4 0,9 434 65 016 63 40 1,2 Drift 532058 2..7 65 016 63 40 1,2 532060 Kongevej 532060 1.. 65 016 63 40 1,2 Løn 532060 1 65 016 63 40 1,2 Ekstern vikar 532060 4 0,9 434 65 016 63 40 1,2 Drift 532060 2..7 65 016 63 40 1,2 532066 Fjorden 532066 1.. 65 016 63 40 1,2 Løn 532066 1 65 016 63 40 1,2 Ekstern vikar 532066 4 0,9 434 65 016 63 40 1,2 Drift 532066 2..7 65 016 63 40 1,2 532070 Vojens By 532070 1.. 65 016 63 40 1,2 Løn 532070 1 65 016 63 40 1,2 Ekstern vikar 532070 4 0,9 434 65 016 63 40 1,2 Drift 532070 2..7 65 016 63 40 1,2 532072 Aften/nat pulje 532072 1.. 65 016 63 40 1,2 Løn 532072 1 65 016 63 40 1,2 Drift 532072 2..7 65 016 63 40 1,2 532075 Personlige hjælpere532075 1.. 65 016 63 40 1,2 Løn 532075 1 65 016 63 40 1,2 Drift 532075 2..7 65 016 63 40 1,2 532088 Rehabiliteringsproje532088 1.. 65 016 63 40 1,2 532092 Private leverandøre532092 1.. 65 016 63 40 1,2 Løn 532092 1 65 016 63 40 1,2 Drift 532092 2..7 65 016 63 40 1,2 535010 Hjælpemidler 535010 1.. 007 65 016 63 40 1,2 Løn 535010 1 65 016 63 40 1,2 Drift 535010 2..7 65 016 63 40 1,2 Visitationen 1.. 65 016 62 1,2 Handicapkørsel 231020 1.. 016 62 1,2 Befordringsgodtgørelse 490002 1.. 016 62 1,2

532006 Fælles visitation 532006 1.. 016 62 Klosterbo 532006 2..6 016 62 Betaling for midlertidg hjem532006 7 016 62 532084 Vareudbringning 532084 1.. 016 62 532010 Hjælpemidler 535010 1.. 016 62 Reduktioner 535010 4 0 000 000 010,020 016 62 Støtte til køb af bil 535010 1.. 016 62 Optiske hjælpemidler 535010 1.. 016 62 Arm og benproteser 535010 1.. 016 62 1 Høreapparater 535010 1.. 016 62 Ortopædiske hjælpemidler 535010 1.. 016 62 Inkontinens og stomi 535010 1.. 016 62 Andre hjælpemidler 535010 1.. 016 62 IT hjælpemidler 535010 1.. 016 62 Forbrugsgoder 535010 1.. 016 62 Boligindretning 535010 1.. 016 62 Støtte til individuel befordrin535010 1.. 016 62 Tilbagebetaling vedr. biler 535010 7 016 62 Tilbagebetaling vedr. boligin535010 7 016 62 Betaling til kommuner 535010 4 7 800 810 016 62 Betaling til CHK 535010 4 7 800 810 811 016 62 Betaling til kommuner 535010 7 7 800 810 016 62 Berigtigelser 535010 016 62 2 537001 Pasning af døende 537001 1.. 016 62 Løn 537001 1 016 62 Drift 537001 2..6 016 62 540011 CHK 540011 1.. 016 62 CHK 540011 4 7 800 810 016 62 540010 Hjælpemiddeldepot540010 1.. Løn 540010 1 016 62 Drift 540010 2..6 016 62 Indtægter 540010 7 016 62 651084 Visitation og tilsyn 651084, 657084 1.. 016 62 Løn 651084, 657084 1 016 62 Drift 651084, 657084 2..6 016 62 Indtægter 651084, 657084 7 016 62 Denne række må ikke bruges. Indsæt nye afgrænsninger ovenfor

