Resultatoversigt HOVEDOVERSIGT Forhandlingsoplæg budget 2016-2019 Pr. 31. august 2015 Budget 2016 Budget Budget 2017 2018 Mio. kr. Budget 2019 Det skattefinansierede område Indtægter i korr. budget 2016-19 2.716,175 2.757,492 2.799,209 2.855,038 Udligning og generelle tilskud 321,256 288,613 260,047 243,454 Skatter 2.404,776 2.477,405 2.548,959 2.622,738 Renter -9,857-8,526-9,797-11,154 1 Indtægter, i alt 2.716,175 2.757,492 2.799,209 2.855,038 Driftsudgifter, netto i korr. budget 2016-19 -2.603,131-2.639,813-2.697,529-2.747,531 Heraf pris og lønstigning (fra 2015-niveau) -50,092-99,310-149,308 Pulje til driftoverførsler 2015-2016 -30,000 0,000 0,000 0,000 Tekniske rettelser -21,713-25,614-20,807-21,572 Demografi -10,698-11,003-15,636-29,494 Skøn -57,366-62,074-57,236-54,919 DUT -2,449-2,219-2,053-2,053 Øvrige forslag 0,000 0,000 0,000 0,000 Prioriteringsrum 75,812 92,372 91,510 93,448 Udvidelsesforslag -14,828-22,264-22,047-19,137 Afledt drift af bruttoanlæg -1,510 0,939 1,099 1,459 Plus P/L fremskrivning af ændringer -0,627-1,057-2,711 2 Driftsudgifter, netto -2.665,883-2.670,303-2.723,757-2.782,510 Heraf pris og lønstigning til årets priser -50,719-100,367-152,018 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 50,291 87,189 75,453 72,528 Investeringsoversigt, ekskl. køb og salg -159,095-107,393-78,950-53,270 Investeringsoversigt, køb og salg af bygninger 0,000 23,000 37,000 14,000 Jordforsyning i korr. budget 2016-19 55,776 6,672 3,381 0,000 Bruttoanlægsforslag 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Anlægsudgifter, netto -103,319-77,721-38,569-39,270 I Det skattefinansierede område, i alt -53,028 9,468 36,884 33,258 II Brugerfinansierede område, i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 III Resultat, i alt (I+II) -53,028 9,468 36,884 33,258 Optagne lån i korr. budget 2016-2019 97,964 25,470 25,470 25,470 Afdrag på lån i korr. budget 2016-2019 -45,091-48,037-47,836-48,785 Øvrige finansforskydninger i korr. budget 2016-2019 20,362 24,152-0,415-0,415 Finansiering 73,235 1,585-22,781-23,730 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 20,208 11,053 14,103 9,528 14,103 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt 1
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Tekniske rettelser Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt -21.713-25.614-20.807-21.572 Økonomi- og Planudvalget -740-740 -740-740 101.04.01.16 Office 365 licenser til plejepersonale -300-300 -300-300 x 101.04.02.16 Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag -402-402 -402-402 x 103.04.01.16 Risikostyring -38-38 -38-38 x Teknik- og Miljøudvalget -2.637-1.821-1.721-1.721 201.04.01.16 Drift Hedebostien -250-250 -250-250 x 201.04.02.16 Spildevandplanen, Forureningskilder -100-100 0 0 x 201.04.03.16 Spildevandsplanen, Kildeopsporing -100-100 -100-100 x 201.04.04.16 Kommunalt bidrag til kommunale lån 280 280 280 280 x 201.04.05.16 Lokalplan, gebyr -106-106 -106-106 x 201.04.06.16 Troldebo -672-672 -672-672 x 201.04.07.16 Huslejestigninger -190-190 -190-190 x 201.04.08.16 Diverse afledte driftsudgifter -503-503 -503-503 x 201.04.09.16 Tilpasning af Movias budget -816 0 0 0 x 201.04.10.16 Kunstgræsbaner -180-180 -180-180 x Børne- og Ungeudvalget -9.487-14.876-10.169-10.934 301.04.01.16 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse -2.520-2.520-2.520-2.520 x 301.04.02.16 EGU, øget antal elever mv. -350-350 -350-350 x 301.04.03.16 Leasing, ipads mv. 1.751-3.638 1.069 304 x 301.04.04.16 Ordblindecentret -468-468 -468-468 x 301.04.05.16 Ressourcetildeling til skolernes tosprogsindsats herunder -2.315-2.315-2.315-2.315 x indskolingsgrupper 303.04.01.16 Anbringelse og forebyggelse -5.500-5.500-5.500-5.500 x 304.04.01.16 Ungdomsskolen - Knallertkøreundervisning -85-85 -85-85 x 2
