DRIFTSBEVILLING Ordinær nettorammebevilling Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder. Den samlede budgetramme for 2007 kan opgøres som følger: Udgifter Indtægter Netto-udgifter 1000 kr. 0322 01 Folkeskoler 292.037-6.528 285.509 0322 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolev 1.141 1.141 0322 03 Syge- og hjemmeundervisning 68 68 0322 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 12.322-995 11.327 0322 05 Skolefritidsordninger 71.659-31.582 40.077 0322 06 Befordring af elever i grundskolen 7.580-16 7.564 0322 07 Specialundervisning i regionale tilbud 27.710 27.710 0322 08 Kommunale specialskoler 72.982-53.860 19.122 0322 09 Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen 0 0322 10 Bidrag til statslige og private skoler 26.954 26.954 0322 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 5.691 5.691 0322 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.089 2.089 0322 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskoleal 1.145 1.145 0330 45 Erhvervsgrunduddannelser 414 414 0338 76 Ungdomsskolevirksomhed 14.329-35 14.294 0525 10 Fælles formål 48.856-2.123 46.733 0525 11 Dagpleje 47.229 47.229 0525 12 Vuggestuer 0 0525 13 Børnehaver 27.217-7.261 19.956 0525 14 Integrerede daginstitutioner 144.530-39.726 104.804 0525 15 Fritidshjem 0 0525 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbu 26.192-7.440 18.752 0525 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 9.537-1.109 8.428 0525 18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 0 0525 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og pri 6.782-1.808 4.974 0528 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og 47.063-12.266 34.797 0528 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og ung 32.125-623 31.502 0528 23 Døgninstitutioner for børn og unge 16.123-105 16.018 0528 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 14.886 14.886 0557 72 Sociale formål 16.350-8.175 8.175 0338 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selv 129 129 0645 51 Sekretariat og forvaltninger 200 200 Opvækst- og Uddannelsesudvalget i alt 973.340-173.652 799.688 BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE OMRÅDER PÅ F3-niveau 3.22.01, 3.22.05, 5.25.15, 5.25.16, 3.38.76 Skoleafdelingen Skoleafdelingen i Frederikssund kommune omfatter folkeskolerne med tilhørende skolefritidsordninger og Fritidshjem, fritidsklubber, ungdomsskole, ungdomsklubber og SSP. Området er i gang med en omorganisering. Fritidshjem er ved at blive omdannet til skolefritidsordninger, ledelsesstrukturen omkring klubber, ungdomsskole og SSP er under overvejelse ligesom en omfattende skolestrukturdebat er i støbeskeen. 1
Til Skoleafdelingen hører 14 almindelige folkeskoler. Ferslev skole har undervisning for 0.-5. klasse, Byvangskolen og Lindegårdsskolen for 0.-6. klasse, Skuldelev Skole, Solbakkeskolen, Sogneskolen, Møllegårdsskolen, Mariendalsskolen og Åbjergskolen for 0.-9. klasse, Kingoskolen for 7.-10. klasse mens Falkenborgskolen og Marbækskolen har 0.-10. klasse. Endelig er Græse Bakkeby Skole er under opførelse og huser i skoleåret 06-07 0.-4. klasse og i skoleåret 07/08 tillige elever i 5. klasse. Der er til alle skolerne knyttet et fritidstilbud for 0.-3. klasse. Der er fra 2007 etableret tidlig overgang fra Børnehaven til SFO. Det betyder at elever som skal starte i skole om sommeren allerede fra 10/4 starter i SFO. I SFO er der mulighed for at vælge mellem et eftermiddagsmodul og et heldagsmodul. Der er mulighed for klubtilbud for elever der går i 4.-7. klasse. Tilbuddene er geografisk placeret ved eller tæt på skolerne. Fra 7. klasse er der tilbud om ungdomsklub og tilbud om undervisning i ungdomsskole. Begge er placeret i de fire områder Skibby, Jægerspris, Frederikssund og Slangerup. Fra foråret 2007 ventes en stor debat om Frederikssund kommunes skolestruktur igangsat. Debatten skal give bud på en pædagogisk og økonomisk bæredygtig struktur for skolevæsenet. 