Regnskab HAD HAD HAD HAD HAD Beregn kolonne Ja Ja Ja Ja Ja onnetype Budget Budget Normal Normal Normal getmodel B2013 ringstype Vedtaget datointervalkode dtaget fra dato edtaget til dato naktive budgetposter atointervalkode ttet datointervalkode prettet fra dato Oprettet til dato KB2013 Dato 01-01-2013 01-01-2013 01-01-2013 01-01-2012 01-01-2012 Dato 31-12-2013 31-12-2013 30-09-2013 31-12-2012 30-09-2012 risniveau isregister sisår løb incl. Moms aktor N/U/I Netto Netto Netto Netto Netto B 2013 KB 2013 30.septemberR 2012 30. september U4 G5 G1 F3 B 2013 KB 2013 30.septemberR 2012 30. september > 419.272.430 438.092.953 330.489.823 412.781.364 314.957.887 > 208.425.725 222.800.918 170.210.863 200.524.139 155.774.036 > 192.561.180 200.538.915 141.830.063 188.022.769 133.584.645 > 65.416.393 71.836.063 54.998.547 68.111.826 49.230.070 > -49.551.848-49.574.060-26.617.747-55.610.456-27.040.679 > 1.169.330 1.493.582 965.217 1.220.804 929.804 > 1.144.205 1.453.457 919.238 1.193.217 912.036 > 25.125 40.125 45.979 27.587 17.768 > 0 0 0 0 0 > 1.093.730 1.733.730 804.036 468.062 203.813 > 0 0 758.649 433.516 190.717 > 1.093.730 1.733.730 45.387 34.547 13.096 > 0 0 0 0 0 > 2.528.141 2.528.141 982.810 1.974.309 998.179 > 2.528.141 2.528.141 1.006.434 2.065.991 1.048.489 > 0 0-23.624-91.682-50.310 > 1.205.632 1.205.632 1.265.568 1.394.367 876.899 > 1.205.632 1.205.632 1.265.568 1.394.367 876.899 > 0 0 0 0 0

> 235.691 235.691 733.896 769.586 456.823 > 235.691 235.691 733.896 769.586 456.823 > 0 0 0 0 0 > -169.088-202.790-108.718-232.265-273.167 > 388.416 387.714 294.133 395.725 181.914 > -557.504-590.504-402.851-627.990-455.080 > -1.137.579-1.137.579 0-1.267.382 0 > 729.738 729.738 0 1.230.611 0 > -1.867.317-1.867.317 0-2.497.993 0 > -1.144.847-1.144.847 0-1.215.219 0 > 602.285 602.285 0 825.111 0 > -1.747.132-1.747.132 0-2.040.330 0 > -1.946.920-1.946.920 0-1.959.292 0 > 2.227.535 2.227.535 0 2.520.423 0 > -4.174.455-4.174.455 0-4.479.715 0 > -262.039-262.039 0-257.115 0 > 155.406 155.406 0 184.365 0 > -417.445-417.445 0-441.480 0 > -2.599.637-2.599.637 0-2.782.411 0 > 1.887.902 1.887.902 0 2.041.709 0 > -4.487.539-4.487.539 0-4.824.120 0 > -763.057-763.057-529.692-624.545-596.303 > 304.569 304.569 250.394 424.134 183.817 > -1.067.626-1.067.626-780.086-1.048.679-780.120 > -3.253.220-3.253.220-2.316.236-1.577.042-2.625.815 > 1.576.102 1.576.102 1.765.460 3.850.433 1.441.868 > -4.829.322-4.829.322-4.081.696-5.427.475-4.067.684 > -860.254-860.254-475.504-719.316-233.055 > 506.784 506.784 538.796 633.096 781.253 > -1.367.038-1.367.038-1.014.299-1.352.412-1.014.308 > 9.345.983 4.672.593 5.161.545 6.183.581 4.776.742 > 9.345.983 4.672.593 5.161.545 6.219.149 4.788.370 > 4.299.469 4.299.469 3.090.858 3.725.640 2.907.742 > 0 0 0-35.568-11.628 > 1.683.936 2.182.496 1.732.070 2.480.419 1.841.690 > 160.006 158.566 119.801 165.144 119.682 > 1.523.930 2.023.930 1.612.268 2.315.275 1.722.008 > 8.070.947 5.115.293 299.736 1.784.255 1.299.235 > 20.003.277 17.047.623 9.221.337 15.324.908 7.899.862 > -11.932.330-11.932.330-8.921.601-13.540.653-6.600.626 > 618.831 69.312 144.640 566.430 464.532 > 499.629 110 7.613 545.395 444.265 > 119.202 69.202 137.027 21.035 20.267

