Aftale for drift i 2008 EGEDALSSKOLEN Virksomhedens navn Indhold: Faktaboks Aftale Nøgletal
Faktaboks om virksomheden Ledelse Michael Pryds Øllgaard, konst. skoleleder Jan Svendsen, souschef Adresse Adresse leder Egedalsskolen, Egedalsvej 2, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 34 64 99 Fax 86 34 59 81. Mail: ebeltoft@post3.tele.dk Hjemmeside: www.heldagsskolen-ebeltoft.dk Michael Pryds Øllgaard, Skansebakken 26, 8400 Ebeltoft. Tlf. 50 74 74 37 E-mail: mipol@syddjurs.dk Ansvarsområde Heldagsskole Lovgrundlag Folkeskoleloven Antal personer, der modtager ydelser Skolen er normeret til 22 elever. I skoleåret 2007-08 er indskrevet 25 elever. Ydelser / antal ydelser Aftaler på området Andet Undervisningen på Egedalsskolen foregår mandag torsdag fra kl. 8-15 og fredage kl. 8-12. For elever fra 0. 4. klasse er skolen åben fredage 12 15. Der tilbydes efter behov SFO i tidsrummet 6.30 8.00 og 15.00 17.00. Der tilbydes SFO i 2 uger af skolernes sommerferie. 2
Aftale Aftaleparter: På kommunens vegne: Søren Valbak, direktør for fam. og inst. På virksomhedens vegne: Michael Pryds Øllgaard, konst. skoleleder Aftalens periode: 01. januar 2008 31. december 2008 Aftalens grundlag: - Vision for Syddjurs Kommune (Sammenlægningsudvalget 31.08.2005) - Værdigrundlag (Direktionssekretariatet 29.12.2006) - Ledelsesgrundlag - Kompetenceplan - Koncept for aftalestyring (Sammenlægningsudvalget 07.12.2006) Centrale politikker, der indgår som grundlag: MED-aftalen, personalepolitik m.v. Det økonomiske grundlag: Budget, kr. 5.772.863 Vedtaget budget for 2008. Budgetrammen for arbejdet er udmeldt af direktør for Familie og Institutioner Søren Valbak. Budgetrammen for 2008 er: Budgettet udmeldes som én samlet budgetsum fraregnet fælles puljer, der anbringes på central konto, f.eks. : - barselsudligningsfond - udvendig bygningsvedligeholdelse (klimaskærm) - energi - forsikringer Budget forudsætninger Budgetramme iflg. ressourcetildelingsmodel incl. lønsum. Parametre, nøgletal m.v. som budgetforudsætninger for budget 2008. Overførselsadgang Adgang til overførsel af overskud og underskud fremgår af 3
budgetprincipperne. Der er adgang til overførsel af overskud og underskud op til 5% af den samlede budgetramme pr. år. Overskud og underskud i den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Overførsel af beløb større end 5% af årsbudgettet skal forelægges til godkendelse. Øvrige vilkår Bl.a. : - overenskomster og aftaler for de enkelte faggrupper - personaleforhold (løn- og normeringsaftaler) Lønsummen indeholder såvel den overenskomstmæssige løn som puljer til Ny Løn og uddannelse. Der gøres specielt opmærksom på forpligtelsen til forhandling af Ny Løn (garantiforpligtelsen) - Juridiske forhold - IT - Indkøbsaftaler - Ejendomsvedligeholdelse - Centrale puljer 4
Mål: Beskrivelse af mål Effekt Parametre for målet Evaluering (metode) OVERORDNEDE MÅL : 1. Implementering af kommunens værdigrundlag. (Målet er videreført fra 2007). Den enkelte medarbejder har kendskab til de vedtagne værdier. Der skal være afviklet et eller flere arr. indenfor aftaleområdet, der har til formål at implementere værdierne. Dokumentation for afholdt møde f.eks. referat. Dialog og opfølgning på baggrund af de(n) afholdte aktivitet(er) Alle ansatte (fra og med august 2007) har i forbindelse med ansættelsen stiftet bekendtskab med de vedtagne værdier. I stillingsopslag har aftaleenheden henvist til eller anvendt værdigrundlaget. Dokumentation. Dialog og opfølgning om ansøgningerne og/eller ansøgeres forholden hertil. 