Bilag 2: Indarbejdede besparelsesforslag til 1. behandling for budget pr. politikområde
|
|
- Clara Kjærgaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 2: Indarbejdede besparelsesforslag til 1. behandling for budget pr. politikområde Nedenstående forslag er alle indarbejdet til 1. behandlingen af budget Listen består af de forslag, som fagudvalgene har kategoriseret som grønne i udvalgsbehandlingen i august. Herudover er nogle af de forslag, som var kategoriseret som gule i fagudvalgene, blevet grønne i forbindelse med cafédrøftelserne på budgetseminaret. Listen er opdelt pr. politikområde. Tværgående forslag 2 Kørselstakst for tjenestekørsel i egen bil nedsættes til den lave takst NY Undlade prisfremskrivning fra 2012 til 2013 af driftsbudgetterne Medarbejdere, der bruger egen bil i tjenesten, får i dag den høje kørselstakst for de første km. (3,80 kr.). Det foreslås at der fremover kun anvendes den lave takst (2,10 kr.). Kommunens driftsbudgetter prisog lønfremskrives normalt efter KL s anbefaling. Nogle kommuner vælger i forbindelse med budgetlægningen at undlade prisfremskrivningen. Det betyder at priserne på art 2 (varekøb) og art 4 (tjenesteydelser) ikke fremskrives fra 12 til 13. KL s anbefaling af prisfremskrivningen Der blev i 2011 udbetalt 6,6 mio. kr. i kørselsgodtgørelse, svarende til ca. 1,8 mio. km. Nedsættelsen af taksten vil give udfordringer på nogle områder, hvor medarbejderne ikke længere vil bruge egen bil i tjenesten. Der vil være behov for at anskaffe flere tjenestebiler. Det samlede provenu er derfor nedjusteret fra 3 til 2,5 mio. kr Den undladte prisfremskrivning fra 12 til 13 medfører at alle budgetter til varekøb og tjenesteydelser ikke fremskrives med en forventede prisudvikling. Budgetterne vil alt andet lige være som i 2012, dog reguleret for
2 NY NY Undlade prisfremskrivningen af anlægsbudgettet fra 2012 til 2013 Yderligere reduktion af barselspuljen på de berørte arter er ca. 1,5 %. I forbindelse med budgetlægningen for 2013 foretages som vanligt en justering af prisfremskrivningen for tidligere år (10 til 11 og 11 til 12) i forhold til den hidtidige fremskrivning. Kommunens anlægsbudgetter fremskrives normalt med KL s anbefaling af prisfremskrivningen på de pågældende arter. Byrådet kan beslutte at undlade prisfremskrivningen, så anlægsbudgetterne fastholdes i 2012-priser/niveau. Den centrale barselspulje er på 29 mio. kr. om året. De seneste opgørelser af forbruget i puljen peger på, at der er et væsentligt mindre forbrug end de 29 mio. kr. Første halvår af 2012 viser et forbrug på 9 mio. kr., og det samlede forbrug af puljen var på ca. 20 mio. kr. i Hvis det lave niveau fortsætter, vil der være mulighed for at reducere puljen. Puljen er reduceret med 5 mio. kr. i 2013 i forbindelse med økonomiudvalgets beslutning af de fire tværgående besparelsesforslag forud for budgetseminaret. 2 ændringer i de tidligere års prisudvikling (i forhold til sidste års fremskrivning, hvilket kan være en negativ regulering for nogle arter. Denne besparelse vil ramme alle politikområder Den undladte prisfremskrivning vil ikke få den store betydning for de fleste af de projekter, der er på anlægsbudgettet. Det kan dog give problemer for nogle enkelte projekter, hvor anlægsbudgettet er præcist beregnet i forhold til den forventede udgift Den reducerede barselspulje skal fortsat dække 100 procent af udgifterne til dem, der er på barselsorlov i hele kommunen. Hvis det viser sig, at budgettet er blevet for lille i forhold til udgifterne, tages det op i budgetkontrollerne hvorledes merudgifterne skal finansieres.