> 3.771.519 3.737.576 1.595.755 2.672.173 1.259.593 > -1 3.118.648 0 0 0 > 10.951.794 12.110.848 6.217.705 4.752.198 3.509.983 > 20.634.725 19.093.779 12.342.377 16.242.218 12.721.477 > 580.194 3.280.194 805.320-409.191-857.826 > -10.263.125-10.263.125-6.929.993-11.080.830-8.353.668 > 0 589.000 30.540 26.633 0 13 > 30.871.979 32.391.909 24.920.028 32.412.685 25.017.606 13 > 28.750.042 29.686.814 22.493.956 29.238.428 22.654.977 13 > 0 0 63.386 52.640 37.638 13 > 2.718.484 3.301.642 2.750.351 3.784.845 2.707.892 13 > -596.547-596.547-324.279-610.589-345.263 15 > 21.666.609 22.848.060 18.093.281 22.209.102 16.933.398 15 > 19.751.786 20.297.835 15.922.803 19.598.191 14.954.068 15 > 0 0 290.797 443.286 348.940 15 > 2.227.808 2.852.422 2.471.720 3.036.639 2.253.459 15 > -312.985-302.197-301.242-425.728-274.129 16 > 14.137.244 13.721.824 9.915.287 13.455.038 10.214.327 16 > 13.268.441 12.354.012 8.882.943 11.711.687 8.935.395 16 > 0 0 206.959 222.315 136.736 16 > 1.430.376 1.929.385 1.439.560 2.378.245 1.659.514 16 > -561.573-561.573-407.215-634.894-380.581 14 > 10.948.929 10.994.591 8.663.481 10.302.581 7.994.992 14 > 9.989.852 10.231.514 7.837.026 9.828.754 7.553.533 14 > 0 0 578.112 64.934 40.955 14 > 2.242.402 2.046.402 1.613.135 1.805.234 1.416.095 14 > -1.283.325-1.283.325-786.680-1.331.407-974.636 14 > 9.644.337 9.954.969 9.440.746 11.729.761 9.114.463 14 > 10.117.058 10.427.690 9.797.279 12.093.359 9.389.059 14 > 0 0 0 3.299 3.299 14 > 619.034 619.034 462.597 668.574 492.343 14 > -1.091.755-1.091.755-819.130-1.032.172-766.939 13 > 0 0 0 2.042 2.042 13 > 1 1 0 0 0 13 > 0 0 0 0 0 13 > -1-1 0 2.042 2.042 13 > 0 0 0 0 0 14 > 4.194.578 4.192.647 3.586.363 2.816.956 1.669.585 14 > 4.103.415 4.066.484 3.512.009 2.793.488 1.664.837 14 > 0 0 2.296 0 0 14 > 91.163 126.163 74.599 23.468 4.748 14 > 0 0-244 0 0 19 > 9.217.488 9.726.960 6.893.150 8.862.530 6.741.519 19 > 8.326.820 8.685.189 6.010.663 7.724.794 5.910.034

19 > 0 0 68.021 73.699 63.026 19 > 911.195 1.062.298 907.877 1.188.483 862.187 19 > -20.527-20.527-25.390-50.748-30.702 17 > 27.948.677 32.254.749 24.774.173 29.885.894 23.281.362 17 > 22.075.302 25.601.682 20.039.656 23.557.636 18.133.587 17 > 0 0 411.118 185.152 108.159 17 > 6.049.632 6.829.324 5.017.978 6.702.511 5.425.769 17 > -176.257-176.257-283.462-374.253-277.994 > 0 0 0 29.467 29.467 18 > 28.251.571 33.027.345 25.677.584 27.601.792 21.022.185 18 > 25.465.600 29.252.304 23.675.957 26.458.634 20.055.370 18 > 0 0 135.453 46.648 30.250 18 > 3.264.837 4.253.907 2.859.743 2.299.863 1.830.366 18 > -478.866-478.866-858.116-1.156.705-863.551 434 > 0 0-384.291-126.302 0 > 0 0 0 1.165 1.165 > -1-1 0 0 0 > 0 0 0 1.165 1.165 > 1 1 0 0 0 20 > 10.729.264 14.139.380 9.895.019 11.182.675 8.490.437 20 > 9.575.349 12.538.068 8.442.079 9.991.736 7.643.074 20 > 0 0 154.452 59.685 28.164 20 > 1.482.207 1.929.604 1.643.326 1.448.024 1.083.131 20 > -328.292-328.292-190.387-257.086-235.768 20 > 474.927 474.491 371.658 485.704 219.203 20 > 48.471 48.035 37.725 49.485 37.301 20 > 0 0 0 0 0 20 > 426.456 426.456 333.933 436.220 181.903 20 > 0 0 0 0 0 21 > 14.118.192 14.121.068 0 12.284.876 0 21 > 14.118.192 14.121.068 0 12.284.876 0 21 > 0 0 0 0 0 21 > 1.520.503 1.520.503 12.379.181 3.629.930 12.241.224 21 > -1.713.887-1.713.887-228.684-1.900.761-1.274.081 > 505.909 954.299 802.429 0 0 > -1 486.274 520.517 0 0 > 505.910 468.025 281.912 0 0 > 0 0 0 0 0 > 4.595 4.595 115.393 314.084 132.585 > 550 550 104.760 87.303 0 > 4.045 4.045 6.613 197.756 131.678 > 0 0 4.020 29.025 907 > 215.000 323.065 0 160.371 0 > -277.002-277.002-242.788-376.212-284.517