2. Implementering af ledelsesgrundlag. (Målet er videreført fra 2007). Ledelsesgrundlaget er kendt i organisationen og anvendes ved rekruttering af nye ledere Ledelsesgrundlaget drøftes på ledernetvæksmøder i efteråret 2007 Dialog i ledernetværket vedr. ledelsesgrundlag og implementering 3. Attraktiv arbejdsplads - Bedre trivsel mindre sygefravær. (Målet er 2-årigt og videreføres i 2009.) Målet sætter fokus på de grundlæggende betingelser for Syddjurs Kommune som en attraktiv arbejdsplads samt fokuserer på konkretet aktiviteter, der kan fremme trivslen på de kommunale arbejdpladser og dermed medvirke til at nedbringe sygefraværet. Mindre personalegennemstrømning og færre sygedage på de kommunale arbejdspladser. Syddjurs Kommune vil som attraktiv arbejdsplads stå styrket i fht rekruttering af nye medarbejdere Kendskab til Syddjurs Kommunes arbejdsmiljøpolitik Der afholdes aktiviteter der sætter fokus på den attraktive arbejdsplads herunder det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen. Dokumentation for afholdte konkrete aktiviteter med sigte på den attraktive arbejdplads herunder nedbringelse af sygefraværet. 5
Beskrivelse af mål Effekt Parametre for målet Evaluering (metode) Områdemål skoler. Harmonisering af ressourcetildeling: Færdiggørelse af ressourcetildelingsmodel for skoleområdet for såvel lønbudgetter som budgetter til øvrig drift. Målet er videreført fra 2007. Der foreligger tildelingsmodeller for såvel lønbudgetter som for øvrig drift på skolerne. Snitfladerne mellem decentralt og centralt afholdte udgifter er afklaret. Skolernes decentrale budgetter for 2008 er harmoniseret og tilpasset senest medio april 2008. Budgetlægningen for 2009 tager udgangspunkt i klare og harmoniserede tildelingskriterier. Dokumentation for at der foreligger klare tildelingskriterier for skolernes budgetter. Budgetlægningen for 2009 sker med udgangspunkt i de harmoniserede tildelingsmodeller. Sektorplan for skoleområdet: Fastlæggelse af visioner og overordnede rammer for indhold og struktur samt udarbejdelse af helhedsplan for de fysiske rammer på hver enkelt skole. Byråd, skoler og borgere kender de overordnede rammer for skoleområdet. Der findes en helhedsplan som udgangspunkt for fremtidig planlægning og budgetlægning på skoleområdet. Fase 1: Sektorplan forelægges og vedtages af Byrådet inden udgangen af maj måned. Fase 2: Helhedsplan for hver enkelt skole udarbejdes efterår 2008/ vinter 2009. Dokumentation for arbejdet med Sektorplanen i form af referater, mødeplan, tids- og handleplan for projektet, inddragelse af bestyrelser og andre interessenter. Høringsmateriale fra hver enkelt skole i forbindelse med de forskellige faser i projektet. Helhedsplan for specialundervisningsom rådet: Analyse af tilbudsstruktur samt fastlæggelse af fremtidig struktur for specialskoler, specialklasser og vidtgående specialundervisning. Der foreligger en analyse af nuværende tilbudsstruktur både hvad angår dimensionering og pædagogisk indhold. Der foreligger en klar strategi og udviklingsplan for specialundervisningsområdet. Visitationsprocedurer er fastlagt og kendt af alle interessenter (skoler, PPR, forældre). Fase 1: Analyse af nuværende tilbudsstruktur samt kommunens behov og dimensionering udarbejdes efterår 2008. Fase 2: Helhedsplan for specialundervisningsomr ådet med dertil hørende visitationsregler udarbejdes forår 2009. Tids- og handleplan for processen. Dokumentation i form af analysemateriale, visitationsregler og helhedsplan for området. Målet gælder for 2008 og 2009. 6
