Bilag 10: Samlet oversigt over indarbejdede ændringer i driftsbudgettet 2013-16 Politikere Driftsomplaceringer Øget digitalisering kan ikke realiseres 200 200 200 200 Driftsomplaceringer KL kontingent -128-128 -128-128 Driftsomplaceringer Ændring af formandshonorar folkeoplysningsudvalget -26-26 -26-26 Driftsomplaceringer Øvrige besparelser -46-46 -46-46 Tværgående Undlade prisfremskrivning -78-78 -78-78 Tværgående Lav kørselstakst -29-29 -29-29 Budgetforlig Opstramning af tidsskrifter,møder -80-80 -80-80 POLITIKERE I ALT -187-187 -187-187 Fælles Driftsomplaceringer Udbetaling Danmark, betaling 10.960 10.960 10.960 10.960 formål Driftsomplaceringer Udbetaling Danmark, reduktion i budgettet -9.240-9.000-9.000-9.000 Driftsomplaceringer Udbetalign Danmark, betaling øvrige udgifter 783 783 783 783 Driftsomplaceringer Udbetaling Danmark, reduktion i it, revison, porto mv. -783-783 -783-783 Driftsomplaceringer FLIS - Fælles Ledelses Informations System 800 800 800 800 Driftsomplaceringer Fleksjobtilskud, regulering -700-700 -700-700 Driftsomplaceringer Diverse småreguleringer netto 290 290 290 290 Driftsomplaceringer Ejendomsoplysningsskemaer bliver elektroniske, mistet indtægt 637 637 637 637 Driftsomplaceringer Reduktion i lønudgifterne svarende til 1,5 medarbejder -637-637 -637-637 Driftsomplaceringer Restudfordring fra sidste år 842 842 842 842 Driftsomplaceringer 3,5 mio. kr. besparelse udmøntet før tid -992-490 12 12 Driftsomplaceringer Pulje til omstilling og fratrædelse, fra tidl. 10% reduktion -1.960 Driftsomplaceringer Restudfordring/manglende finansiering af driftsompl. - -2.702-3.204-3.204 Før budgetseminar Reduktion i seniopulje -1.500-1.500-1.500-1.500 Før budgetseminar Reduktion i barselspulje -5.000 Før budgetseminar Nedlæggelse af p/l reservepulje -5.000 Tværgående Undlade prisfremskrivning -1.421-1.421-1.421-1.421 Tværgående 6. ferieuge -1.310-1.310-1.310-1.310 Tværgående Lav kørselstakst -263-263 -263-263 1. beh. Yderligere reduktion barselspuljen -5.000-3.000-3.000-3.000 1. beh. 1% af lønsummen -1.392-2.783-2.783-2.783 Budgetforlig Reservepulje fordeles -18.450-18.290-18.190-18.190 Budgetforlig Reduktion i Direktionens udviklingspulje -250-250 -250-250 Budgetforlig 3. rate indefrosne selvforvaltningsmidler -9.737 FÆLLES FORMÅL I ALT -49.323-28.817-28.717-28.717
IT Driftsomplaceringer Budgetreguleringspost 2.285 3.853 1.820 1.820 Driftsomplaceringer Overført fra Jord og bygninger -311-311 -311-311 Driftsomplaceringer Budgetkontrol 1.4.12 89 89 89 89 Driftsomplaceringer Budgetkontrol 1.4.12 298 190 190 190 Driftsomplaceringer Leasingudgifter -500-500 -500-500 Driftsomplaceringer Betaling til KMD 1.246 1.246 1.246 1.246 Driftsomplaceringer Udskudt leasing -1.519-1.519-1.519-1.519 Driftsomplaceringer Forvetnet overførsel fra B2012-1.588 Driftsomplaceringer Restudfordring/manglende finansiering af driftsompl. -3.048-1.015-1.015 Tværgående Undlade prisfremskrivning -803-803 -803-803 IT I ALT -803-803 -803-803 Jord og Driftsomplaceringer Mindreforbrug -311-311 -311-311 bygninger Driftsomplaceringer Overførsel til IT 311 311 311 311 Tværgående Undlade prisfremskrivning -8-8 -8-8 JORD OG BYGNINGER I ALT -8-8 -8-8 Arbejds- Før budgetseminar Løft af arbejdsmarkedsområdet 28.314 20.000 