3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Opgave: Medvirke til at udvikle kommunens generelle tilbud til børn og unge til at kunne indbygge fornøden hensyntagen til børn og unge med særlige behov. Tilvejebringe det fornødne faglige grundlag for at foretage henvisning til specialforanstaltninger for alle børn og unge fra 0 18 år primært i henhold til folkeskolelovgivningen. Normering: Der er ansat 22 psykologer, 9 tale-hørelærere, 3 to-sprogs- og sprogpædagoger, 1 ergoterapeut, 2 fysioterapeuter (Skolen ved Kæret) samt 2 sekretærer. 3.22.08 Kommunale specialskoler Skolen ved Kæret Opgave: Undervisning af skolepligtige elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen er overtaget fra Frederiksborg Amt, og dækker hele hovedstadsregionen. På sigt skal specialskolen være en del af det samlede specialskolemulighed i netværk 2, der omfatter Frederiksværk/Hundested, Gribskov, Hillerød og Frederikssund kommune. Der er tilknyttet SFO for hele aldersgruppen. Normering: Der er ansat ca. 60 i alt fordelt på lærere, pædagoger m.v. samlet for skole og SFO. Der er indskrevet ca. 80 elever. Kølholmskolen Opgave: Specialskole for børn med DAMP/ADHD. Skolen har været en del af Frederiksborg Amts specialtilbud og har dækket hele amtet for dette handicapområde. Skolen dækker nu hele hovedstadsregionen. På sigt skal specialskolen være en del af det samlede specialskolemulighed i netværk 2, der omfatter Frederiksværk/Hundested, Gribskov, Hillerød og Frederikssund kommune. Der er tilknyttet SFO for hele aldersgruppen. Skolen er organiseret som en del af den kommunale heldagsskole Gyldensten. Normering: Der er ansat ca. 45 i alt fordelt på lærere og pædagoger samlet for skole og SFO. Der er indskrevet ca. 50 elever. Tale-sprog-læseafdeling på Oppe Sundby Skole 2
Opgave: Underviser elever med betydelige tale-sprogvanskeligheder fra 1.- 4. klasse og elever med svære læsevanskeligheder fra 5.-10.klasse. Specialafdelingen har udgjort en del af Frederiksborg Amts tilbud til denne målgruppe. Det må forventes, at der sker en gradvis aftagen af elever fra andre kommuner. Afdelingen er organiseret som en afdeling af Oppe Sundby Skole. Der er ikke tilknyttet SFO. Normering: Der indgår ca. 16 lærere. Der er indskrevet ca. 53 elever samlet. 5.25.10 Fælles formål Støttepædagoger Opgave: Medvirke såvel generelt som kom konkret i daginstitutionernes forebyggende og støttende indsats over for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med andet behov for støtte. Normering: Der er ansat ca. 30 pædagoger. 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger Heldagsskole/dagbehandling Opgave: Hovedindsatsen er undervisning af børn med omfattende skolemæssige vanskeligheder kombineret med problemer i fritid og i hjemmet. Der planlægges en samling af de hidtidige 4 tilbud til 3 tilbud som en del af den eksisterende heldagsskole Gyldensten. De aktuelle tilbud er Familiehuset i Skibby, Svinget i Jægerspris, Bakketoppen i Frederikssund og Hoffmeyers Hus i Slangerup Kommune. Normering: Der samlet ansat ca. 20 lærere og ca. 20 pædagoger samt en leder på hvert af de 4 steder. Der er plads til ca. 65 elever samlet fra 1.-10.klasse. Dagtilbud Opgave: At tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud i aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Der er pasningsgaranti i Frederikssund Kommune. Frederikssund kommune råder over 683 fuldtidspladser og 16 deltidspladser i dagplejen. I dagplejen er der etableret legestuer, samt gæsteplejehuset Mix der med 30 pladser indtil videre dækker Frederikssund området På institutionsniveau tilbydes pladser i 45 institutioner, fordelt med 34 integrerede institutioner, 10 børnehaver og 1 vuggestue(vil i løbet af 2007 blive omdannet til integreret institution). Der er således 1741 børnehavepladser og 547 vuggestuepladser til rådighed. De væsentligste arbejdsopgaver i 2007 har været at skabe et fælles administrationsgrundlag i kommunen. De normeringsmæssige forhold blev serviceharmoniseret med budgetvedtagelsen. Implementeringen af disse beslutninger implementeres i 1 halvår 2007. På institutions-, SFO og Klubområder skal der samlet reduceres med omkring 80 stillinger frem til 2008 svarende til omkring 8 pct. 3