Beskrivelse af mål Effekt Parametre for målet Evaluering (metode) Pædagogisk IT- Udvikling: Implementering af IT-plan med udgangspunkt i fælles IT-platform for hele skolevæsenet. Skolerne har gode muligheder for at anvende IT både som undervisnings- og kommunikationsmiddel. Der er etableret fælles central ITdrift og udarbejdet fælles pædagogisk IT-strategi. Skolernes IT-vejledere varetager primært pædagogisk IT-vejledning. Forberedende arbejde i 6 temagrupper i perioden jan. juni 2008. Implementering af tekniske løsninger august. sept. 2008. Uddannelse af samtlige lærere i kommunen efterår 2008. Den fælles tekniske IT-platform fungerer pr. 1. sept. 2008. Dokumentation for gennemførelse af grundkurser for alle lærere. Målet gælder for 2008 og 2009. Læseundervisningsproje kt (LUS): Fokus på læseundervisning og elevers læseudvikling. Målet gælder for 2008 og 2009. Der foreligger en fælles kommunal strategi for læseundervisningen og for kommunens udvikling af viden på området. Lærerne underviser ud fra et solidt vidensgrundlag og kan selv videreudvikle læseundervisningsmetoder. Læseudviklingsprojekter gennemføres i 0.-3.kl. på samtlige skoler i 2008 2009. Samtidig gennemføres efteruddannelse af lærere og læsevejledere. Dokumentation for at alle elever med særlige forudsætninger i læsning er afdækket med hensyn til dysleksi senest efter 2. Dokumentation for at der max er 3 5 % elever, som ikke kan klare læsning på alderssvarende niveau. Dokumentation for, at alle skoler har mindst 1 uddannet læsevejleder. 7
Beskrivelse af mål Effekt Parametre for målet Evaluering (metode) Institutionsmål: 1. Endnu bedre trivsel Målet er 2-årigt og sætter fokus på at øge arbejdsglæden og kvaliteten i skolens arbejde gennem afklaring og tydeliggørelse af forventninger og aftaler på individ-, team-, ledelses- og organisationsniveau. Alle ansatte med pædagogiske funktioner på skolen har et fælles udgangspunkt for såvel det undervisnings-faglige som det socialpædagogiske arbejde med eleverne, herunder samarbejde indadtil og udadtil i organisationen. Alle ansatte oplever tryghed og glæde ved at kende forventningerne til deres rolle i organisationen Alle ansatte har adgang til beskrevne forventninger og retningslinjer for skolens arbejde via Lærerintra. Der arbejdes med målet på pædagogiske dage, men også løbende i løbet af skoleåret gennem mødeaktiviteter på forskellige niveauer i organisationen. Aktiviteterne tager udgangspunkt i Syddjurs Kommunes og Egedalsskolens værdigrundlag og skal munde ud i konkret beskrevne forventninger og retningslinjer for: - det gode lærerarbejde i forhold til elever og kolleger Dokumentation i form af skriftlige retningslinjer. Første evaluering afholdes på MEDudvalgsmøde ultimo november 2008. Anden evaluering afholdes dels på et MED-udvalgsmøde i april 2009, men også som en del af MUS-samtalerne i foråret 2009. - det gode pædagogarbejde i forhold til elever og kolleger - god ledelse i relation til trivsel - det gode samarbejde - kommunikation internt og eksternt i organisationen. 8