15.000 30.000 marked og Tværgående Undlade prisfremskrivning Arbejdsmarked -759-759 -759-759 Førtids- Tværgående Undlade prisfremskrivning Førtidspension -212-212 -212-212 pension Tværgående 6. ferieuge -201-201 -201-201 Tværgående Lav kørselstakst -12-12 -12-12 1. beh. Reduktion af antal ledighedsydelsesmodtagere -1.600-1.600-1.600-1.600 1. beh. Flere jobrotationspladser -4.500-4.500-4.500-4.500 1. beh. Færre førtidspensionstilkendelser -650-1.650-1.650-1.650 1. beh. Øget virksomhedsrevalidering sygedagp. & kontanthjælp -3.300-3.300-3.300-3.300 1. beh. Forkortet forløbstid, sygedagp., kontatnhjæ., ledighedsyd. -2.030-2.030-2.030-2.030 Budgetforlig Rammebesparelse udmøntes af udvalget -5.000-5.000-5.000-5.000 ARBEJDSMARKED OG FØRTIDSPENSION I ALT 10.050 736-4.264 10.736 Sundhed Driftsomplaceringer Lavere fremskrivning af udgifter end indtægter - VISP 312 312 312 312 Driftsomplaceringer VISP dækker indtægtstab indenfor selvforvaltning -312-312 -312-312 Før budgetseminar Særligt bloktilskud 2.150 2.150 2.150 2.150 Før budgetseminar Aktivitetsbestemt medfinansiering 9.853 9.853 9.853 9.853 Tværgående Undlade prisfremskrivning -1.358-1.358-1.358-1.358 Tværgående 6. ferieuge -303-303 -303-303 Tværgående Lav kørselstakst -366-366 -366-366
1. beh. 1,2 hørepædagogstilling på VISP -90-90 -90-90 1. beh. Sundhedscenter 0,5 sundhedskonsulent -200-200 -200-200 1. beh. Sundhedscenter, øvrige udgifter -15-15 -15-15 1. beh. Sundhedscenter, uddannelsespuljen -100-100 -100-100 1. beh. Sundhedscenter, øvrig drit -50-50 -50-50 1. beh. Sundhedscenter, lovpligtige forebyggende hjemmebesøg -180-180 -180-180 1. beh. Sundhedscenter, Effektivisering af kørsel -200-200 -200-200 1. beh. Hjælpemidler - inkontinens og stomi -200-200 -200-200 SUNDHED I ALT 8.941 8.941 8.941 8.941 Ældre Driftsomplaceringer Drift af Røjleparken -571-571 -571-571 Driftsomplaceringer Husleje beskyttede boliger 777 777 777 777 Driftsomplaceringer Huslejetab 3.800 3.800 3.800 3.800 Driftsomplaceringer Forventet overskud på ældreområdet -4.006-4.006-4.006-4.006 Før budgetseminar Særligt bloktilskud 2.150 2.150 2.150 2.150 Tværgående Undlade prisfremskrivning -1.357-1.357-1.357-1.357 Tværgående 6. ferieuge -1.401-1.401-1.401-1.401 Tværgående Lav kørselstakst -435-435 -435-435 1. beh. Biler - indkøb i stedet for leasing -600-600 -600-600 1. beh. Nedlæggelse af palliationsstuer -2.900-2.900-2.900-2.900 1. beh. Vedligehold og indkøb af bilpark -1.350-1.350-1.350-1.350 1. beh. Reduktion af velfærdsteknologipulje -1.000-1.000-1.000-1.000 Budgetforlig Andel af reservepuljen 2.000 2.000 2.000 2.000 Budgetforlig Reduktion af tilført bloktilkskud -1.650-1.650-1.650-1.650 ÆLDRE I ALT -6.543-6.543-6.543-6.543 Handi- Driftsomplaceringer Køb/salg af pladser andre kommuner 10.212 10.212 10.212 10.212 cappede Driftsomplaceringer Tilgang er borgere (årgang 1994) 10.374 10.374 10.374 10.374 Driftsomplaceringer Afgang af borgere -2.000-2.000-2.000-2.000 Driftsomplaceringer Tilangag af borgere (årgang 1995 skønnet) 10.000 10.000 10.000 10.000 Driftsomplaceringer Afgang af borgere -2.000-2.000-2.000-2.000 Driftsomplaceringer Tilangag af borgere (årgang 1996 skønnet) 10.000 10.000 10.000 Driftsomplaceringer Afgang af borgere -2.000-2.000-2.000 Driftsomplaceringer Tilangag af borgere (årgang 1997 skønnet) 10.000 10.000 Driftsomplaceringer Afgang af borgere -2.000-2.000 Driftsomplaceringer Tilangag af borgere (årgang 1998 skønnet) 10.000 Driftsomplaceringer Afgang af borgere -2.000