> 808.925 1.770.079 1.260.862 1.757.975 1.338.119 > 1.504.722 1.616.612 1.199.646 1.621.360 1.210.064 > -695.797 153.467 61.216 136.615 128.054 > 0 0 0 0 0 > 40.714.561 43.052.519 32.555.390 40.152.012 29.447.697 > 40.714.561 43.052.519 32.555.390 40.152.012 29.447.697 > 40.714.561 43.052.519 32.555.390 40.152.012 29.447.697 > 40.714.561 43.052.519 32.555.390 40.152.012 29.447.697 > 1.352.743 1.558.830 1.242.880 1.093.527 685.247 > 1.325.884 1.531.971 1.170.868 1.019.625 769.069 > 26.859 26.859 72.012 73.902-83.821 > 30.943.882 30.505.609 22.783.641 29.189.387 22.290.710 > 28.474.724 28.218.451 20.976.039 26.792.454 20.489.617 > 0 0 22.006 10.147 10.147 > 2.469.158 2.287.158 1.807.602 2.396.933 1.801.092 > 0 2.365.000 1.749.263 548.581 0 > 0 0 1.720.287 523.200 0 > 0 0 0 0 0 > 0 2.365.000 28.977 25.381 0 > 827.941 820.901 649.225 888.939 674.712 > 782.252 775.212 634.757 877.701 663.944 > 45.689 45.689 14.467 11.238 10.768 > 140.347 139.802 71.412 78.644 62.935 > 1 1 3.480 4.435 2.190 > 25.677 25.677 8.213 12.757 9.212 > 150.100 150.100 49.791 81.713 34.524 > 55.625 55.625 54.668 66.216 40.183 > 99.356 99.356 142.963 208.202 153.941 > 7.118.878 7.331.607 5.796.224 7.601.305 5.494.041 > 108.508.346 115.122.695 88.707.978 105.457.234 80.394.988 > 406.542 1.963.222 1.471.551 2.387.590 1.644.594 > 1.368.869 1.356.549 1.258.006 1.417.932 1.122.657 > -962.327 606.673 213.545 969.657 521.937 > 10.772.185 11.520.481 9.008.351 10.797.790 8.263.623 > 10.606.950 11.355.246 8.772.289 10.589.303 8.107.106 > 0 0 37.292 63.283 18.559 > 165.235 165.235 236.062 208.487 156.517 > 10.296.865 12.353.062 9.036.675 10.239.281 8.031.374 > 10.142.746 12.198.943 8.700.300 9.917.418 7.827.734 > 0 0 128.543 165.779 61.847 > 154.119 154.119 336.376 321.862 203.639 > 11.543.299 11.106.013 8.669.687 11.258.717 8.816.139 > 11.389.572 10.952.286 8.333.520 11.052.184 8.645.457