3 03 Fælles Formål 1a 1 procent reduktion i lønsummen Alle centres lønsummer reduceres med 1 procent, dog med delvis effekt i Dokumentnr.: En yderligere besparelse i Administrationen vil medføre et lavere serviceniveau, både overfor borgere og politikere. Der vil skulle tages beslutning om opgavereduktion og opgavebortfald. En reduktion i bemandingen i administrationen kan medføre merudgifter på nogle af de øvrige områder. Besparelsen vil blive fordelt ud fra indstilling i Direktionen. Besparelsen vil medføre uansøgte afskedigelser, som anbefales gennemført hurtigst muligt. Der er dog kun regnet med delvis effekt i Reduktionen svarer til en nedgang på 6,6 stillinger til en gennemsnitsløn på kr. 3
4 06 Arbejdsmarked og 23 Førtidspension Se desuden de to vedlagte bilag efter denne oversigt, der beskriver forslagene. 1 Reduktion i antallet af ledighedsydelsesmodtagere med mere end 18 måneders forløbsvarighed. Forslaget indebærer årlig bruttobesparelse på 3,3 mio. kr. og årlige investeringer på 1,7 mio. kr Etablering af flere jobrotationspladser i private og offentlige virksomheder 3 Færre førtidspensionstilkendelser 4 Øget anvendelse af virksomhedsrevalidering for sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere 5 Afkortning af forløbsvarighed for sygedagpenge-, kontanthjælps- og ledighedsydelsesforløb Forslaget indebærer årlig bruttobesparelse på 7,0 mio. kr. og årlige investeringer på 2,5 mio. kr. Forslaget indebærer bruttobesparelse på 1,3 mio. kr. det første år og derefter årlige bruttobesparelser på 2,3 mio. kr. og årlige investeringer på 0,65 mio. kr. Forslaget indebærer årlige bruttobesparelser på 3,3 mio. kr. og kræver ingen årlige investeringer Forslaget indebærer årlige bruttobesparelser på 4,3 mio. kr. og årlige investeringer på 2,27 mio. kr
5 07 Sundhed VISP 1 Reduktion af hørepæd. stillinger. Beløbet er ændret efter budgetseminaret, da forslaget skal ses i sammenhæng med driftsomprioriteringerne. Sundhedscenter Nedlæggelse af 1,2 stilling på hørepæd. området. Det giver en bruttobesparelse på kr. Næstved Kommunes andel af besparelsen udgør kr Der vil være konsekvenser for den service, som borgerne modtager fra ViSP i form af forringet service, begrænsninger i adgangen, idet træffetider og træffesteder nedreguleres. 1 Reduktion svarende til 0,5 sundhedskonsulentstilling* Færre forebyggende og sundhedsfremme tilbud til kronikere samt færre tilbud/aktiviteter til borgerne, som eksempelvis rygestopkurser, seksuel sundhed og Mænds Sundheds Uge Økonomiaftalen indeholder 300 mio.kr. til sundhedsområdet svarende til 4,3 mio. kr. til Næstved Kommune. Dette vil skabe et øget forventningspres til forebyggelsesområdet. Samtidig har Sundhedsstyrelsen pt. Forebyggelsespakker i høring på bl.a. områder som tobak, alkohol, fysisk aktivitet og seksuel sundhed, som anbefaler øget kvalitet og prioritering i indsatser i de kommunale forebyggelsesindsatser. 5
6 2 Reduktion af udgifter til øvrig drift til forebyggelse og sundhedsfremme 4 Reduktion af uddannelsespuljen 5 Generel reduktion i udgifter til øvrig drift 6 Reduktion i antal timer til de lovpligtige Forebyggende hjemmebesøg til +75 årige svarende til 15 timer* Mindre kompetenceudvikling af personalet, med heraf følgende manglende kvalitet i faglighed og personaletrivsel. Afskaffelse af abonnementer, mobiltelefoner mv. med mindre fleksibilitet og faglig opfølgning som konsekvens. Henvendelsesformen ændres fra i dag hvor der udsendes brev om besøg til de 75-årige med fast tidspunkt, 6 Dokumentnr.: Forringet kvalitet i forebyggelse- og sundhedsfremmetilbud til borgerne - eksempelvis ved manglende indkøb af relevant materiale til lungefunktionstest, blodtryksmåling og kommunikationsmateriale mv Kan betyde mindre kompetenceudvikling på nye opgaveområder som eksempelvis kræftrehabilitering, anvendelse af velfærdsteknologi mv. Endvidere kan det medføre, at det fælles diplomuddannelsesprojekt i JOS må stoppes, med reduceret tværsektorielt samarbejde og fælles organisationsopfattelse til følge Mindre vedligeholdelse på bygningsdelen, færre indkøb af udstyr og redskaber Konsekvensen vil dog sandsynligvis være færre forebyggende indsatser/tiltag for målgruppen. En reduktion kan have afsmittende virkning på andre kommunale områder i