Kultur- og Fritidsudvalget -1.160-488 -488-488 401.04.01.16 Greve Museum -103-103 -103-103 x 401.04.02.16 FBS- Fælles bibliotekssystem for skole- og folkebiblioteker -800 0 0 0 x 402.04.01.16 Greve Borgerhus -182-310 -310-310 x 402.04.02.16 Greve Svømmehal -75-75 -75-75 x Social- og Sundhedsudvalget -7.689-7.689-7.689-7.689 502.04.01.16 Mængdereguleringsmodel voksne med særlige behov -5.741-5.741-5.741-5.741 x 502.04.02.16 Plejevederlag -700-700 -700-700 x 502.04.03.16 Ledsagerordning -700-700 -700-700 x 502.04.04.16 Socialtilsyn -133-133 -133-133 x 503.04.01.16 Huslejetab Hedebo -1.000-1.000-1.000-1.000 x 503.04.02.16 Ældrepuljen -8.339-8.339-8.339-8.339 x 504.04.01.16 Ændring i aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsnet 8.924 8.924 8.924 8.924 x 3
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Demografi -10.698-11.003-15.636-29.494 Børne- og Ungeudvalget -3.100-4.340-9.185-10.835 3.01 Skoler 1.403 837-1.839-1.082 x 3.02 Daginstitutioner -4.503-5.177-7.346-9.753 x Kultur- og Fritidsudvalget 150 121-133 11 4.03 Klubber 150 121-133 11 x Social- og Sundhedsudvalget -7.592-6.469-5.806-18.158 5.03 Hjemmeplejen -7.592-6.469-5.806-18.158 x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget -156-315 -512-512 6.02 Ungdommens Uddannelsesvejledning -156-315 -512-512 x 3
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Skønskonti Ændringer i skøn på driften i alt -57.366-62.074-57.236-54.919 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget -3.005-3.005-3.005-3.005 Boligstøtte -455-455 -455-455 x Kropsbårne hjælpemidler -2.550-2.550-2.550-2.550 x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget -54.361-59.069-54.231-51.914 Førtidspension 0 1.199 4.020 7.014 x Kontant- og Uddannelseshjælp -4.603-4.603-4.603-4.603 x Sygedagpenge 1.669 1.669 1.669 1.669 x Kontanthjælp til integrationsborgere -13.414-13.414-13.414-13.414 x -8.581-11.842-11.842-11.842 x Dagpenge til forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse -4.487-9.024-9.024-9.024 x Revalidering -1.564-1.564-1.564-1.564 x Ressourceforløbsydelse -7.872-5.479-2.785-2.785 x Fleksjob og ledighedsydelse -5.887-6.389-7.066-7.743 x Integrationsprogram og integrationsforløb -4.009-4.009-4.009-4.009 x Aktivering af forsikrede ledige -2.666-2.666-2.666-2.666 x Beskæftigelsesordninger -2.947-2.947-2.947-2.947 x 4
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt DUT Ændringer i DUT på driften i alt -2.449-2.219-2.053-2.053 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget -945-1.020-1.015-1.015 101.11.01.16 Øget uddannelse af plejefamilier -25-100 -125-125 x 101.11.02.16 Reform af beskæftigelsesindsats -920-920 -890-890 x Social- og Sundhedsudvalget -155-154 -151-151 502.11.01.16 Ændring af sundhedsloven og lov om social tilsyn -155-154 -151-151 x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget -1.349-1.045-887 -887 101.11.02.16 Reform af beskæftigelsesindsats -790-618 -548-548 x 101.11.02.16 Reform af beskæftigelsesindsats -559-427 -339-339 x 5