> 0 0 143.465 45.430 20.983 > 153.727 153.727 336.167 206.533 170.681 > 10.801.020 9.914.395 7.607.408 9.634.846 7.472.297 > 10.649.910 9.763.285 7.397.349 9.464.669 7.336.938 > 0 0 31.663 31.231 6.793 > 151.110 151.110 210.059 170.177 135.359 > 9.161.063 10.228.307 8.130.901 9.605.414 7.393.351 > 9.005.475 10.072.719 7.891.123 9.422.724 7.239.477 > 0 0 76.946 41.383 20.505 > 155.588 155.588 239.778 182.689 153.873 > 11.780.917 14.365.702 11.187.917 13.078.698 9.903.493 > 11.628.014 14.212.799 10.673.805 12.601.219 9.581.319 > 0 0 313.459 289.092 146.928 > 152.903 152.903 514.112 477.479 322.174 > -2-2 0 0 0 > -2-2 0 0 0 > 0 0 0 0 0 > 0 0 0 0 0 > 11.851.770 11.979.687 10.995.680 12.470.959 9.290.160 > 11.700.966 11.828.883 10.412.792 11.901.414 8.976.907 > 0 0 330.505 406.068 160.233 > 150.804 150.804 582.887 569.545 313.253 > 12.530.737 12.538.282 9.776.076 11.974.125 9.320.982 > 12.384.130 12.391.675 9.418.999 11.755.700 9.128.483 > 0 0 137.204 65.967 44.394 > 146.607 146.607 357.077 218.425 192.499 > 2.930.307 0 0 0 0 > 2.911.380 0 0 0 0 > 18.927 0 0 0 0 > 2.710.709 2.685.065 2.419.953 2.784.121 1.981.609 > 2.849.359 2.823.715 2.360.945 2.749.889 1.947.376 > -138.650-138.650 59.008 34.232 34.232 > 0 1.857.000 0 0 0 > 9.360.564 10.360.564 7.661.576 10.214.423 7.216.032 > 0 0 0 0 0 > 9.360.564 10.360.564 7.661.576 10.214.423 7.216.032 > 703.795 0 25.881 819.174 402.964 > 349.260 0 0 812.599 397.689 > 625.316 0 25.881 198.672 663.646 > 61.623.798 57.116.821 39.015.592 66.982.239 49.336.295 > 3.639.882 3.639.882 2.659.223 3.510.643 3.510.643 > 687.778 687.778 620.845 890.799 660.705

> 624.555 624.555 592.669 610.477 640.337 > 681.581 681.581 636.186 661.730 661.730 > -57.026-57.026-43.517-51.253-21.393 > 800.102 800.102 332.240 436.233 307.933 > 37.596.522 33.120.441 18.232.503 41.512.958 31.207.839 000 > -4.144.684 0 0 0 0 001 > 3.445.803 3.445.803 2.103.550 2.921.730 2.364.399 002 > 0 0 6.200 293.809 900 003 > 0 0 3.147 1.421.228 2.550 004 > 3.650.684 40.842 18.819 9.785.767 4.265.492 005 > 3.025.407 3.025.407 2.307.135 3.500.493 2.361.953 006 > 5.839.475 5.839.475 4.268.736 6.193.550 4.571.833 007 > 18.452.795 15.593.030 8.052.413 15.835.380 13.298.346 008 > 0 0 0 108.964 47.573 009 > 84.995 84.995 62.630 76.214 44.620 010 > 2.777.514 2.777.514 319.212 1.535.057 771.558 011 > 20.949 20.949 0 0 0 091,092 > -1.847.104-1.847.104-707.145-1.394.805-1.011.737 093 > 1 1-34.138 0 0 000 > 6.813.898 4.662.740 1.853.881 1.500.304 4.498.581 > 5.531.186 3.380.028 1.425.000 436.060 3.675.000 > -523.211-523.211-21.937-264.731-8.229 > 0 0 0 0 0 > 2.824.006 1.319.969 781.839 2.591.196 2.127.615 > 448.567 444.530 395.142 1.308.948 1.012.864 > 2.375.439 875.439 386.697 1.282.248 1.114.751 > 3.744.005 3.344.005 2.209.697 2.969.019 2.078.951 > 3.744.005 3.344.005 2.209.697 2.969.019 2.078.951 > 1 1.324.282 4.899.948 2.729.109 1.243 > 1 1.324.282 969.525 0 0 > 0 0 3.930.423 2.729.109 1.243 > 0 0 0 0 0 > 11.706.945 12.255.805 8.686.629 11.731.805 8.801.030 > 11.237.755 11.536.615 8.431.828 11.344.441 8.523.407 > 469.190 719.190 254.801 387.364 277.623 > 0 0 0 0 0 ***

r 2012 r 2012

Hent Data Kolonner Regnskab Beregn Kolonne Kolonnetype Budgetmodel Ændringstype Udvalg Budgetkommentar Vedtaget datointervalkode Vedtaget fra dato Vedtaget til dato Inaktive budgetposter Tekstdimeension

