Bilag August 2016 og kvalitetsstandarder, samt økonomi for Glostrup Ejendomme. For områderne: Forsyning Rengøring Udearealer Lokalerne arbejdes der med service og kvalitetsstandarder, beskrevet under principper. Koncept for, hvordan der kan arbejdes med service- og kvalitetsniveau, herunder evaluering: Antal NU 2016 anslået Antal FREMTID 2022 Ønske Forsyning/energi */**/***/**** **** Renhold ***/**** **** ***/**** **** */**/*** **** Udearealer */**/*** **** Lokalerne */**/*** **** Konceptet har følgende struktur og målepunkter: (5 er bedst 1 stjerne er dårligst) Forsyning/energi: Følgende lægger til grund for kvalitets- og serviceniveau: Energisyn og energimærke: A-B-C-D-E-F-G A->=***** B =**** C/D= *** E = ** F/G= * Der udføres en grundig energiscreening/syn en gang i en politisk valgperiode (2014-2017 og igen i valgperioden 2018-2021), ca. hvert 4. år som skaber et overblik over behov og ønsker til energitiltag. Resultatet af et grundigt energisyn fremlægges som grundlag for en beslutning om, hvilket niveau der ønskes lagt for energirenovering af kommunens ejendomme. Oplægget til beslutning fremlægges første gang, august 2016 og i forbindelse med budgetforslag 2017. Renhold: Følgende lægges til grund for kvalitets- og serviceniveau: Kvalitetstjek og brugerunderundersøgelse. 1
Der udføres en årlig egenkontrol i Glostrup Ejendomme og hvert 4. år gennemføres en brugerundersøgelse. Egenkontrollen og brugerundersøgelsen danner grundlag for de beslutninger, der skal gennemføres for at sikre det ønskede kvalitets- og serviceniveau. Første brugerundersøgelse gennemføres i 2018. Følgende lægges til grund for kvalitets- og serviceniveau: - og samarbejdsaftaler, samt brugerundersøgelse. Der udføres en egenkontrol i Glostrup Ejendomme med 1-2 års mellemrum via service- og samarbejdsaftaler og hvert 4. år gennemføres en brugerundersøgelse. og samarbejdsaftaler og brugerundersøgelse danner grundlag for de beslutninger, der skal gennemføres for at sikre det ønskede kvalitets- og serviceniveau. Første brugerundersøgelse gennemføres i 2018. Følgende lægges til grund for kvalitets- og serviceniveau: Bygningssyn med brugerinddragelse. 5 = ***** Yderst velvedligeholdt - flagskib 4 = **** Velvedligeholdt 3 = *** t med efterslæb 2 = ** t under middel og med efterslæb vedligeholdt med stort efterslæb Der udføres grundigt bygningssyn en gang i en politisk valgperiode (2014-2017 og igen i valgperioden 2018-2021), ca. hvert 4. år som skaber et overblik over behov og ønsker til vedligehold. Resultatet af det grundige bygningssyn fremlægges som grundlag for en beslutning om hvilket niveau, der ønskes lagt for vedligeholdelsen af kommunens ejendomme. Oplægget til beslutning fremlægges første gang, august 2016 og i forbindelse med budgetforslag 2017. Udearealer Følgende lægges til grund for kvalitets- og serviceniveau: Syn af udearealer sammen med brugerne. Årligt kvalitetstjek og en brugerunderundersøgelse ca. hvert 4. år. Der udføres en grundig gennemgang af udendørs arealerne en gang i en politisk valgperiode (2014-2017 og igen i valgperioden 2018-2021), ca. hvert 4. år. Gennemgangen skaber et overblik over behov og ønsker til kommunens ejendommes udearealer. Resultatet af den grundige gennemgang af udearealerne fremlægges 2
som grundlag for en beslutning om hvilket niveau, der ønskes lagt for udearealernes indretning, så de er tilpasset kommunens kerneopgaver som anvender udearealerne. Oplægget til beslutning fremlægges første gang, august 2017 og i forbindelse med budgetforslag 2018. Lokalerne i bygningerne Følgende lægges til grund for kvalitets- og serviceniveau: Syn af lokalerne sammen med brugerne. Årligt kvalitetstjek og en brugerunderundersøgelse ca. hvert 4. år. Der udføres grundig gennemgang af lokalerne i kommunens ejendomme en gang i en politisk valgperiode (2014-2017 og igen i valgperioden 2018-2021), ca. hvert 4. år som skaber et overblik over behov og ønsker til kommunens ejendommes lokaler. Resultatet af den grundige gennemgang af lokalerne fremlægges som grundlag for en beslutning om hvilket niveau, der ønskes lagt for lokalernes indretning, så de er tilpasset kommunens kerneopgaver som anvender lokalerne. Oplægget til beslutning fremlægges første gang, august 2017 og i forbindelse med budgetforslag 2018. Valg af service og kvalitetsniveau