7 brev til de årige om at de selv kan henvende sig om besøg og de +80 årige med brev om besøg med fast tidspunkt. form af øgede udgifter. Disse ordninger ændres til udsendelse af brev til alle +75-årige, om at de selv kan henvende sig om besøg. Dette vil udløse færre besøg. *Ved beslutning af budgettet i oktober kan opsigelser/varslinger gøre, at der ikke kan nås at opnå helårsvirkning. Sundhed centralt 1 Effektivisering af og reduktion i serviceniveau på kørsel til genoptræning I forbindelse med ny kontraktindgåelse på befordringsområdet forventes det muligt at opnå yderligere besparelse Forudsætningen for realisering af forslaget er imidlertid, at der ikke sker en stigning i udgifterne til kørsel til specialiseret genoptræning, idet store dele af denne sygehusoptræning, i forbindelse med løbende implementering af sygehusplanen, vil foregå på primært Slagelse, Nykøbing F. og Køge sygehuse. De større kørselsafstande indebærer højere 7
8 2 2.3 Hjælpemidler, inkontinens og stomi I forbindelse med ny kontraktindgåelse på hjælpemidler til inkontinens og stomi kan der muligvis opnås en mindre besparelse. Dokumentnr.: kørselsudgifter. Et reduceret serviceniveau med heraf følgende klager kan være en konsekvens For at realisere besparelsen skal denne formentlig kombineres med en sænkning af serviceniveauet. 08 Ældre Emne Beskrivelse Vurdering af mulighed for at realisere besparelsen 4. Kørselsudgifter p.g.a. indkøb af biler 6. Nedlæggelse af palliationsstuer 7. Vedligehold af bilpark, - indkøb Forventer at indkøb af biler til en del landruter vil kaste en besparelse af sig De seks midlertidige pladser på Birkebjergcentret. Der afsættes et mindre beløb til indkøb af nye biler/ til erstatning for ældre biler 8 Konsekvens vurdering Besparelse 2013 Den er realiserbar Ingen -600 Den er realiserbar. Det kan lade sig gøre, da der ikke er personale involveret Borgere og deres pårørende, der har behov for aflastning under en svær og alvorlig sygdom, - der på sigt har dødelig udgang, tilbydes ikke længere denne form for aflastning. Pladserne har en svingende belægning. Det kan betyde, at vi kan komme til at stå i en situation, hvor vi må lease, fordi vi kun har begrænset midler, - dette har vist sig
9 8. Velfærdsteknolo gipuljen at være en relativ dyr håndtering af opgaven Puljen reduceres Absolut realiserbar Ambitionsniveauet vedr. indførelse af velfærdsteknologi på ældre området skal afstemmes med de resurser der er til rådighed Dokumentnr.: Børn og Unge 1 Psykologisk Rådgivning Nedlæggelsen af enten et årsværk til sproggrupperne eller 1 årsværk til konsultativ virksomhed i specialområdet Hvis man nedlægger 1 årsværk til sproggrupperne vil det medføre en væsentlig forring indsats i forhold til børn med massive sproglige vanskeligheder, hvor problemerne overvejende er sprogforståelse og sprogproduktion. Besparelse på konsultativ virksomhed i specialom-rådet vil betyde, at den psykologfaglige ydelse vil være på samme niveau som på det almene område. 7 Nedsættelse af rådighedsbeløb Nedsættelse af Center for Børn og Unges Dette vil medføre færre aktiviteter for børn og virksomheders rådighedsbeløb familier og medføre færre takstindtægter. 8 Anlægsbudget Bortprioritering af Skal der skabes nye
10 9 Ledelse og administration på institutioner Dokumentnr.: anlægsbudget enheder med henblik på nye indsatsformer foranlediget af forandringsprogrammet, vil bygninger til dette skulle lejes Fremskyndelse af reduktion i udgifter på ledelse og admini-strative funktioner på Center for Børn og Unges virksomhe-der jf. tidligere fremsendt driftsprioriteringsskema 10 Elvergården En tidligere vedtaget besparelse på Elvergården ved udvidelse af de fysiske rammer er i skemaet til budgettet om driftsomplaceringer trukket tilbage. Besparelsen gennemføres alligevel gennem en højere budgettering af Elvergårdens indtægter ved dagbehandlingstilbud til eksterne børn. 11 Dagpasning -500 Færre takstindtægter alt efter hvilket virksomheder besparelsen opnås på Ved en højere belægning udnyttes ressourcerne bedre. Den højere belægning er usikker og besparelsen kan, hvis belægningen falder, få konsekvenser for bemanding i andre dele af Elvergården. Den højere belægning vurderes p.t. realistisk. 7 Reduktion i Dagplejens budget til gæstepleje En overenskomstmæssig ændring blev vurderet dyrere end det faktiske forbrug. Det vurderes at der kan spares mel. 0,7 1,3 mio. kr Dagplejen har haft et fald i sygefraværet, hvilket bør komme dagplejens budget til gode. 10