Fraværstype Datointervalkode Fra dato Til dato Oprettet datointervalkode Oprettet fra dato Oprettet til dato Prisniveau Prisregister Basisår N/U/I Beløb incl. Moms Faktor Afgrænsning

Finanskladde Regnskab Kladde Betegnelse Opsætning Connection Konfiguration Bevar forbindelse Afbryd efter hvert opslag Opstartregnskab Aktiver budgetindberetning Aktiver finanskladde Aktiver personaledata COM opsætning

Prisme konfiguration Brugerrettigheder

Beskrivelse Der er etableret arkbeskyttelse på Hent Data fanen. Arkbeskyttelsen bør ikke ophæves. HVIS ARKBESKYTTELSEN OPHÆVES KAN MAN SLETTE RÆKKER/KOLONNER SOM ELLERS IKKE MÅ SLETTES. DETTE KAN IKKE FORTRYDES, OG EFTERFØLGENDE VIRKER REGNEARKET IKKE. I række 1 og kolonne A er celler låste for at forhindre sletning af kolonner/rækker. Låsningen bør ikke ophæves. Første og sidste beløbskolonne er låste og kan derfor ikke slettes. Mellemliggende kolonner kan slettes. Nye beløbskolonner kan indsættes MELLEM første og sidste beløbskolonne (som er låste). Bemærk dog at hvis der indsættes en ny kolonne umiddelbart efter den første (som er låst), bliver den nye kolonne også låst. Første og sidste afgrænsningskolonne er låste og kan derfor ikke slettes. Mellemliggende kolonner kan slettes. Første og sidste afgrænsningsrække er låste og kan derfor ikke slettes. Mellemliggende rækker kan slettes. Nye rækker med afgrænsninger kan indsættes MELLEM den første og sidste afgrænsningsrække (som er låste). Bemærk dog at hvis der indsættes en ny række umiddelbart efter den første (som er låst) bliver den nye række også låst. Første beløbskolonne samt rækken med "Kolonnetype" bør ikke skjules, idet visse funktioner så ikke virker. Skjul kan fortrydes. Bestemmer hvilket regnskab der hentes data fra. Hvis ikke udfyldt bruges opstartregnskab som angivet på fanebladet Opsætning, eller i den anvendte konfiguration. Bestemmer, om kolonnen opdateres fra Prisme, når der trykkes på "Opdater" knappen. Da opdateringer tager tid, kan der spares tid ved at undlade genberegning af kolonner, hvor man ved, der ikke er ændringer siden sidste opdatering. Angiver, om der er tale om en regnskabskolonne med normalposter, primoposter eller primo+normal, en budgetkolonne, budgetindberetningskolonne, kontotekstkolonne eller personaledatakolonne (fuldtids-/helårs-/nettotimer/fravær Skal udfyldes ved budgetkolonner. Beløb medtages fra den valgte budgetmodel o alle undermodeller. Skal også udfyldes for budgetindberetningskolonner. For budgetkolonner: Afgrænsning på ændringstype. I specifikation af afgrænsningerne kan bruges sædvanlige specialtegn (*?..) For budgetindberetningskolonner angives den ønskede ændringstype Kun for budgetindberetning: Det udvalg indberetningen skal høre til. Kun for budgetindberetning: Kommentar til indberetningen. Kun budgetkolonner: Datointervalkode for vedtaget dato. Ved valg af vedtaget datointervalkode, overskrives vedtaget fra dato og vedtaget til dato, og de opdateres fra datointervalkoden, hver gang data hentes fra Prisme. Kun budgetkolonner: Afgrænsning af budgetposter med vedtaget dato >= den angivne. For budgetindberetning angives budgetposternes vedtaget dato. Kun budgetkolonner: Afgrænsning af budgetposter med vedtaget dato <= den angivne Kun budgetkolonner: Angiv, om inaktive budgetposter skal medtages. Ikke-udfyld betyder det samme som Nej. For budgetindberetning angives, om posterne skal indberettes som inaktive. Kun tekstkolonner: Dimensionsniveau for de ønskede tekster.

