Svar fra konstitueret Familie og Velfærdschef Grethe Bremsøe vedr. henvendelse om Tandreguleringscenter Fyn Kære Jørgen Kyed og Mads Holdgaard Mange tak for henvendelsen den 2. februar 2016 vedrørende Tandreguleringscenter Fyn. Ventelisteproblematikken er ikke til gavn for nogen. Derfor ser vi den også løst hurtigst muligt. Vi er meget åbne over for input og indspark til diverse løsningsforslag. Hvis det fremlagte giver anledning til spørgsmål eller gode ideer, vil vi derfor gerne mødes med jer. Indledning Tandreguleringscenter Fyn er udfordret af den venteliste centeret blev født med 1. januar 2015, og som det har vist sig sværere end først antaget at nedbringe. Dette både fordi omfanget af børn og unge med behov for tandregulering var større end driftsberegningerne var baseret på og fordi Tandreguleringscenter Fyn (TRCF) har været og er udfordret af rekrutteringsproblemer af specialtandlæger og ledelse til centret. For at rette op på ventelisten og de personalemæssige forhold i centret, har Odense igangsat en række initiativer, som på sigt vil rette op på udfordringerne. Børn- og Ungeforvaltningen Familie og Velfærd Sekretariat FoV Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515400 DATO 5. februar 2016 REF. BJSC Efter aftale med styregruppen er nedenstående oversigt over aktiviteter, venteliste, økonomi og særlige initiativer blevet fremsendt til styregruppemedlemmerne fra de respektive kommuner. Den fremsendes nu også til jer. Fremadrettet vil styregruppen få fremsendt aktivitetsniveauet månedsvis og økonomi og status på særlige initiativer afrapporteres kvartalsmæssigt. Aktivitetsniveau & venteliste I dette afsnit gives et overblik over aktive patienter m.m. og et overblik over ventelisten i TRCF Aktivitetsniveau og fordeling af patienter pr. 31. 12 2015 Status F-M KER NOR NYB OD TOTAL Afbrudt aktiv 2 2 2 4 10 behandling Aktiv behandling i 82 19 57 26 727 911 gang Henvist OR/KIR 2 1 1 4 Henvist Regionstpl 1 1 14 16 Indkaldes OR klinik 52 14 35 27 104 232 Observation 26 15 19 11 257 328 Retention 103 46 95 75 816 1135 Tilflyttet aktiv behandling 95 79 94 84 29 381 1b3a8fb9-9ec7-497c-8c48-39d9cc9f461f.pdf 1/5
Tilflyttet i retention 134 0 139 114 0 387 TOTAL 497 176 440 339 1952 3404 Sum Aktive, Tilflyt aktiv 177 98 151 110 756 1292 Det samlede antal aktive patienter er 1292. I forhold til det nuværende antal specialtandlæger I TRCF er aktivitetsniveau på et højt niveau i forhold til en normal normering. På nuværende tidspunkt prioriteres der akutte patienter (cito) uden om indkaldelisten. Yderlige tiltag beskrives senere. Venteliste Fåborg M Kerteminde Nyborg NordFyn Odense I alt Ventet 13 18 måneder 13 2 22 118 473 628 Ventet 7 12 måneder 44 14 24 23 177 282 Ventet i 0 6 måneder 25 12 15 2 56 110 I alt på venteliste 82 28 61 143 706 1020 En ventetid på 0-6 måneder betragtes som ganske normal praksis, hvormed det er kategorierne 7-12 og 13-18 måneder, som TRCF fokuser på at nedbringe i første omgang. Økonomi Hermed en opgørelse over centrets økonomiske udvikling for 2015. Oversigt over økonomisk indskud fra de enkelte kommuner til TRCF Indskud fra tilslutningskommunerne Kommune Fåborg Midtfyn Kerteminde Nordfyn Nyborg Odense I alt Indskud til drift 3.809.524 1.766.377 2.196.589 2.278.329 13.750.280 23.801.099 Indskud til anlæg 904.150 419.231 521.337 540.737 2.385.455 Samlet oversigt over regnskab 2015 TRCF regnskab 2015 Indtægter Udgifter Personaleudgifter Lønninger 15.121.932 Beklædning 180.775 Kursus og uddannelse 74.782 Dagpengerefusion 606.243 Materialer og inventar 1.825.420 2/5