11 13 Kultur og Fritid 5 Pulje til Næstved Festuge nedlægges 6 Pulje til Kunstkøb halveres 7 Materialepulje Beløbet er fjernet efter foreningerne halveres budgetseminaret, da besparelsen allerede var anvendt at Kulturudvalget til en omprioritering 8 PR og kommunikation halveres Planlægning og Erhverv m.m. 2 Tilskud til div. Markedsførngstiltag I 2013 er allerede bevilget midler/tilskud Ingen ledige midler i på hhv kr. til musikfestival og kr. til erhvervsfremme. Ikke øremærkede midler fjernes. 3 Visionsarbejdet Visionsorganisationen Neddrosling af møder, hjemmeside og events. 4 Visionsarbejdet Øvrige midler til Mærk Næstved, tilskud til Green Cities Tilskud til Green Cities bortfalder, lige som i Internationale aktiviteter Neddrosle de Neddrosle de 11
12 internationale aktiviteter og besøg. F.eks. tilskuddet til NIU ved venskabsbystævne. 6 Tilskud til turistbureauet Ekstra tilskud jf. budgetforliget til budget internationale aktiviteter og besøg. F.eks. tilskuddet til NIU ved venskabsbystævne Afskaffelse af ekstra tilskud til Sveriges kampagnen. (Turistkontoret) 15 Natur, Vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse - rammereduktion 2 Vandløb rammereduktion Rammereduktion, som først er aktuel efter at registreringen af natur beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 er tilendebragt Rammereduktion, som først kan få virkning efter et nyt udbud tidligst fra En del af vedligeholdelsen udføres i dag af Park og Vej uden udbud 3 Vilde katte Nuværende ordning opsiges Registreringen forventes afsluttet i 2013, herefter skal den vedligeholdes, men indsatsen bliver mindre end den nuværende indsats Mindre fleksibilitet i udførelsen af vedligeholdelsen hvis resultatet af udbud bliver øget anvendelse af eksterne entreprenører Restbeløb (ca kr.) skal anvendes til akut opståede problemer. 12
13 17 Trafik og Grønne Områder 1 Ændring i funktionskontrakt gl. Fladså Kommune (Besluttet i Teknisk Udvalgs møde den 25. juni 2012) 2 Effektivisering ved sammenlægning af Park & Vej 5 Reduktion af serviceniveauet af grønne områder. 6 Reduktion af serviceniveauet i kommunens skove 7 Reduktion af serviceniveau på kollektiv trafik og nedlæggelse af ruter Der tages kontakt til kontrakthaver med henblik på, at opnå en aftale om, at asfalt omfattet af aftalen kan udlægges andre steder i Næstved Kommune Kvalitetsniveauet på en række græsareal reduceret fra brugsgræs til fælledgræs (klipning 4 til 6 gange) elle rabatgræs (klipning 2 gange) Ophør med tilsyn, drift og formidling, publikumsfaciliteter og græsslåning i kommunens skove Der kan ikke ændres på rutekøreplanerne for 2013, så en beslutning om ændret serviceni-veau på kollektiv trafik kan først få virkning fra 2014 Dokumentnr.: Udjævning af vedligeholdelsesstandarden i gl. Fladså Kommune og resten af kommunen vil blive påbegyndt Ud over den her forslåede besparelse er der tidligere indarbejdet reduktioner på 2,5 mio. kr./år i forbindelse med budgetforliget for 2012 og 2 mio. kr./år til dækning af oparbejdet underskud på vintervedligeh Reduceret anvendelse og opholdsmuligheder i kommunens grønne områder.reduktionen i serviceydelse vil medføre en personalereduktion på ca. 1 medarbejder Nuværende faciliteter som borde og bænke bliver ikke vedligeholdt og formidling ved skove ophører
Bilag 10: Samlet oversigt over indarbejdede ændringer i driftsbudgettet
Bilag 10: Samlet oversigt over indarbejdede ændringer i driftsbudgettet 2013-16 Politikere Driftsomplaceringer Øget digitalisering kan ikke realiseres 200 200 200 200 Driftsomplaceringer KL kontingent
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereOmprioritering af driftsbudgettet
Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed
Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs merepolitikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs merekommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.
Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereUdvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.
Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder
Læs mereØkonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde
Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetproblemerne/udfordringerne er i de tidligere budgetsager opdelt således: Forventede
Bilag Budget 2018-21, materiale til budgetseminar - Politikområde Sundhed På anden behandling af Sundheds- og Psykiatriudvalgets budget for 2018-21 den 12.06.17, udbad udvalget sig materiale til budgetseminaret
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereOversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den
Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den 8.6.2016 Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets andel af tilpasningskrav 2017: 2,4 mio.kr., 2018: 3,6 mio.kr. og 2019-: 4,8 mio.kr.
Læs mereBrønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat
Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi
Læs mereMindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957
Læs mereBudget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereEffektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed
Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.
Den 27.05.2015 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter
Læs mereAdministrativt oplæg til omprioriteringer i budget 2020
Økonomiudvalget ønskede i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2019, at der skulle udarbejdes nye og skærpede retningslinjer for hvordan økonomien skal styres. Det ønskede de, efter at der i budgetforliget
Læs mereVejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.
Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 19-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der
Læs mere23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017
23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereImplementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Læs mereSocialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:
Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,
Læs mereUdgifter og udvalgenes budget
Udgifter og udvalgenes budget - 51 Udgifter Serviceudgifter og serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 230,1 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereBudgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje
2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mere:51:24. Budget Beskæftigelses- og Socialudvalget. Page 1 of 5
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Tekst B1 Integrationsafdelingen og jobcenter sammenlægges Integrationsafdelingen sammenlægges med Jobcentret for at skabe mere synergi mellem de to områder.
Læs mereNr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder
Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereBesparelsesmuligheder til budgetforslag
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Nr.: 1 Vejtrafik, Trafiksikkerhed mv Kort titel for reduktionsmulighed: Mindre sikkerhedsfremmende arbejder Det foreslås, at budgettet til gennemførelse af mindre trafiksikkerhedsfremmende
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mere2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge
2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge Udvalg: Børneudvalget - politikområdet Børn og Unge Dato: 10. juni 2013 Udfyldt af: Thomas Carlsen I 2014-priser i hele tusinder -=mindredugifter,
Læs mereReferat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14
Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,
Læs mereÆndring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)
Læs mereBeslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde
Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse
Læs mereBilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune
Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBudgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mereBudgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal
Læs mereØkonomiudvalget Balancekatalog Budget
Økonomiudvalget Budget 2018-2021 Ændringer Regnskab 201Opr. 2017 Basisb 201BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 8.330 20.403 24.268-19.337-18.595-18.595-18.595 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10010 Forsikring
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereUdgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.
Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.
Læs mereNOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning
NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereDen 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereKonsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereAdministrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2014
kontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab fht korr. budget Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 11.908 13.190 9.591 13.937 747 Udenfor selvforvaltning,
Læs mereUdgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT
Budget 2011 Busdrift budgettet er foreløbigt fordi: Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT Regionens effektiviseringer; besparelser hos
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mere001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Læs mereSpareplaner for sygehusene i 2017
3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye
Læs mereMål og Midler Sundhedsområdet
Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereSundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013
Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mere