Kun fraværskolonner: Afgrænsning af fraværstype. I specifikation af afgrænsningerne kan bruges sædvanlige specialtegn (*?..) Her kan vælges en af de definerede datointervalkoder fra Prisme. Ved valg af datointervalkode, overskrives fra dato og til dato, og de opdateres fra datointervalkoden, hver gang data hentes fra Prisme. Kolonnens startdato. Kolonner uden startdato og slutdato opdateres ikke fra Prisme. Hvis der er valgt periodekode, bestemmes datoen udfra periodekoden. For budgetindberetning angives budgetposternes dato (regnskabsår). Kolonnens slutdato. Kolonner uden startdato og slutdato opdateres ikke fra Prisme. Hvis der er valgt periodekode, bestemmes datoen udfra periodekoden. Kun regnskabskolonner og budgetkolonner: Datointervalkode for oprettet dato. Ved valg af oprettet datointervalkode, overskrives oprettet fra dato og oprettet til dato, og de opdateres fra datointervalkoden, hver gang data hentes fra Prisme. Kun regnskabskolonner og budgetkolonner: Afgrænsning af finansposter med vedtaget dato >= den angivne Kun regnskabskolonner og budgetkolonner: Afgrænsning af finansposter med vedtaget dato <= den angivne Vælg det prisniveau, kolonnen skal beregnes i. Prisniveauet har betydning for beregningstiden. Løbende priser er altid hurtigst. For budgetkolonner er det lige så hurtigt med budgetår og budgetår-1, medmindre der er valgt alternativt prisregister. Vælg det prisregister, der bruges ved prisregulering. For budgetkolonner beregne normalt udfra budgetmodellens prisregister, men her kan vælges et alternativt prisregister, som da bruges til prisreguleringen. Basisår for prisreguleringen. Hvis intet er angivet, beregnes udfra budgetår. Skal angives som 4-cifret årstal. Angiver, om der medtages både indtægter og udgifter (netto), kun udgifter, eller kun indtægter. Angiv om beløb beregnes incl. Moms. Ikke-udfyldt betyder det samme som Nej Her kan angives en faktor med 6 decimaler, som ganges på de tal, der modtages fra Prisme. Hvis feltet er tomt eller 0, bruges faktor 1. Skjulte beløbskolonner opdateres ikke fra Prisme. Med knapperne i det gule område vælges de dimensioner, der skal indgå i afgrænsningen af beløb i beløbskolonnerne. I hver efterfølgende række specificeres de konkrete værdier, der skal afgrænses på for de enkelte dimensioner. Ikke-udfyldte felter indgår ikke i afgrænsningen. I specifikation af afgrænsningerne kan bruges sædvanlige specialtegn (*?..) Ved afgrænsning på afledt dimension medtages i hver kolonne de konti, som på kolonnens slutdato dar den/de udvalgte afledte dimension(er). Beløb beregnes fo hele kolonnens periode, selv om den afledte dimension ikke har været gældende hele perioden. Skjulte rækker og helt tomme rækker opdateres heller ikke. I beløbskolonnerne kan man derfor i disse rækker indsætte formler, som beregnes som normalt i regnearket. Skjulte kolonner i afgrænsningsområdet indgår ikke i afgrænsningen. I det lyseblå område til højre for afgrænsningerne kan vælges specielle rækketyper. Valgmuligheder fremgår af dropdown box, der fremkommer, når et felt i området vælges. Første valgmulighed (Hentes ikke fra Prisme) gælder også, hvis der skrives noge i feltet, som ikke kan vælges fra listen. I rækker med dette valg kan man fx i beløbskolonnerne indsætte formler, der beregnes som normalt i Excel.