Varekøb 16.299 Gebyr for medicinsk produktion 62.472 Diverse honorarer Øvrige tjenesteydelser Teknikudgifter 912.361 Diverse Rengøring og vedligehold 199.120 Møder, rejser og repræsentation (rådighedsbeløb) Husleje Bil 27.298 Kontorhold 5.452 Betaling til privat udbyder 201.972 Husomkostninger, leje, energiafgifter, renovation etc. 1.900.031 Fællesomkostninger, IT, telefoni, etc. 1.042.000 Andel af udgifter til ledelse og administration 760.000 Øvrige indtægter 26.102 Abonnementsbetaling tilslutningskommuner 23.801.099 Indbetaling til anlæg 2.385.455 I alt 26.818.899 22.329.914-4.488.985 Merforbrug i 2014 2.814.203 Samlet mindreforbrug i 2015-1.674.782 Det samlede mindreforbrug i centret på 1.674.782 kr. skyldes primært manglende besættelse af stillinger. Mindre forbruget er øremærket til at nedbringe ventelisteproblematikken i de kommende år. 3/5
Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at vurdere, hvorvidt ventelisten giver anledning til ekstra omkostninger. De kvartalsmæssige afrapporteringer af økonomien i centret vil følge udviklingen tæt. Igangsatte initiativer Ny ledelsesstruktur i Tandreguleringscenter Fyn Der arbejdes på at øge det ledelsesmæssige fokus på centret. I et forsøg på at øge ansøgerfeltet, er følgende blevet iværksat: - Souschefen i Odense tandpleje får personaleansvaret for centret - Der etableres en faglig lederstilling i centret Status: Stillingen som faglig leder genopslås og der er iværksat nye markedsføringstiltag. Souschefstillingen er p.t. vakant og her iværksættes der ligeledes en intensiveret rekrutteringsproces. I begge tilfælde har der været afholdt samtalerunder, men kandidaterne har enten ikke været egnede eller er sprunget fra. Rekrutteringstiltag På grund af store vanskeligheder med at rekruttere specialtandlæger igangsættes flere initiativer: - Der udarbejdes en overordnet rekrutteringsstrategi for centret - Der igangsættes et intensivt rekrutteringsforløb af nyuddannede specialtandlæger - Der arbejdes med at indgå aftaler med specialtandlæger på konsulentordning - Der igangsættes rekruttering af specialtandlæger fra udlandet - Der arbejdes med attraktive/fleksible ansættelsesvilkår og boligforhold Status: Første planlægningsmødet afholdt med HR i januar. En procesplan ligger klar i februar og igangsættes ultimo februar/primo marts. Trivsel i Fokus På grund af den manglende ledelse og mange nye kollegaer fra flere forskellige kommuner har centret fået en dårlig trivselsrapport. Der igangsættes derfor følgende: - En/flere medarbejdere fra HR og et eksternt konsulentfirma skal arbejde med trivsel i centret. Der tages udgangspunkt i trivselsrapporten. Status: Første planlægningsmøde afholdt med HR i januar. En procesplan ligger klar i uge 7 og igangsættes primo marts. 4/5
Nedbringelses af venteliste her og nu udbud af behandlinger til privat praksis To praksisser på Fyn har budt ind på opgaven, og vil tage i mod op til 120 patienter i den kommende tid. De sidste detaljer og planlægning af fordeling af patienter m.m. udføres i februar, således de første patienter kan udsendes ultimo februar. Det er planlagt at afdække private praksisser omkring trekantområdet i løbet af februar og marts, i forhold til at sænke ventelisten yderligere. Venlig hilsen Grethe Bremsøe Konstitueret Familie- og Velfærdschef Direkte tlf. 65515700 Mobilnr. 21292731 gbh@odense.dk ODENSE KOMMUNE Børn- og Ungeforvaltningen Familie og Velfærd Sekretariatet Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk 5/5