Område SK1 SK2 SK3 Forsyning El og varme Ønskes niveauet på energimærke øget Vand Hvad skal målet være for vandforbruget Affaldssortering Affaldssortering indretning af ejendommene Fokus på energirenovering og alternativ energi (energiklasse 2020) Standardforsyning med el, fjernvarme/naturgas uden fokus på energioptimering Fossilfrie ejendomme og alternativ energi, samt energirenovering Nej, det skal være Et niveau, f.eks. fra C til Følger energisyn, f.eks. uændret B fra D til B Uændret Reduktion 15 % Reduktion 25 % Nuværende aftalte niveau i kommunen Minimumsløsning Affaldet ønskes sorteret i 10 fraktioner Differentieret efter sted og omgivelser Rengøring Som nu Som nu med ekstra rengøring for fritidsbrugere Målet er, at affaldssortere mest muligt og at minimere restaffald/dagrenovation mest muligt Topmodel alle steder Vi ønsker rengøring til topniveau 5 3
Hvor mange ønsker vi vores rengøring til? Hvor mange ønsker vi vores service til? Tager GEjd midler for udførelse af ekstraordinære opgaver Niveauet i brugerundersøgelse i accepteres Niveauet i brugerundersøgelse accepteres går vi efter *** 3 og **** 4 på daginstitutioner går vi efter *** 3 går vi efter **** 4 går vi efter **** 4 elsesniveau Lav (uændret) **/*** Middel ***/**** Høj ****/***** Ønskes vedligeholdelsesefterslæb indhentet Der skal arbejdes på nuværende niveau Efterslæbet ønskes indhentet i løbet af 5 år (2017-2021) (2017-2026) Ønsker vi at flytte vores vedligeholdelses stand konstateret ved bygningssyn Udendørs arealer overflader (Grønne arealer, vinterbekæmpelse, legepladser og faste belægninger m.m.) Nej; det skal være uændret Der skal arbejdes på nuværende niveau Et niveau, f.eks. fra ** til *** Der skal arbejdes systematisk ud fra en dialogbaseret tilgang med brugerne hvad er deres behov? Efterslæbet ønskes indhentet i løbet af 10 år Bygningssynsvurderingen ønskes fuldt så der nås det mest optimale. To niveauer, f.eks. fra ** til **** - Ejendommene skal som minimum have **** 4 og nogle skal nå ***** 5 (Flagskibe) Der skal arbejdes systematisk ud fra en gennemgang af arealer og fra konkrete parameter og ud fra en dialog med brugerne Lokalerne i bygningerne - overflader Hvor tit skal lokalerne overfladebehandles? Males/renoveres efter behov og prioritering Males/renoveres systematisk med interval på 5-7 år, efter en genopretning til niveau Males/renoveres systematisk med 8-10 års interval Miljø og Teknikudvalget drøfter ny byggeri og om-og tilbygninger fra sag til sag i samarbejde med de politiske fagudvalg. I drøftelsen tages der højde for de krav der stilles til de kernefunktioner, der skal kunne udøves på ejendommene. 4
Økonomi hos Glostrup Ejendomme (GEjd). Der arbejdes med en fleksibel budgetramme til håndtering af den daglige drift og vedligehold på tværs af grupperinger, funktioner og ejendomme inden for Glostrup Ejendommes budgetramme. Effektiviseringer kan holdes inden for Glostrup Ejendommes budgetramme. Driftsbudget justeres efter antal kvm/ejendomme årligt, idet der tages højde for tilgange og afgange af arealer. Til understøttelse af beslutning om anlægs- og driftsbudgetternes størrelse skal budgetterne afstemmes efter antal brugere og funktion. Der arbejdes med vejledende kvm pr. bruger f.eks. til antal kvm pr. vuggestueplads og børnehaveplads. Der arbejdes efter en budgetmodel for justering af det årlige driftsbudget, når der er ændringer af kvm ved ny byggerier eller der er kommet færre eller flere brugere af ejendommene. Følgende parametre anvendes: - Kroner pr. kvm til nye byggerier - Kroner pr. kvm til vedligehold - Kroner pr. kvm/bruger til forsyning (el, varme, vand og renovation) - Kroner pr. kvm/bruger til rengøring - Kroner pr. kvm/bruger til service De tildelte budgetter (budgetmodel) skal afspejle service- og kvalitetsniveauerne, der besluttes i forhold til ejendomme, vedligehold, forsyning, renhold og service med udgangspunkt i følgende: Totaløkonomi Levetidsomkostninger Årsomkostninger Brugerbelastning. Offentlige bygninger har en bred vifte af brugere og som derfor skal rumme flere slags belastninger, hvorfor lovkrav og sikkerhed også er større på disse bygninger. Funktionskrav. Alt efter anvendelse og brug af ejendomme så er der forskel på belastning og sikkerhedsforanstaltninger af ejendommene. Sikkerheds- og myndighedskrav. 5