Denne fane er kun tilgængelig, hvis man har aktiveret finanskladde på opsætningsfanen. Her kan vælges hvilket regnskab, kladden skal oprettes i. Hvis intet vælges, bestemmes regnskab udfra opstartregnskab på opsætningsfanen. Her vælges det kladdenummer, der skal bruges. Dette gøres EFTER at man evt. har valgt regnskab, ellers får man ikke de rigtige valgmuligheder. Her skrives en tekst, der indsættes som betegnelse på kladden. Kladdelinier indtastes i det markerede område. Der kan om nødvendigt indsættes flere rækker til indtastning indenfor området. Når alle kladdelinier er indtastet, kan man overføre dem til Prisme ved tryk på knappen "Opret finanskladde" Hvis man vil anvende den aktive installerede Axapta konfiguration, skal feltet ikke udfyldes. Ellers udfyldes med ENTEN navnet på en installeret Axapta konfiguration ELLER filnavn for en fil, der indeholder en exporteret Axapta konfiguration. Filen kan vær placeret på en filserver. Ved dette valg bevares forbindelsen til Prisme, når den først er etableret. Derved undgås overhead ved etablering af forbindelse ved efterfølgende opslag. Til gengæld optages en Business Connector licens permanent. Ved denne indstilling afbrydes forbindelsen til Prisme efter hvert opslag. Derved opnås, at Business Connector licensen frigives Angiv det regnskab, der skal anvendes ved opstart af FIE. Hvis intet er angivet her, bestemmes opstartregnskab udfra opsætning af den valgte konfiguration. Regnskabet kan overstyres for de enkelte kolonner. Angiv, om regnearket skal bruges til budgetindberetning. Funktionen kan kun vælges, hvis faciliteten er slået til i Prisme. Angiv, om regnearket skal bruges til kontering i finanskladde. Funktionen kan kun vælges, hvis faciliteten er slået til i Prisme. Angiv, om regnearket skal kunne medtage personaledata. Funktionen kan kun vælges, hvis faciliteten er slået til i Prisme. De røde områder bruges til opslag fra knapperne i specifikation af beløbskolonne Disse er centrale for hele funktionaliteten og bør derfor aldrig ændres. For at regnearket kan fungere, skal Microsoft Dynamics Ax Business Connector være installeret på PC'en. Installation foregår med Microsoft Dynamics Ax klientinstallationsprogram, hvor man skal vælge at installere Business Connector til.net

I Prisme skal være installeret licens for mindst 1 Business Connector bruger, og Prisme faciliteten Excel COM Connection Server skal være tildelt. Derefter skal det sikres, at følgende konfigurationsnøgle er aktiveret: Finans/Excel COM Connection server Finans/Excel COM Budgetindberetning Finans/Excel COM Finanskladde Brugere, der skal anvende regnearkets funktionalitet, skal have tildelt fuld rettighed til følgende funktioner i Prisme: Business Connector/Adgang til afvikling Finans/Diverse/Excel COM opslag Finans/Diverse/Excel COM budgetindberetning Finans/Diverse/Excel COM finanskladde Det anbefales, at der oprettes en brugergruppe med ovennævnte rettigheder, og rettigheder til brugere styres ved at de er medlem af denne gruppe.

Egne kommentarer. r r o d

Budgetkontrol Pleje & Træning pr. 30.09.2013 KB Bogført forbrug Bogført forbrug Skønnet Skønnet Forventet Afvigelse Beløb i hele 1.000 kr. 2013 30.08.2013 i pct. 2013 forbrug 30.09.2013 forbrug i pct. regnskab KB 2013 Pleje & Træning #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Plejecentre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Kommunale plejecentre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Selvejende plejecentre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Hjemmeplejen 95.969 75.884 79,07 75.884 79,07 99.696-3.727 - Distriktsgrupper 94.006 74.413 79,16 74.413 79,16 97.734-3.728 - Privat leverandør 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 - Fælles hjemmepleje 1.963 1.472 74,96 1.472 74,96 1.962 1 Klinisk Forebyggelse #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Sygepleje #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Akutteam #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Aktivitetscentre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Dagcentre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Øvrige områder #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Visitationen 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 - Handicapkørsel 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 - Befordringsgodtgørelse 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 - Fælles Visitation 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 - Vareudbringning 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 - Hjælpemidler 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 - Pasning af døende 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 - CHK - drift 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 - Løn og drift 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 Øvrige områder P&T #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Ældreboliger #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Tomme lejligheder #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Mellemkommunal refusion #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Elever #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Andet #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!