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Prioriteringsrum i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt 75.812 92.372 91.510 93.448 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget - skatter 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget - tilskud 4.500 0 0 0 17 tilskud 4.500 x Økonomi- og Planudvalget - renter -291-1.481-1.825-2.283 Tilvalg af lånefinansiering (Portefølgesag, Bygningvedligehold) 0 0-354 -822 x TMU 130815 Renter EPC sag -291-281 -271-261 x Rente på nye lån jf. lånetilsagn 0-1.200-1.200-1.200 x Økonomi- og Planudvalget - drift 31.877 31.792 33.085 34.623 Revision 200 200 200 200 x Kontaktcenter 300 300 300 300 x Borgerrådgiverfunktion 300 300 300 300 x Udbud at IT-Support 500 500 500 500 x Regres på sygedagpengeområdet 60 60 0 0 x Kantinen 250 250 250 250 x Reducere udvalgenes ramme 200 200 200 200 x Effektivisering tjenestemandspensioner 200 200 200 200 x Gevinstrealisering ved Indkøb og udbud 100 100 100 100 x Leasingafgift Nældebjerg Plejecenter 600 600 600 600 x Nedskrivning af kontoen til tjenestemandspensioner 2.500 0 0 0 x Nyt koncernsystem (økonomi- og løn) og udbud af lønproduktion 0 1.630 1.630 1.630 x Produktivitetsforbedringer 10.500 10.500 10.500 10.500 x Frivilligcenter 690 690 690 690 x Byrdefordeling efter befolkningsantal 0 0 2.000 2.000 x Fusion af beredskaber på østsjælland 817 517 517 517 x Lønreduktion, Rådhuset 2.000 2.000 2.000 2.000 x Reduktion af administrative kataloger med 12,5 procent 12.660 13.745 13.098 14.636 x 7
Prioriteringsrum Teknik- og Miljøudvalget 14.489 15.439 14.839 14.839 Tilbagekøb af vejbelysningsanlægget 1.300 1.300 1.300 1.300 x Energirenovering af indendørsbelysning 2.550 3.400 3.400 3.400 x Salg af energikvoter - EPCIII 1.000 600 0 0 x Driftsbesparelse vedrørende energirenovering af vejbelysning 2.000 3.000 3.000 3.000 x Huslejeindtægter Langagergård (BO2) 3.462 3.462 3.462 3.462 x Sparet drift ved opsigelse af lejrskole, Donnemose 77 77 77 77 x ØPU 240815 Tekniske servicemedarbejdere 2.000 x Sparet ejendomsdrift Tjørnelyskolen 2.100 3.600 3.600 3.600 x Prioriteringsrum Børne- og Ungeudvalget 10.899 17.444 17.489 17.889 Tidligere overflytning fra SFO til klub fra 3. klassetrin (1. august) - 2.180 3.740 3.615 3.615 x forslag 2* Forskoleprojekt Greve Privatskole 430 430 0 0 x Bortfald af ordning om 4. klassesbørn i SFO i Nord 62 107 107 107 x Anbragtes skoleplacering 500 500 500 500 x Organisering af ordblindecenteret på Hedelyskolen 234 234 234 234 x 2.315 2.315 2.315 2.315 x Ressourcetildeling til tosprogsindsatsen, herunder indskolingsgrupper Bortfald af tilskud til pasning af egne børn 80 161 161 161 x Frivillig overgang til børnehave ved 2,9 år ændres til fast overgang ved 2.100 4.400 4.500 4.500 x 2,9 år Reduktion i løn- og driftsrammetildeling pr. barn i dagtilbud - 3% - 1.800 3.800 3.900 3.900 x forslag 2* Bedre vilkår for udsatte børn 0-400 0 400 x Reduktion vedrørende sikrede døgninstitutioner 500 500 500 500 x Nedlæggelse af inklusionsstøtte (K team) 648 1.557 1.557 1.557 x Mor og far for første gang målrettes social udsatte 50 100 100 100 x 8
Prioriteringsrum Kultur- og Fritidsudvalget 2.453 2.453 2.453 2.453 Greve bibliotek og Portalen rammebesparelse, forholdsmæssigt 775 775 775 775 x ligeligt fordelt Kulturmetropol Øresund 193 193 193 193 x Lokaletilskud til to nedlagte rideklubber 142 142 142 142 x Tilskud til nedsat deltagerbetaling Folkeoplysende aftenskoler - forslag 2* 1.043 1.043 1.043 1.043 x Prioriteringsrum Social- og Sundhedsudvalget 11.400 20.550 21.050 21.050 Omlægninger på Servicelovens 85, opfølgning på Deloitte analysen, forslag 2* 400 700 700 700 x FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud, forslag 2* 1.300 3.500 3.500 3.500 x Støtte til køb af bil 1.400 1.400 1.400 1.400 x Reduktion af serviceniveauet på kvalitetsstandarder for voksne med 500 2.500 3.000 3.000 x særlige behov Reduktion af STU-forløb med bodel 1.000 1.500 1.500 1.500 x 79 og 18 puljerne 150 150 150 150 x 100 250 250 250 x Robotstøvsugere til praktisk hjælp - Rudersdal modellen, forslag 2* Rehabiliteringspakker 500 500 500 500 x Indkøbsordning 450 450 450 450 x Tilpasning af kvalitetsstandarder D- og E-pakker 1.000 1.000 1.000 1.000 x Rammebesparelse på ældreområdet 4.000 4.000 4.000 4.000 x Sundhedsfremmepuljen 600 600 600 600 x Konkurrenceudsættelse af to plejecentre 0 4.000 4.000 4.000 x 9