Driftsomplaceringer sparekrav fra budgetvedtagelse 2011 1.360 4.020 4.020 4.020 Driftsomplaceringer Levering af 85 3.652 3.652 3.652 3.652 Driftsomplaceringer 96 Brugerstyret personalig assistance 3.529 3.529 3.529 3.529 Driftsomplaceringer Personlige tillæg, støtte og kontaktperson, ledsageordning -1.681-1.681-1.681-1.681 Driftsomplaceringer Omlægning af levering af 85-3.050-3.050-3.050-3.050 Driftsomplaceringer Gennemgang af alle eksterne tilbud -forventet prisreduktion -4.000-4.000-4.000-4.000 Driftsomplaceringer Yderligere 2% besparelse på takstområdet -2.000-2.000-2.000-2.000 Driftsomplaceringer Restudfordring/manglende finansiering inden budgetreg. -24.396-35.056-43.056-51.056 Før budgetseminar Budgetregulering/demografi, handicappede 8.000 16.000 24.000 32.000 Tværgående Undlade prisfremskrivning -628-628 -628-628 Tværgående 6. ferieuge -938-938 -938-938 Tværgående Lav kørselstakst -382-382 -382-382 Budgetforlig Andel af reservepuljen 11.450 12.290 13.190 13.190 Budgetforlig Tilbagekøb af 2% besparelse 1.300 1.300 1.300 1.300 HANDICAPPEDE I ALT 18.802 27.642 36.542 44.542 Børn og Driftsomplaceringer Budgetproblem ved budgetkontrollen 1.4.2012 4.157 4.157 4.157 4.157 Unge Driftsomplaceringer Ladbyhus åbent alle weekender 400 400 400 400 Driftsomplaceringer Ikke gennemført besparelse på Elvergården 290 290 290 290 Driftsomplaceringer Taksttab pga. forskellig prisfremskrivning af udgifter og indt. 741 741 741 741 Driftsomplaceringer Besp. på ledelse og administration på områdets virksomheder -1.000-2.000-2.000-2.000 Driftsomplaceringer Omplacering af anlægsbeløb til driften -4.588 Driftsomplaceringer Reduktion i anbringelser ifølge forandringsprogrammet -3.588-3.588-3.588 Tværgående Undlade prisfremskrivning -893-893 -893-893 Tværgående 6. ferieuge -646-646 -646-646 Tværgående Lav kørselstakst -464-464 -464-464 1. beh. 1 årsværk i pyskologisk rådgivning -405-405 -405-405 1. beh. 2% af virksomhedernes rådighedsbeløb -85-85 -85-85 1. beh. Hurtigere indfasning af besp. ledelse/adm. -500 1. beh. Elvergården -290-290 -290-290 Budgetforlig Kompensation for tværgående besparelse - primært DMD 405 405 405 405 Budgetforlig Tilbagekøb af 2% besparelse virksomhedernes rådighedsbeløb 85 85 85 85 BØRN OG UNGE I ALT -2.793-2.293-2.293-2.293 Dagpas- Før budgetseminar Særligt bloktilskud 6.829 6.829 6.829 6.829 ning Driftsomplaceringer Budgetproblem ved budgetkontrol, fripladser/søskenderabat 915 915 915 915 Driftsomplaceringer Mistet forældrebetaling grundet forskel i p/l 500 500 500 500
Driftsomplaceringer Tilsynsføren og rammen i dagplejen grundet faldende børnetal -571-571 -571-571 Driftsomplaceringer Tilbageblivende førskolebørn i bh. til SFO normering -344-344 -344-344 Driftsomplaceringer Budget til udvidet aftenåbning i Tryllefløjten -336-336 -336-336 Driftsomplaceringer Tidlig overgang til SFO 1.4.13 Holsted skole -150-164 -164-164 Driftsomplaceringer Yderigere kompenserende besparelse -14 Tværgående Undlade prisfremskrivning -589-589 -589-589 Tværgående 6. ferieuge -1.110-1.110-1.110-1.110 