Herudover vil der ske yderligere harmoniseringer af bl.a. køkkentimer i institutioner, rengøring i institutioner, pasning af ude arealer ved institutioner m.v. Normering: Der er i dagplejen ansat 166 dagplejere, 4 deltidsdagplejere. Herudover er der ansat 6 dagplejere i Mix. Administrativt er der ansat 1 dagplejeleder og 12 tilsynsførende dagplejepædagoger og en administrativ medarbejder. På institutionsområdet er der ansat 200 pædagoger, 178 medhjælpere, 43 ledere og 41 souschefer 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger Enheden for Dokumentation, evaluering og udvikling Opgave: Medvirke til at sikre dokumentation og evaluering på hele børn og ungeområdet samt medvirke til beskrivelse, gennemførelse, opsamling og fremlæggelse af udviklingsprojekter inden for hele området for Opvækst og Uddannelse. Normering: Der er afsat 3 årsværk herunder en overtaget medarbejder fra den tidligere amtskommune. BUDGETBEMÆRKNINGER Familieafdelingen 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Der er pr. 01.01.07 etableret et der skal varetage kommunens godkendelses- og tilsynsforpligtelse i forhold til de privat opholdssteder i kommunen. En opgave der er overtaget fra amtet. Teamet skal ligeledes godkende og føre tilsyn med de plejefamilier der bor i kommunen. Kommunerne har hidtil købt sig til tilsynet hos private familieplejeorganisationer. I løbet af 2007 igangsættes en proces, hvor Familieafdelingen løbende vil overtage en betydelig del af tilsynsopgaverne, der ud over en økonomisk besparelse, også skal sikre en kvalificeret matchning mellem det anbringende barn og plejefamilien. 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Familieafdelingen har i Lov om social service en vifte af muligheder for at iværksætte forebyggende foranstaltninger til børn og unge. Familieafdelingen har pr. 01.01.07 etableret et børneteam, ungeteam og handicapteam, der skal sikre en målrettet forebyggelsesindsats og en målrettet udvikling af den opsøgende og tidlige forebyggelsesindsats. I løbet af 2007 vil der blive arbejdet på at iværksætte åben, anonym rådgivning for familier med børn, og en ungerådgivning. Begge tilbud søges placeret uden for rådhus og administrationscentre. I løbet af 2007 vil der blive taget initiativer til at udvikle metoder og indsatser i samarbejdet med dagtilbud og skoler i forhold til den generelle og forebyggende indsats, i miljøerne. Familieafdelingen vil i løbet af 2007 foretage en analyse af de sager, hvor kommunen i dag køber forebyggelses-ydelser ved private virksomheder mhp at hjemtage nogle af opgaverne. Hjemtagelse af opgaverne vil på samme tid give en økonomisk besparelse og en faglig styrkelse af Familieafdelingens forebyggelsesarbejde, særligt i forhold til ungegruppen. 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 4
Under Familieafdelingen hører institutionerne Birkevænget og Frederiks den VII`s Stiftelsens døgninstituion. Birkevænget er en døgninstitution for unge i alderen 15 22 år, hvori der er 13 ungdomsboliger. Alle pladserne i Birkevænget anvendes af unge fra kommunen. Frederik den VII`s stiftelse består af to afdelinger. Birkebo, som er en afdeling der modtager børn og unge der har behov for en akut anbringelse og/eller for en observationsperiode. Afdelingen har plads til 8 børn og unge. Hjortholm er en afdeling der modtager bøn med psyko-sociale problemstillinger med behandlingsbehov. Afdelingen er normeret til 10 børn. Pladserne i Stiftelsens døgninstitution købes i dag af kommunerne fra det gamle Frederiksborg Amt, herunder Frederikssund Kommune. Familieafdelingen igangsætter i 2007 en analyse og vurdering af kommunens fremtidige behov for foranstaltninger til børn og unge, som kort- eller længerevarende er nødt til at bo eller være anbragt uden for eget hjem. Der vil i dette arbejde blive lagt vægt på, at udvikle tilbud som er lokalt forankrede i kommunen. 5