Prioriteringsrum Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 4.694 4.694 2.594 2.594 FI: Kortere sygedagpengeforløb (ej serviceramme) 1.500 1.500 0 0 x Regres på sygedagpengeområdet (ej serviceramme - se også 600 600 0 0 x budgetområde 6.02) No cure no pay for forsikrede ledige med mere end 16 måneders 1.080 1.080 1.080 1.080 x ledighed No cure no pay for forsikrede ledige mellem 25-29 år 1.134 1.134 1.134 1.134 x Deltagelse i EU-kontor 80 80 80 80 x Reduktion i udgifter til produktionsskoleophold 300 300 300 300 x Prioriteringsrum Trygheds- og Integrationsudvalget 0 0 0 0 10
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Udvidelsesforslag i 1.000 kr. Ændringer til udvidelsesforslag på driften i alt -14.828-22.264-22.047-19.137 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget - drift -6.420-6.420-4.920-4.920 FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud -500-500 0 0 x FI: Kortere sygedagpengeforløb -1.000-1.000 0 0 x No cure no pay for forsikrede ledige med mere end 16 måneders -810-810 -810-810 x ledighed No cure no pay for forsikrede ledige mellem 25-29 år -810-810 -810-810 x Konsekvenser af BO2 2015-3.300-3.300-3.300-3.300 x Teknik- og Miljøudvalget -2.200-3.700-3.700-3.700 Udvidet spillemulighed på kunststofbanerne -100-100 -100-100 x Løft af skoledrift finansieret af sparet ejendomsdrift Tjørnelyskolen -2.100-3.600-3.600-3.600 x 7
Udvidelsesforslag Børne- og Ungeudvalget -4.255-5.755-5.755-4.255 Lærerområdet -2.300-2.300-2.300-2.300 x UUV korrektion af besparelse fra budget 2015-2018 (teknisk -455-455 -455-455 x karakter) Camp true North -1.500-3.000-3.000-1.500 x Kultur- og Fritidsudvalget -1.383-2.642-2.674-2.674 Idræts- og fritidssekretariatet -255-780 -780-780 x Tidligere overflytning fra SFO til klub pr. 1. august - forslag 2* -1.107-1.826-1.858-1.858 x Bortfald af ordning om 4. klassesbørn i SFO Nord -21-36 -36-36 x 8
Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 0-3.177-4.998-3.588 Drift af botilbud 0-3.177-4.998-3.588 x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget -570-570 0 0 Regres på sygedagpengeområdet (serviceramme - se også -350-350 0 0 x budgetområde 6.01) Forankring af Team Succes, støtte til lokaleleje -220-220 0 0 x Trygheds- og Integrationsudvalget 0 0 0 0 9
Kvalf. + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten -159,095-107,393-78,950-53,270-1.510 939 1.099 1.459 Ændringer til Jordforsyning 55,776 6,672 3,381 0,000 Ændringer til Køb og Salg 0,000 23,000 37,000 14,000 Økonomi- og Planudvalget -250-1.000-1.000-1.000 0 0 0 0 Stranden som rekreativt område, herunder tilskud til -250-1.000-1.000-1.000 x Hundige Havn Teknik og Miljøudvalget -112.704-54.370-53.710-51.070-1.510 1.139 1.499 1.859 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads -990 0 0 0 x Strandrensning 2015-1.300-1.300-1.300-1.300 x Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken -500-1.000-500 -500 x Naturpuljen -500-500 -500-500 x Opkøb af jord til skov -250-250 -250-250 x Klimatilpasning herunder vandløb -400-400 -400-400 x Energirenovering af vejbelysning -15.400 0 0 0 x Vej og landskab, samt bygninger Nye anlæg - -9.000-11.000-11.000-11.000 x Tinggårdsvej - forlængelse -1.600 0 0 0 x Cykelsti fra Tune til Karlslunde 0-3.500-3.500 0 x Udskiftning af