Tværgående Lav kørselstakst -117-117 -117-117 1. beh. Reduktion af gæsteplejevederlag -700-700 -700-700 DAGPASNING I ALT 4.313 4.313 4.313 4.313 Under- Driftsomplaceringer Kørsel med elever 2.000 2.000 2.000 2.000 visning Driftsomplaceringer Bygningsbudget der skal følge med til nye tandklinikker 750 750 750 750 Driftsomplaceringer Kompensation for bygningsudgifter af skolerne -550-750 -750-750 Driftsomplaceringer En række mindre besparelser -500-500 -500-500 Driftsomplaceringer Afskaffelse af brug af Win-PPR -50-50 -50-50 Driftsomplaceringer Huslejetilskud til klub Hyldeblomsten -100-100 -100-100 Driftsomplaceringer Bloktilksud til Ungepakken -1.550-1.350-1.350-1.350 Tværgående Undlade prisfremskrivning -4.308-4.308-4.308-4.308 Tværgående 6. ferieuge -1.412-1.412-1.412-1.412 Tværgående Lav kørselstakst -308-308 -308-308 Budgetforlig Andel af reservepuljen 5.000 4.000 3.000 3.000 Budgetforlig Facility Management skoler og daginst. m.m. -500-1.000-1.000-1.000 Budgetforlig Afskaffe lukkeuge SFO 1.600 1.600 1.600 1.600 UNDERVISNING I ALT 72-1.428-2.428-2.428 Kultur og Driftsomplaceringer Undervisning i landdistrikterne 100 100 100 Fritid Driftsomplaceringer Folkeoplysende voksenundervisning -100-100 -100 Driftsomplaceringer Implementering af ny folkeoplysningspolitik 100 Driftsomplaceringer materialepuljen -50 Driftsomplaceringer Forældredrevne klubber -50 Driftsomplaceringer Teatergruppen Talent-1 60 60 60 Driftsomplaceringer Teatere -60-60 -60 Tværgående Undlade prisfremskrivning -463-463 -463-463 Tværgående 6. ferieuge -161-161 -161-161 Tværgående Lav kørselstakst -30-30 -30-30 1. beh. Næstved Festuge nedlægges -108-108 -108-108
1. beh. Kunstindkøb halveres -107-107 -107-107 1. beh. PR og kommunikation halveres -118-118 -118-118 Budgetforlig Løn til leder af kunstneriske grundkuser - 600 600 600 KULTUR OG FRITID I ALT -987-387 -387-387 Planlæg- Tværgående Undlade prisfremskrivning -79-79 -79-79 ning Tværgående Lav kørselstakst -1-1 -1-1 1. beh. Tilskud til diverse markedsføringstiltag -146-146 -146-146 1. beh. Visionsorganisationen -200-200 -200-200 1. beh. Green Cities -100-100 -100-100 1. beh. neddrosle de internationale aktiviteter -61-61 -61-61 1. beh. Tilskud til turistbureauet, Sveriges kampagne -200-200 -200-200 Budgetforlig Under Næstveds tage -300-300 -300-300 PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT -1.087-1.087-1.087-1.087 Natur, Driftsomplaceringer Andel af rammebsparelse Budget 12 Trafik og miljø 690 690 690 690 vand og Driftsomplaceringer Naturbeskyttelse/natura -100-100 -100-100 miljø Driftsomplaceringer Vandløbsvedligeholdelse -150-150 -150-150 Driftsomplaceringer Miljøbeskyttelse, kvalitetsstyring -100-100 -100-100 Driftsomplaceringer Rammereduktion natur og miljø -340-340 -340-340 Tværgående Undlade prisfremskrivning -144-144 -144-144 1. beh. Naturbeskyttelse rammereduktion - -150-150 -150 1. beh. Vandløb rammereduktion - -150-150 -150 1. beh. Vilde katte -80-80 -80-80 NATUR,VAND OG MILJØ I ALT -224-524 -524-524 Trafik og Driftsomplaceringer Vintervedligeholdelse 2.000 2.000 2.000 2.000 grønne Driftsomplaceringer Effetkivisering ved sammenlægning af vej og park -2.000-2.000-2.000-2.000 områder Driftsomplaceringer Rammebesparelse i vedtaget budget 