Beskrivelse af mål Effekt Parametre for målet Evaluering (metode) 2. Implementering af Lærerintra Målet er 2-årigt. Den enkelte medarbejder anvender lærerintra i sit daglige arbejde, herunder i forbindelse med vidensdeling, intern kommunikation og udarbejdelse af elevplaner. Der er afvikles interne kurser i brugen af Lærerintra i løbet af august/september 2008. Der udarbejdes på baggrund af fælles interne drøftelser klare retningslinjer for intern kommunikation via Lærerintra. Løbende dialog omkring muligheder og erfaringer i forhold til anvendelsen af Lærerintra. Dokumentation i form af skriftlige retningslinjer, synlig anvendelse af platformens muligheder samt elektroniske elevplaner. Afsluttende evaluering på målet afholdes foråret 2009. Institutionerne refererer til chefen for området. 9
Dialogproces: Aftalestyring er i Syddjurs Kommune et fokusområde i 2007. Der er således tale om en tilblivelsesproces i 2007, hvor aftalestyring bliver indarbejdet som koncept og indarbejdes med henblik bl.a. på budgetprocessen frem mod 2008. Idet der er tale om en generation 0, vil dialogprocessen ligeledes få en tillempet form. På Familie- og Institutionsområdet er der i alt 33 daginstitutioner og 16 skoler. Her vil der typisk blive tale om dialogmøder med en begrænset indkaldt repræsentation fra ledelse og bestyrelse. På disse områder vil dialogmøderne i år 0 have præg af cafémøder med en dialog, der berører: - aftalestyring og virksomhedsplaner i år 0: evaluering af proces mål og effekt form og indhold dialogformer Dialogmøderne afholdes i efteråret 2007 således, at dialogen dels retter sig bagud med opsamling og evaluering af gældende aftale og de opstillede mål og forventninger, og dels retter sig fremad med fokus på budgetlægningsprocessen for 2008. Dialogen vil her indeholde budgetprocedure, budgetforslag samt høringsprocessen om samme. Hvem involveres? Den enkelte institution foretager en intern evaluering, der involverer ledelse, medarbejdere (f.eks. MED-udvalg) og bestyrelse. Hvordan involveres? Den interne evaluering foregår v.h.a. : - ledermøder - medarbejdermøder (MED-udvalg) - bestyrelsesmøder Evalueringsform fastlægges af den enkelte institution. Det kommunale system foretager en evaluering på tværs af institutioner i form af dialogmøder mellem repræsentanter for ledelse, medarbejdere og bestyrelse sammen med repræsentanter fra forvaltning og politisk udvalg for området Der afholdes i efteråret 2007 et dialogmøde, der tidsmæssigt tilrettelægges i efteråret 2007, således at dialogen rettes både bagud på aftaler, mål og effekt m.v. samt fremad mod budgetlægning for 2008, opstilling af mål og nye aftaler for 2008. 10
Nøgletal for virksomheden Antal fastansatte (fast normering til de 22 elever) 5 lærere 6 pædagoger inkl. souschef 1 pedel 1 pædagogmedhjælper/rengøring 1 sekretær (15 t. ugentlig) 1 skoleleder Ved ekstra elever (pt. 3) ansættes ekstra personale specielt målrettet til opgaven. Ledelsesstruktur Der er ansat en konstitueret læreruddannet skoleleder og en souschef blandt pædagogerne har 240 timer årligt til ledelsesopgaver. Konstitueringen af skolelederen er gældende indtil 31. december 2008. Bestyrelse Skolebestyrelsen er sammensat af 3 forældrerep. valgt blandt skolens forældregruppe, samt 1 forældrerep. fra hver af de 4 folkeskoler i Gl. Ebeltoft Kommune. Derudover 2 medarbejder rep. Skolelederen er skolebestyrelsens sekretær. 11
Antal elever udsluset til diverse andre skoletilbud År Antal elever Skoletilbud 2004 1 Folkeskole/privatskole 1 Efterskole 1 Special institution 2005 2 Folkeskole/privatskole 4 Efterskole 1 Special institution 2006 5 Folkeskole/privatskole 0 Efterskole 2 Special institution 2007 2 Folkeskole/privatskole 0 Efterskole 2 Special institution 12