vejtræer 0 0-1.000 0 x PCB renovering -600 0 0 0 x Mosedeskolen Skole + -8.000 0 0 0 x Mosede, Indtægter 5.000 0 0 0 x PCB-renovering Hedelyskolen -28.310 0 0 0 x Aflåst cykelparkering ved Kildebrønde Industri -300 0 0 0 x -7-15 -15-15 Porteføljesag Bygningsvedligeholdelse og -genopretning -5.000-16.100-17.820-19.800 x Porteføljesag Bygningsvedligeholdelse og -genopretning, forbedret -18.564-15.470-15.470-15.470 x indeklima mm. på skolerne - Energibesp. forslag Porteføljesag Effekt af portefølgesag: *) x Porteføljesag Om- og tilbygning samt modernisering og forbedring af Krogårdskolen og nedlæggelse af Tjørnelyskolen. Tjørnelyklasserne flyttes efter dialog med forældrerne. -23.540 0-120 0 x -1.397 440 800 1.160 Porteføljesag -1.000 0 0 0 x Flytning af Mosede Klub fra Mosedeskolen til Brogården Porteføljesag PPV og Regional distriktspyskiartri flyttes til Arenaskolen under forudsætning af Region Sjællands positive medvirken 0-3.000 0 0 x Porteføljesag Indretning af Tune Tandklinik til hjemmeplejen og -600 0 0 0 x sundhedsklinik - opsigelse af eksternt lejemål Porteføljesag 0 0 0 0 x Flytning af sygedagpengeindsatsen til Greve Videncenter Porteføljesag Grønne områder - efterslæb -1.500-1.500-1.500-1.500 x Ny metode til strandrensning ifm TMUs arbejde med -350-350 -350-350 x strandlaug 740 740 740 45 85 85 85-151 -111-111 -111 10
Børne- og Ungeudvalget -6.418-25.000-23.000 0 0 0 0 0 Skolereform og skolestruktur, herunder kvalitetsløft af -6.000-25.000-23.000 0 x bygningerne Skolereform - forberedelse og implementering af ny -209 0 0 0 x skolestruktur Skolereform - forberedelse og implementering af ny skolestruktur -209 0 0 0 x Kultur- og Fritidsudvalget -15.200-2.000-1.000 0 0 0 0 0 Mosede Fort - Museum -1.000-1.000-1.000 0 x Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) 0-1.000 0 0 x Petanquehus og tennishal i Karlslunde, tilskud -8.550 0 0 0 x Yderligere opgradering af atletikfaciliteter på GIC -5.650 0 0 0 x Social- og Sundhedsudvalget -23.823-23.823 960 0 0-200 -400-400 Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske -19.752-19.752 0 0 x 0-200 -400-400 Indfrielse af byggekredit 0-35.554 0 0 x Realkreditlån 0 35.554 0 0 x Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske -4.071-4.071 0 0 x Servicearealtilskud 0 0 960 0 x Trygheds- og integrationsudvalget -700-1.200-1.200-1.200 0 0 0 0 Tryghedsskabende foranstaltninger 2015-700 -1.200-1.200-1.200 x Jordforsyning 55.776 6.672 3.381 0 0 0 0 0 Langagergård 30.200 0 0 0 x Langagergård, salgsomkostninger -100 0 0 0 x Tune NØ, salgsindtægter - etape 1 og 2 5.000 5.750 2.800 0 x Tune NØ, salgsindtægter - etape 3, ej byggemodnet jord 20.000 0 0 0 x Tune NØ, Tilslutningsbidrag 676 922 581 0 x Køb og Salg af bygninger 0 23.000 37.000 14.000 0 0 0 0 Hedelunden 0 23.000 23.000 0 x Salg af Tjørnely 14.000 14.000 x 11
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Finansiering Ændringer på finansiering i alt 6.491-3.507 1.290 1.290 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Øvrige finansforskydninger 6.491-3.507 1.290 1.290 Byggekredit (difference ift budgetlagt) 2.201-5.587 0 0 x Beboerindskud 0 790 0 0 x Frigørelse af depoter 4.290 1.290 1.290 1.290 x Afdrag på lån -560-2.370-2.955-3.583 Tilvalg af lånefinansiering (Portefølgesag, 0 0-575 -1.194 x Bygningsvedligehold TMU 130815 Afdrag på EPC -560-570 -580-589 x Afdrag på nye lån jf. tilsagn 0-1.800-1.800-1.800 x Optagne lån 44.500 15.470 15.470 15.470 Korrektion af vejbelysning (lån ift anlæg) 500 0 0 0 x Tilvalg af lånefinansiering (Portefølgesag, 0 15.470 15.470 15.470 x Bygningsvedligehold) Nye lånetilsagn 44.000 0 0 0 x