2012, udmøntes nedenfor 2.860 2.860 2.860 2.860 Driftsomplaceringer Vejbelysning, reduktion af rente -847-847 -847-847 Driftsomplaceringer Vejbelysning, besparelse ved at slukke aftenbelysning -263-263 -263-263 Driftsomplaceringer Vejbelysning, besparelse de "lyse nætter" -720-720 -720-720 Driftsomplaceringer Rammereduktion vej og park -340-340 -340-340 Driftsomplaceringer Rest bespares på natur, vand og miljø -690-690 -690-690 Før budgetseminar Vejafvandingsbidrag 2.661 2.061 2.061 2.061 Tværgående Undlade prisfremskrivning -973-973 -973-973 Tværgående Lav kørselstakst -34-34 -34-34
1. beh. Rest effektivisering sammenlægning Vej/Park -800-800 -800-800 1. beh. Reduktion af niveau grønne områder -400-400 -400-400 1. beh. Reduktion af niveau grønne områder -350-350 -350-350 1. beh. Reduktion på kollektiv trafik - -2.620-2.620-2.620 Budgetforlig HyperCard - tilbagebetaling af fejlafregning i 2011 2.300 TRAFIK OG MILJØ I ALT 104-816 -3.116-3.116 Ejend- Driftsomplaceringer Kalbyrisvej 160 sat til salg, manglende lejeindtægter 60 60 60 60 domme Driftsomplaceringer Indgået ny leasingaftale fysio- og ergoterapeutskolen 193 193 193 193 Driftsomplaceringer Leasingaftale Taleinstitutttet udløbet -47-47 -47-47 Driftsomplaceringer Ny forpagningskontrakt Skovallé 17-160 -160-160 -160 Driftsomplaceringer Reduktion i bygningsvedligeholdelse -46-46 -46-46 Tværgående Undlade prisfremskrivning -851-851 -851-851 Tværgående 6. ferieuge -26-26 -26-26 Tværgående Lav kørselstakst -35-35 -35-35 EJENDOMME I ALT -912-912 -912-912 Rednings- Tværgående Undlade prisfremskrivning -66-66 -66-66 beredskab Tværgående Lav kørselstakst -23-23 -23-23 1. beh. 10 års eftersyn af redningslift 400 REDNINGSBEREDSKAB I ALT 311-89 -89-89 Lokaldemo- Tværgående Undlade prisfremskrivning -10-10 -10-10 krati LOKALDEMOKRATI I ALT -10-10 -10-10 ALLE POLITIKOMRÅDER -20.329-2.272-1.572 21.428 Driftsomplaceringer i alt - - - - Før budgetseminar i alt 48.457 57.543 60.543 83.543 Tværgående i alt (7.508 besluttet før budgetseminar; 17.498-25.007-25.007-25.007-25.007 besluttet ved 1. behandlingen) 1. behandling i alt -29.607-32.818-32.818-32.818 Budgetforlig i alt -14.172-1.990-4.290-4.290 I alt -20.329-2.272-1.572 21.428
I forbindelse med opstarten af budgetlægningen for 2013 blev det besluttet (Budgetstrategien), at omplacere 11 mio. kr. fra alle lønkonti svarende til 0,5 % af lønfremskrivningen, til finansiering af en central selvforvaltningsbufferpulje. Beløbene blev trukket inden de oprindelige budgetforslag pr. politikområde blev dannet. Konsekvenserne af omplaceringen kan ses neden for pr. politikområde. 2013 2014 2015 2016 Central selvforvaltningsbufferpulje 10.700 10.700 10.700 10.700 Politikere -30-30 -30-30 Fælles formål -1.650-1.650-1.650-1.650 IT Jord og bygninger Arbejdsmarked og Førtidspension -270-270 -270-270 Sundhed -400-400 -400-400 Ældre -2.070-2.070-2.070-2.070 Handicap og Psykiatri -1.290-1.290-1.290-1.290 Børn og Unge -910-910 -910-910 Dagpasning -1.580-1.580-1.580-1.580 Undervisning -2.030-2.030-2.030-2.030 Kultur og Fritid -210-210 -210-210 Rotter og Affald -20-20 -20-20 Trafik og Grønne områder -170-170 -170-170 Ejendomme -15-15 -15-15 Brand og Redning -50-50 -50-50 Lokaldemokrati og Agenda 21-5 -5-5 -5 I alt 0 0 0 0